| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS JUNTO AO JORNAL A UNIÃO E DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/01/2017 | 596.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA A UBAM CONFORME CONTRATO FIRMADO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2017 | 1300.00 | 15511197000109 | NOTICIA DA PARAIBA - GILBERTO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA JORNALISTICA DA POSSE DO PREFEITO GERALDO MOURA RAMOS COM A EQUIPE DA TV SABUGI PARA O SITE PARAIBA E NOTICIAM REALIZADA NO DIA 1º DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 04/01/2017 | 130.67 | 00054933714487 | FABIO NOBREGA FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE A MESMA FOI TRATAR DE ASUSNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO TCE E A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO ESTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2017 | 260.00 | 08758778000176 | MACEIO BATERIAS E AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA PIONEIRO DE 48 AM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QFI-4218 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 06/01/2017 | 87.13 | 00097710032400 | MARIA APARECIDA DE COUTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE A MESMA FOI TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO TCE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 09/01/2017 | 87.13 | 00090965124487 | SANDRA NAILMA ALMEIDA NERY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE A MESMA FOI TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 09/01/2017 | 145.22 | 00032344279415 | GERALDO MOURA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE O MESMO TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIOJUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 09/01/2017 | 54.40 | 00063253577449 | CLEONILDO BARROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASUSNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO COMERICO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 09/01/2017 | 130.67 | 00054933714487 | FABIO NOBREGA FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE A MESMA FOI TRATAR DE ASUSNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO ACAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2017 | 8529.30 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS JUNTO AO INSS, PARTE RFB-PREV-PARC53, DEBITADO NA 1ª COTA PARTE DO FPM DO MES JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2017 | 2013.93 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS JUNTO AO INSS, PARTE RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NA 1ª COTA PARTE DO FPM DO MES JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2017 | 5170.34 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE JUROS NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2016, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA COT APARTE DO FPM EM 10/01/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2017 | 9398.95 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA COTA PARTE DO FPM NO DIA 10/01/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/01/2017 | 750.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO RELATIVA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/01/2017 | 23500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO A ENERGISA, CONFORME CONTRATO DE NEGOCIAÇÃO, PARCELA 01 DO CONTRATO 2017, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2017 | 19.00 | 08352889000188 | A. SALES ASSIS & CIA. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 SACO DE CIMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2017 | 19.00 | 08352889000188 | A. SALES ASSIS & CIA. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 SACO DE CIMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2017 | 38.00 | 08352889000188 | A. SALES ASSIS & CIA. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 02 SACOS DE CIMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/01/2017 | 5966.10 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 11/01/2017 | 89.49 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP-OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA COTA PARTE DO CIDE, REFERENTE AO 1ª PARCELA DO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 11/01/2017 | 478.51 | 00054933714487 | FABIO NOBREGA FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE A MESMA FOI TRATAR DE ASUSNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-TCE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 11/01/2017 | 145.22 | 00032344279415 | GERALDO MOURA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E ENERGISA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 11/01/2017 | 218.05 | 00032344279415 | GERALDO MOURA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE O MESMO TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 11/01/2017 | 87.13 | 00091769370463 | INACIO FERINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO O PREFEITO PARA TRATAR DEASSUNTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 12/01/2017 | 58.09 | 00091769370463 | INACIO FERINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO O PREFEITO E SECRETARIO DE FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO COMERCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 12/01/2017 | 81.22 | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PAPEL FILIPAPER DIPLOMATA DESTINADO AO SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 12/01/2017 | 108.80 | 00003642349463 | ANGELO MARCIO DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE A MESMA FOI TRATAR DE ASSUNTO DESTE MUNICIPIO JUNTOAO COMERCIO E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 12/01/2017 | 1526.00 | 09326482000149 | DF RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPU-2109 E OFI-4158 SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 12/01/2017 | 108.80 | 00003413155407 | JOSE ALVES DE MIRANDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO COMERCIO LOCAL E DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 12/01/2017 | 3296.00 | 09326482000149 | DF RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNK-0211 E OGE-4485 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 12/01/2017 | 1750.00 | 09326482000149 | DF RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAPAGEM DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQA-4944 E OGE-5430 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 12/01/2017 | 207.60 | 00081851383115 | CLAUDIA ROSYANY XAVIER ARRUDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE A MESMA FOI PARTICIPAR DO X SEMINARIO EDUCAR EM TEMPOSDE CRISE: NOSSO MAIOR DESAFIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 12/01/2017 | 145.63 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ASECRETARIA ADJUNTA PARA PARTICIPAREM DO X SEMINARIO EDUCAR EM TEMPOS DE CRISE: NOSSO MAIOR DESAFIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2017 | 207.60 | 00000756993466 | JOSEFA ANDRE BERTO S. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE A MESMA FOI PARTICIPAR DO X SEMINARIO EDUCAR EM TEMPOSDE CRISE: NOSSO MAIOR DESAFIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 13/01/2017 | 100.00 | 21887352000180 | JOSIMAR SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES E NA ABERTURA DE PORTAS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 13/01/2017 | 108.80 | 00002275922474 | FABIO LUCIO MATIAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE A MESMA FOI TRATAR DE ASUSNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO COMERCIO(PESQUISA DE PREÇOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 13/01/2017 | 21.90 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM POSTAGENS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 17/01/2017 | 1590.27 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA E JUROS NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13º SALAIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 17/01/2017 | 164.01 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA E JUROS NO ATRASO DO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME ACORDO 00404/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 17/01/2017 | 87.13 | 00091769370463 | INACIO FERINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO A SRA. ADRIANA ARRUDA DEMENDONÇA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO IPSOL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 17/01/2017 | 14666.73 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO IPSOL, EM ACORDO COM LEI MUNICIPAL 708/2016, REERENTE A PARTE PATRONAL E SEGURADOS, TERMO DE ACORDO DE COMPENSAÇÃO, PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS(PARCELAMENTO00404/2016) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 17/01/2017 | 14000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO A ENERGISA, CONFORME CONTRATO DE NEGOCIAÇÃO 000/37840, PARCELA 00/10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 17/01/2017 | 174.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO PAGAMENTO FEITO ELETRONICAMENTE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 17/01/2017 | 3244.27 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA E JUROS NO ATRASO DO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 00404/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 17/01/2017 | 576.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL DA PARAIBA-A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPREN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL A UNIAO DE MATERIAS RELATIVAS AO SETOR DE LICITAÇÃO, PUBLICADA NO DIA 10/01/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 17/01/2017 | 130.92 | 00004903619435 | ADRIANA ARRUDA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE A MESMA FOI TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO MANACIAL SAULO MAIA E DEPARTAMENTO DOS CARROS PIPAS DO EXERCITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 17/01/2017 | 8.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 17/01/2017 | 210.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO FEITO ELETRONICAMENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO, REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 17/01/2017 | 34.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE Nº 10513-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 17/01/2017 | 3607.83 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA E JUROS NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PARTE SEGURADOS, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE A 13º SALARIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 17/01/2017 | 3036.35 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA E JUROS NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PARTE SEGURADOS, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 17/01/2017 | 98.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO PAGAMENTO FEITO ELETRONICAMENTE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 17/01/2017 | 1448.67 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA E JUROS NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PARTE SEGURADOS, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), REFERENTE AO 13 SALARIOO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 17/01/2017 | 3214.29 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA E JUROS NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PARTE SEGURADOS, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%), REFERENTE AO 13 SALARIOO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 17/01/2017 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO RELATIVA A FAMUP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 18/01/2017 | 1160.00 | 09326482000149 | DF RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAPAGEM DO VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 18/01/2017 | 36.42 | 00004417722420 | ALISSON MEDEIROS DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE A MESMA FOI TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, PARTICIPAR DE REUNIAO DE ATUALIZAÇÃO E REALINHAMENTO PARA AS ATIVIDADES DO AEDES AEGYPTI, NO HOSPITAL DE TRAUMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 18/01/2017 | 8.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO PAGAMENTO FEITO ELETRONICAMENTE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 18/01/2017 | 43.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 18/01/2017 | 90.00 | 13404804000106 | SOBREIRA & LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 CARIMBOS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 18/01/2017 | 108.80 | 00002275922474 | FABIO LUCIO MATIAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASUSNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO COMERCIO E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 18/01/2017 | 10.95 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM POSTAGENS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 18/01/2017 | 53.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HASMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 WEB CAMERA DESTINADA AO CENTRO ADMINISTRATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 19/01/2017 | 67.55 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM POSTAGENS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 19/01/2017 | 680.00 | 14493390000193 | RALISSON BORGES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 15 COPIAS DE CHAVES, RECUPERAÇÃO DE 07 FECHADURAS, MANUTENÇÃO NA PORTA E VIDRO E NA AUTOMAÇÃO DO PORTAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 19/01/2017 | 1150.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA MAQUINA COPIADORA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 19/01/2017 | 8.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 19/01/2017 | 37328.98 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AO PRECATORIOS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 2789-8, DEBITADO NO DIA 19/01/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 19/01/2017 | 115.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PSF CENTRO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 19/01/2017 | 69.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MUSEU IBIAPINOPOLIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 19/01/2017 | 67.89 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 19/01/2017 | 17.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/01/2017 | 14.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO À CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/01/2017 | 18.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/01/2017 | 200.00 | 24223836000113 | EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS(CARCAÇA PAINEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA MNJ-1847 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/01/2017 | 2202.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS NQA-4944, QFF-9175, MOK-9182, OGE-5430 E OGE-4999 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/01/2017 | 14.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(VIGILANCIA SANITARIA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/01/2017 | 74.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PSF CENTRO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/01/2017 | 66.43 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/01/2017 | 1800.00 | 20020507000114 | IRMAOS MARINHO AUTO SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO()SERVIÇO DO BICO INJETOR) NO VEICULO DE PLACA NQG-2022 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/01/2017 | 1980.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE INFORMATICA-SISTEMA DE GERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/01/2017 | 1870.21 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP-OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO 2ª PARCELA DO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 23/01/2017 | 8.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO PAGAMENTO FEITO ELETRONICAMENTE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 23/01/2017 | 1744.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 23/01/2017 | 399.24 | 00006492450400 | OSORIO GUEDES POLICARPO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE O MESMO FOI PARTICIPAR DO MOVIMENTO INTER FORUNS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO BRASIL - MIEIB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 23/01/2017 | 399.24 | 00002676848437 | ADRIANA BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE O MESMO FOI PARTICIPAR DO MOVIMENTO INTER FORUNS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO BRASIL - MIEIB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 24/01/2017 | 585.90 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP-OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA, INCIDENTES NOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 24/01/2017 | 800.00 | 07019394000179 | RETIFICA NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNK-0211 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 24/01/2017 | 250.00 | 00002981296477 | JOSEFA EMILIA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001 E 12.435/2011, PAARA A CREDORA SENDO PESSOA CARENTE PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 24/01/2017 | 150.00 | 00004957489432 | VERONICA DE SOUZA TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001 E 12.435/2011, PAARA A CREDORA SENDO PESSOA CARENTE PAGAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 24/01/2017 | 103.90 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP-OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 24/01/2017 | 4238.96 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP-OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO 1ª PARCELA DO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 24/01/2017 | 108.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HASMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 WEB CAMERAS DESTINADA AO CENTRO ADMINISTRATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 24/01/2017 | 8.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 25/01/2017 | 87.13 | 00090965124487 | SANDRA NAILMA ALMEIDA NERY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE A MESMA FOI TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 25/01/2017 | 277.95 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXA DE CUSTAS DO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇAO CIVEL 90 PROMOVIDO PELA SRA ARMINDA DE ALBUQUERQUE GUEDES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 25/01/2017 | 490.00 | 08719007000170 | SICOOB - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PJ A3 TOKEN PUBLICO POR 03 ANOS, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 25/01/2017 | 435.65 | 00032344279415 | GERALDO MOURA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, ONDE ONDE O MESMO TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 25/01/2017 | 820.00 | 16254958000149 | ROGERIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE DIVISORIAS EM GESSO NA SECRETARIA DE SAUDE PARA A SALA DA FARMACIA BASICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 25/01/2017 | 7.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARTE DA DIVIDA CONTRATUAL - AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS JUNTO AO FGTS, COMPETENCIA 11/1996 E 05/1996. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 25/01/2017 | 76.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MUSEU IBIAPINOPOLIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 25/01/2017 | 121.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MUSEU IBIAPINOPOLIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 25/01/2017 | 222.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MUSEU IBIAPINOPOLIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 25/01/2017 | 115.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MUSEU IBIAPINOPOLIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 25/01/2017 | 122.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MUSEU IBIAPINOPOLIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 25/01/2017 | 144.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MUSEU IBIAPINOPOLIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 26/01/2017 | 108.80 | 00081851383115 | CLAUDIA ROSYANY XAVIER ARRUDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE A MESMA FOI PARTICIPAR DE ENCONTRO DA UNDIME PARA ORIENTAÇÕES DA GESTAO 2017/2020 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 26/01/2017 | 108.80 | 00000756993466 | JOSEFA ANDRE BERTO S. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE A MESMA FOI PARTICIPAR DE ENCONTRO DA UNDIME PARA ORIENTAÇÕES DA GESTAO 2017/2020 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 26/01/2017 | 72.83 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A SECRETARIA ADJUNTA PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO DA UNDIME | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 26/01/2017 | 1816.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 26/01/2017 | 44.00 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM POSTAGENS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 26/01/2017 | 20.60 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM POSTAGENS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 26/01/2017 | 2818.23 | 24202699000130 | ATHENAS VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM VIAGEM DO SR GERALDO MOURA RAMOS A CIDADE DE BRASILIA-DF, INCLUINDO PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM EM HOTEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 27/01/2017 | 130.67 | 00054933714487 | FABIO NOBREGA FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE A MESMA FOI TRATAR DE ASUSNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/01/2017 | 113.05 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADA AO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDOM DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2017 | 100213.15 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO(SAMU EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2017 | 36.42 | 00001017141495 | JOANA DARC DIAS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE A MESMA FOI TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, PARTICIPAR DE REUNIAO COM OS COORDENADORES MUNICIPAIS E EQUIPE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NA 3ª GRS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO IPSOL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2017 | 17057.15 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO IPSOL, EM ACORDO COM LEI MUNICIPAL 708/2016, REERENTE A PARTE PATRONAL E SEGURADOS, TERMO DE ACORDO DE COMPENSAÇÃO, PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS(PARCELAMENTO00404/2016) PARCELA 08 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2017 | 1920.00 | 20020507000114 | IRMAOS MARINHO AUTO SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO(SERVIÇO DO BICO INJETOR) DO VEICULO DE PLACA NQG-2022 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2017 | 2820.00 | 05160608000105 | TURBO DIESEL BRASIL LTDA MDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA NQB-9614 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2017 | 2050.00 | 05160608000105 | TURBO DIESEL BRASIL LTDA MDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQB-9614 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2017 | 541.20 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXA DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2017 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 30/01/2017 | 4796.30 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP-OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO 3ª PARCELA DO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 31/01/2017 | 6540.26 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS(EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 31/01/2017 | 3000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA FISCAL E TRIBUTARIA , E NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO MUNICIPAL , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 31/01/2017 | 5000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 31/01/2017 | 6500.00 | 00062893084400 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPÉNHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2017 | 2200.00 | 17354852000180 | LAZARO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇOES DO GOVERNO MUNICIPAL NO SITE WWW.LAZAROFARIAS.COM.BR E NAS REDES SOCIAIS LF COMUNIQUE E JORNALISTA LAZARO FARIAS NO FACEBOOK COM TEXTOS, FOTOS E VIDEOS, PRODUÇÃO DE VINHETAS, COBERTURA DE EVENTOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/01/2017 | 1430.00 | 00001408253470 | MARCOS THIAGO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO DA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONFECÇÃO DE GFIP RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 31/01/2017 | 12500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 31/01/2017 | 3000.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO E MARKETING | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS EM BANNER ELETRONICO NO BLOG WWW.ERNANDESGOUVEIA.COM.BR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 31/01/2017 | 57798.99 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO(EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 31/01/2017 | 22500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 31/01/2017 | 7937.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 31/01/2017 | 2904.70 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 31/01/2017 | 5000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2017 | 8.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2017 | 1096.81 | 03659166000706 | IBAMA - INST BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS JUNTO AO IBAMA, EM CONFORMIDADE COM O DEBITO Nº 3773907, AUTO DE INFRAÇÃO AI 689096-D, PARCELA 20/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2017 | 8.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO PAGAMENTO FEITO ELETRONICAMENTE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2017 | 349.00 | 11490176000195 | MARIA LUCINEIDE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO PESSOAL QUE TRABALHOU NO FUMACE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 31/01/2017 | 34265.08 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 31/01/2017 | 19836.29 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS - LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2017 | 36.42 | 00001017141495 | JOANA DARC DIAS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE A MESMA FOI TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, PARTICIPAR DE REUNIAO DE ATUALIZAÇÃO E REALINHAMENTO PARA AS ATIVIDADES DO AEDES AEGYPTI, NO HOSPITAL DE TRAUMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 31/01/2017 | 3323.60 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 31/01/2017 | 12500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 31/01/2017 | 4551.15 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS - ESTRADAS VICINAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 31/01/2017 | 85.00 | 00055997023400 | ALUISIO LUCENA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005 PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI PARA RETIRAR A AMBULANCIA DE PLACA NQG-2022QUE ESTAVA FAZENDO MANUTENÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 31/01/2017 | 30465.69 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO(EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 31/01/2017 | 19244.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 31/01/2017 | 14948.30 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO(EFETIVOS DO PEVA), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 31/01/2017 | 47725.71 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO(PSF - EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 31/01/2017 | 18997.14 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO(CAPS - EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 31/01/2017 | 10698.03 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO(NASF - EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 31/01/2017 | 2000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO(NASF - COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 31/01/2017 | 40494.17 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO(PACS - EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 31/01/2017 | 79003.96 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO(HOSPITAL - EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 31/01/2017 | 13440.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO(CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 31/01/2017 | 7000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO(HOSPITAL COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 31/01/2017 | 23913.75 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO)(POLICLINICA - ,EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 31/01/2017 | 15581.21 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO(CEO EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 31/01/2017 | 6720.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO(SAMU CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 31/01/2017 | 2400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO(SAMU COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 31/01/2017 | 3320.00 | 18997118000100 | CST SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 07 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, 02 CANETAS DE ALTA, E 02 FOTOPOLIMERIZADOR, PERTENCENTES AO CEO E POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2017 | 1096.81 | 03659166000706 | IBAMA - INST BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS JUNTO AO IBAMA, EM CONFORMIDADE COM O DEBITO Nº 3773907, AUTO DE INFRAÇÃO AI 689096-D, PARCELA 19/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2017 | 673.00 | 03659166000706 | IBAMA - INST BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS JUNTO AO IBAMA, EM CONFORMIDADE COM O DEBITO Nº 3851600, AUTO DE INFRAÇÃO AI 68922-d, PARCELA 19/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2017 | 673.00 | 03659166000706 | IBAMA - INST BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS JUNTO AO IBAMA, EM CONFORMIDADE COM O DEBITO Nº 3851600, AUTO DE INFRAÇÃO AI 68922-d, PARCELA 20/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2017 | 2.33 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP-OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA, RETIDA AUTOMATICAMENTE NA COTA PARTE DO ICMS DESONERAÇÃO DO DIA 31/01/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 31/01/2017 | 330044.38 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(FUNDEB 60%), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 31/01/2017 | 21402.36 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(CRECHE), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 31/01/2017 | 3954.17 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(PRE-ESCOLAR), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 31/01/2017 | 116607.86 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(FUNDEB 40%), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 31/01/2017 | 2000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(FUNDEB 40% - COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 31/01/2017 | 1334.78 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(CONTRATADOS MAGISTERIO), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 31/01/2017 | 937.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(CONTRATADOS MDE), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2017 | 3500.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMEENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2017 | 2266.58 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO DOS VEICULOS DE PLACAS NQB-9614 E NQB-9634 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 31/01/2017 | 10360.47 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL(EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 31/01/2017 | 7500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 31/01/2017 | 9282.95 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL(SCFV - EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 31/01/2017 | 2400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL(SCFV - EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 31/01/2017 | 4847.96 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(CRAS - EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 31/01/2017 | 2490.63 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(CRAS - COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 31/01/2017 | 5417.71 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL(CREAS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 31/01/2017 | 2400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL(CREAS - COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO À CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 31/01/2017 | 5647.20 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2017 | 1000.00 | 04811883000170 | FUNERARIA PARAISO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS AO SR. MACIEL NUNES RODRIGUES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO À CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/02/2017 | 500.00 | 00014419858168 | ALZIRA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE CASTOR DE ARAUJO, 18, CENTRO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/02/2017 | 680.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTE DE CARTUCHOS DE IMPRESSAO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/02/2017 | 1000.00 | 00037580353415 | PETRONIO DE COUTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, LOCALIZADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO, 10, CENTRO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/02/2017 | 21.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS-CRAS, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/02/2017 | 800.00 | 00022002286434 | ERIVAN SALES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ARAUJO, 81, CENTRO, ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/02/2017 | 1000.00 | 00069632596749 | JOSE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, 100, JARDIM CRUZEIRO, ONDE FUNCIONA A ONG CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA PEQUENINOS, EM PARCERIA COM O PODER JUDICIARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/02/2017 | 400.00 | 00000745462448 | JOSENILDO ANTUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO PRÉDIO SITUADO A RUA CLOVES SOUTO NÓBREGA, SN, ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/02/2017 | 2262.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PPU, SAMU E 07M3, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/02/2017 | 300.00 | 00007696218484 | ADEMAR BEZERRA DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUAÇÃO A RUA BERNADETE DE OLIVEIRA VIEIRA, 282, CHICO PEREIRA, ONDE FUNCIONA O PSF VI DO CHICO PEREIRA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/02/2017 | 470.00 | 00003665562406 | JOSE LEANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PB E JOAO PESSOA-PB, ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO(DIAS: 03/01, 10/01, 18/01, 19/01, 05/01, 11/01, 24 DE 2017) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/02/2017 | 32.78 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DE ORGAOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE(VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/02/2017 | 79.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017(CAPS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/02/2017 | 2000.00 | 00025158155453 | ALZIRA GONÇALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA DR. GOUVEIA NOBREGA, 65, CENTRO DE SOLEDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO E NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/02/2017 | 600.00 | 00014799910400 | JOEL GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ARAUJO, 65, CENTRO, ONDE FUNCIONA O PSF LOCAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/02/2017 | 730.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/02/2017 | 850.00 | 00010050161431 | ALISSON VIEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, SN, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/02/2017 | 1000.00 | 10645758000130 | HLV COMUNICAÇÃO - HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS E EDITAIS E NOTAS NO PORTAL WWW.HELENOLIMA.COM, NO JORNAL IMPARCIAL DA RADIO CIDADE AM1310 E MICROFONE ABERTO NA RADIO IND FM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/02/2017 | 2200.00 | 00003207576419 | FLAVIA DE FARIAS OURIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA MINISTRO JOSE AMERICO, 20, CENTRO, ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/02/2017 | 680.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTE DE CARTUCHOS DE IMPRESSAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/02/2017 | 596.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA A UBAM CONFORME CONTRATO FIRMADO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/02/2017 | 87.13 | 00097710032400 | MARIA APARECIDA DE COUTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE A MESMA FOI TRATAR DE ASUSNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO TCE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/02/2017 | 87.13 | 00010977418421 | JULIO CESAR OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASUSNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO TCE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/02/2017 | 1300.00 | 26565148000167 | ANA RITA VITOR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BUFFET OFERECIDO PARA 240 PESSOAS DURANTE JORNADA PEDAGOGICA DURANTE OS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO, SENDO DE INSUMOS NECESSARIOS A PREPARAÇÃO DE LANCHES R$ 780,00, E MAO DE OBRA NA PREPARAÇÃO R$ 520,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/02/2017 | 204.18 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DA DIRF COMPETENCIA DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/02/2017 | 204.18 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DA DIRF COMPETENCIA DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/02/2017 | 204.18 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DA DIRF COMPETENCIA DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/02/2017 | 204.18 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DA DIRF COMPETENCIA DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/02/2017 | 204.18 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DA DIRF COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/02/2017 | 204.18 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DA DIRF COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/02/2017 | 204.18 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DA DIRF COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/02/2017 | 204.18 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DA DIRF COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/02/2017 | 204.18 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DA DIRF COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/02/2017 | 620.00 | 23598942000119 | ANA PAULA BRITO CAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFIGURAÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES QUE SERAO UTILIZADOS PARA O CENSO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/02/2017 | 8.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 23.381-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/02/2017 | 8.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 23.382-x | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/02/2017 | 325.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 27898 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/02/2017 | 720.00 | 00003617747450 | JOSE MENDES DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO(DIAS: 02/01, 04/01, 06/01, 12/01, 19/01, 25/01, 26/01 E 31/01 DE 2017) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/02/2017 | 308.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-8 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 03/02/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃOD E EXAME DE CATETERISMO DO SR. JOSE RICARDO COUTO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 04/02/2017 | 84.00 | 13404804000106 | SOBREIRA & LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 06 CARIMBOS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 06/02/2017 | 57.17 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM POSTAGENS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 06/02/2017 | 108.80 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE A MESMA FOI PARTICIPAR DO ENCONTRO MUNICIPIO TRANSPARENTE NO AUDITORIO DO MINISTERIO DO TRABALHO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 06/02/2017 | 22.52 | 02030715002247 | ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXA DE CONTRIBUIÇÃO PARA DIFUSÃO DA RADIODIFUSAO PUBLICA DOS SINAIS DE TV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 06/02/2017 | 253.76 | 02030715002247 | ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EXTRAJUDICIAL JUNTO A ANATEL, REFERENTE AO CODIGO 5350, PARCELA 02/60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 06/02/2017 | 1440.00 | 19236562000167 | ISRAEL FARIAS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 240 BOLSAS NECESSAIRE DESTINADOS AOS PROFESSORES PARTICIPANTES DA X JORNADA PEDAGOGICA DO MUNICIPIO, REALIZADA NOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 06/02/2017 | 5373.50 | 18457320000130 | TIMDOLELE - RENATA AGUIAR JINKINGS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS AOS DISTRIBUIÇAO COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA RURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 06/02/2017 | 1953.00 | 18457320000130 | TIMDOLELE - RENATA AGUIAR JINKINGS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS AOS DISTRIBUIÇAO OS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DA X JORNADA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 06/02/2017 | 725.00 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 06/02/2017 | 400.00 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 06/02/2017 | 2500.00 | 21746853000147 | SANDY DE OLIVEIRA FURTUNATO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADVOCATOCIOS JUNTO AO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 06/02/2017 | 60.00 | 00005182767404 | JOSE LUCIANO BALBINO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL 251/2001 E 12.435/2011, PSENDO O MESMO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO PAGAR SEGUNDA VIA DE CERTIDAO DE NASCIMENTO DE SUAFILHA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 07/02/2017 | 35.00 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 07/02/2017 | 218.66 | 00070592497453 | MARCIA REGIA GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE A MESMOA FOI PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE ACOLHIMENTO AOS GESTORES DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 07/02/2017 | 218.66 | 00007656989439 | ELAYNE CARLA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE A MESMOA FOI PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE ACOLHIMENTO AOS GESTORES DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 07/02/2017 | 327.77 | 00003413155407 | JOSE ALVES DE MIRANDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,E ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO- ENCONTRO DE ACOLHIMENTOS AOS GESTORES DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 07/02/2017 | 343.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS COM O NUMERO 3383-1593 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 07/02/2017 | 540.00 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONA CEO, UBS DO CARDEIRO E SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 07/02/2017 | 600.00 | 15621021000100 | HOTEL CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM DE TECNICOS DE SAUDE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 09/01/2017 A 12/01/2017 e 16/01/2017 a 19/01/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 07/02/2017 | 1200.00 | 13531679000197 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESSOBSTTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE GALERIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 07/02/2017 | 864.00 | 00009527852420 | ALBERTO FERREIRA ROFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE GALERIAS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 07/02/2017 | 1201.60 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 07/02/2017 | 58.25 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO PACTO SOCIAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 07/02/2017 | 58.25 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSO ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE O PACTO SOCIAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 07/02/2017 | 109.10 | 00000756993466 | JOSEFA ANDRE BERTO S. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO(PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE O PACTO SOCIAL) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 07/02/2017 | 160.00 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(01 BOMBA PERIFERICA) DESTINADA A CRECHE MARIALDO CASTELO BRANCO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 07/02/2017 | 566.80 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A MANUTENÇÃO NOS PREDIOS DOS ORGAOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 07/02/2017 | 576.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL DA PARAIBA-A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPREN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL A UNIAO DE MATERIAS RELATIVAS AO SETOR DE LICITAÇÃO, PUBLICADA NO DIA 07.02.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 07/02/2017 | 1056.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL DA PARAIBA-A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPREN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL A UNIAO DE MATERIAS RELATIVAS AO SETOR DE LICITAÇÃO, PUBLICADA NO DIA 07.02.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 07/02/2017 | 203.81 | 02030715002247 | ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXA DE RETRANSMISSAO DE SINAL DE TV E TAXA DE FISCALIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 07/02/2017 | 109.10 | 00005727802490 | YURICK WILLANDER DE AZEVEDO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE O MESMO FOI RESOLVER ASUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO 2º BATALHAO DO CORPO DE BOMBEIROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 07/02/2017 | 148.20 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 07/02/2017 | 350.00 | 15621021000100 | HOTEL CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM DE TECNICOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 08/02/2017 | 50.00 | 23598942000119 | ANA PAULA BRITO CAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 01 IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 08/02/2017 | 204.18 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DA DIRF COMPETENCIA DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 08/02/2017 | 90.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS(DIAZEPAN) DESTINADOS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 09/02/2017 | 1250.00 | 00082701245400 | ELAINE DA SILVA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE(DESPEAS COM EXAMES MEDICOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 09/02/2017 | 8.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10.343-8 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 09/02/2017 | 2760.00 | 26199788000109 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AVALIAÇÃO TECNICA PERICIAL DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA FROTA DE VEICULOS DE PLACAS: PLACAS OGD-1456, MOK-9182, OGE-4999, QFF-9175, OGE-5430 E BWT-7853 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 09/02/2017 | 910.00 | 73471963010614 | SENAT SERV. NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO NO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA OS CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TURMA 358.208, NOS DIAS 11/02 E 18/02,( ESDRAS PEREIRA DE SOUSA, FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES SOARES, MARINALDO BARBOSAFRANKLIN, JOSE NADILSON DE BRITO GARGCIA, JOANADAS ALCANTARA COSTA, JOILSON COSTA ARAUJO E VALDEMIR DA SILVA) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 09/02/2017 | 1870.12 | 00006706247480 | ALEXANDRE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CONSERTO DE POÇOS ARTESIANOS EM COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/02/2017 | 2760.00 | 26199788000109 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AVALIAÇÃO TECNICA PERICIAL DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA FROTA DE VEICULOS DE PLACAS: CAÇAMBA OGE-7345, MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDOM, RETROESCAVADEIRA JCB, PA CARREGADEIRA HL, MOTONIVELADORA PATROL CAT 120K E CAMINHAO PIPA MNJ-1847 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/02/2017 | 22.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÉDICO-ODONTOLÓGICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/02/2017 | 7960.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUTENCAO E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 CONSULTORIO ODONTOLOGICO UNIK C4 DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO SAO JOSE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/02/2017 | 5000.00 | 08927285000112 | APICE CONSULTORIA - HUGO DA LUZ BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS E CAPACITAÇAO PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE A JORNADA PEDAGOGICA. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/02/2017 | 1356.52 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(ASSENTO INFANTIL, DUCHA HIGIENICA, BACIA INFANTIL ETC) DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO DE MELO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/02/2017 | 805.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO RELATIVA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/02/2017 | 1001.00 | 16254958000149 | ROGERIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PLACAS DE GESSO NO CENTRO ADMINISTRATIVO(ANTIGA SALA DA SECRETARIA DE SAUDE, RECEPÇÃO, LICITAÇÃO E ARRECADAÇÃO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/02/2017 | 130.67 | 00054933714487 | FABIO NOBREGA FIALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/02/2017 | 2730.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO, CONTROLE DE ALMOXARIFADO E CONTROLE DA FROTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/02/2017 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/02/2017 | 145.62 | 00032344279415 | GERALDO MOURA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBF, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/02/2017 | 8743.88 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS JUNTO AO INSS, PARTE RFB-PREV-OB DEV, DEBITADO NA 1ª COTA PARTE DO FPM DO MES FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 10/02/2017 | 2029.12 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS JUNTO AO INSS, PARTE RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NA 1ª COTA PARTE DO FPM DO MES FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/02/2017 | 23500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO A ENERGISA PARCELAMENTO 02/2017, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/02/2017 | 9588.68 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA, RETIDA AUTOMATICAMENTE NA COTA PARTE DO FPM EM 10/02/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/02/2017 | 13536.51 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS JUNTO AO INSS, PARTE RFB-PREV-PARC53, DEBITADO NA 1ª COTA PARTE DO FPM DO MES FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/02/2017 | 1050.00 | 00002279596474 | DJANISE DE FATIMA FALCAO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DIARIA DO CAFE DA MANHA DOS AGENTES DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/02/2017 | 1050.00 | 00002279596474 | DJANISE DE FATIMA FALCAO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DIARIA DO CAFE DA MANHA DOS AGENTES DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 11/02/2017 | 58.25 | 00045973431487 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE O MESMO FOI PARTICIPAR DE UM CURSO DE FORMAÇAO DE CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO SEST/SENAT NOS DIAS 11/02 E 18/02. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 11/02/2017 | 58.25 | 00080532837487 | MARINALDO FRANKLIN BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE O MESMO FOI PARTICIPAR DE UM CURSO DE FORMAÇAO DE CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO SEST/SENAT NOS DIAS 11/02 E 18/02. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 11/02/2017 | 58.25 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE O MESMO FOI PARTICIPAR DE UM CURSO DE FORMAÇAO DE CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO SEST/SENAT NOS DIAS 11/02 E 18/02. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 11/02/2017 | 58.25 | 00002537541430 | VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE O MESMO FOI PARTICIPAR DE UM CURSO DE FORMAÇAO DE CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO SEST/SENAT NOS DIAS 11/02 E 18/02. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 11/02/2017 | 58.25 | 00076806286453 | JOILSON COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE O MESMO FOI PARTICIPAR DE UM CURSO DE FORMAÇAO DE CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO SEST/SENAT NOS DIAS 11/02 E 18/02. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 11/02/2017 | 58.25 | 00000814370489 | JONADAS DE ALCANTARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE O MESMO FOI PARTICIPAR DE UM CURSO DE FORMAÇAO DE CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO SEST/SENAT NOS DIAS 11/02 E 18/02. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 13/02/2017 | 280.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MNUTENÇÃO DOS PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS BWT-7853, OGC-5430 E QFI-4218 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 13/02/2017 | 1650.00 | 00093603002415 | REGINALDO BRITO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEGURANÇA NAO ARMADA COM EQUIPE DE 10 PESSOAS DURANTE SOLENIDADE DO EVENTO DE POSSE DOS AGENTES POLITICOS ELEITOS PARA 2017/2020 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 13/02/2017 | 163.65 | 00002275922474 | FABIO LUCIO MATIAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO JUNTO A CAGEPA E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 13/02/2017 | 1000.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS KME-9197, CARROS DE MAO, CARROÇÃO E SCREEP DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 13/02/2017 | 210.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS OGE-3210, QFI-4158, NPU-2109, OFZ-7196, NQB-9634 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 13/02/2017 | 15.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA DE PLACA OFX-5896 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 13/02/2017 | 250.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS OGF-7345, OGG-4485, MNJ-1847 E MNK-0211 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 14/02/2017 | 470.00 | 21678203000101 | HORTENCIA FALCAO OURIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS TECNICOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 14/02/2017 | 7470.00 | 09368860000157 | CENTAUROS PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA O DIA 1ª DE JANEIRO DE 2017, DENTRO DAS CELEBRAÇÕES DA POSSE E UM PAVILHAO COM 156 METROS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 14/02/2017 | 218.67 | 00032344279415 | GERALDO MOURA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBF, ONDE O MESMO FOI PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PACTO 2017 PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM FOCO NA MELHORIA DA EDUCAÇÃO PARAIBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 15/02/2017 | 145.62 | 00032344279415 | GERALDO MOURA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE O MESMO FOI PARTICIPAR DO EVENTO DO EMPREENDER REALIZADO EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 15/02/2017 | 6.36 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE SEGURADOS) DOS SERVIDRES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 15/02/2017 | 2.27 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2016(OUTRAS ENTIDADES) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 15/02/2017 | 28.21 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 15/02/2017 | 1788.00 | 24004281000119 | LM DA SILVA MATERIAIS DE ACUPUNTURA - LENILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGULHAS DE ACUPUNTURA DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 15/02/2017 | 93.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017(CAPS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 15/02/2017 | 91.10 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRAMGO DESTINADO AO CONSUNO NO PSF DA LOCALIDADE DO CARDEIRO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 15/02/2017 | 4125.15 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO DESTINADO AO CONSUNO NO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 15/02/2017 | 1497.00 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO DESTINADO AO CONSUNO NO CAPS MUNICIPAL | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 15/02/2017 | 1500.00 | 08593004000132 | IND DE ARTEFATOS DE BORRACHA E RECIC DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RENOVAÇÃO DE PNEUS DO VEICULO PA MECANICA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 15/02/2017 | 163.65 | 00000741368447 | JANAINA MARIA BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE A MESMOA FOI PARTICIPAR DA 1ª ASSEMBLEIA GERALDO COEGEMAS-PB NO CENTRO DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 15/02/2017 | 163.65 | 00073844489487 | MARIA ANGELINA GONÇALVES DA MOTTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE A MESMOA FOI PARTICIPAR DA 1ª ASSEMBLEIA GERALDO COEGEMAS-PB NO CENTRO DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 16/02/2017 | 250.00 | 00003439527425 | MARIZETE FIRMINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18/05/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS DE MUDANÇA DA SUA FILHA JOCYELE FIRMINO DOS SANTOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 16/02/2017 | 450.00 | 00006210596410 | LUIZ PHILIPE CORREIA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNK-0211 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 16/02/2017 | 83.40 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA DESTINADA AO LANCHE DO PESSOAL QUE TRABALHOU NA LIMPEZA DO AÇUDE DA LOCALIDADE DO CARDEIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 16/02/2017 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME(RM DE CRANIO) DA SRA ANA PAULA VALENCIO ROCHA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 16/02/2017 | 7979.20 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 16/02/2017 | 7979.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(HOSPITAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 16/02/2017 | 291.00 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO CONSUMO NO PSF DA LOCALIDADE DO CARDEIRO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 16/02/2017 | 414.80 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO DESTINADO AO CONSUNO NO PSF DO BAIRRO SAO JOSE | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 16/02/2017 | 291.00 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNES(CARNE BOVINA E PEITO DE FRANGO) DESTINADAS AO CAFE DA MANHA DOS COLETORES DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 16/02/2017 | 130.67 | 00054933714487 | FABIO NOBREGA FIALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 16/02/2017 | 2760.00 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MOLDURAS EM VIDRO, MEDINDO 0,20 X 0,40 COM A EXPOSIÇÃO DE FOTOS DO PREFEITO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 16/02/2017 | 1200.00 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO ALBUM FOTOGRAFICO NA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE POSSE DOS AGENTES POLITICOS ELEITOS PARA 2017/2020 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 16/02/2017 | 750.00 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DO EVENTO DE POSSE DOS AGENTES POLITICOS ELEITOS PARA 2017/2020, REALIZADO NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 17/02/2017 | 750.00 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DO EVENTO DE TRANSMISSAO DE CARGOS DOS AGENTES POLITICOS REAIZADA NO DIA 1º DE JANEIRO DE 2017 NO PATIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 17/02/2017 | 8488.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARTE DA DIVIDA CONTRATUAL - AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS JUNTO AO FGTS, COMPETENCIA 06/1998 E 07/1998 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 17/02/2017 | 8516.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARTE DA DIVIDA CONTRATUAL - AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS JUNTO AO FGTS, COMPETENCIA 08/1998 E 09/1998 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 17/02/2017 | 221.91 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO FPM, REFERENTE A COTA PARTE DO DIA 17/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 17/02/2017 | 1899.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOK-9182 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 17/02/2017 | 7880.00 | 09553687000167 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 17/02/2017 | 200.40 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA ALMEIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(TINTA DECOR, TINTA FACIAL, TNT, EVA, GLITTER ETC) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 18/02/2017 | 145.62 | 00032344279415 | GERALDO MOURA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 20/02/2017 | 218.67 | 00032344279415 | GERALDO MOURA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO(ONDE O MESMO FOI PARTICIPAR DE REUNIAO DA FAMUP) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 20/02/2017 | 1980.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 20/02/2017 | 1097.48 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO FPM, REFERENTE A COTA PARTE DO DIA 20/02/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 20/02/2017 | 20874.85 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 20/02/2017 | 616.77 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% - AUXILIARES, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 20/02/2017 | 280.30 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO MAGISTERIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 20/02/2017 | 795.00 | 00030086776819 | EDICARLOS ARRUDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTODOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA CBS-0716 TRANSPORTANDO AGUA DESTA CIDADE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNIICPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 20/02/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME(EXAME DE CATETERISMO) DA SRA MARIA DO SOCORRO FERREIRA COSTA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 20/02/2017 | 10668.84 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-PARTE PATRONAL, INCIDENTE NOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 20/02/2017 | 50.00 | 00070066441439 | CICERA TALITA CRUZ LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18/05/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 21/02/2017 | 60.00 | 00003352851476 | MARIA DO SOCORRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18/05/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM FATURAS DA AGUA EM ATRASO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 21/02/2017 | 1650.00 | 97546192000178 | KC SERVIÇOS DE BORDADOS E FARDAMENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 110 CAMISAS BASICAS DESTINADAS A DIVULGAÇÃO DO EVENTOS REALIZADO NO CARNAVAL PELO CREAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 21/02/2017 | 508.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXA DE ACESSO A INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFEENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 21/02/2017 | 330.00 | 08719007000170 | SICOOB - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CERTIFICADO DIGITAL-PESSOA FISICA DESTINADO AO SR. GERALDO MOURA RAMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 21/02/2017 | 54.75 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGENS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 21/02/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG E ARQ DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSAVEL TECNICO DE OBRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE ADMINISTRAÇÃ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 21/02/2017 | 197.08 | 08995631002305 | N CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTODA AQUISIÇÃO DE 01 VENTILADOR 40 CM PRETO DESTINADO A SALA DO CENSO FUNCIONAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 22/02/2017 | 20.60 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGENS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 22/02/2017 | 60.00 | 08719767000187 | SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PLOTAGEM DE PLANTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052017 | 0000410 | 22/02/2017 | 6500.00 | 00062893084400 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 22/02/2017 | 16984.13 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AO PRECATORIOS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 2789-8, DEBITADO NO DIA 22/02/2017, PROCESSO JUDICIAL 0003081-69.2007.4.05.8201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 22/02/2017 | 150.00 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5ª REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AO PRECATORIOS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 6304, DEBITADO NO DIA 22/02/2017, PROCESSO JUDICIAL 0003081-69.2007.4.05.8201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 22/02/2017 | 227.21 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5ª REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AO PRECATORIOS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 7.320, DEBITADO NO DIA 22/02/2017, PROCESSO JUDICIAL 0003081-69.2007.4.05.8201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 22/02/2017 | 925.35 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5ª REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AO PRECATORIOS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 11.280, DEBITADO NO DIA 22/02/2017, PROCESSO JUDICIAL 0003081-69.2007.4.05.8201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 22/02/2017 | 36058.38 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5ª REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AO PRECATORIOS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 13.911, DEBITADO NO DIA 22/02/2017, PROCESSO JUDICIAL 0003081-69.2007.4.05.8201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 22/02/2017 | 240.12 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5ª REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AO PRECATORIOS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 14.188, DEBITADO NO DIA 22/02/2017, PROCESSO JUDICIAL 0003081-69.2007.4.05.8201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 22/02/2017 | 201.79 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5ª REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AO PRECATORIOS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 111.000, DEBITADO NO DIA 22/02/2017, PROCESSO JUDICIAL 0003081-69.2007.4.05.8201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 22/02/2017 | 196.98 | 08352889000188 | A. SALES ASSIS & CIA. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINAOD A MANUTENÇÃO DA BOMBA DE AGUA DO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO SAO JOSE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 22/02/2017 | 1000.00 | 18862806000154 | FUNERARIA SANTA SOFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FUNERAL COMPLETO DO SR. ADRIANO PAULO FERREIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 23/02/2017 | 100.00 | 00010075938499 | ELIONALDO DOS SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA O MESMO PAGAR ALUGUEL E COMPRAR ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 23/02/2017 | 250.00 | 00002981296477 | JOSEFA EMILIA SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 23/02/2017 | 3700.00 | 20072544000176 | ITS FAST SERVIÇOS SERVIÇOS GRAFICOS E SOLUÇOES RAPIDAS | VALOR QUE SE EMPÉNHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS DO CREAS NO PERIODO DO CARNAVAL, EVENTO REALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000431 | 23/02/2017 | 661.04 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF-7345 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000432 | 23/02/2017 | 1547.12 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-4485 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 23/02/2017 | 50.00 | 21887352000180 | JOSIMAR SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAHAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA IGNIÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 23/02/2017 | 2972.20 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 23/02/2017 | 2972.20 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000427 | 23/02/2017 | 565.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQB-9614 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000428 | 23/02/2017 | 951.47 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQB-9634 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000429 | 23/02/2017 | 1530.30 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFZ-7196 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000430 | 23/02/2017 | 2046.79 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI-4158 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 23/02/2017 | 5482.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 23/02/2017 | 23115.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2017((ILUMINAÇÃO PUBLICA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 23/02/2017 | 253.76 | 02030715002247 | ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EXTRAJUDICIAL DE TAXAS DESTINADAS A ANATEL, CONFOME Nº FISTEL: 80303318600, REFERENTE A PARCELA 03/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO IPSOL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 23/02/2017 | 17711.61 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO IPSOL, EM ACORDO COM LEI MUNICIPAL 708/2016, REERENTE A PARTE PATRONAL E SEGURADOS, TERMO DE ACORDO DE COMPENSAÇÃO, PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS(PARCELA 09 DO ACORDO 00404/2016) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO IPSOL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 23/02/2017 | 8365.16 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO IPSOL, EM ACORDO COM LEI MUNICIPAL 708/2016, REERENTE A PARTE PATRONAL E SEGURADOS, TERMO DE ACORDO DE COMPENSAÇÃO, PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS(PARCELA 01 DO ACORDO 00195/2017) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 23/02/2017 | 25500.00 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5ª REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AO PRECATORIOS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 21.432, DEBITADO NO DIA 22/02/2017, PROCESSO JUDICIAL 0003081-69.2007.4.05.8201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 23/02/2017 | 541.20 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXA DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 23/02/2017 | 2633.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 23/02/2017 | 65.00 | 21887352000180 | JOSIMAR SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 23/02/2017 | 87.37 | 00090965124487 | SANDRA NAILMA ALMEIDA NERY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - JUNTO AO IPC(DIA 23/02/2016) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 23/02/2017 | 250.00 | 21887352000180 | JOSIMAR SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 PORTAO MEDINDO 23,10X0,65 EM FERRO PARA A PARTE TRASEIRA DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 23/02/2017 | 1844.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 23/02/2017 | 2500.00 | 15463007000117 | ALISSON JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 23/02/2017 | 1000.00 | 19282032000155 | NORMA SUELI SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO( 14 ANIMAIS PLASTICOS, 3 JOGOS DE ENCAIXE, 24 BAMBOLES, 24 BOLAS DE BORRACHA, 3 BRINQUEDOS INFLAVEIS, 18 CARROS PLASTICOS, 15 BONECAS E 16 BRINQUEDOS PLASTICOS) DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 23/02/2017 | 47671.16 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REPASSADOS REFERENTE AO CONVENIO FIRMADO PARA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO GINASIO DA ESOCLA PROF. LUIZ GONZAGA BURITY | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 23/02/2017 | 87.37 | 00075257785404 | RITA DE CASSIA PALMEIRA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO(PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO AO EDUCACENSO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 24/02/2017 | 937.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017(CODIGO 44013)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 24/02/2017 | 1334.78 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAGISTERIO CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 24/02/2017 | 424102.50 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(FUNDEB 60%), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 24/02/2017 | 21402.36 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CRECHE), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 24/02/2017 | 4054.17 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PRE-ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 24/02/2017 | 112143.11 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES-FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 201O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 24/02/2017 | 5337.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40% COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 24/02/2017 | 414.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 13911-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 24/02/2017 | 161.00 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS DURANTE A COBERTURA DE EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO(X JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO DE 201) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 24/02/2017 | 70.00 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS DEMONSTRANDO A REALIDADE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ANTONIO HENRIQUE DE GOUVEIA, JUVINA DE OLIVEIRA, LUCIA MATIAS, MARIA DO CARMO ARAUJO E TELECENTRO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 24/02/2017 | 570.00 | 11555099000104 | EDANALDO CARLOTA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICUOLO DE PLACA TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL PARA PARTICIPAREM DA X JORNADA PEDAGOGICA NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO DE 2017, NA ROTA BAIRRO SAO JOSE, CHICO PEREIRA, BELAVISTA, SANTA TEREZA, NOVA SOLEDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 24/02/2017 | 180.00 | 11556200000141 | GLADSTONE BARBOSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNV-7671, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL PARA PARTICIPAREM DA X JORNADA PEDAGOGICA NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO DE 2017, NA ROTA ANA DE OLIVEIRA CAIANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 24/02/2017 | 527.00 | 11609664000179 | LUIZ PHELIPE CORREIA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYL-1965, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL PARA PARTICIPAREM DA X JORNADA PEDAGOGICA NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO DE 2017, NA ROTA CAROA, ANA DE OLIVEIRA, VERDES, CAIANA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 24/02/2017 | 272.00 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KGV-5038, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL PARA PARTICIPAREM DA X JORNADA PEDAGOGICA NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO DE 2017, NA ROTA BAE, ASSENTAMENTO ARCANJO, CACHOEIRINHA DOS TORRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 24/02/2017 | 360.00 | 11535642000101 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE FEITO EM SEU VEICULO DE PLACA LEK-2136, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL PARA PARTICIPAREM DA X JORNADA PEDAGOGICA NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO DE 2017, NA ROTA POÇO MULUNGU, MELANCIAS, SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 24/02/2017 | 22500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS ELETIVOS DO GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 24/02/2017 | 6937.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO(COMISSIONADOS/EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 201713º SALARIO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 24/02/2017 | 84.00 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOTOS DESTINADA A COBERTURA DE REUNIOES DO PREFEITO E SECRETARIOS COM OS FUNCIONARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 24/02/2017 | 2904.70 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 24/02/2017 | 7410.71 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017(COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 24/02/2017 | 600.00 | 21887352000180 | JOSIMAR SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PLACA E DO EIXO DO MOTOR DO PORTAO AUTOMATICO NO CENTRO ADMINISTRATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 24/02/2017 | 56232.72 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO(EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 24/02/2017 | 17500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 24/02/2017 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS REPASSADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 24/02/2017 | 1430.00 | 00001408253470 | MARCOS THIAGO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO DA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONFECÇÃO DE GFIP RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 24/02/2017 | 2200.00 | 00003207576419 | FLAVIA DE FARIAS OURIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA MINISTRO JOSE AMERICO, 20, CENTRO, ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 24/02/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 24/02/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 24/02/2017 | 3072.44 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO FPM, REFERENTE A COTA PARTE DO DIA 24/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 24/02/2017 | 138.67 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO FEP, REFERENTE A COTA PARTE DO DIA 24/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 24/02/2017 | 2.33 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NA COTA PARTE DO ICMS DESONERAÇÃO, REFERENTE A COTA PARTE DO DIA 24/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 24/02/2017 | 7777.26 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS(EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 24/02/2017 | 5000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 24/02/2017 | 1102.50 | 03659166000706 | IBAMA - INST BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS JUNTO AO IBAMA, EM CONFORMIDADE COM O DEBITO Nº 3773907, AUTO DE INFRAÇÃO AI 689096-D, PARCELA 21/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 24/02/2017 | 589.90 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP INCIDENTE NOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 24/02/2017 | 3000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTIRA E ASSESSORIA FISCAL E TRIBUTARIA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 24/02/2017 | 300.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 2789-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 24/02/2017 | 0.24 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA PARTE DO ITR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 24/02/2017 | 26.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 23381-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 24/02/2017 | 27.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 23381-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 24/02/2017 | 35443.78 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 24/02/2017 | 7410.71 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 24/02/2017 | 21470.14 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS(LIMPEZA PUBLICA), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 24/02/2017 | 1080.00 | 13531679000197 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 24/02/2017 | 1080.00 | 00093603002415 | REGINALDO BRITO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 24/02/2017 | 2000.00 | 00025158155453 | ALZIRA GONÇALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA DR. GOUVEIA NOBREGA, 65, CENTRO DE SOLEDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO E NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 24/02/2017 | 600.00 | 00014799910400 | JOEL GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ARAUJO, 65, CENTRO, ONDE FUNCIONA O PSF LOCAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 24/02/2017 | 16361.96 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CEO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 24/02/2017 | 99423.45 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 24/02/2017 | 11760.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU(CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 24/02/2017 | 2400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 24/02/2017 | 3037.50 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 24/02/2017 | 4620.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017(CONTRATADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 24/02/2017 | 31601.78 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 24/02/2017 | 19244.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU (COMISSIONADOS), REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 24/02/2017 | 16026.65 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PEVA, REFERENTE A REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 24/02/2017 | 66955.41 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PSF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 24/02/2017 | 18922.94 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS, REFERENTE AO MES AO MÊS DE MES DE FEVEREIRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 24/02/2017 | 9745.83 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 24/02/2017 | 2000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 24/02/2017 | 39165.83 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(PACS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 24/02/2017 | 85444.08 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-HOSPITAL(EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 24/02/2017 | 5040.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA HOSPITAL MUNICIPAL(CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 24/02/2017 | 7000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO HOSPITAL COMISSIONADOS. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 24/02/2017 | 26050.61 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 24/02/2017 | 850.00 | 00010050161431 | ALISSON VIEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, SN, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 24/02/2017 | 400.00 | 00000745462448 | JOSENILDO ANTUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO PRÉDIO SITUADO A RUA CLOVES SOUTO NÓBREGA, SN, ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 24/02/2017 | 300.00 | 00007696218484 | ADEMAR BEZERRA DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUAÇÃO A RUA BERNADETE DE OLIVEIRA VIEIRA, 282, CHICO PEREIRA, ONDE FUNCIONA O PSF VI DO CHICO PEREIRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 24/02/2017 | 1248.00 | 12951285000125 | ADELMO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA OFY-3500 TRANSPORTANDO USUARIOS E PROFISSIONAIS DO PSF PARA ATENDIMENTO NO DISTRITO DE BOMSUCESSO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 24/02/2017 | 1048.00 | 00001916461484 | OSVALDO BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA OGA-3994, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DO PSF DAS LOCALIDADES DE VIRAÇÃO PARA PRESTAREM ATENDIMENTO MEDICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 24/02/2017 | 3000.00 | 14728500000159 | JOSE VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA PEZ-8451 TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTE FEITO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 24/02/2017 | 7500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 24/02/2017 | 3323.60 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(EFETIVOS), REFFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 24/02/2017 | 4551.15 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 24/02/2017 | 6000.00 | 09565855000134 | JOSE PASCOAL RAMOS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA MNJ-1847 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(REFORMA DO TANQUE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000539 | 24/02/2017 | 581.80 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNJ-1847 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 24/02/2017 | 1200.00 | 00091769370463 | INACIO FERINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOJ-2126, DESTINADO AOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 24/02/2017 | 800.00 | 00022002286434 | ERIVAN SALES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ARAUJO, 81, CENTRO, ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 24/02/2017 | 5417.71 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 24/02/2017 | 2400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017(COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO À CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 24/02/2017 | 6516.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 24/02/2017 | 11720.40 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 24/02/2017 | 7500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.(COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 24/02/2017 | 11968.01 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 24/02/2017 | 2400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SCFV, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2 017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 24/02/2017 | 4847.96 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CRAS(EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 24/02/2017 | 2490.63 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CRAS(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 24/02/2017 | 1000.00 | 00069632596749 | JOSE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, 100, JARDIM CRUZEIRO, ONDE FUNCIONA A ONG CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA PEQUENINOS, EM PARCERIA COM O PODER JUDICIARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO À CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 24/02/2017 | 500.00 | 00014419858168 | ALZIRA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE CASTOR DE ARAUJO, 18, CENTRO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 24/02/2017 | 154.00 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOTOS DESTINADAS A COBERTURA DA REALIZACAO DO EVENTO DO DIA 24/02/2017 - 1 AÇÃO FOLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 24/02/2017 | 2500.00 | 21746853000147 | SANDY DE OLIVEIRA FURTUNATO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADVOCATOCIOS JUNTO AO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/02/2017 | 5534.16 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 23/01/2017 A 22/02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 28/02/2017 | 676.59 | 03659166000706 | IBAMA - INST BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS JUNTO AO IBAMA, EM CONFORMIDADE COM O DEBITO Nº 3851600, AUTO DE INFRAÇÃO AI 689211-D, PARCELA 21/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 01/03/2017 | 596.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA A UBAM, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 01/03/2017 | 9198.61 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO (CARNES,SALSICHA,PEITO DE FRANGO) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 01/03/2017 | 2061.80 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONTRUÇAO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 02/03/2017 | 518.00 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONTRUÇAO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 02/03/2017 | 5814.00 | 19402907000105 | PLANSERCON PLANEJAMENTO SERVIÇOS E CONSTRUÇAO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BASICOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA PARA COSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE, TIPOLOGIA I DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 02/03/2017 | 305.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL E ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 02/03/2017 | 810.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NA REALIZAÇÃO DE RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS DE TONER, PARA ATENDER OS ORGÃOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 02/03/2017 | 1141.10 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL E ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO(ACHOCOLATADO,CARNE,CREME,DOCE,FEIJAO,FLOCOS,LEITE,SARDINHA), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER (CAPS) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 02/03/2017 | 323.13 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL E ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO(CREME,DOCE,FEIJAO,FLOCOS,LEITE), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER (UBS) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 02/03/2017 | 628.65 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL E ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO(CREME,DOCE,FEIJAO,FLOCOS,LEITE), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER (HOSPITAL) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 02/03/2017 | 5534.16 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 02/03/2017 | 500.00 | 00039389995787 | MESSIAS ALVES DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA O CREDOR ACIMA CITADO DESTINADA A REALIZAÇAO DE EXAME DA MESMO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 02/03/2017 | 4549.00 | 05329135000119 | S.O.S OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 02/03/2017 | 4549.00 | 05329135000119 | S.O.S OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 02/03/2017 | 346.36 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (JOELHO,BUCHA,PINO,CABO,TOMADA,ADAPTADOR,VALVULA,DISJUNTOR..) PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO, DESTINADO A ATENDER AO (UBS DA NOVA SOLEDADE) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 02/03/2017 | 1411.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL E ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 02/03/2017 | 5311.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL E ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA) DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 02/03/2017 | 720.00 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES HOT-DOG, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 02/03/2017 | 290.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 02/03/2017 | 274.00 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS.SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO, PARA MANUTENÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NA CRECHE MUNICIPAL MARINALDO CASTELO BRANCO DE MELO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 02/03/2017 | 265.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL E ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 02/03/2017 | 132.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL E ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 02/03/2017 | 326.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL E ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 03/03/2017 | 90.00 | 00270980000142 | QUIMICA MOURA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTO DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 03/03/2017 | 102.00 | 00270980000142 | QUIMICA MOURA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTO DE LIMPEZA DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVINENCIA DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 03/03/2017 | 90.00 | 00270980000142 | QUIMICA MOURA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTO DE LIMPEZA DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 03/03/2017 | 4790.50 | 70103916000152 | L VIRGINIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS A AÇÃO SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000600 | 03/03/2017 | 179.71 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO PLACA OGF - 7345 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000601 | 03/03/2017 | 100.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO PLACA MNK - 0211 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 03/03/2017 | 1000.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS CONFEC. E ELETR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A PRATICA ESPORTIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 03/03/2017 | 918.40 | 00270980000142 | QUIMICA MOURA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 03/03/2017 | 452.20 | 00270980000142 | QUIMICA MOURA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL MARINALDO CASTELO BRANCO, MARÇO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 03/03/2017 | 594.90 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE HIGIENE DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL MARINALDO CASTELO BRANCO, MARÇO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 03/03/2017 | 72.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OCG - 4999 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000596 | 03/03/2017 | 130.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QFI-4218 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000597 | 03/03/2017 | 144.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGD - 1456 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000598 | 03/03/2017 | 341.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NQA - 4944 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000599 | 03/03/2017 | 411.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS BWT - 7853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 03/03/2017 | 164.59 | 00081851383115 | CLAUDIA ROSYANY XAVIER ARRUDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, ONDE A MESMA FOI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇAO E PLANEJAMENTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA3ª GERENCIA DE ENSINO E REALIZAR COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 03/03/2017 | 1420.29 | 00008207587440 | CRISTIANE CORREIA CUNHA MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO AVANÇADO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO DISTRITO DE BONSUCESSO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 03/03/2017 | 199.98 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA 17.965-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 03/03/2017 | 300.00 | 00004377566458 | MARIA APARECIDA LEITE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A CREDORA ACIMA CITADA DESTINADA A REALIZAÇAO DE EXAME DO FILHO LUCAS GABRIEL SANTANA VIANA ALVES, CONFORME LEI MUNICIAPL Nº 251/2001 QUE AUTORIZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 03/03/2017 | 130.00 | 00003111039447 | IVANILDA DE FATIMA RODRIGUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A CREDORA ACIMA CITADA DESTINADA A REALIZAÇAO DE EXAME DA MESMA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 03/03/2017 | 220.00 | 00010276476425 | ELITON BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A CREDORA ACIMA CITADA DESTINADA A REALIZAÇAO DE EXAME DA MESMA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 03/03/2017 | 299.44 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS - BRAZIL IMPORTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS COMEMORAÇAOES DO DIA DA MULHER NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 03/03/2017 | 508.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXA DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000577 | 03/03/2017 | 577.04 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACAS QFI-4158 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000578 | 03/03/2017 | 426.62 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACAS NQG-2022 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000579 | 03/03/2017 | 203.84 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACAS OFZ-7196 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000580 | 03/03/2017 | 127.80 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACAS NQB-9634 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000581 | 03/03/2017 | 261.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACAS NQB-9614 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 03/03/2017 | 115.00 | 00270980000142 | QUIMICA MOURA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 03/03/2017 | 106.00 | 00270980000142 | QUIMICA MOURA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA DESTINADO A POLICLINICA AO MUNICIPIO NO PERIODO DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 03/03/2017 | 190.50 | 00270980000142 | QUIMICA MOURA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPIO NO PERIODO DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 03/03/2017 | 72.20 | 00270980000142 | QUIMICA MOURA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA DESTINADO A VIGILANCIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 03/03/2017 | 40.10 | 00270980000142 | QUIMICA MOURA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA DESTINADO AO CEU DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 03/03/2017 | 54.20 | 00270980000142 | QUIMICA MOURA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA DESTINADO AO NAFS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 03/03/2017 | 167.50 | 00270980000142 | QUIMICA MOURA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA DESTINADO AO UBSFS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 03/03/2017 | 250.00 | 00091039967434 | MARIA APARECIDA RIBEIRO CHACON | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A CREDORA ACIMA CITADA DESTINADA A REALIZAÇAO DE EXAME DO FILHO PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 03/03/2017 | 171.80 | 00270980000142 | QUIMICA MOURA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000595 | 03/03/2017 | 227.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO TRATOR MF - 290 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000602 | 03/03/2017 | 35.66 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO MOTO MNO - 2829 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 03/03/2017 | 90.00 | 00270980000142 | QUIMICA MOURA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTO DE LIMPEZA DESTINADO AO CREAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000607 | 04/03/2017 | 422.73 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFY-5896 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000605 | 04/03/2017 | 10.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO MOTO SUNDOWN DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000606 | 04/03/2017 | 190.01 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO PLACA QFL - 4154 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 06/03/2017 | 4588.80 | 10774081000130 | IMPERIO AVIAMENTOS - JOSE PINTO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERRENTE AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO 2017 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 06/03/2017 | 1870.02 | 00006706247480 | ALEXANDRE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CONSERTO DE POÇOS ARTESIANOS EM COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 06/03/2017 | 400.00 | 15621021000100 | HOTEL CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM DE TECNICOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 06/03/2017 | 87.71 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE O MESMO FOI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA ADJUNTA DE EDUCAÇAO PARA REALIZAÇAO DE COMPRAS DESTA SECRATARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 06/03/2017 | 901.20 | 19282032000155 | NORMA SUELI SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA HIGIENE DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARINALDO CASTELO BRANCO, MARÇO 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 06/03/2017 | 2500.00 | 00070826560415 | VICENTE DE PAULA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE 50 CARRADA DE AGUA POTAVEL EXTRAIDA DE POÇO TUBULAR TRANSPORTADA EM CARRO PIPA DESTINADO A POPULAÇAO DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 06/03/2017 | 621.04 | 19282032000155 | NORMA SUELI SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA ACIMA CITADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 06/03/2017 | 150.00 | 00009657678412 | EDILMA COUTO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A CREDORA ACIMA CITADA DESTINADA A REALIZAÇAO DE EXAME DA MESMA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 06/03/2017 | 790.00 | 26565148000167 | ANA RITA VITOR DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE SALGADOS E TORTA DESTINADO A REALIZAÇAO DE COFFE BREAR EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, 08 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 06/03/2017 | 880.00 | 00004895390411 | ALEXSANDRA SOUSA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA FAXINA PARA LIMPEZA EM RETIRADA DE RESTOS DE COSNTRUÇÃO E ENTULHOS NA UNIDADE (PSF), ANCORA DO BAIRRO SAO JOSE, UNIDADE RECEM COSTRUIDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 06/03/2017 | 3158.90 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTO MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CREAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 07/03/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624083-9. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 07/03/2017 | 87.71 | 00004042173462 | FLAVIO MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, ONDE O MESMO FOI PARTICIPAR DE UMA OFICINA SOBRE O PMAQ E e-SUS AB NO HOSPITAL DE TRAUMA, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 07/03/2017 | 128.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HASMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA SWITCH DESTINA DA A CENTRAL ELETRONICA DO CENTRO ADMINISTATIVO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 07/03/2017 | 3500.00 | 13076157000142 | MG SOCIAL- MATIAS GENTEL ASSESSORIA TECNICA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA SOCIAL E MONITORAMENTO DE PROJETOS SÓCIOS-ECONIMICOS-CULTURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 08/03/2017 | 130.67 | 00054933714487 | FABIO NOBREGA FIALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 08/03/2017 | 300.00 | 00045973431487 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES PARA ASSISTREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 08/03/2017 | 300.00 | 00002130168426 | JORGE DE SALES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 08/03/2017 | 300.00 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA SUPRIR DESPESSAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADO A TRANSPORTAR OS ESTUDANTES PARA ASSISTREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 08/03/2017 | 130.00 | 00011316794407 | ERIVAN CARLOS SOARES PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MEDICAÇAO PARA SEU FILHO ERIVELTON SOARES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 08/03/2017 | 80.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES(EXAME DO TORAX PA/P) NA SRA CLAUDIA DAYANE SILVA OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 08/03/2017 | 87.71 | 00004042173462 | FLAVIO MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, ONDE O MESMO FOI PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS COORDENADORES MUNICIPAIS E EQUIPE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA 3ª GRS, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 08/03/2017 | 87.71 | 00001017141495 | JOANA DARC DIAS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, ONDE A MESMA FOI PARTICIPAR DA REUNIAO DOS COORDENADORES MUNICIPAIS E EQUIPE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA 3ª GRS TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, MARÇO 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 09/03/2017 | 3710.00 | 18997118000100 | CST SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃ E REPARAÇÃO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 09/03/2017 | 120.00 | 00005389819462 | SONIA MARIA TOBIAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 QUE AUTORIZA, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAMES PARA SUA FILHA NATALIA TOBIAS DA CUNHA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 09/03/2017 | 170.00 | 00070934243417 | FERNANDA DE FATIMA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, VALOR PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAMES DE PRE-NATAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 09/03/2017 | 200.00 | 00005937136489 | SUENIA MARIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESA COM EXAMESPARA AVALIAÇÃO CLINICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 09/03/2017 | 1050.00 | 00002279596474 | DJANISE DE FATIMA FALCAO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DIARIA DO CAFE DA MANHA DOS AGENTES DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 09/03/2017 | 3900.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS CONFEC. E ELETR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 09/03/2017 | 168.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 09/03/2017 | 130.67 | 00054933714487 | FABIO NOBREGA FIALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 09/03/2017 | 2200.00 | 00003207576419 | FLAVIA DE FARIAS OURIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA MINISTRO JOSE AMERICO, 20, CENTRO, ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 09/03/2017 | 6200.00 | 08388931000110 | TRES W INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO PARA CRIAÇAO E DESENVOLVIMENTO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 09/03/2017 | 500.00 | 00014419858168 | ALZIRA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE CASTOR DE ARAUJO, Nº 18, PARA FUNCIONAMENTO DO CONCELHO TUTELAR, REFERENTE MES DE JANEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 09/03/2017 | 20.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS-CRAS, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 09/03/2017 | 19.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS-CRAS, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 09/03/2017 | 36.84 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 09/03/2017 | 59.67 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 09/03/2017 | 65.74 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 09/03/2017 | 1000.00 | 00069632596749 | JOSE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, 100, JARDIM CRUZEIRO, ONDE FUNCIONA A ONG CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA PEQUENINOS, EM PARCERIA COM O PODER JUDICIARIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 09/03/2017 | 800.00 | 00022002286434 | ERIVAN SALES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ARAUJO, 81, CENTRO, ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 09/03/2017 | 800.00 | 00000745462448 | JOSENILDO ANTUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CLOVES DE SOUTO NOBREGA, S/N - JARDIM CRUZEIRO, PARA O FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 09/03/2017 | 600.00 | 00014799910400 | JOEL GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ARAUJO, Nº 65 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 09/03/2017 | 300.00 | 00007696218484 | ADEMAR BEZERRA DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO A RUA BERNADETE DE OLIVEIRA VIEIRA, Nº 282 - NOVA SOLEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF - VI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 09/03/2017 | 850.00 | 00010050161431 | ALISSON VIEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, S/N - CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PISICOSOCIAL - (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 10/03/2017 | 60.00 | 00017616735487 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS QEI 4158 (SPIM) E OFZ 7196 (AMBULANCIA) DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 10/03/2017 | 429.29 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO (AÇUCAR,ARROZ,FEIJÃOOLEO,XEREM...) PARA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTINADO A ATENDER AO (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 10/03/2017 | 79.40 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO (AÇUCAR E CAFE) PARA A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTINADO A ATENDER AO (CRAS) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 10/03/2017 | 168.79 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO (AÇUCAR,CAFE,XEREM, SUCO...) PARA A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTINADO A ATENDER AO (CRAS) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 10/03/2017 | 87.71 | 00002525781473 | JOSEFA COSTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS DA SERVIDORA ACIMA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 10/03/2017 | 109.53 | 00000741368447 | JANAINA MARIA BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADES DE MONTEIRO/CAMPINA GRANDE, PARA A INAUGURAÇÃO DA TRANSPOSIÇÃO DO RIO SAOFRANCISCO E PARTICIPAR DE CERIMÔNIA DE ORDEM DE SERVIÇO NO COMPLEXO ALUIZIO CAMPOS, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 10/03/2017 | 150.00 | 00017616735487 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS MNK-0211 E OGF-7345 LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 10/03/2017 | 146.19 | 00032344279415 | GERALDO MOURA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO E CAMPINA GRANDE - PB, INAUGURAÇÃO DA TRANSPOSIÇÃO DO RIO SAO FRANCISCO E CERIMONIA DE ORDEM DE SERVIÇO NO COMPLEXO ALUIZIO CAMPOS, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 10/03/2017 | 805.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO RELATIVA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 10/03/2017 | 3221.98 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 (DEBITADO NO DIA 10/03/2017) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 10/03/2017 | 4238.49 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RETIDO DA 1ª COTA DO FPM DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 10/03/2017 | 15577.76 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,DEBITADO NO FPM EM 10/03/2017 (RFB-PREV PARC53 E 60) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 10/03/2017 | 23500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO A ENERGISA PARCELAMENTO 65/71, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 10/03/2017 | 1238.75 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR,ARROZ,OLEO,MILHO,SAL,VINAGRE,XEREM,MACARRÃO...) PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARINALDO CASTELO BRANCO DE MELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 10/03/2017 | 145.00 | 00017616735487 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇAO EM CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS OGE- 5430, QFI-4218 E MOM- 2289 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 10/03/2017 | 2240.28 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 10/03/2017 | 397.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO (AÇUCAR E CAFE) PARA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇO URBANOS E TRANSITO, DESTINADO AO CAFE DA MANHÃ DOS COLETORES DE RESIDIOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 10/03/2017 | 280.00 | 00017616735487 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DO VEICULOS DE PLACA KME-9197 CACAMBA E DO CARRINHO DE LIXO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 10/03/2017 | 137.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(SECRETARIA DE SAUDE), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 10/03/2017 | 65.74 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DE ORGAOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE (PSF) FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 10/03/2017 | 58.49 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DE ORGAOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE (PSF) JANEIRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 10/03/2017 | 3480.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PLACA DE SINALIZAÇAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 10/03/2017 | 738.06 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO(AÇUCAR,ARROZ,OLEO,CAFE,SAL,EXTRATO, SUCO..) DESTINADO A UBS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 10/03/2017 | 200.00 | 00008870313409 | SUELI GONÇALVES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAME. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 10/03/2017 | 170.00 | 00021895635420 | REGINAURA MARIA MARQUES VASCOCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAMES PARA SUA FILHA SUELIA EUDOCIA VASCOCELOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 10/03/2017 | 1040.17 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO (AÇUCAR,ARROZ,FARINHA,FEIJÃOFARINHA,LEITE,SAL,VINAGREEXTRATO), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER O CONSUMO DO (CAPSS) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 10/03/2017 | 37.02 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DE ORGAOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE(VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA) SET/2016 E DEZ/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 10/03/2017 | 37.61 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DE ORGAOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE(VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA) FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 10/03/2017 | 76.46 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DE ORGAOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 10/03/2017 | 162.37 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DE ORGAOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE (CAPS) FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 10/03/2017 | 74.66 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DE ORGAOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE (PSF) FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 10/03/2017 | 108.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,(PSF) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 10/03/2017 | 95.25 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR,CAFE) DESTINADO A POLICLINICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 10/03/2017 | 1475.37 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO(AÇUCAR,ARROZ,FARINHA,FEIJAO,OLEO,CAFE,FARINHA,LEITE,MILHO,SAL,VINAGRE,ERVILHA..ETC..) DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 10/03/2017 | 72.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 11/03/2017 | 4650.00 | 09195496000170 | FRANCISCO G DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NA REALIZAÇÃO DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-8181 ANO 2013, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 13/03/2017 | 4.06 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DE ORGAOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE (PSF) FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 13/03/2017 | 38.90 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DE ORGAOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE (PSF) JANEIRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 13/03/2017 | 150.00 | 00010276461401 | SIMONE LOPES DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAMES DO FILHO WESLLEY DANIEL LOPES CANDIDO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 13/03/2017 | 400.00 | 00008359984441 | LUCICLEIDE DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAMES PARA SEU COMPANHEIRO FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA BARROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 13/03/2017 | 160.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES(EXAME DE USG. OBSTETRICA MORFOLOGICA) NA SRA SOLANGE OLIVEIRA BATISTA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 13/03/2017 | 14.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 13/03/2017 | 950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 13/03/2017 | 1754.31 | 00032344279415 | GERALDO MOURA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM DA CIDADE DE SOLEDADE-PB/ BRASILIA - DF, REFERNTE A 03 (TRES) PERNOITE, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 13/03/2017 | 2150.00 | 00002437773452 | IVAN SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOB-4834, TRANSPORTANDO AGUA PARA ABASTECER COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 13/03/2017 | 23.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS-CRAS, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 13/03/2017 | 49.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS-CRAS, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 13/03/2017 | 2000.00 | 00025158155453 | ALZIRA GONÇALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. GOUVEIA NOBREGA, 62- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 14/03/2017 | 3000.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS CONFEC. E ELETR. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SETRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA OFICINA OFERTADA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO- SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0000708 | 14/03/2017 | 600.00 | 13093132000157 | EDIVAN DE SALLES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO POR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS(AGRICULTORES) DESTE MUNICIPIO, PARA AS REUNIOES DO FORUM TERRITORIAL DO CARIRI ORIENTAL NAS CIDADES DE BOQUEIRAO E BARRA DE SANTANA, NO VEICULO DE PLACA LNR- 3803. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 14/03/2017 | 85.00 | 09370396000133 | CARTORIO IMOBILIARIO DA COMARCA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE CERETIDOES DE INTEIRO TEOR, AVERBAÇÕES DE DOCUMENTOS DE IMOVEIS, AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS E CERTIDOES DE IMOVEIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 14/03/2017 | 80.00 | 23598942000119 | ANA PAULA BRITO CAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NA REALIZAÇÃO DE BACK UP, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARES EM COMPUTADORES NA SALA DO RH DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 14/03/2017 | 80.00 | 23598942000119 | ANA PAULA BRITO CAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NA REALIZAÇÃO DE UM BACK UP, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARES EM COMPUTADORES NA SALA DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 14/03/2017 | 80.00 | 23598942000119 | ANA PAULA BRITO CAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO DO COMPUTADOR E REDE WI-FI NA SALA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 14/03/2017 | 1000.00 | 00005888253448 | MARIA SUETANIA DE ALBUQUERQUE MEDEIROS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU PAI EURIVALDO XAVIER DE MEDEIROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 14/03/2017 | 600.00 | 00070066423457 | VANESSA MAYARA ALBUQUERQUE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAMES PARA HEITOR LEVI ALBUQUERQUE VASCOCELOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 14/03/2017 | 2138.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (APTAMIL,FORTINI PO) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 15/03/2017 | 400.00 | 00036506800410 | MARIA APARECIDA DE SOUTO ARAUJO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR MEDICAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 15/03/2017 | 342.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(HOSPITAL) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 15/03/2017 | 72.00 | 00006052814403 | MARIA AUXILIADORA LOURENÇO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 15/03/2017 | 718.55 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS,(VINAGRE,ARROZ,MARGARINA,EXTRATO,OLEO,SARDINHA, CAFE) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O CONSUMO DO CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 15/03/2017 | 960.00 | 18221327000159 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NA REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DE 01 (UMA) REDE DE TELEFONIA COM 17 (DEZESETE) RAMAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 15/03/2017 | 87.71 | 00091961998491 | IZONEIDE CORDEIRO FERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE A MESMA FOI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO III SEMINARIO ESTADUAL DE COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 16/03/2017 | 338.10 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CAFE,MARGARINA,XEREM,LEITE E IOGURTE) DESTINADOS AO CONSUMO DAS OFICINAS REALIZADAS PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 16/03/2017 | 109.53 | 00081851383115 | CLAUDIA ROSYANY XAVIER ARRUDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ESPERANÇA, ONDE A MESMA FOI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇAO E PLANEJAMENTO PARA VISITA TECNICA A USINA DE COMPOSTAGEM E TRIAGEM (UTC) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 16/03/2017 | 619.50 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE REUNIÃO DO PREFEITO COM SECRETARIOS E FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REALIZADA DIA 14/02/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 16/03/2017 | 58.48 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARAPARTICIPAÇAO DE UM EVENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 16/03/2017 | 3003.95 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFE,MACARRAO,LEITE,BISCOITO,MILHO,MARGARINA,EXTRATO,SARDINHA E OUTROS) DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 16/03/2017 | 109.53 | 00000756993466 | JOSEFA ANDRE BERTO S. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO(PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE O PACTO SOCIAL 2017) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 16/03/2017 | 109.53 | 00003413155407 | JOSE ALVES DE MIRANDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE FOI PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DOS GESTORES DE SAUDE NO AUDITORIO DA PRO REITORIA DA UEPB ,ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 16/03/2017 | 7979.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(HOSPITAL) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 16/03/2017 | 1917.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ,MARGARINA,CAFE,MILHO,BISCOITO,LEITE,OLEO,MACARRAO ETC..) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O CONSUMO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 16/03/2017 | 886.65 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(BISCOITO,OLEO,ARROZ,SUCO,MILHO,CAFE,MARGARINA,AGUA,MACARRAO) DESTINADA AO CONSUMO DA UBS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 16/03/2017 | 123.30 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS,MARGARINA,CAFE,MILHO,BISCOITO,LEITE) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O CONSUMO DO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 16/03/2017 | 400.00 | 02503493000108 | CAMPINAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME(CONTRASTE) EM PACIENTE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (MARIA APARECIDA SOUTO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 16/03/2017 | 840.00 | 00002437773452 | IVAN SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOB-4834, TRANSPORTANDO AGUA DA CIDADE DE SOLEDADE PARA COMUNIDADE DESDE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 16/03/2017 | 822.35 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DEGRNEROS ALIMENTICIOS (CAFE,MILHO,MARGARINA,BISCOITO,SUCO.MACARRAO E ARROZ) DESTINADA AO CONSUMO DOS AGENTES DA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 17/03/2017 | 5.00 | 09283698000174 | ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO BOLETOS DESTINADO A INSCRIÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO PARA CAPACITAÇÃO PESTALOZZIANO, NOS DIAS 27, 28 E 29 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 17/03/2017 | 42.00 | 00011667015494 | TAMARA SABRINA PROCOPIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR MEDICAÇÃO DE SUA FILHA MARIA ISABELLY PROCOPIO DOS SANTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 17/03/2017 | 648.00 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DO DIA DA MULHER DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 17/03/2017 | 551.64 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DO DIA DA MULHER DO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 17/03/2017 | 350.00 | 09283698000174 | ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE MPENHA PARA PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 20/03/2017 | 130.00 | 03032393000103 | JORGEM LUIS ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MOTO SUNDOWM PRATA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 20/03/2017 | 270.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NA LOCAÇÃO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO 1ª AÇÃO FOLIA , REALIZADO NO DIA 23/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 20/03/2017 | 100.00 | 00007653111432 | CICERA BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS SOCIOECONOMICA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SRA. CICERA BATISTA DA COSTA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 20/03/2017 | 660.00 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO (BISCOITOS,BOLOS E PAES) DESTINADO A COMEMORAÇÃO DO DIA DA MULHER NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 20/03/2017 | 53.26 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REPASSE REFERENTE A INSS DOS TRANSPORTE RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 20/03/2017 | 24111.28 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 20/03/2017 | 19945.44 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 20/03/2017 | 857.32 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RETIDO DA 2ª COTA DO FPM DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 20/03/2017 | 1000.00 | 23598942000119 | ANA PAULA BRITO CAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES NAS SALAS DAS LICITAÇÃOE, ADMINISTRAÇÃO, RH E SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 20/03/2017 | 50326.24 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (60%) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 20/03/2017 | 18723.79 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (40%) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 20/03/2017 | 1259.22 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO0(FUNDEB 40%), REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 20/03/2017 | 280.30 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO0(FUNDEB 60%), REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 20/03/2017 | 11571.32 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 20/03/2017 | 830.00 | 00003617747450 | JOSE MENDES DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICOESPECIALIZADO(REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2017) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 20/03/2017 | 52421.48 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 20/03/2017 | 470.00 | 00003665562406 | JOSE LEANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA E RECIFE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, ONDE O MESMO FOI TRANPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO(REFERENTE AOS DIAS 08, 09,10,16,17,23 E 27 DE FEVEREIRO DE 2017 ) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 20/03/2017 | 780.00 | 00011009236407 | CLAUDIA DAYANE SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM PRÓTESE ARTICULADA PARA SEU FILHO JEREMIAS AUGUSTO OLIVEIRA PEREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 21/03/2017 | 229.00 | 00010276476425 | ELITON BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A CREDORA ACIMA CITADA DESTINADA A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPEICIAL PARA SUA FILHA MARIA ISABELY GOMES SILVA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 21/03/2017 | 229.00 | 00011009236407 | CLAUDIA DAYANE SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA SEU FILHO JEREMIAS AUGUSTO OLIVEIRA PEREIRA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 21/03/2017 | 200.00 | 00003097284443 | MARIA JOSE DIONISIO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 21/03/2017 | 100.00 | 00078852170430 | SOLANGE DOS SANTOS TEIXEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ESPECIAL (SUPRA SOY SEM LACTOSE) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 21/03/2017 | 2000.00 | 00002700622464 | JACKELINE MARINHO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA EFETUAR PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRÚGICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000756 | 21/03/2017 | 2469.60 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA HUX-1911 , TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017 ECONTRATO Nº 00019/2017, DURANTE OS DIAS 02 A 10 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000757 | 21/03/2017 | 1058.40 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA HUX-1911 , TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017 ECONTRATO Nº 00019/2017, DURANTE OS DIAS 22, 23 e 24 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000758 | 21/03/2017 | 1058.40 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KFD-0116, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA, TURNO NOITE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017 E CONTRATO Nº 00019/2017, DURANTE OS DIAS 22, 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000759 | 21/03/2017 | 4939.20 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GVH-6131, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017 E CONTRATO Nº 00019/2017, DURANTE OS DIAS 02 A 10 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000760 | 21/03/2017 | 2469.60 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KFD-0116, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE ESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA, TURNO NOITE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017 E CONTRATO Nº 00019/2017, DURANTE OS DIAS 02 a 10 DE MARÇO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000761 | 21/03/2017 | 2116.80 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GVH-6131, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE ESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA, TURNO MANHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017 E CONTRATO Nº 00019/2017, DURANTE OS DIAS 22, 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 21/03/2017 | 130.00 | 08352889000188 | A. SALES ASSIS & CIA. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 MOTOR BOMBA 1/2cv MONOFASICA, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 21/03/2017 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092017 | 0000766 | 21/03/2017 | 12000.00 | 18684476000154 | ADF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL PARA SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 21/03/2017 | 1369.96 | 24202699000130 | ATHENAS VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO FORNECEDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADAS AO SR PREFEITO, TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/SAO PAULO/JOAO PESSOA, INCLUINDO HOSPEDAGEM, EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 21/03/2017 | 8.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 27898, REFERENTE A TRANSFERENCIA DE JAVA EBRAHIM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 21/03/2017 | 200.00 | 00005180020476 | ROSALVA BARROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS SOCIOECONOMICA PARA SUSTENTO BASICO DA FAMILHA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 22/03/2017 | 349.00 | 00009659901410 | LEONARDO SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM COM DESTINO A GUARULHOS SAO PAULO AFIM DE ASSUMIR EMPREGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 22/03/2017 | 200.00 | 00095324135453 | MARIA DE LOURDES CARDOSO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PAR A MESMA PAGAR DESPESA COM TRANSPORTE PARA A MUDANÇA DA SUA FILHA PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 22/03/2017 | 86.00 | 03327900000136 | SO MANGUEIRAS - HIDRAUMANG MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (RIATK-8,JCB-8-8 FG,JCB-8-8 FG90,CAPA 8070-08, BICO GRAXA LUB-13), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 22/03/2017 | 594.10 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0000779 | 22/03/2017 | 516.60 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOM-5800, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE SOLEDADE, IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2017 E CONTRATO Nº 00004/2017, DURANTE OS DIAS 22, 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0000780 | 22/03/2017 | 459.90 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOM-8023, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE SOLEDADE, IDA E VOLTA, TURNO NOITE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2017 E CONTRATO Nº 00004/2017, DURANTE OS DIAS 22, 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0000781 | 22/03/2017 | 1205.40 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOM-5800,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE SOLEDADE, IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2017 E CONTRATO Nº 00004/2017, DURANTE OS DIAS 02 a 10 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0000782 | 22/03/2017 | 1073.10 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOM-8023, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE SOLEDADE, IDA E VOLTA, TURNO NOITE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2017 E CONTRATO Nº 00004/2017, DURANTE OS DIAS 02 a 10 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0000783 | 22/03/2017 | 459.90 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOM-8023, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE SOLEDADE, IDA E VOLTA, TURNO NOITE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2017 E CONTRATO Nº 00004/2017, DURANTE OS DIAS 22, 23 e 24 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 22/03/2017 | 500.00 | 00000338503722 | JOÃO JORGE DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO PAGAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 22/03/2017 | 130.00 | 00001587952459 | GIOVANIA AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM CONSULTA PARA SEU FILHO JOÃO LUCAS DOS SANTOS FREIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 22/03/2017 | 80.00 | 00011803178400 | CILENEIDE DE SALES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDOR ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR EXAMES MEDICOS DE SUA FILHA YANE GABRIELA SALES DOS SANTOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 22/03/2017 | 1000.00 | 00002835153411 | VALDENICE GONÇALVES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESA COM EXAMESPARA AVALIAÇÃO CLINICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 22/03/2017 | 407.00 | 03032393000103 | JORGEM LUIS ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUDOS (PEÇAS, PNEU,CAMARA DE AR) PARA MANUTENÇÃO DA MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 23/03/2017 | 6956.24 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO DESTINADO AO CONSUNO NO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000785 | 23/03/2017 | 2909.20 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO DESTINADO AO CONSUNO NO CAPS MUNICIPAL | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 23/03/2017 | 102.85 | 00025158155453 | ALZIRA GONÇALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA DR. GOUVEIA NOBREGA, 65, CENTRO DE SOLEDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO E NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 23/03/2017 | 118.93 | 00025158155453 | ALZIRA GONÇALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA DR. GOUVEIA NOBREGA, 65, CENTRO DE SOLEDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO E NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000816 | 23/03/2017 | 744.16 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO (CARNE SALGADA E PEITO DE FRANG), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER O CONSUMO DO (UBS) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000830 | 23/03/2017 | 937.00 | 00004895390411 | ALEXSANDRA SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NA REALIZAÇÃO DE FAXINA E LIMPEZA COM RETIRADADE ENTULHOS DE PREDIO RECEM-CONSTRUIDO UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO BAIRRO SAO JOSE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000835 | 23/03/2017 | 1499.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000836 | 23/03/2017 | 3067.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 23/03/2017 | 17.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 23/03/2017 | 45.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 23/03/2017 | 17.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 23/03/2017 | 179.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 23/03/2017 | 698.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 23/03/2017 | 17.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 23/03/2017 | 17.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 23/03/2017 | 62.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 23/03/2017 | 20973.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2017((ILUMINAÇÃO PUBLICA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 23/03/2017 | 145.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 23/03/2017 | 27.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 23/03/2017 | 17.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 23/03/2017 | 17.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 23/03/2017 | 17.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 23/03/2017 | 180.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 23/03/2017 | 258.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 23/03/2017 | 439.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 23/03/2017 | 283.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 23/03/2017 | 17.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 23/03/2017 | 17.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 23/03/2017 | 17.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 23/03/2017 | 17.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 23/03/2017 | 17.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 23/03/2017 | 17.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 23/03/2017 | 17.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 23/03/2017 | 16.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 23/03/2017 | 900.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO RELATIVA A UNDIME PARA O DESENVOLVIMENTO DE ASSESSSORIA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO ATE 23 DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 23/03/2017 | 900.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO RELATIVA A UNDIME PARA O DESENVOLVIMENTO DE ASSESSSORIA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO ATE 23 DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 23/03/2017 | 17.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 23/03/2017 | 21.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 23/03/2017 | 17.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 23/03/2017 | 65.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 23/03/2017 | 36.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 23/03/2017 | 17.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 23/03/2017 | 17.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 23/03/2017 | 17.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 23/03/2017 | 17.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 23/03/2017 | 17.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 23/03/2017 | 17.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000834 | 23/03/2017 | 17.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000848 | 23/03/2017 | 983.95 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO (PEITO DE FRANGO,CARNES E OVOS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA (CRECHE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 23/03/2017 | 8.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 27898, REFERENTE A TRANSFERENCIA DE ADF ASSESSORIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 23/03/2017 | 4766.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 23/03/2017 | 161.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 23/03/2017 | 93.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 23/03/2017 | 416.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 23/03/2017 | 58.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 23/03/2017 | 63.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 23/03/2017 | 217.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 23/03/2017 | 17.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 23/03/2017 | 355.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 23/03/2017 | 180.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 23/03/2017 | 222.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000831 | 23/03/2017 | 3740.55 | 18221327000159 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A IMPLANTAÇAO DA CENTRAL TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 23/03/2017 | 130.67 | 00054933714487 | FABIO NOBREGA FIALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA A CUSTERA DESPESAS DO GERENTE MUNICIPAL DE CONVENIOS EM VIAGEM SOLEDADE/JOAO PESSOA, IDA E VOLTA ONDE O MESMO FOI TRATAR DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 23/03/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 23/03/2017 | 197.00 | 03327900000136 | SO MANGUEIRAS - HIDRAUMANG MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MANGUEIRA ALTA, CAPA 5/8, CONEXAO FG RETA,CONEXAO FG 90, MANGUEIRA MEDIA,CONEXAO MF, CONEXAO FF GRAXA), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 23/03/2017 | 250.00 | 00002981296477 | JOSEFA EMILIA SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000849 | 23/03/2017 | 1150.41 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO (BISCOITOS,BOLOS E PAES) PARA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTINADO AO (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000850 | 23/03/2017 | 25.75 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO (PRESUNTO E MUSSARELA) PARA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTINADO AO (CREAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000851 | 23/03/2017 | 77.24 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO (PRESUNTO E MUSSARELA) PARA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTINADO AO (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000852 | 23/03/2017 | 166.80 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO (CARNE) PARA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTINADO AO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER EM 08 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 24/03/2017 | 700.00 | 11653538000111 | JOSE FABIANO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO OFICINAS DE ESPORTES NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINMCULOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 24/03/2017 | 700.00 | 22859410000125 | ANDRE DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTES GRAFICAS, SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESENVOLVIDO COM CRIANÇAS E ADOLECENTES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000855 | 24/03/2017 | 700.00 | 14284575000198 | FELIPE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO OFICINAS DE TEATRO E DANÇA NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 24/03/2017 | 17.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS, CONFORME EXTRATO (23.334-X). | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 24/03/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 24/03/2017 | 133.40 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RETIDO DA COTA DO FEP DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 24/03/2017 | 633.86 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACA MOK-9192 E BWT-7853 DA SECRETARIA E EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 24/03/2017 | 350.00 | 09646627000199 | REKPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO PARCIAL DO ALTERNADOR PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACAR BWT-7853, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 24/03/2017 | 2500.00 | 15463007000117 | ALISSON JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE AULAS DE MUSICAS COMPLEMENTAR PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 24/03/2017 | 1000.00 | 26565148000167 | ANA RITA VITOR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADO A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE LANÇAMENTO DO LIVRO DA PROFESSORA MARIA DA CONCEIÇÃO (TANDA), REALIZADO DIA 31 DE MARÇO DE 2017 NA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 24/03/2017 | 1800.00 | 00002995790428 | JERRI ADRIANO DA CUNHA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA DE PLACA JFQ - 4706, DA CIDADE DO JUNCO DO SERIDO PARA ESTA CIDADE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 24/03/2017 | 80.50 | 08352889000188 | A. SALES ASSIS & CIA. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGEMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 24/03/2017 | 355.64 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO E BOMBEIROS (2017), DO VEICULO DE PLACA NQG- NPS-81814 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 24/03/2017 | 316.05 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO E BOMBEIROS (2017), DO VEICULO DE PLACA NQG-2022 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000867 | 27/03/2017 | 450.00 | 00008900117459 | MARIA DAS DORES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAMES MEDICO( BIÓPSIS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 27/03/2017 | 4352.50 | 00009604453408 | ANA RAQUEL RIBEIRO LEAL E OUTROS (PMAQ PSF NOVA SOLEDADE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DOS SERVIDORES DO PSF NOVA SOLEDADE REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2016 E JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000869 | 27/03/2017 | 4340.00 | 00008777490436 | BIANCA MANDETTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE VIRAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2016 E JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000871 | 27/03/2017 | 2201.97 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA) DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000870 | 27/03/2017 | 700.00 | 15694097000157 | ISAAC TOMAZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE MÚSICA COM A BANDA MARCIAL ANTONIO DE QUEIROZ SOUTO, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 28/03/2017 | 1000.00 | 00023704411434 | PETRONIO FIRMINO PERERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA prefeito inacio claudino, 10, - CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000877 | 28/03/2017 | 575.83 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNK 0411 E MNK 0211 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 28/03/2017 | 94.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 28/03/2017 | 6500.00 | 00062893084400 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000878 | 28/03/2017 | 131.80 | 00090965124487 | SANDRA NAILMA ALMEIDA NERY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - JUNTO AO GEICC DIA 29 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000873 | 28/03/2017 | 2662.50 | 00001004053479 | ALYSSON WAGNER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DOS SERVIDORES DO NASF, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2016 E JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 28/03/2017 | 3321.35 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(POLICLINICA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 29/03/2017 | 58.09 | 00003111368424 | JOSE CAVALCANTE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, ONDE O MESMO FOI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇAO E PLANEJAMENTO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO DOS COLABORADORES DOS MUNICIPIOS NA COORDENAÇAO REGIONAL DA EMATER, REALIZADA NO DIA 29 DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 29/03/2017 | 0.68 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RETIDO DA COTA DO FEPDE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000885 | 30/03/2017 | 3000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTIRA E ASSESSORIA FISCAL E TRIBUTARIA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 30/03/2017 | 5000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 30/03/2017 | 3663.83 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RETIDO DA 3ª COTA DO FPM DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 30/03/2017 | 0.10 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RETIDO DA COTA DO ITR. DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 30/03/2017 | 16984.13 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 (DEBITADO NO DIA 30/03/2017) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 30/03/2017 | 7824.11 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS(EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000882 | 30/03/2017 | 541.20 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXA DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 30/03/2017 | 22000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 30/03/2017 | 249.87 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 30/03/2017 | 56649.71 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO(EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 30/03/2017 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS REPASSADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 30/03/2017 | 5937.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 30/03/2017 | 22500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS ELETIVOS DO GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 30/03/2017 | 3235.33 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 (EFETIVOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 30/03/2017 | 7500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000883 | 30/03/2017 | 3285.97 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI-4218 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000884 | 30/03/2017 | 3704.26 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA BWT-7853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 30/03/2017 | 15601.87 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAGISTERIO CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 30/03/2017 | 121628.56 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES-FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 30/03/2017 | 3715.21 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CONTRATADOS FUNDEB 40%) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 30/03/2017 | 2799.72 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40% COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 30/03/2017 | 339818.48 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(FUNDEB 60%), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 30/03/2017 | 21618.46 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (CRECHE FUNDEB 60%), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 30/03/2017 | 2230.06 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PRE-ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 30/03/2017 | 2000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES-EJA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000941 | 30/03/2017 | 3490.70 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VICULO DE PLACA NQA-4944 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000942 | 30/03/2017 | 2796.75 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VICULO DE PLACA OGD-1456 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E ESPOSTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000943 | 30/03/2017 | 2633.30 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VICULO DE PLACA QFF-9175 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E ESPOSTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000944 | 30/03/2017 | 2450.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VICULO DE PLACA MOOGC-4999 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E ESPOSTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000945 | 30/03/2017 | 1984.67 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VICULO DE PLACA OGE-5430 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E ESPOSTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 30/03/2017 | 3537.28 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40% COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000881 | 30/03/2017 | 450.81 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACAS NPS-8181 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000886 | 30/03/2017 | 37473.42 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 30/03/2017 | 19244.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. SAÚDE (COMISSIONADOS), REFERENTEAO MES DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 30/03/2017 | 15286.27 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PEVA, REFERENTE A REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 30/03/2017 | 77890.48 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PSF, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 30/03/2017 | 18959.77 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS, REFERENTE AO MES AO MÊS DE MES DE MARÇO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 30/03/2017 | 6054.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO NAS CONTRATADOS, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 30/03/2017 | 11599.53 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 30/03/2017 | 2000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO NASF - COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 30/03/2017 | 40484.03 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-PACS(EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 30/03/2017 | 83354.05 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-HOSPITAL(EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 30/03/2017 | 7128.33 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA HOSPITAL MUNICIPAL(CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 30/03/2017 | 7128.33 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU(CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 30/03/2017 | 111127.42 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 30/03/2017 | 2400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 30/03/2017 | 905.77 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PSF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 30/03/2017 | 4620.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017(CONTRATADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 30/03/2017 | 26507.36 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 30/03/2017 | 508.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXA DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 30/03/2017 | 14238.09 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CEO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000946 | 30/03/2017 | 900.03 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACAS NQB-9614 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 30/03/2017 | 7000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO HOSPITAL COMISSIONADOS. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000911 | 30/03/2017 | 37.08 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO MOTO MNO - 2829 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000924 | 30/03/2017 | 1818.02 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO (TRATOR M.F.-290) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000925 | 30/03/2017 | 1278.02 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO (TRATOR M.F.-275) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000926 | 30/03/2017 | 1220.03 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO (PLACA KME-9197 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 30/03/2017 | 7500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 30/03/2017 | 22724.83 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS(LIMPEZA PUBLICA), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 30/03/2017 | 34542.74 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 30/03/2017 | 120.00 | 14856443000193 | HS TRANSMISSÃO COM. E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE UMA TRANSMISSÃO DA MÁQUINA RETO JCS, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 30/03/2017 | 580.00 | 14856443000193 | HS TRANSMISSÃO COM. E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A RETRO JCB, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000910 | 30/03/2017 | 41.49 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO PLACA MNK - 0411 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000912 | 30/03/2017 | 2664.23 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO PLACA OGF-7345 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000923 | 30/03/2017 | 1882.01 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO( RETROESCAVADEIRA JCB) PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000927 | 30/03/2017 | 767.93 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO PLACA MNK-0211 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000928 | 30/03/2017 | 5698.17 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO PLACA OGG-4485 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000929 | 30/03/2017 | 2859.13 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO (RETROESCAVADEIRA RANDOM) PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 30/03/2017 | 3948.20 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(EFETIVOS), REFFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 30/03/2017 | 7500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(COMISSIONADOS), REFFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 30/03/2017 | 4980.58 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - ESTRADAS VICINAIS (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 30/03/2017 | 2400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL , REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.(COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 30/03/2017 | 2400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SCFV, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 30/03/2017 | 937.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SCFV CONTRATADO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 30/03/2017 | 7500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL , REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.(COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 30/03/2017 | 6516.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 30/03/2017 | 2490.63 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CRAS (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 30/03/2017 | 2702.23 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 (EFETIVOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 30/03/2017 | 4847.96 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CRAS (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 30/03/2017 | 13125.05 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (SCFV), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 30/03/2017 | 14164.15 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL , REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 31/03/2017 | 272.00 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOTOS DESTINADAS A COBERTURA DA REALIZACAO DO EVENTO DO DIA DA MULHER 08 DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001022 | 31/03/2017 | 2620.48 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO( ENCHEDEIRA) PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000962 | 31/03/2017 | 40.30 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO (SALSICHA) DESTINADAS AO CAFE DA MANHA DOS COLETORES DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 31/03/2017 | 2000.00 | 00031859771491 | JOSELITO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE MAQUETE ELETRONICA DO PROJETO DE REVITALIZAÇAO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇAO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 31/03/2017 | 2000.00 | 00031859771491 | JOSELITO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE DESENHO(PLANTA BAIXA,CORTES,FECHADA, LOCAÇAO COBERTA E PLANTA DE SITUAÇAO) DO PROJETO PARA REVITALIZAÇAO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇAO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 31/03/2017 | 1392.00 | 00020698810406 | NOEL MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE 11 MAQUINAS DE COSTURAS PERTENCENTE A SECRATARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 31/03/2017 | 67.89 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUT/2016 E JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 31/03/2017 | 2500.00 | 21746853000147 | SANDY DE OLIVEIRA FURTUNATO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADVOCATOCIOS JUNTO AO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001020 | 31/03/2017 | 200.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO PLACA AIR CROSS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001021 | 31/03/2017 | 11.88 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO MOTO SUNDOWN DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001023 | 31/03/2017 | 2438.30 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULOPLACA OGE-3210 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 31/03/2017 | 220.00 | 26565148000167 | ANA RITA VITOR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO PELA PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E TORTA DESTINADO A COMEMORAÇÃO DO DIA DA MULHER NO CREAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 31/03/2017 | 70.00 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO PELA PESSOA FISICA ACIMA CITADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE BARRACAS DESTINADA A REALIZAÇÃO DO 1ª AÇÃO FOLIA NO CARNAVAL REALIZADO EM 24/02/2017 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 31/03/2017 | 673.85 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(POLICLINICA) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 31/03/2017 | 240.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(SAMU) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 31/03/2017 | 56.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(POLICLINICA) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 31/03/2017 | 8125.14 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(CEO) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 31/03/2017 | 165.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(PSF), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001028 | 31/03/2017 | 1614.45 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACAS NQB-9634 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001029 | 31/03/2017 | 2285.14 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACAS OFZ-7196 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001030 | 31/03/2017 | 51.36 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACAS OFZ-8474 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001032 | 31/03/2017 | 5017.92 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACAS QFI-4158 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001033 | 31/03/2017 | 735.68 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACASNPU-2109 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001034 | 31/03/2017 | 3112.66 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACAS NQG-2022 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 31/03/2017 | 149.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-8 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000963 | 31/03/2017 | 2280.96 | 11546399000127 | WILLIANS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA HUQ-2945, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA URBANA NA ROTA MULTIRÃO/CHICO PEREIRA/CENTRO JARDIM CRUZEIRO/CENTRO/CHICO PEREIRA/MULTIRÃO, PERIODO MARÇO DE 2017, ROTA COM 36 KMDIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000964 | 31/03/2017 | 463.32 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, ROTA: ASSENTAMENTO ARCANJO/CACHOERINHA DOS TORRES/ASSENTAMENTO DOS TORRES, TURNO TARDE, ROTA COM 52 KM DIAS 22 a 24 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 31/03/2017 | 360.00 | 19492924000180 | ADRIANA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LVG-9958 TRANSPORTANDO ESTUDANTES NA ROTA CARDEIRO/LEGEDO DE TIMBAUBA/PEDRA DAGUA/RAMADA SOLEDADE, IDA E VOLTA, TURNO NOITE REFERENTE AO PERIODO DE 22 a 24 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000966 | 31/03/2017 | 5292.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KFD-0116, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE ESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA, TURNO NOITE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017 E CONTRATO Nº 00019/2017, DURANTE OS DIAS 11 a 31 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000967 | 31/03/2017 | 5292.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA HUX-1911, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE ESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017 E CONTRATO Nº 00019/2017, DURANTE OS DIAS 11 a 31 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000968 | 31/03/2017 | 10584.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GVH-6163, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE ESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ E NOITE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017 E CONTRATO Nº 00019/2017, DURANTE OS DIAS 11 a 31 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 31/03/2017 | 2280.96 | 11555099000104 | EDANALDO CARLOTA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA REDE MUNICIPAL, ROTA: MULTIRÃ/CHICO PEREIRA/JARDIM CRUZEIRO/CENTRO IDA E VOLTA, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE MARÇO DE 2017, ROTA COM 36KM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 31/03/2017 | 311.04 | 11555099000104 | EDANALDO CARLOTA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA REDE MUNICIPAL, ROTA: MULTIRÃ/CHICO PEREIRA//CENTRO/JARDIM CRUZEIRO/SCFV/GOUVEIÃO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO PERIODO DE 22 a 24 DE FEVEREIRO DE 2017, ROTA COM 36KM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000971 | 31/03/2017 | 2403.00 | 11556200000141 | GLADSTONE BARBOSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNV-7671, CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, ROTA: MALHADA VERMELHA/SEDE IDA E VOLTA, TURNO TARDE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE2017, ROTA COM 45 KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000972 | 31/03/2017 | 360.45 | 11556200000141 | GLADSTONE BARBOSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNV-7671, CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, ROTA: MALHADA VERMELHA/SEDE IDA E VOLTA, TURNO TARDE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 31/03/2017 | 463.32 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, ROTA: ASSENTAMENTO ARCANJO/CACHOERINHA DOS TORRES/ASSENTAMENTO DOS TORRES, TURNO TARDE, ROTA COM 52 KM DIAS 22 a 24 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 31/03/2017 | 2376.00 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, ROTA: CACHOERINHA DOS TORRES/SEDE, IDA E VOLTA TURNO NOITE, ROTA COM 40 KM, PERIODO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 31/03/2017 | 3088.80 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, ROTA: ASSENTAMENTO ARCANJO/ CACHOERINHA DOS TORRES/SEDE, IDA E VOLTA TURNO TARDE, ROTA COM 52 KM, PERIODO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000984 | 31/03/2017 | 356.40 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, ROTA: CACHOERINHA DOS TORRES/SEDE, IDA E VOLTA TURNO NOITE, ROTA COM 40 KM, PERIODO DE 22 a 24 DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 31/03/2017 | 682.50 | 26744393000131 | ESTER DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KID-5718 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, ZONA RURAL ROTA: ALAGOINHA/FLORIANO/SEDE/TANQUES, IDA E VOLTA TURNO TARDE , ROTA COM 65 KM, PERIODOMÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 31/03/2017 | 4550.00 | 26744393000131 | ESTER DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KID-5718 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, ZONA RURAL ROTA: ALAGOINHA/FLORIANO/SEDE/TANQUES, IDA E VOLTA TURNO TARDE , ROTA COM 65 KM, PERIODOMÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000987 | 31/03/2017 | 809.10 | 13093132000157 | EDIVAN DE SALLES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KID-5718 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, ZONA RURAL ROTA: VIRAÇÃO/CAICARA/LAGEDÃO/FLORIANO, IDA E VOLTA TURNO MANHÃ , ROTA COM 93 KM, PERIODO DIAS 22 A 24 FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 31/03/2017 | 2400.00 | 19492924000180 | ADRIANA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LVG-9958 TRANSPORTANDO ESTUDANTES NA ROTA CARDEIRO/LEGEDO DE TIMBAUBA/PEDRA DAGUA/RAMADA SOLEDADE, IDA E VOLTA, TURNO NOITE REFERENTE AO PERIODO DE 22 a 24 DE MARÇO DE2017. ROTA 40 KM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 31/03/2017 | 5950.00 | 11556407000116 | JOSE HUMBERTO CAVALCANTE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO PLACA KHI-1253 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, ROTA: POSSE/BARROCAS/ALTO DO ARRUDA/SEDE, IDA E VOLTA, REFERENTE AO PERIODO DE MÊS MSRÇO2017, ROTA COM 85KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 31/03/2017 | 144.00 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOTOS DESTINADAS A COBERTURA DA REALIZAÇÃO DO 1º FORUM PARAIBANO DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 31/03/2017 | 892.50 | 11556407000116 | JOSE HUMBERTO CAVALCANTE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO PLACA KHI-1253 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, ROTA: POSSE/BARROCAS/ALTO DO ARRUDA/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, NOS DIAS 22 a 24 DE FEVEREIRO DE 2017, ROTA COM 85KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000995 | 31/03/2017 | 4060.00 | 13095574000132 | MARIA CLEANE DE ARAUJO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GQZ-1623, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: MANOEL DE SOUSA/MACACO/SEDE/ARRUDA/LIVRAMENTO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MESDE MARÇO DE 2017. ROTA 70KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000996 | 31/03/2017 | 2668.00 | 13095574000132 | MARIA CLEANE DE ARAUJO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GQZ-1623, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: MANOEL DE SOUSA/LAGEDÃO, IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. ROTA 46KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000997 | 31/03/2017 | 609.00 | 13095574000132 | MARIA CLEANE DE ARAUJO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GQZ-1623, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: MANOEL DE SOUSA/MACACOS, IDA E VOLTA, TURNO NOITE, REFERENTE AOS DIAS 22 a 24 DE FEVEREIRO DE 2017. ROTA 70KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000998 | 31/03/2017 | 400.20 | 13095574000132 | MARIA CLEANE DE ARAUJO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GQZ-1623, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: MANOEL DE SOUSA/LAGEDÃO, IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ, REFERENTE AOS DIAS 22 a 24 DE FEVEREIRO DE 2017. ROTA 46KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000999 | 31/03/2017 | 852.00 | 11609664000179 | LUIZ PHELIPE CORREIA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYL-1965, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA:ANA DE OLIVEIRA/QUIXUDI/VERDES/CAIANA/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE AOS DIAS 22 a 24 DE FEVEREIRO DE 2017. ROTA 80KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001000 | 31/03/2017 | 2900.00 | 11554795000104 | AMAURI ALVES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYL-1965, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: ESPRITO SANTO/CACHOERRINHA DE MANOEL DO O/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. ROTA 25KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001001 | 31/03/2017 | 435.00 | 11554795000104 | AMAURI ALVES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: ESPIRITO SANTO/CACHOEIRADE MANOEL DO O/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ, REFERENTE AOS DIAS 22 a 24 DE FEVEREIRO DE 2017. ROTA 25KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 31/03/2017 | 2320.00 | 26895731000136 | ADEILSON JOSE DE SOUTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA JZM-0166, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: BOA VENTURA/ASSENTAMENTO ARCANJO/BAE/CACHOERRINHA DOS TORRES/MOCOIS/SANTA LUZIA/SEDE/, IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. ROTA 40KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 31/03/2017 | 348.00 | 26895731000136 | ADEILSON JOSE DE SOUTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA JZM-0166, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: BOA VENTURA/ASSENTAMENTO ARCANJO/BAE/CACHOERRINHA DOS TORRES/MOCOIS/SANTA LUZIA/SEDE/, IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ REFERENTE AO PERIODO DE 22 a 24 DE FEVEREIRO DE 2017. ROTA 40KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001005 | 31/03/2017 | 4118.00 | 11535642000101 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LEK-2136, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: POÇO DE MULUNGU/MELANCIAS DE CIMA/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO TARDE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. ROTA 58KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001006 | 31/03/2017 | 2343.00 | 11535642000101 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LEK-2136, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: POÇO DE MULUNGU/MELANCIAS DE CIMA/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. ROTA 33KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001007 | 31/03/2017 | 617.70 | 11535642000101 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LEK-2136, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: POÇO DE MULUNGU/MELANCIAS DE CIMA/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO TARDE REFERENTE AOS DIAS 22 a 24 DE FEVEREIRO DE 2017. ROTA 58KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001008 | 31/03/2017 | 351.45 | 11535642000101 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LEK-2136, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: PENDENCIA/POÇO DE MULUNGU/NUCLEO JOSE DA COSTA LIMA/SEDE, IDA E VOLTA, TURNOMANHÃ REFERENTE AOS DIAS 22 a 24 DE FEVEREIRO DE 2017. ROTA 33KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001009 | 31/03/2017 | 7140.00 | 11534870000167 | ARNALDO SOUS PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O APAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KPA-6973, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: XIQUE-XIQUE/MACACOS/BOM SUCESSO/ MUNDO NOVO, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.ROTA COM 102KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001010 | 31/03/2017 | 1071.00 | 11534870000167 | ARNALDO SOUS PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O APAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KPA-6973, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: XIQUE-XIQUE/MACACOS/BOM SUCESSO/ MUNDO NOVO, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE AOS DIAS 22 a 24 DE FEVEREIRO DE 2017.ROTA COM 102KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001011 | 31/03/2017 | 6072.60 | 11546399000127 | WILLIANS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: PEDRA DAGUA/LAGEDO DE TIMBAUBA/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO TARDE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. ROTA 87KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001012 | 31/03/2017 | 910.89 | 11546399000127 | WILLIANS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: PEDRA DAGUA/LAGEDO DE TIMBAUBA/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO TARDE REFERENTE AOS DIAS 22 a 24 DE FEVEREIRO DE 2017.ROTA 87KM DIA. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0001026 | 31/03/2017 | 5394.00 | 13093132000157 | EDIVAN DE SALLES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KID-5718 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, ZONA RURAL ROTA: VIRAÇÃO/CAICARA/LAGEDÃO/FLORIANO, IDA E VOLTA TURNO MANHÃ , ROTA COM 93 KM, PERIODO MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001027 | 31/03/2017 | 2623.32 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VICULO DE PLACA MOK-9182 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E ESPOSTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001037 | 31/03/2017 | 311.04 | 11546399000127 | WILLIANS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA HUQ-2945, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA URBANA NA ROTA MULTIRÃO/CHICO PEREIRA/CENTRO JARDIM CRUZEIRO/CENTRO/CHICO PEREIRA/MULTIRÃO, NO PERIODO DOS DIAS 22 a 24 DE FEVEREIRO DE 2017, ROTA COM 36 KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0001039 | 31/03/2017 | 5680.00 | 11609664000179 | LUIZ PHELIPE CORREIA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYL-1965, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA:ANA DE OLIVEIRA/QUIXUDI/VERDES/CAIANA/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. ROTA 80KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 31/03/2017 | 96.00 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOTOS DESTINADA A COBERTURA NO EVENTO DA INAUGURAÇÃO DA TRANSPOSIÇÃO DAS AGUAS DO RIO SAO FRANCISCO EM MONTEIRO - PB REALIZADO EM MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 31/03/2017 | 112.00 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS NO EVENTO CRIAÇÃO DO CONSELHO DE SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO EM MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001025 | 31/03/2017 | 1094.68 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFY-5896 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 31/03/2017 | 1430.00 | 00001408253470 | MARCOS THIAGO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO DA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONFECÇÃO DE GFIP RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 31/03/2017 | 1420.29 | 00008207587440 | CRISTIANE CORREIA CUNHA MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO AVANÇADO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO DISTRITO DE BONSUCESSO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 31/03/2017 | 1107.13 | 03659166000706 | IBAMA - INST BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS JUNTO AO IBAMA, EM CONFORMIDADE COM O DEBITO Nº 3773907, AUTO DE INFRAÇÃO AI 689096-D, PARCELA 22/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 31/03/2017 | 679.50 | 03659166000706 | IBAMA - INST BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS JUNTO AO IBAMA, EM CONFORMIDADE COM O DEBITO Nº 3773907, AUTO DE INFRAÇÃO AI 689211/D, PARCELA 22/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO IPSOL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 31/03/2017 | 8469.09 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO IPSOL, EM ACORDO COM LEI MUNICIPAL 708/2016, REERENTE A PARTE PATRONAL E SEGURADOS, TERMO DE ACORDO DE COMPENSAÇÃO, PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS(PARCELA 02 DO ACORDO 00195/2017) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 31/03/2017 | 127.04 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO IPSOL, EM ACORDO COM LEI MUNICIPAL 708/2016, REERENTE PARTE PATRONAL E SEGURADOS, TERMO DE ACORDO DE COMPENSAÇÃO, PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS(PARCELA 02 DO ACORDO 00195/2017) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO IPSOL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 31/03/2017 | 17845.90 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO IPSOL, EM ACORDO COM LEI MUNICIPAL 708/2016, REERENTE A PARTE PATRONAL E SEGURADOS, TERMO DE ACORDO DE COMPENSAÇÃO, PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS(PARCELA 10 DO ACORDO 00404/2016) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 31/03/2017 | 178.54 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO IPSOL, EM ACORDO COM LEI MUNICIPAL 708/2016, REERENTE PARTE PATRONAL E SEGURADOS, TERMO DE ACORDO DE COMPENSAÇÃO, PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS(PARCELA 02 DO ACORDO 00404/2016) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 31/03/2017 | 2.33 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RETIDO DA COTA DO Icms exp. DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 31/03/2017 | 237.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA 2.789-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 31/03/2017 | 9.00 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO IPSOL, EM ACORDO COM LEI MUNICIPAL 708/2016, REERENTE PARTE PATRONAL E SEGURADOS, TERMO DE ACORDO DE COMPENSAÇÃO, PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS(PARCELA 02 DO ACORDO 00404/2016) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 31/03/2017 | 151.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA 2.789-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 31/03/2017 | 256.46 | 02030715002247 | ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EXTRAJUDICIAL DE TAXAS DESTINADAS A ANATEL, CONFOME Nº FISTEL: 80303318600, REFERENTE A PARCELA 04/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 01/04/2017 | 210.00 | 05287153000185 | NJ PEÇAS E ACESSORIA N. SRA APARECIDA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDIA ACIMA CITADA, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL(AUTOMATICO AUX MP UNIVERSAL 24V 200A REFORÇADO - VW/FORD) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OCG-4999 (ONIBUS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 01/04/2017 | 2000.00 | 18862806000154 | FUNERARIA SANTA SOFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNERAIS COMPLETO DO SR.INACIO DOS SANTOS SOUSA E SRª. LUCIENE DOS SANTOS MARCELINO, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 01/04/2017 | 329.60 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 01/04/2017 | 300.00 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL( OLEO 10W30 DE EIXO RETRO IPERANGA) DESTINA DO A SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 02/04/2017 | 1898.00 | 26446501000190 | DIEGO BRAYTNNER LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSITOS (FARDAMENTO DOS GARIS) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 03/04/2017 | 317.60 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇO URBANOS E TRANSITO, DESTINADO AO CAFE DA MANHÃ DOS COLETORES DE RESIDIOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO (GARIS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 03/04/2017 | 1461.60 | 00093603002415 | REGINALDO BRITO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS PUBLICA, CONFORME PLANILHAS EM ANEXO, EM MARÇO DE 2017 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001065 | 03/04/2017 | 256.40 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSITOS, PARA ATENDER (GARIS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 03/04/2017 | 640.00 | 13230524000110 | VANDENBERG DOS SANTOS JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NA SUBSTITUIÇÃO DA BOBINA DO COMPRESSOR DO VEICULO CAÇAMBA DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 03/04/2017 | 1462.08 | 13531679000197 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESSOBSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE GALERIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS DIAS DE 21 DE FEVEREIRO A 21 DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001056 | 03/04/2017 | 519.69 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER O CONSUMO EM MARÇO DO (CRAS),DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 03/04/2017 | 421.24 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DO (SCFV) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 03/04/2017 | 142.80 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DO (CRAS) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 03/04/2017 | 79.40 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DO (CERAS) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001071 | 03/04/2017 | 187.16 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER ALIMENTOS DO EVENTO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 03/04/2017 | 630.00 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO PELA PESSOA FISICA ACIMA CITADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE BARRACAS DESTINADA A REALIZAÇÃO DO 1ª AÇÃO FOLIA NO CARNAVAL REALIZADO EM 24/02/2017 NESTE MUNICIPIO (EMPENHO COMPLEMENTAR AO 0001036, LANÇADO A MENOR). | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001080 | 03/04/2017 | 406.61 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER O CONSUMO EM MARÇO DO (CREAS),DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001081 | 03/04/2017 | 1996.55 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER O CONSUMO EM MARÇO DO (SCFV) ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 03/04/2017 | 4352.50 | 00009604453408 | ANA RAQUEL RIBEIRO LEAL E OUTROS (PMAQ PSF NOVA SOLEDADE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DOS SERVIDORES DO PSF NOVA SOLEDADE REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2016 E JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 03/04/2017 | 5139.84 | 00000835992403 | ANDREA CARNEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, PMAQ EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 681/2015, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2016 E JANEIRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 03/04/2017 | 27.00 | 00003701694419 | TANIA MARIA DE LIMA TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESA COM MEDICAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 03/04/2017 | 647.98 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 03/04/2017 | 1163.60 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUTENCAO E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 03/04/2017 | 1163.60 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUTENCAO E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001061 | 03/04/2017 | 1379.98 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER (UNIDADE MEDICA HOSPITALAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 03/04/2017 | 400.00 | 00004240949408 | ELZILENE FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR EXAMES MEDICOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 03/04/2017 | 70.00 | 00012269611420 | MARIA DE LOURDES MARINHO FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001,PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MEDICAÇAO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 03/04/2017 | 937.00 | 00004895390411 | ALEXSANDRA SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NA REALIZAÇÃO DE FAXINA E LIMPEZA COM RETIRADADE ENTULHOS DE PREDIO RECEM-CONSTRUIDO UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF DO BAIRRO SAO JOSE) REFERENTE AO MES DE MARÇO DE2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 03/04/2017 | 79.40 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001064 | 03/04/2017 | 3081.83 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER (MERENDA ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001076 | 03/04/2017 | 541.84 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER (MERENDA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 03/04/2017 | 857.75 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR,ARROZ,OLEO,MILHO,SAL,VINAGRE,XEREM,MACARRÃO...) PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE,DESTINADO ATENDER ( MERENDA ESCOLAR) DA CRECHE MARINALDO CASTELO BRANCO DE MELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001079 | 03/04/2017 | 2152.06 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER (CRECHÉ) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 03/04/2017 | 9080.43 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 13000500-6 (DEBITADO NO DIA 03/04/2017) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 03/04/2017 | 596.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA A UBAM, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 03/04/2017 | 200.00 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REPARO DA RANDOM 580 DA SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 04/04/2017 | 1870.00 | 00006706247480 | ALEXANDRE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CONSERTO DE POÇOS ARTESIANOS EM COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERIODO DE 01 A 17 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 04/04/2017 | 390.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPRTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECONDICIONAMENTO DE TONERS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 04/04/2017 | 609.70 | 19282032000155 | NORMA SUELI SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MATERIAL PARA HIGIENE DESTINADOS ATENDER O CONSUMO DA (CRECHE MUNICIPAL MARINALDO CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001094 | 04/04/2017 | 807.20 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE PARA ATENDER (MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARINALDO CASTELO BRANCO) DSTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001101 | 04/04/2017 | 2039.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE PARA ATENDER (MERENDA ESCOLAR) DSTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001106 | 04/04/2017 | 807.20 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE PARA ATENDER (MERENDA ESCOLAR DA CRECÉ) DSTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001107 | 04/04/2017 | 2303.80 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE PARA ATENDER (MERENDA ESCOLAR) DSTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001087 | 04/04/2017 | 290.10 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 04/04/2017 | 2815.50 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 04/04/2017 | 4384.98 | 04888826000190 | GILFARMA COSMETICOS E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,( FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 04/04/2017 | 1964.09 | 00044704976491 | JOSE CARLOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PMAQ, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2016 E JANEIRO DE 2017; | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 04/04/2017 | 109.53 | 00003413155407 | JOSE ALVES DE MIRANDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI PARTICIPAR DE UM TRINAMENTO DE CAPACITAÇÃO EM SAÚDE BUCAL PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 04/04/2017 | 490.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS TONER DE IMPRESSAO (SAM MLTD-105L/4600 E SAM D-101S) DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001097 | 04/04/2017 | 449.80 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER (UNIDADE MEDICA HOSPITALAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 04/04/2017 | 2454.59 | 00060282606491 | IONE MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PMAQ, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2016 E JANEIRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001102 | 04/04/2017 | 259.10 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER (UBS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001103 | 04/04/2017 | 351.80 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 04/04/2017 | 1472.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,(CAPS) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001108 | 04/04/2017 | 561.10 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER (UNIDADE MEDICA HOSPITALAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001109 | 04/04/2017 | 130.10 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001110 | 04/04/2017 | 3860.00 | 05329135000119 | S.O.S OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001083 | 04/04/2017 | 92.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER O CONSUMO EM ABRIL DO (CREAS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001084 | 04/04/2017 | 293.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER O CONSUMO EM MARÇO DO (SCFV),DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001085 | 04/04/2017 | 25.40 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER O CONSUMO EM ABRIL DO (CRAS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001091 | 04/04/2017 | 186.20 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER O CONSUMO EM MARÇO DO (CRAS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 04/04/2017 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001095 | 04/04/2017 | 66.40 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER O CONSUMO EM MARÇO DO (CREAS),DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001098 | 04/04/2017 | 246.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER O CONSUMO EM ABRIL DO (SCFV), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001104 | 04/04/2017 | 180.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO, PARA ATENTER ALIMENTAÇÃO CAFÉ DA MANHÃ (GARIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 05/04/2017 | 436.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL E ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 05/04/2017 | 3000.00 | 00091769370463 | INACIO FERINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOJ-2126, DESTINADO AOS SERVIÇOS NO MES DE MARÇO DE 2017 PARA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 05/04/2017 | 100.00 | 00010276419464 | DAMIANA DOS SANTOS BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 05/04/2017 | 286.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL E ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - (CRAS) DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 05/04/2017 | 250.00 | 00009485840411 | SONIA MARIA GOIANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 05/04/2017 | 100.00 | 00008354272427 | PATRICIA DOS SANTOS LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 05/04/2017 | 378.59 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL E ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 05/04/2017 | 1035.15 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL E ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER (UNIDADE MEDICA HOSPITALAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 05/04/2017 | 648.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL E ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER O (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 05/04/2017 | 1120.00 | 08967907000136 | GRÁFICA JBS LTDA | IMPORTÂNCA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE 160 TALÕES DE RECEITUÁRIOS TIPO B, DETINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 05/04/2017 | 130.00 | 00003352851476 | MARIA DO SOCORRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001,PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS (BIÓPSIA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 05/04/2017 | 5312.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL E ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER (MERENDA ESCOLAR) DSTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 05/04/2017 | 2000.00 | 08749194000134 | CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES FISICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 05/04/2017 | 3500.00 | 08749194000134 | CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES FISICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 05/04/2017 | 2131.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL E ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER (MERENDA ESCOLAR) DSTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 05/04/2017 | 264.00 | 08352889000188 | A. SALES ASSIS & CIA. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001123 | 05/04/2017 | 3651.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNJ-1847 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 05/04/2017 | 1600.04 | 26802622000127 | JOSEILDO DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A REPOSIÇÃO EM CONSERTO DA PÁ CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 05/04/2017 | 2749.95 | 26199788000109 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇOS MERCANICOS PREVENTIVOS, CORRETIVOS E REPARADOR, ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOSDE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS. TIPO RETROESCAVADEIRA MOTONIVELADORA, TRATOR, CAMINHÃO E CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 06/04/2017 | 2200.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORENCIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 06/04/2017 | 196.00 | 03014241000188 | AGROFERRAGENS - COMERCIAL MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 06/04/2017 | 8.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA 2.789-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 06/04/2017 | 60.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICA COM O NÚMERO 3383-1094 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 06/04/2017 | 60.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICA COM O NÚMERO 3383-1725 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 06/04/2017 | 140.00 | 00002060958482 | LUCIENE MAURICIO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001,PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS PARA SUA FILHA FABIANA MAURICIO BALBINO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 06/04/2017 | 120.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 06/04/2017 | 180.00 | 00002583767402 | EDILEUZA MARIA SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001,PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001136 | 06/04/2017 | 2148.80 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 06/04/2017 | 2000.00 | 00025158155453 | ALZIRA GONÇALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA DR. GOUVEIA NOBREGA, 65, CENTRO DE SOLEDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO E NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001134 | 06/04/2017 | 50.00 | 00005585440454 | ELIOMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESA COM FATURA DE ENERGIA QUE ESTÃO EMATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001148 | 07/04/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO SA SECRETARIA ADJUNTA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL NO XIX ENCONTRO NORDESTE DO COEGEMAS, A SER REALIZADO EM JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 18 ME 19/04/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 07/04/2017 | 1000.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DE 05 PARTICIPANTES( JANAINA BARROS, JANEIDE COSTA, IZONEIDE FERINO, FABIANA GOUVEIA E JOSEFA COSTA MARTINS) NO XIX ENCONTRO NORDESTE DO COEGEMAS, A SER REALIZADO EM JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 18 E 19/04/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 07/04/2017 | 1000.00 | 00037580353415 | PETRONIO DE COUTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO, 10, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 07/04/2017 | 170.00 | 00070259338486 | LARYSSA MARIA GONÇALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001,PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAMES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 07/04/2017 | 670.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B. L. DONATO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-8181, DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO - DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 07/04/2017 | 6496.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 07/04/2017 | 4340.00 | 00008777490436 | BIANCA MANDETTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DOS SERVIDORES DO PSF NOVA SOLEDADE REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2016 E JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001151 | 07/04/2017 | 3553.65 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 07/04/2017 | 1530.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 07/04/2017 | 421.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS COM O NUMERO 3383-1593 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0001142 | 07/04/2017 | 2238.60 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACAR MOM-8023 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: ANA DE OLIVEIRA/CAIANA/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ. ROTA 80KM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2017 E CONTRATO Nº 00019/2017, REFERENTE A 13 (TREZE) VIAGENS DO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0001143 | 07/04/2017 | 1992.90 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACAR MOM-8023 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: ANA DE OLIVEIRA/CAIANA/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO NOITE. ROTA 80KM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2017 E CONTRATO Nº 00019/2017, REFERENTE A 13 (TREZE) VIAGENS DO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 07/04/2017 | 3700.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B. L. DONATO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL (04 PNEUS 215/75 R17,5) SENDO 02(DOIS) DESTINADO AO VEICILO DE PLACA OCG-4999 (MICRO-ONIBUS) E 02(DOIS) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFF-9571 (ONIBUS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 07/04/2017 | 8.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA 2.789-8. EM 07/04/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 07/04/2017 | 8.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA 2.789-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 07/04/2017 | 250.00 | 15621021000100 | HOTEL CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM DO PROCURADOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 07/04/2017 | 2400.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE QUADROS (MOLDURAS) COM FOTOS DO PREFEITO PARA COLOCAÇÃO NAS REPARTIÇÕES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 10/04/2017 | 805.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO RELATIVA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 10/04/2017 | 23500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO A ENERGISA PARCELAMENTO 65/71, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 10/04/2017 | 0.26 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO DO ITR, REF. A 1ª PARCELA DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 10/04/2017 | 8.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA 2.789-8. EM 10/04/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001166 | 10/04/2017 | 5067.32 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 (DEBITADO NO DIA 10/04/2017) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001169 | 10/04/2017 | 2055.89 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, DEBITADO NO FPM EM 10/04/2017 (RFB-PREV PARC60) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001170 | 10/04/2017 | 8.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA 2.789-8. EM 10/04/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001172 | 10/04/2017 | 13536.51 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, DEBITADO NO FPM EM 10/04/2017 (RFB-PREV PARC53) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001173 | 10/04/2017 | 4836.55 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO DO FPM, REF. A 1ª PARCELA DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052017 | 0001174 | 10/04/2017 | 6500.00 | 00062893084400 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS, EXERCICIO 2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 10/04/2017 | 300.00 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA SUPRIR DESPESSAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADO A TRANSPORTAR OS ESTUDANTES PARA ASSISTREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001164 | 10/04/2017 | 300.00 | 00002130168426 | JORGE DE SALES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDR ACIMA CITADO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001168 | 10/04/2017 | 300.00 | 00045973431487 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDR ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA ASSISTREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 10/04/2017 | 1100.00 | 13230524000110 | VANDENBERG DOS SANTOS JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NA SUBSTITIUÇÃO DO CONDENSADOR DO VEICULO SPIN DE PLACA QFI-4218, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 10/04/2017 | 200.00 | 00010253958407 | SAMARA ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001,PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAME DO SEU FILHO BRUNO SAMUEL ARAUJO DA SILVA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001165 | 10/04/2017 | 1713.04 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001167 | 10/04/2017 | 2405.27 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001175 | 10/04/2017 | 239.38 | 00040331202468 | EDMILSON JOSE GOMES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA CITADO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001,PARA O MESMO PAGAR DESPESAS COM MEDICAÇAO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 10/04/2017 | 140.00 | 00004957489432 | VERONICA DE SOUZA TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001,PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAME PARA SUA MAE A SRª TEREZINHA DE JESUS DE SOUSA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001177 | 10/04/2017 | 831.07 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001160 | 10/04/2017 | 1630.00 | 03609783000101 | SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CONFECÇÃO DE BIJUTERIAS, DESTINADAS A 25 PESSOAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 11/04/2017 | 329.21 | 00007535129471 | MARIA LUCIA LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRAVA EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 11/04/2017 | 485.00 | 00029585313847 | CELIA APARECIDA DA COSTA GOUVEIA | ,IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA A SER DISTRIBUIDOS COM AS CRIANÇAS QUE FAZEM PARTE DA PASTORAL DA CRIANÇA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 11/04/2017 | 280.00 | 00002808000456 | JOSE TEODORO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA CITADO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO PAGAR DESPESA REFERENTE O ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001192 | 11/04/2017 | 100.00 | 00009315615409 | MARGARIDA MARIA PEQUENO FALCÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESA COM AQUISISÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001199 | 11/04/2017 | 370.50 | 00029585313847 | CELIA APARECIDA DA COSTA GOUVEIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA A SER DISTRIBUIDOS COM AS CRIANÇAS DO SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 11/04/2017 | 1900.00 | 00031859771491 | JOSELITO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENHO (PLANTA BAIXA, CORTES, FACHADA, PLANTA DE LOCAÇÃO/COBERTURA) DO PROJETO DE ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DO SETOR DE SERVIÇOS (GARAGEM, OFICINA, ALMOXARIFADO) DA SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO RURAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 11/04/2017 | 2000.00 | 00031859771491 | JOSELITO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA MAQUETE ELETRONICA DO PROJETO DE ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DO SETOR DE SERVIÇOS (GARAGEM, OFICINA, ALMOXARIFADO) DA SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO RURAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 11/04/2017 | 762.00 | 03743073000161 | TECSUPRI - MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MUTFUNCIONAL - BROTHER DCP8065DN INSTALADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 11/04/2017 | 87.71 | 00001017141495 | JOANA DARC DIAS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃOEM MANEJO CLINICO DAS ARBOVIRISES (DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA), ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 11/04/2017 | 210.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO - PARA ATENDER (UNIDADE MEDICA HOSPITALAR) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 11/04/2017 | 70.00 | 00011803178400 | CILENEIDE DE SALES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDOR ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESA COM MEDICAÇÃO PARA SUA FILHA YANE GABRIELA SALES DOS SANTOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 11/04/2017 | 120.00 | 00005013637422 | MARIA ISMENIA DE ALBUQUERQUE FELIX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DA PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, CONFORM LEI MUNICIPAL 251/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 11/04/2017 | 58.48 | 00091638771553 | ANA PAULA RAMOS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃOEM MANEJO CLINICO DAS ARBOVIROSIS (DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA), ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 11/04/2017 | 709.10 | 03743073000161 | TECSUPRI - MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL - BROTHER MCF8860DN ISTALADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001200 | 11/04/2017 | 1964.10 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL E ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER (MERENDA ESCOLAR) DSTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 11/04/2017 | 2523.40 | 03743073000161 | TECSUPRI - MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELA REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAL(IS) - BROTHER DCP8065DW (CENSO), BROTHER MFC8890DW (PROCURADORIA) E KONICABH25E (CONTABILIDADE) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 11/04/2017 | 357.50 | 16254958000149 | ROGERIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PLACAS DE GESSO E DIVISORIAS DE GESSO NO CENTRO ADMINISTRATIVO(SALA ALMOXARIFADO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 11/04/2017 | 360.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO - TP 02/2017 NO DIARIO OFICIAL A UNIAO, NO DIA 12/04/2017, DEBITADO NA CONTA 14.760-6 EM 11/04/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 11/04/2017 | 1941.50 | 16254958000149 | ROGERIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PLACAS DE GESSO E DIVISORIAS DE GESSO NO CENTRO ADMINISTRATIVO(NAS SALAS ADMINISTRAÇÃO E AGRICULTURA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092017 | 0001191 | 11/04/2017 | 12000.00 | 18684476000154 | ADF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL PARA SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001194 | 11/04/2017 | 320.00 | 00009018090476 | ERIVANILDO DANTAS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE FOI PARTICIPAR DURANTE 10 DIAS DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE FISCAL DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 11/04/2017 | 7990.00 | 00002122611421 | LECINALDO ROSENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA REFERENTE FORNECIMENTO DE PEIXE CONGELADO TIPO TILAPIA, MERCADORIA DESTINADA A SECRATARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTE NO PERIODO DA PASCOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 12/04/2017 | 109.53 | 00002275922474 | FABIO LUCIO MATIAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO JUNTO AO CENTRO DE EDUCAÇÃO DA PMPB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 12/04/2017 | 47.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE MATERIAL (FITA ZEBRADA P/ SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO) DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTODESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001207 | 12/04/2017 | 8.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA 2.789-8. EM 12/04/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 12/04/2017 | 80.37 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO DA CIDE, REF. A PARCELA DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 12/04/2017 | 8.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA 2.789-8. EM 12/04/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Convênio com a IDE PROJETOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 12/04/2017 | 9000.00 | 17620399000106 | IDE - PROJETOS SOCIAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A ORGANIZAÇÃO NÃO-GOVERNAMENTAL - IDE PROJESTOS SOCIAIS, REF. A PARCELA 01/10. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 12/04/2017 | 450.00 | 00007129226447 | ELIOVANDO RIVALDO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA CITADO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001,PARA O MESMO PAGAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 12/04/2017 | 2954.70 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 12/04/2017 | 1000.00 | 00007563931830 | SEBASTIAO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001,PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EMAMES MEDICOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 12/04/2017 | 650.00 | 00003665562406 | JOSE LEANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA E RECIFE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, ONDE O MESMO FOI TRANPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (REFERENTE AOS DIAS 02,07,08,10,14,17,22 ,23 E 30 DE MARÇO DE 2017 ) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001206 | 12/04/2017 | 950.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UMA (01) PLACA DE VIDRO COM PELÍCULA ESPELHADA DESTINADA A (USB SÃO JOSE) , E 10(DEZ) PLACAS EM PVC PARA SINALIZAÇÃO DAS SALAS (CEO), PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 12/04/2017 | 400.00 | 00004377566458 | MARIA APARECIDA LEITE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001,PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MEDICAÇAO PARA SEU FILHO LUCAS GABRIEL SANTANA VIANA ALVES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 12/04/2017 | 250.00 | 00000034787186 | FRANCICLEIDE CAETANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001,PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 12/04/2017 | 1030.00 | 00003617747450 | JOSE MENDES DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICOESPECIALIZADO REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 12/04/2017 | 3500.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO PERSTAÇÃO DE SERVIÇO DE FATUAMENTO , DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRASMISSÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 12/04/2017 | 78.00 | 00005520692483 | PAULO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA CITADO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001,PARA O MESMO PAGAR DESPESAS COM MEDICAÇAO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 12/04/2017 | 700.00 | 00002981296477 | JOSEFA EMILIA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAME | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 12/04/2017 | 200.00 | 00006319422467 | MARIA DELIGE DO SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001,PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAMES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001225 | 12/04/2017 | 65.00 | 00002865489418 | SANDRA CELIA LOURENÇO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001,PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS PARA SEU PAI O SR. MANOEL BARBOSA DE OLIVEIRA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 12/04/2017 | 700.00 | 15694097000157 | ISAAC TOMAZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE MÚSICA COM A BANDA MARCIAL ANTONIO DE QUEIROZ SOUTO, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 12/04/2017 | 700.00 | 00005904610440 | JOSE FABIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, MINISTRANDO OFICINA DE ESPOSTE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 12/04/2017 | 58.48 | 00073253120406 | JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAA ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 12/04/2017 | 700.00 | 14284575000198 | FELIPE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO OFICINAS DE TEATRO E DANÇA NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 12/04/2017 | 58.48 | 00006480573480 | MAILSON PALMEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 12/04/2017 | 700.00 | 22859410000125 | ANDRE DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTES GRAFICAS, SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESENVOLVIDO COM CRIANÇAS E ADOLECENTES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE MARÇO DE2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 16/04/2017 | 7263.00 | 18273770000173 | BLZ DISTRIBUIDORA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 300 UND DE PROTETOR SOLAR, DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 16/04/2017 | 87.71 | 00009049292488 | GUSTAVO LUIZ ARAUJO SOUTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, ONDE O MESMO FOI A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CADASTRO AMBIELTAL RURAL E PROCEDIMENTOS DE LICENCIAMENTO AMBIELTAL PARA INSTALAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 17/04/2017 | 109.53 | 00081851383115 | CLAUDIA ROSYANY XAVIER ARRUDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, ONDE A MESMA FOI A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CADASTRO AMBIENTAL RURAL - CAR E PROCEDIMENTOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA INSTALAÇÃO DE ATERRO SANITARIO E RESÍDUOS SOLIDOS NA SUDEMA ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 17/04/2017 | 292.38 | 00002593172410 | FABIANA BARROS GOUVEIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADO PELO COEGEMAS, NO DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 17/04/2017 | 8.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA 2.789-8 EM 17/04/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 17/04/2017 | 8.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA 2.789-8. EM 17/04/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0001242 | 17/04/2017 | 1566.00 | 13095574000132 | MARIA CLEANE DE ARAUJO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA OEX-3918, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: ASSENTAMENTO BOM JESUS/MUNDO NOVO/BONSUCESSO/MUNDO NOVO, IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ, REFERENTE AOS DIAS13 A 24 DE FEVEREIRO DE 2017. ROTA 54KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 17/04/2017 | 860.40 | 17556877000166 | ROSSELITO ARAÚJO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO MUV-1922, TRANSTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA, NA ROTA POÇO DE JUA / VIRAÇÃO, SOLEDADE, IDA E VOLTA, NO TURNO MANHA, REFERENTE AO PERIODO DOS DIAS 13 A 24 DE MARÇO DE 2017, ROTA 18KM DIA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0001245 | 17/04/2017 | 3132.00 | 13095574000132 | MARIA CLEANE DE ARAUJO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA OEX-3918, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: ASSENTAMENTO BOM JESUS/MUNDO NOVO/BONSUCESSO/MUNDO NOVO, IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. ROTA 54KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001234 | 17/04/2017 | 80.00 | 00097710881491 | DIANA BARBOSA DE SALES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001,PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAME | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 17/04/2017 | 450.00 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NA ORNAMENTAÇÃO DO PREDIO DA UBSF DO ALTO SAO JOSE, EVENTO DE INAUGURAÇÃO REALIZADO DIA 11 DE ABRIL DE 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 17/04/2017 | 100.00 | 00025605714805 | ADRIANA VIEIRA DO NASCIMENTO APOLINATIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM FRALDAS GERI´TRICA PARA SEU FILHO JONAS VIEIRA DA SILVA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001241 | 17/04/2017 | 400.00 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NA LOCAÇÃO DE TENDAS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO (UBSF) DO ALTO SAO JOSE REALIZADO 11 DE ABRIL DE 2017 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 17/04/2017 | 219.06 | 00000741368447 | JANAINA MARIA BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA À SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADES DE JOÃO PESSOA -PB, ONDE PARTICIPARÁ DO COEGEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 17/04/2017 | 175.43 | 00073844489487 | MARIA ANGELINA GONÇALVES DA MOTTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DI DIÁRIAS A SECRETÁRIA ADJUNTA DE AÇÃO SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, ONDE FOI PARTICIPAR DO COEGEMAS, ASSUNTO DE INTERRESE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001231 | 17/04/2017 | 150.00 | 00009496725481 | ROSIMARY RAIMUNDO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS ALUGUEL SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001232 | 17/04/2017 | 700.00 | 24997300000155 | MARIA DOLORES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, MINISTRANDO OFICINA DE CORTE E COSTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001233 | 17/04/2017 | 175.43 | 00002525781473 | JOSEFA COSTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS DA SERVIDORA ACIMA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO COEGEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001235 | 17/04/2017 | 146.19 | 00091961998491 | IZONEIDE CORDEIRO FERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, ONDE PARTICIPARÁ DO COEGEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 17/04/2017 | 4911.87 | 05080667000165 | SO HIDRÁCULA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO EM 02(DOIS) CILINDRO HIDRÁCULO ESTABILIZADOR RETROESCAVADEIRA JCB3C | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 18/04/2017 | 7878.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B. L. DONATO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PNEUS PARA TRANSPORTE TRATOR AGRICOLA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001251 | 18/04/2017 | 76.46 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001253 | 18/04/2017 | 102.47 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 18/04/2017 | 69.20 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 18/04/2017 | 10701.00 | 04888826000190 | GILFARMA COSMETICOS E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ( FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001248 | 18/04/2017 | 39.26 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DE ORGAOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA) MARÇO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001249 | 18/04/2017 | 14.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(VIGILÂNCIA SANITÁRIA), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001250 | 18/04/2017 | 101.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 18/04/2017 | 172.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(PREDIO DA SECRETARIA DE SÚDE), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 18/04/2017 | 111.80 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO - PARA ATENDER (SAMU) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001255 | 18/04/2017 | 820.00 | 00002286035440 | PAULO ABILIO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001,PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAMES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 18/04/2017 | 900.00 | 01895823000195 | ADCOP ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COM. DA PENDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS DOS ORGAOS PUBLICO MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PREDIO ONDE FUNCIONA PSF DA LOCALIDADE DE PENDENCIA), REFERENTE AO MES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001259 | 18/04/2017 | 163.25 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO - PARA ATENDER (NASF) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 18/04/2017 | 87.71 | 00090958322449 | TACIANA PRIMO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI PARTICIPAR DA VI REUNIÃO DO COLIGIADO ESTADUAL DE COORDENADORES DE SAUDE MENTAL DA PARAIBA, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 18/04/2017 | 94.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 18/04/2017 | 21.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(PSF CHICO PEREIRA), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001270 | 18/04/2017 | 117.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001246 | 18/04/2017 | 1850.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B. L. DONATO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL ( PNEU 215/75 R17) DESTINADO AO VEICILO DE PLACA KFF-9175 (ONIBUS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 18/04/2017 | 1349.04 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 18/04/2017 | 5867.60 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO (ESCOLAS MUNICIPAIS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 18/04/2017 | 448.20 | 17556877000166 | ROSSELITO ARAÚJO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO MUV-1922, TRANSTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA, NA ROTA POÇO DE JUA / VIRAÇÃO, SOLEDADE, IDA E VOLTA, NO TURNO MANHA, REFERENTE AO PERIODO DOS DIAS 13 A 24 DE FEVEREIRO DE 2017, ROTA 18KM DIA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001256 | 18/04/2017 | 760.00 | 00045093466468 | VALTER DE BARROS SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOAS FISICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇO PRESTADO EM VEICULO DE PLACA AFH-9752/PB, NO TRANSPORTE DE PEÇAS IMOBILIARIA (MOVEIS) DA CIDADE DE JOAO PESSOA A SOLEDADE, RECEBIDO ATRAVES DE DOAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 18/04/2017 | 50.00 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGENS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001263 | 18/04/2017 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 18/04/2017 | 50.70 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 19/04/2017 | 73.33 | 11644621000124 | CARLOS GILMAR LIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA SUPRIR DESPESSAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO EM 19 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 19/04/2017 | 109.53 | 00002275922474 | FABIO LUCIO MATIAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO JUNTO A NÚCLEO DE MATERIAL E PATRIMONIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 19/04/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DA REALIZAÇÃOD DE EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE SR. EURIVALDO XAVIER DE MEDEIROS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 19/04/2017 | 789.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001275 | 19/04/2017 | 6279.20 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 19/04/2017 | 300.00 | 00009939380437 | DIOGO GOMES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001277 | 19/04/2017 | 210.00 | 00070675180406 | MARIA DE JESUS ARAUJO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001,PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MEDICAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001278 | 19/04/2017 | 900.00 | 00036637017434 | IZABEL MACHADO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DURANTE ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS REFERENTE MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 20/04/2017 | 11860.89 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES MUNICIPAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SAUDE E OUTROS) REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 20/04/2017 | 54424.47 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,(SAÚDE) REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 20/04/2017 | 3500.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO PERSTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO, ISNTALAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE DADOS DO SISTEMA e-SUS-CDS EM 8 (OITO) ARQUIVOS DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA (NASF) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 20/04/2017 | 2500.00 | 00006480627407 | JAILSON LAURINDO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO CREDOR ACIMA CITADO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, DE 18/05/2001, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A RECONSTRUÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 20/04/2017 | 600.00 | 00022002286434 | ERIVAN SALES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ARAUJO, 81, CENTRO, ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DIFERENÇA DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 20/04/2017 | 90.00 | 23598942000119 | ANA PAULA BRITO CAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PRESTADO NA ISNTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE INTERNET CABEADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 20/04/2017 | 4196.00 | 13404804000106 | SOBREIRA & LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO DSTE MINICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 20/04/2017 | 970.00 | 00082696705453 | WELLINGTON RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO RETRANSMISOR DO SINAL DE TV - REDE GLOBO, PERTENCENTE A PREFEIURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 20/04/2017 | 2178.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 20/04/2017 | 5000.00 | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NO PROCESSO DE LICITAÇÃO, NOS MOLDES DA LEI 12.232/2010, NO ACOMPANHAMENTO E FORMATAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA, EDITALBRIEFING E DEMAIS ATOS NECESSÁRIOS AO PROCESSO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 20/04/2017 | 70.00 | 23598942000119 | ANA PAULA BRITO CAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TINTA - EPSON L220, IMPRESSORA DO GABINETE DO PREFEIT DESTE MUNICIPIIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001290 | 20/04/2017 | 0.24 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO DO ITR, REF. A 2ª PARCELA DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001292 | 20/04/2017 | 1858.96 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 (DEBITADO NO DIA 20/04/2017) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO IPSOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001293 | 20/04/2017 | 20751.66 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) INCIDENTE NOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DE DIVERSAS SECRATARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 20/04/2017 | 39.00 | 23598942000119 | ANA PAULA BRITO CAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NA REALIZAÇÃO DE ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001300 | 20/04/2017 | 1241.63 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO DO FPM, REF. A 2ª PARCELA DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001302 | 20/04/2017 | 22510.46 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 20/04/2017 | 3184.83 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO0 MAGISTERIO (FUNDEB 60%), REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 20/04/2017 | 19371.49 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL (EDUCAÇÃO 40%) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001281 | 20/04/2017 | 50995.03 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL (EDUCAÇÃO MAGISTERIO) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 20/04/2017 | 2110.96 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO0(FUNDEB 40%), REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE MSRÇO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 20/04/2017 | 2600.00 | 00007444726442 | MARIA APARECIDA CAMPOS DE MORAIS E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DESTINADA A ESTAGIARIA ACIMA CITADA E OUTRAS (TATIANE PEREIRA, SELMA ROSALIA, ALCILENE SANTOS E ANREZA MARIA) REFERENTE AO PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 12 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 20/04/2017 | 70.00 | 23598942000119 | ANA PAULA BRITO CAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NA FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARES EM NOTEBOOK DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAIL DE ENSINO FUNDAMENTAL PREFESSOR LUIZ GONZAGA BUTITY, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 20/04/2017 | 30.00 | 23598942000119 | ANA PAULA BRITO CAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX - 4623 , INSTALADA NA (CRECHE MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Convênio com a IDE PROJETOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001306 | 24/04/2017 | 9000.00 | 17620399000106 | IDE - PROJETOS SOCIAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A ORGANIZAÇÃO NÃO-GOVERNAMENTAL - IDE PROJESTOS SOCIAIS, REF. A PARCELA 02/10. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001310 | 24/04/2017 | 17.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10343-8 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 24/04/2017 | 2919.90 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPÍO, PARA ATENDER (ESCOLAS MUNICIPAIS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001318 | 24/04/2017 | 598.63 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001322 | 24/04/2017 | 115.73 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO DO FEP, REF. A PARCELA DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001316 | 24/04/2017 | 1754.31 | 00032344279415 | GERALDO MOURA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM DA CIDADE DE SOLEDADE-PB/ BRASILIA - DF, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001307 | 24/04/2017 | 440.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO - TP 02/2017 NO DIARIO OFICIAL A UNIAO, NO DIA 25/04/2017, DEBITADO NA CONTA 14.760-6 EM 24/04/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001304 | 24/04/2017 | 513.91 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA URBANA | AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 24/04/2017 | 2715.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO (GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL) REF. A DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME PROCESSO 19215820138150191. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 24/04/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG E ARQ DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO DE OBRAS NESTE MINICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001321 | 24/04/2017 | 875.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR-RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS INSTRUMENTOS /FERRAMENTAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 24/04/2017 | 514.13 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001308 | 24/04/2017 | 250.00 | 00002981296477 | JOSEFA EMILIA SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001311 | 24/04/2017 | 26.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS, CONFORME EXTRATO (23.375-7). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001303 | 24/04/2017 | 484.77 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO - PARA ATENDER -(SAMU) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 24/04/2017 | 72.66 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO - PARA ATENDER( UNIDADE MEDICA HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 24/04/2017 | 304.73 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO - PARA ATENDER - (CAPS) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001319 | 24/04/2017 | 483.45 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO - PARA ATENDER -(UNIDADE MEDICA HOSPITALAR) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001320 | 24/04/2017 | 483.45 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO - PARA ATENDE( UNUDADE HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001323 | 24/04/2017 | 1031.08 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO - PARA ATENDER - (UBS) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001324 | 24/04/2017 | 3280.90 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 24/04/2017 | 210.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR-RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO(CUPINICIDA INSETIMASTER 1000ML) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001330 | 25/04/2017 | 320.00 | 17497105000109 | MARIA DE FATIMA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO (CHAPEU COM ABA DE PROTEÇÃO - EPI) DESTINADO A SECRETARIA DE DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSITOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 25/04/2017 | 87.71 | 00005727802490 | YURICK WILLANDER DE AZEVEDO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE FOI RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE MUNICIPAL JUNTO A JUSTIÇA FEDERAL E MINISTERIO PUBLICO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001326 | 25/04/2017 | 488.80 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 25/04/2017 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS REPASSADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001329 | 25/04/2017 | 87.71 | 00009014135424 | MARIANGELA CARDOSO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE FOI RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE MUNICIPAL JUNTO A JUSTIÇA FEDERAL E MINISTERIO PUBLICO FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001328 | 25/04/2017 | 3450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 26/04/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 26/04/2017 | 120.00 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOTOS DESTINADA A COBERTURA NO EVENTO DA CHEGADA DAS AGUAS DO RIO SAO FRANCISCO REALIZADO NA CIDADE DE BOQUEIRAO - AÇUDE EPITACIO PESSOA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 26/04/2017 | 144.00 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOTOS DESTINADAS A COBERTURA DE EVENTO LANÇAMENTO DO LIVRO FLOR DO CAROAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001333 | 26/04/2017 | 4770.88 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER (MERENDA ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001335 | 26/04/2017 | 364.57 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER (AO FÓRUM DE EDUCAÇÃO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001339 | 26/04/2017 | 3744.00 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER (MERENDA ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 26/04/2017 | 132.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COM BUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOAS JURIDIA ACIMA CITADA, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL (ARLA 32 BALDE 20LT) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 26/04/2017 | 144.00 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOTOS DESTINADAS A COBERTURA DE EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA USB DO BAIRRO SAO JOSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 26/04/2017 | 38.54 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO PARA ATENDES O MOVIMENTO (ABRIL VERDE) - DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 26/04/2017 | 144.00 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOTOS DESTINADAS A COBERTURA DA REALIZACAO DO EVENTO COMEMORAÇÃO DA PASCOA, REALIZADO (SCFV) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001338 | 26/04/2017 | 192.29 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER O CONSUMO EM ABRIL DO (CREAS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001337 | 26/04/2017 | 51.49 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER O CONSUMO DO (NASF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001347 | 27/04/2017 | 527.44 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER O CONSUMO DA (UBSF) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001349 | 27/04/2017 | 7088.80 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER O CONSUMO DA (UNIDADE MEDICA HOSPITALAR) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001352 | 27/04/2017 | 300.00 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NA LOCAÇÃO DE UMA TENDA DESTINADA A REALIZAÇÃO DO EVENTO (AMIGO DO PEITO), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001354 | 27/04/2017 | 1916.30 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER O CONSUMO DO (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 27/04/2017 | 26.00 | 24491193000199 | MARIA CELIA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO - PARA ATENDE(VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001359 | 27/04/2017 | 2.05 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO (TELEFONE) DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 27/04/2017 | 292.38 | 00004221652470 | JOAO PAULO BRITO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃOPARA CONSELEIROS TUTELARES NA ASSOCIAÇÃO PESTALIZZI - PB, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001344 | 27/04/2017 | 3343.48 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER O CONSUMO EM ABRIL DO (SCFV), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001346 | 27/04/2017 | 292.38 | 00006480573480 | MAILSON PALMEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃOPARA CONSELEIROS TUTELARES NA ASSOCIAÇÃO PESTALIZZI - PB, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 27/04/2017 | 292.38 | 00073253120406 | JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃOPARA CONSELEIROS TUTELARES NA ASSOCIAÇÃO PESTALIZZI - PB, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 27/04/2017 | 292.38 | 00044773161434 | MARIA DAS NEVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃOPARA CONSELEIROS TUTELARES NA ASSOCIAÇÃO PESTALIZZI - PB, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001356 | 27/04/2017 | 292.38 | 00006035231454 | IRABIANA VALENCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃOPARA CONSELEIROS TUTELARES NA ASSOCIAÇÃO PESTALIZZI - PB, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001353 | 27/04/2017 | 3009.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQA-4944 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001357 | 27/04/2017 | 2704.10 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER (MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARINALDO CASTELO BRANCO) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 27/04/2017 | 730.00 | 00001408253470 | MARCOS THIAGO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO DA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONFECÇÃO DE GFIP RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 27/04/2017 | 915.00 | 13404804000106 | SOBREIRA & LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 21 CARIMBOS DESTINADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052017 | 0001358 | 27/04/2017 | 6500.00 | 00062893084400 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 27/04/2017 | 5500.00 | 26199788000109 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇOS MERCANICOS PREVENTIVOS, CORRETIVOS E REPARADOR, ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOSDE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS. TIPO RETROESCAVADEIRA MOTONIVELADORA, TRATOR, CAMINHÃO E CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001362 | 28/04/2017 | 4551.15 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - ESTRADAS VICINAIS (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001382 | 28/04/2017 | 3016.24 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO ABASTECIMENTO PATROL CATERPILLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001395 | 28/04/2017 | 1954.11 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO ABASTECIMENTO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 28/04/2017 | 6556.78 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(EFETIVO), REFFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 28/04/2017 | 7500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(COMISSIONADOS), REFFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 28/04/2017 | 1920.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21-6 (FOPAG). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001373 | 28/04/2017 | 2.33 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP RETIDO DO ICMS EXPORTAÇÃO, REFERENTE A PARCELA DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 28/04/2017 | 8514.43 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO FGTS EM ATRASO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A COMPETENCIA DE 09/1998 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 28/04/2017 | 7670.96 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 28/04/2017 | 6400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO IPSOL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 28/04/2017 | 17984.91 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO IPSOL, EM ACORDO COM LEI MUNICIPAL 708/2016, REERENTE A PARTE PATRONAL E SEGURADOS, TERMO DE ACORDO DE COMPENSAÇÃO, PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS( ACORDO 00404/2016) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 28/04/2017 | 0.73 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO DO ITR, REF. A 3ª PARCELA DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 28/04/2017 | 3000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTIRA E ASSESSORIA FISCAL E TRIBUTARIA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 28/04/2017 | 248.57 | 02030715002247 | ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EXTRAJUDICIAL DE TAXAS DESTINADAS A ANATEL, CONFOME Nº FISTEL: 80303318600, REFERENTE A PARCELA 05/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 28/04/2017 | 498.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA 2789-8 9 (FPM), REFERENTE A FOPAG DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO IPSOL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 28/04/2017 | 8580.24 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO IPSOL, EM ACORDO COM LEI MUNICIPAL 708/2016, REERENTE A PARTE PATRONAL E SEGURADOS, TERMO DE ACORDO DE COMPENSAÇÃO, PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS( ACORDO 00195/2017 - PARCELA 03/60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 28/04/2017 | 4475.70 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO DO FPM, REF. A 3ª PARCELA DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 28/04/2017 | 1112.47 | 03659166000706 | IBAMA - INST BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS JUNTO AO IBAMA, EM CONFORMIDADE COM O DEBITO Nº 3773907, AUTO DE INFRAÇÃO AI 689096/D, PARCELA 23/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 28/04/2017 | 2100.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 140-9 (FOPAG). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 28/04/2017 | 23000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 28/04/2017 | 59247.59 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001444 | 28/04/2017 | 937.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001471 | 28/04/2017 | 1890.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADA ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA OFY-5896 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001381 | 28/04/2017 | 6870.33 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001452 | 28/04/2017 | 22500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS ELETIVOS DO GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001447 | 28/04/2017 | 2895.33 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 28/04/2017 | 8500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - (COMISSIONADO), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0001363 | 28/04/2017 | 2471.04 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, ROTA: CACHOERINHA DOS TORRES/SEDE, IDA E VOLTA TURNO TARDE, ROTA COM 40 KM, PERIODO DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0001366 | 28/04/2017 | 4544.00 | 11609664000179 | LUIZ PHELIPE CORREIA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYL-1965, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA:ANA DE OLIVEIRA/QUIXUDI/VERDES/CAIANA/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. ROTA 80KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0001369 | 28/04/2017 | 2134.40 | 13095574000132 | MARIA CLEANE DE ARAUJO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GQZ-1623, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: MANOEL DE SOUZA/LAGEDÃO, IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2017. ROTA 46KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 28/04/2017 | 7274.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001371 | 28/04/2017 | 2900.06 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGD-1456 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0001375 | 28/04/2017 | 1900.80 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, ROTA: CACHOERINHA DOS TORRES/SEDE, IDA E VOLTA TURNO NIOTE, ROTA COM 40 KM, PERIODO DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0001378 | 28/04/2017 | 3248.00 | 13095574000132 | MARIA CLEANE DE ARAUJO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GQZ-1623, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: MANOEL DE SOUSA/MACACO,ARRUDA LIVRAMENTO, IDA E VOLTA, TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. ROTA 70KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0001379 | 28/04/2017 | 1658.88 | 11546399000127 | WILLIANS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA URBANA. ROTA: CHICO PEREIRA/CENTR/JARDIM CRUZEIRO/SCFV/GOUVEIAO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. ROTA 36KMDIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001383 | 28/04/2017 | 2673.27 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OOCG-4999 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0001391 | 28/04/2017 | 1920.00 | 19492924000180 | ADRIANA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LVG-9958 TRANSPORTANDO ESTUDANTES NA ROTA CARDEIRO/LEGEDO DE TIMBAUBA/PEDRA DAGUA/RAMADA SOLEDADE, IDA E VOLTA, TURNO NOITE REFERENTE AO PERIODO DE DE ABRIL DE 2017. ROTA 48 KM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001393 | 28/04/2017 | 17278.78 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAGISTERIO CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 28/04/2017 | 4811.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017(CODIGO 44013)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 28/04/2017 | 347504.13 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(FUNDEB 60%), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0001400 | 28/04/2017 | 3294.40 | 11535642000101 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LEK-2136, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: PENDENCIA/POÇO DE MULUNGU/NUCLEO JOSE DA COSTA LIMA/SEDE, IDA E VOLTA, TURNOTARDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. ROTA 58KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0001403 | 28/04/2017 | 4315.20 | 13093132000157 | EDIVAN DE SALLES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KID-5718 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, ZONA RURAL ROTA: VIRAÇÃO/CAICARA/LAGEDÃO/FLORIANO, IDA E VOLTA TURNO MANHÃ , PERIODO MARÇO DE 2017.ROTA COM 93 KM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 28/04/2017 | 4536.00 | 26744393000131 | ESTER DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KID-5718 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, ZONA RURAL ROTA: ALAGOINHA/FLORIANO/SEDE/TANQUES, IDA E VOLTA TURNO TARDE , ROTA COM 65 KM, PERIODOMÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0001410 | 28/04/2017 | 1874.40 | 11535642000101 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LEK-2136, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: PENDENCIA/POÇO DE MULUNGU/NUCLEO JOSE DA COSTA LIMA/SEDE, IDA E VOLTA, TURNOMANHÃ REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. ROTA 33KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0001413 | 28/04/2017 | 1922.40 | 11556200000141 | GLADSTONE BARBOSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNV-7671, CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, ROTA: MALHADA VERMELHA/SEDE IDA E VOLTA, TURNO TARDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2017, ROTA 45KM DIA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 28/04/2017 | 21725.63 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (CRECHE MAGISTÉRIO), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001419 | 28/04/2017 | 3891.66 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA BWT-7853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0001424 | 28/04/2017 | 1658.88 | 11555099000104 | EDANALDO CARLOTA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA REDE MUNICIPAL, ROTA: MULTIRÃ/CHICO PEREIRA//CENTRO/JARDIM CRUZEIRO/SCFV/GOUVEIÃO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO PERIODO MES DE ABRIL DE 2017, ROTA COM 36KM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0001428 | 28/04/2017 | 2505.60 | 13095574000132 | MARIA CLEANE DE ARAUJO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GQZ-1623, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: ASSENTAMENTO BOM JESUS,MUNDO NOVO,BONSUCESSO, IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. ROTA 54KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001431 | 28/04/2017 | 1781.61 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-5430 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001434 | 28/04/2017 | 1856.00 | 26895731000136 | ADEILSON JOSE DE SOUTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA JZM-0166, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: BOA VENTURA/ASSENTAMENTO ARCANJO/BAE/CACHOERRINHA DOS TORRES/MOCOIS/SANTA LUZIA/SEDE/, IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL DE 2017. ROTA 40KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0001436 | 28/04/2017 | 2320.00 | 11554795000104 | AMAURI ALVES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: ESPIRITO SANTO/CACHOEIRADE MANOEL DO O/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. ROTA25KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001437 | 28/04/2017 | 406.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 13911-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0001439 | 28/04/2017 | 4760.00 | 11556407000116 | JOSE HUMBERTO CAVALCANTE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO PLACA KHI-1253 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, ROTA: POSSE/BARROCAS/ALTO DO ARRUDA/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, NO PERIODO DE ABRIL DE 2017, ROTA COM 85KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 28/04/2017 | 104211.71 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES-FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001442 | 28/04/2017 | 12.39 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MON-2289 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0001445 | 28/04/2017 | 5712.00 | 11534870000167 | ARNALDO SOUS PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O APAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KPA-6973, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: XIQUE-XIQUE/MACACOS/BOM SUCESSO/ MUNDO NOVO, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE ABRIL DE 2017.ROTA COM 102KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 28/04/2017 | 2414.39 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PRE-ESCOLAR MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001451 | 28/04/2017 | 2391.26 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFF-9175 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 28/04/2017 | 11762.39 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES-FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001454 | 28/04/2017 | 2880.06 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOK-9182 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0001459 | 28/04/2017 | 4858.08 | 11546399000127 | WILLIANS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: PEDRA DAGUA/LAGEDO DE TIMBAUBA/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO TARDE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. ROTA 87KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 28/04/2017 | 2000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES-EJA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001466 | 28/04/2017 | 3245.86 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI-4218 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001361 | 28/04/2017 | 28.00 | 00004220849483 | ANA LUCIA ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM AGUA DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001364 | 28/04/2017 | 18183.71 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 28/04/2017 | 2400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV (COMISSIONADO), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 28/04/2017 | 5160.26 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASISTENCIA SOCIAL - CRAS (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 28/04/2017 | 2400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS (COMISSIONADO), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001402 | 28/04/2017 | 937.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVODORES MUNICIPAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV (CONTRATADO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 28/04/2017 | 2500.00 | 21746853000147 | SANDY DE OLIVEIRA FURTUNATO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADVOCATOCIOS JUNTO AO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 28/04/2017 | 7239.92 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001426 | 28/04/2017 | 190.00 | 00009687907479 | MARIA DAS GRAÇAS TEIXEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA COMPLETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 28/04/2017 | 12721.45 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SETRAS (EFETIVO) , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001435 | 28/04/2017 | 7500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SETRAS (COMISSIONADO) , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 28/04/2017 | 2702.23 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001463 | 28/04/2017 | 2490.63 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL - CRAS (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 28/04/2017 | 600.00 | 00053318056715 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE FERREIRA RAMOS, 39 CENTRO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001472 | 28/04/2017 | 1000.00 | 00069632596749 | JOSE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, 100 - CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DA ONG- "CASA DE ACOLHIMENTO A CRIANÇA PEQUENINOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001474 | 28/04/2017 | 1000.00 | 00037580353415 | PETRONIO DE COUTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO, 10, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001476 | 28/04/2017 | 8.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS, CONFORME EXTRATO (23.382-X). | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 28/04/2017 | 35742.92 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS- (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 28/04/2017 | 8900.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (COMISSIONADO) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 28/04/2017 | 21214.97 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS-LIMPEZA PUBLICA (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001473 | 28/04/2017 | 1443.77 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO (PLACA KME-9197 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001475 | 28/04/2017 | 54.29 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO PLACA MNO-2829 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001365 | 28/04/2017 | 3817.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PSF - ( CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001367 | 28/04/2017 | 2400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001372 | 28/04/2017 | 71415.34 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PSF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001374 | 28/04/2017 | 18959.77 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE- CAPS (EFETIVOS), REFERENTE AO MES AO DE ABRIL DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 28/04/2017 | 86440.90 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 28/04/2017 | 12281.66 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE- SAMU (CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 28/04/2017 | 15047.74 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CEO - (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 28/04/2017 | 1216.80 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PACS - (CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 28/04/2017 | 61.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-8, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 28/04/2017 | 80459.49 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-HOSPITAL (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 28/04/2017 | 11737.88 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 28/04/2017 | 18307.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. SAÚDE (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 28/04/2017 | 42243.69 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS EFETIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 28/04/2017 | 2000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001420 | 28/04/2017 | 1241.75 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NKB-9614, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 28/04/2017 | 4620.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS - (CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 28/04/2017 | 2650.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001429 | 28/04/2017 | 3823.20 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001432 | 28/04/2017 | 9928.33 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL HOSPITAL - (CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001438 | 28/04/2017 | 39636.50 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001440 | 28/04/2017 | 53.02 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULDE AO VEICULOS DE PLACA OFZ-8474 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 28/04/2017 | 7000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO HOSPITAL (COMISSIONADOS). REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 28/04/2017 | 6054.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 28/04/2017 | 6864.29 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PEVA, REFERENTE A REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001456 | 28/04/2017 | 4967.59 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFI-4158, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 28/04/2017 | 33544.67 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA POLICLINICA MUNICIPAL, (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 28/04/2017 | 13435.53 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 28/04/2017 | 7800.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PEVA, A REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001468 | 28/04/2017 | 1525.76 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFG-8883, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001469 | 28/04/2017 | 1124.40 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA POLICLINICA (CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001481 | 01/05/2017 | 2551.18 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFZ-7196-PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001483 | 01/05/2017 | 966.28 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPU-2109-PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001485 | 01/05/2017 | 2828.18 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPS-8181-PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001487 | 01/05/2017 | 1861.77 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQB-9634-PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001490 | 01/05/2017 | 1468.94 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFG-9663-PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001494 | 01/05/2017 | 87.71 | 00088620921487 | JAQUELINE FRAGOSO MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI PARTICIPAR DE UMA OFICINA PARA MELHORIA DA QUIALIDADE DAS AMOSTRAS PARA TESTE DO PEZINHO, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001484 | 01/05/2017 | 15.78 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADA ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO SUNOWN DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001486 | 01/05/2017 | 355.12 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADA ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA (QFL-4154) DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001489 | 01/05/2017 | 2258.34 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADA ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA (OGE-3210) DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092017 | 0001478 | 01/05/2017 | 12000.00 | 18684476000154 | ADF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL PARA SERVIDORES MUNICIPAIS,PROPOSTA - 003/2016 PARCELA 03/06. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001477 | 01/05/2017 | 5879.05 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA (OGG-4485) PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001479 | 01/05/2017 | 71.29 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA (MNK-0411) PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001480 | 01/05/2017 | 882.34 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA (MNK-0211) PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001482 | 01/05/2017 | 2740.39 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA (OGF-7345) PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001488 | 01/05/2017 | 1837.45 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO ABASTECIMENTO DO TRATOR (MF-290) PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001491 | 01/05/2017 | 1386.06 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO ABASTECIMENTO DO TRATOR (MF-275) PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001492 | 01/05/2017 | 4070.51 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA (MNJ-1847) PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001493 | 01/05/2017 | 2477.12 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO ABASTECIMENTO DO VEICULO ENCHEDEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 02/05/2017 | 63.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA TRATOR AGRICOLA MASSEYN FERGUSSON 275, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE ADMINISTRAÇÃ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 02/05/2017 | 375.00 | 27012630000132 | MAURICIO JOSE PAULINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE (CONFECÇÃO DE BALÇÃO EM MDF) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001500 | 02/05/2017 | 596.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA A UBAM, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 02/05/2017 | 321.01 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA ATENDER (CENTRO ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE ADMINISTRAÇÃ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001502 | 02/05/2017 | 625.00 | 27012630000132 | MAURICIO JOSE PAULINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE (CONFECÇÃO DE BALÇÃO EM MDF) DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001514 | 02/05/2017 | 130.67 | 00054933714487 | FABIO NOBREGA FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001516 | 02/05/2017 | 2004.77 | 24202699000130 | ATHENAS VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO FORNECEDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADAS AO SR PREFEITO, TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, INCLUINDO HOSPEDAGEM, EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 02/05/2017 | 682.87 | 03659166000706 | IBAMA - INST BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS JUNTO AO IBAMA, EM CONFORMIDADE COM O DEBITO Nº 3851600, AUTO DE INFRAÇÃO AI 689211/D, PARCELA 23/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001510 | 02/05/2017 | 1001.60 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 02/05/2017 | 360.00 | 00015179587840 | JAYTON DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE ITBI PAGO INDEVIDAMENTE EM 27/04/2017 CONFORME DAM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 02/05/2017 | 729.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 02/05/2017 | 220.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PRESTADO DE RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO DE TONER, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER O SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 02/05/2017 | 355.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PRESTADO DE RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO DE TONER E MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM IMPRESSORA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001503 | 02/05/2017 | 5104.67 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER (MERENDA) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001504 | 02/05/2017 | 130.00 | 05287153000185 | NJ PEÇAS E ACESSORIA N. SRA APARECIDA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDIA ACIMA CITADA, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001505 | 02/05/2017 | 1832.63 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER (MERENDA) DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001508 | 02/05/2017 | 470.14 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER (MERENDA) DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001496 | 02/05/2017 | 1309.32 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER O CONSUMO EM MAIO DO (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001499 | 02/05/2017 | 474.40 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER O CONSUMO EM MAIO DO (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 02/05/2017 | 250.00 | 00005406223461 | MARIA APARECIDA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001518 | 02/05/2017 | 249.28 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER O CONSUMO EM MAIO DO (CREAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 02/05/2017 | 742.62 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PASSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AO(SCFV) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 02/05/2017 | 320.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO(CREAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001512 | 02/05/2017 | 1898.00 | 26446501000190 | DIEGO BRAYTNNER LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO (FARDAMENTO DOS GARIS) DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSITOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001519 | 02/05/2017 | 279.74 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSITOS, PARA ATENDER O CAFE DA MANHÃ DOS (GARIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 02/05/2017 | 3450.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NA LOCAÇÃO DO VEICULO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001506 | 02/05/2017 | 900.00 | 00006412848452 | MARIA CILENA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESA COM EXAMES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 02/05/2017 | 30.00 | 08352889000188 | A. SALES ASSIS & CIA. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDIA ACIMA CITADA, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA BOMBA DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001511 | 02/05/2017 | 212.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO GERADOR DO HOSPITAL, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 02/05/2017 | 220.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS TONER DE IMPRESSAO (SAM D-101S) DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001522 | 02/05/2017 | 1205.71 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 02/05/2017 | 450.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 02/05/2017 | 432.41 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001528 | 02/05/2017 | 908.10 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001536 | 03/05/2017 | 371.00 | 03032393000103 | JORGEM LUIS ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUDOS E SERVIÇO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001530 | 03/05/2017 | 472.00 | 03032393000103 | JORGEM LUIS ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO REALIZADO NOS REPAROS E FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO MOTO BROSS VERMENLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 03/05/2017 | 1500.00 | 11693548000180 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PRESTADO NAS ORGANIZAÇÃOES DOS EVENTOS, 1ª AÇÃO FOLIOA EM 24/02/207, COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, EM 08/03/2017 E COMEMORAÇÃO DA PASCOA EM12/04/2017, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001529 | 03/05/2017 | 776.00 | 03032393000103 | JORGEM LUIS ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO REALIZADO NOS REPAROS E FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO MOTO BROSS AZUL DE PLACA MOM-2289 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001533 | 03/05/2017 | 2423.12 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001534 | 03/05/2017 | 3239.44 | 81839540000165 | ZANOELLO IND DE TROFEUS E MEDALHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MEDALHAS PARA EVENTO ESPORTIVO, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001535 | 03/05/2017 | 87.71 | 00009049292488 | GUSTAVO LUIZ ARAUJO SOUTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO JUNTA A FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001532 | 03/05/2017 | 7980.00 | 00035881712404 | GUTENBERG CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE TRATOR 290 REF. 30 HORAS (SEM OPERADOR) NO PEREIDO DE 03 A 07 DE ABRIL DE 2017, E TRATOR 275 REF. 27 HORAS (SEM OPERADOR) NO PEREIDO DE 17 A 20 DE ABRILDE 2017, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 04/05/2017 | 1400.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001540 | 04/05/2017 | 280.00 | 09370396000133 | CARTORIO IMOBILIARIO DA COMARCA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE CERETIDOES DE INTEIRO TEOR, AVERBAÇÕES DE DOCUMENTOS DE IMOVEIS, AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS E CERTIDOES DE IMOVEIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 04/05/2017 | 250.00 | 07376118000168 | DANIEL PEREIRA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PRESTADO COM HOSPEDAGEM DO PROCURADOR DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001552 | 04/05/2017 | 131.80 | 00090965124487 | SANDRA NAILMA ALMEIDA NERY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - JUNTO AO GEICC DIA 04 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001544 | 04/05/2017 | 8.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA 8568-5 (ICMS REPASSE), REFERENTE A FOPAG DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001551 | 04/05/2017 | 120.00 | 22088382000190 | ROBERTO DE SOUTO LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 04/05/2017 | 8.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA 8568-5 (ICMS REPASSE), REFERENTE A FOPAG DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 04/05/2017 | 3494.98 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO0 MAGISTERIO (FUNDEB 60%), REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001541 | 04/05/2017 | 58.48 | 00002130168426 | JORGE DE SALES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA D EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES/ATLETAS PARA JOGOS NA AABB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 04/05/2017 | 170.00 | 22088382000190 | ROBERTO DE SOUTO LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CONDICIONADOR DE AR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 04/05/2017 | 750.00 | 22088382000190 | ROBERTO DE SOUTO LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, (TROCA DA PLACA) DA MAQUINA DE LAVAR E (TROCA DO CONGELADOR) DA GELADEIRA, ELETRODOMENTICOS QUE PERTENCE A CRECHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001556 | 04/05/2017 | 800.00 | 14493390000193 | RALISSON BORGES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DEPORTÃO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - PARA ATENDER O ( BAIANÃO) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001545 | 04/05/2017 | 120.00 | 26565148000167 | ANA RITA VITOR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE TORTA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO PARA ATENDER O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO "MOVIMENTO VERDE", DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001537 | 04/05/2017 | 960.00 | 00004895390411 | ALEXSANDRA SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NA REALIZAÇÃO DE FAXINA E LIMPEZA DE PREDIO RECEM-CONSTRUIDO UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF DO BAIRRO SAO JOSE) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001539 | 04/05/2017 | 360.00 | 00008989945437 | FELIPE QUIRINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NA PINTURA (PARTE DE LANTERNAGEM) DO VEICULO DE PLACA MOQ-2063-PB, À SERVIÇO DA UNIDADE MEDICA HOSPITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001543 | 04/05/2017 | 160.00 | 00003074531460 | MARIA APARECIDA ALEXANDRE TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152017 | 0001548 | 04/05/2017 | 2964.00 | 05329135000119 | S.O.S OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001549 | 04/05/2017 | 555.34 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NA ANALISE BACTERIOLOGICA DE ÁGUA DO AÇUDE DE ARREIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001550 | 04/05/2017 | 880.00 | 00003617747450 | JOSE MENDES DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (NOS DIAS 04,05,06,10,11,12,13,18,20,25,26 E 27 DE ABRIL DE 2017) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001553 | 04/05/2017 | 300.00 | 07376118000168 | DANIEL PEREIRA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM DOS TECNICOS DE SAUDE MOVEL EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001557 | 04/05/2017 | 333.30 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 04/05/2017 | 570.00 | 22088382000190 | ROBERTO DE SOUTO LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE GELADEIRA DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 05/05/2017 | 421.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS COM O NUMERO 3383-1593 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 05/05/2017 | 526.29 | 00003617747450 | JOSE MENDES DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (SAIDA DIA 07/03/2017, CHEGADA 10/03/2017) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001568 | 05/05/2017 | 300.00 | 00007696218484 | ADEMAR BEZERRA DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA BERNADETE DE OLIVEIRA VIEIRA, 282, CHICO PEREIRA, ONDE FUNCIONA O (PSF VI), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001569 | 05/05/2017 | 850.00 | 00010050161431 | ALISSON VIEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, SN, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001572 | 05/05/2017 | 100.00 | 00078852170430 | SOLANGE DOS SANTOS TEIXEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ESPECIAL (SUPRA SOY SEM LACTOSE) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 05/05/2017 | 60.00 | 00017616735487 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS EM VEICULOS DE PLACAS QFI-4158-PB, NPU-2109-PB E NPS-8181-PB DA SECRATARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001586 | 05/05/2017 | 560.00 | 00003665562406 | JOSE LEANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA E RECIFE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, ONDE O MESMO FOI TRANPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (REFERENTE AOS DIAS 05,06,07,10,12,13,15 E 25 DE MARÇO DE 2017 ) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001588 | 05/05/2017 | 533.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001589 | 05/05/2017 | 505.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL E ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AS (UBS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001590 | 05/05/2017 | 7657.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001591 | 05/05/2017 | 135.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL E ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER O (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001592 | 05/05/2017 | 470.00 | 22088382000190 | ROBERTO DE SOUTO LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICO,DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001593 | 05/05/2017 | 339.40 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AS (UBS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001594 | 05/05/2017 | 128.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL E ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER O (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001595 | 05/05/2017 | 122.90 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER A (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001596 | 05/05/2017 | 881.10 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL E ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER O (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 05/05/2017 | 1350.00 | 00093603002415 | REGINALDO BRITO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FESICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO E REPAROS HIDRACULOS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2017 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001565 | 05/05/2017 | 152.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL E ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO PARA ATENDER O (CAFE DA MANHÃ) DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 05/05/2017 | 1350.00 | 13531679000197 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO E REPAROS HIDRACULOS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2017 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001574 | 05/05/2017 | 841.00 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001575 | 05/05/2017 | 203.90 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO, PARA ATENTER ALIMENTAÇÃO CAFÉ DA MANHÃ (GARIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001576 | 05/05/2017 | 25019.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MARÇO DE 2017((ILUMINAÇÃO PUBLICA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001561 | 05/05/2017 | 550.04 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL E ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER O (SCFV) DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001570 | 05/05/2017 | 168.40 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER O CONSUMO EM MAIO DO (CRAS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001578 | 05/05/2017 | 256.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL E ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER O CONSUMO DO (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 05/05/2017 | 1360.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B. L. DONATO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL (02 PNEUS DIANTEIRO NOVO 750-16) DESTINADO AO VEICILO DE PLACA OGC-4999 (MICRO-ONIBUS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001573 | 05/05/2017 | 2550.00 | 17612165000117 | FLAVIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PRESTADO EM APRESENTAÇÃO DE BANDA MUSICAL NA JORNADA PEDAGOGICA NOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO E NO EVENTO DE LANÇAMENTO DO LIVRO "A FLOR DO CARUÁ", NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001577 | 05/05/2017 | 2946.60 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE PARA ATENDER (MERENDA ESCOLAR) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001579 | 05/05/2017 | 207.10 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE PARA ATENDER (MERENDA ESCOLAR) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001580 | 05/05/2017 | 2072.04 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL E ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDERA (CRECHE) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001584 | 05/05/2017 | 7113.60 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL E ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER (MERENDA ESCOLAR) DSTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 05/05/2017 | 2938.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001564 | 05/05/2017 | 1941.30 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE DEVOLUÇÃO DO CONVENIO DE Nº 23400004160201343, PARCELA UNICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 05/05/2017 | 60.00 | 00017616735487 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFX- 5896 E MOQ-2063 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001582 | 05/05/2017 | 7192.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 05/05/2017 | 1420.29 | 00008207587440 | CRISTIANE CORREIA CUNHA MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO AVANÇADO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO DISTRITO DE BONSUCESSO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 05/05/2017 | 400.00 | 22088382000190 | ROBERTO DE SOUTO LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DO ANTIGO PREDIO DA CONTROLADORIA E INSTALAÇÃO NO NOVO PREDIO ONDE FUNCIONA A CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001567 | 05/05/2017 | 54.76 | 00063253577449 | CLEONILDO BARROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE FOI TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 06/05/2017 | 1739.20 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO REPRESENTAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER A (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001598 | 06/05/2017 | 5118.24 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO REPRESENTAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS (UBS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001604 | 08/05/2017 | 24.00 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO (PAES) DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 08/05/2017 | 144.00 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOTOS DESTINADA A COBERTURA NO EVENTO "PREFEITURA EM CRISE NO MEIO DO MUNDO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 08/05/2017 | 407.00 | 21678203000101 | HORTENCIA FALCAO OURIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS DO PROCURADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 02 DE FEVEREIRO A 02 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001599 | 08/05/2017 | 96.00 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOTOS DESTINADAS A COBERTURA DE EVENTO REALIZADO SOBRE BIOMEDICINA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 08/05/2017 | 96.00 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOTOS DESTINADAS A COBERTURA DE EVENTO REALIZADO PELO CINE SESI "CINEMA NA PRAÇA , NOS DIAS 05,06 E 07 DE MAIO DE 2017, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001603 | 08/05/2017 | 4194.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DIARIOS DE CLASSE DESTINADOS AS TURMAS DO EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001605 | 08/05/2017 | 44.00 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO (PAES E BOLOS) PARA ATENDER A REALIZAÇÃO DO EVENTO FORUM TERRITORIAL DO CARIRI, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001606 | 09/05/2017 | 5292.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KFD-0116, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE ESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA, TURNO NOITE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017 E CONTRATO Nº 00019/2017, REFERENTE A 15 QUINZE) DEAIS DO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001608 | 09/05/2017 | 11289.60 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GVH-6131, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE ESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA, TURNO MANHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017 E CONTRATO Nº 00019/2017, REFERENTE A 16 (DEZESSEIS) DIAS NO MES DE ABRIL DE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001611 | 09/05/2017 | 5644.80 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA HUX-1911, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE ESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017 E CONTRATO Nº 00019/2017, REFERENTE A 16 (DEZESSEIS) DIAS NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001612 | 09/05/2017 | 1180.51 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER A MERENDA DA (CRECHE) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0001613 | 09/05/2017 | 2755.20 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOM-5800,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE SOLEDADE, ROTA: VERDES, ANA DE OLIVEIRA, NUCLEO PEDRO PASCOAL IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2017 E CONTRATO Nº 00004/2017, REFERENTE A 16 (DEZESSEIS) DIAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 09/05/2017 | 8.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10.343-8 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001615 | 09/05/2017 | 3147.97 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER A MERENDA DAS (ESCOLAS MUNICIPAIS) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0001617 | 09/05/2017 | 2452.80 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOM-8023,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE SOLEDADE, ROTA: VERDES, ANA DE OLIVEIRA, NUCLEO PEDRO PASCOAL IDA E VOLTA, TURNO NOITE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2017 E CONTRATO Nº 00004/2017, REFERENTE A 16 (DEZESSEIS) DIAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001618 | 09/05/2017 | 276.70 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER A MERENDA DA (CRECHE) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001609 | 09/05/2017 | 319.68 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇO URBANOS E TRANSITO, DESTINADO AO CAFE DA MANHÃ DOS COLETORES DE RESIDIOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO (GARIS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001607 | 09/05/2017 | 170.00 | 00006814139480 | ANA MARIA NUNES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM AUGUEL DE IMOVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 09/05/2017 | 500.00 | 00002710391406 | EDVAN GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA CITADO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO SUPRI DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO DE TRABALHO (VEÍCULO DE TRAÇÃO ANIMAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001616 | 09/05/2017 | 250.00 | 15337391000101 | MARIA GIVANILDA PROCOPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS NO COMERCIO LOCAL (FARMACIA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 09/05/2017 | 100.00 | 00045973385434 | AURYCELIA TEREZINHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM PAGAMENTO DEFATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001620 | 09/05/2017 | 469.35 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ATENDER O (SCFV) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001622 | 09/05/2017 | 1300.00 | 00007426907414 | ZILMA NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM TRANSPOSTE PARA MUDANÇA MOBILIA DE SUA IRMÃ INALDA DO NASCIMENTO ARAUJO PARA O JUAZEIRO DO NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001623 | 09/05/2017 | 160.70 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ATENDER O (CREAS) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001624 | 09/05/2017 | 79.40 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ATENDER O (CREAS) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001625 | 09/05/2017 | 150.00 | 00001399680404 | ANA LÚCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA SUPRI DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS PARA PROVER O SUSTENTO BASICO DA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 09/05/2017 | 90.00 | 00009998068401 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 09/05/2017 | 1645.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO FUNDO MINICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 09/05/2017 | 1000.00 | 00002997795486 | VITORIA MARIA DE ALMEIDA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESAS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE SEU ESPOSOADEZITO TEODORIO DE ARRUDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 09/05/2017 | 310.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO FUNDO MINICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 09/05/2017 | 1510.63 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AO (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001630 | 09/05/2017 | 1200.00 | 00008582558473 | FRANCISCO ROSENDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001631 | 09/05/2017 | 180.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO FUNDO MINICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001632 | 09/05/2017 | 714.04 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AO (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 09/05/2017 | 700.00 | 00002981296477 | JOSEFA EMILIA SANTOS OLIVEIRA | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001634 | 09/05/2017 | 2195.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO FUNDO MINICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001635 | 09/05/2017 | 645.23 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AO (UBS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001636 | 09/05/2017 | 79.40 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AO (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001637 | 09/05/2017 | 79.40 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 09/05/2017 | 1329.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO FUNDO MINICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 09/05/2017 | 2262.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO FUNDO MINICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001640 | 09/05/2017 | 2234.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO FUNDO MINICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001642 | 10/05/2017 | 292.50 | 00009939380437 | DIOGO GOMES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS(LEITE DE VACA), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001648 | 10/05/2017 | 240.00 | 00017616735487 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS EM VEICULOS DE PLACAS NOB-2022-PB, NFB-9634-PB, OEG-3210-PB, NPU-2109-PB E NPS-8181-PB DA SECRATARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 10/05/2017 | 2047.80 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS EM CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE )DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 10/05/2017 | 162.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 10/05/2017 | 54.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER A (USB VIRAÇÃO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001664 | 10/05/2017 | 864.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AO (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 10/05/2017 | 216.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AO (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 10/05/2017 | 54.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AO (SAMU) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001674 | 10/05/2017 | 54.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AO (SAMU) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001641 | 10/05/2017 | 87.71 | 00002525781473 | JOSEFA COSTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS DA SERVIDORA ACIMA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE PARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO COMERCIO, DIA 10 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001649 | 10/05/2017 | 700.00 | 00002154935400 | MANOEL ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO À RUA JOSE CORREIA DE QUEIROZ, 06, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE U MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 10/05/2017 | 602.88 | 20276878000161 | W. ALVES DA SILVA EPP - ATACADO JAWAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE CAMISAS DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - PARA DISTRIBUIÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001655 | 10/05/2017 | 4283.39 | 12430503000186 | ESPAÇO DO BEBE - MIGUEL AMARO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENXOVAIS DE BEBÊS PARA ATENDER A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A DOAÇÃO COM MÃES CADASTRADAS NOS PROGRAMAS SOCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 10/05/2017 | 8.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS, CONFORME EXTRATO (23.375-7). | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 10/05/2017 | 54.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO (CRAS) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001669 | 10/05/2017 | 216.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO (SCFV) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001670 | 10/05/2017 | 54.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO (CREAS) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001645 | 10/05/2017 | 455.00 | 00017616735487 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DO VEICULOS CAÇAMBA DE PLACA KME-9197, CARRINHO DE MÃO DO LIXO, TRATOR 275 E TRATOR 290, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001646 | 10/05/2017 | 4000.00 | 00003528039400 | GIUSEPP DE COUTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KLZ-7354-PB, PARA RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO) E ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, PERIODO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 10/05/2017 | 108.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMENHA PARA O PAGAMENTO A PASSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÃO DE GÁS, DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,(CAFE DA MANHA DOS GARIS) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 10/05/2017 | 87.71 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE, ONDE FOI TRANSPORTANDO A COORDENADORA PARA REALIZAR COMPRAS JUNTO AO COMERCIO, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001644 | 10/05/2017 | 48.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO ONIBU DE PLACA MOK-9182 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001647 | 10/05/2017 | 315.00 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA SUPRIR DESPESSAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADO A TRANSPORTAR OS ESTUDANTES PARA ASSISTREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001650 | 10/05/2017 | 300.00 | 00002130168426 | JORGE DE SALES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDR ACIMA CITADO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001653 | 10/05/2017 | 375.00 | 00017616735487 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDIA ACIMA CITADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇAO EM CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS BWT-7853,OGE-5430E MKA-4944, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001654 | 10/05/2017 | 285.00 | 00045973431487 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDR ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA ASSISTREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001657 | 10/05/2017 | 58.48 | 00002130168426 | JORGE DE SALES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDR ACIMA CITADO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES/ATLETAS PARA OS JOGOS ESCOLARES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 06 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001659 | 10/05/2017 | 100.00 | 00004015532481 | MARIA SONIA GONÇALVES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE LOCAÇÃO DODE UM CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO À RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO, S/N, PARA A REALIZAÇÃO DE UM TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 10/05/2017 | 1350.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER A (CRECHE MARINALDO C. BRANCO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001673 | 10/05/2017 | 805.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO RELATIVA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 10/05/2017 | 7707.61 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO DO FPM, REF. A PRIMEIRA PARCELA DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 10/05/2017 | 23500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO A ENERGISA PARCELAMENTO 66/71, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 10/05/2017 | 112.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21-6 (CONSIGNADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001656 | 10/05/2017 | 155.00 | 00017616735487 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS MNK-011 E OGF-7345, OGG-4485 E RETRO EANDOM, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 11/05/2017 | 2300.00 | 00070826560415 | VICENTE DE PAULA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 11/05/2017 | 440.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO - TP Nº 002/2017 NO DIARIO OFICIAL A UNIAO, NO DIA 12/05/2017, DEBITADO NA CONTA 110.14.760-6, AGENCIA 8646 EM 12/05/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001675 | 11/05/2017 | 700.00 | 24997300000155 | MARIA DOLORES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, MINISTRANDO OFICINA DE CORTE E COSTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 11/05/2017 | 7950.00 | 20072544000176 | ITS FAST SERVIÇOS SERVIÇOS GRAFICOS E SOLUÇOES RAPIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE LIVROS TRILOGIA MISSIONARIA DE PADRE IBIAPINA PARA DISTRIBUIÇÃO COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 11/05/2017 | 700.00 | 11653538000111 | JOSE FABIANO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANDOR DE OFICINAS DE ESPORTES NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - (SCFV), DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 11/05/2017 | 700.00 | 15694097000157 | ISAAC TOMAZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE MÚSICA COM A BANDA MARCIAL ANTONIO DE QUEIROZ SOUTO, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 11/05/2017 | 700.00 | 22859410000125 | ANDRE DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTES GRAFICAS, SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESENVOLVIDO COM CRIANÇAS E ADOLECENTES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 11/05/2017 | 87.71 | 00003068214432 | MARIA GERLANCIA FARIAS APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI PARTICIPAR DE UMA OFICINA PARA MELHORIA DA QUALIDADE DAS AMOSTRAS PARA O TESTE DO PEZINHO, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 11/05/2017 | 9468.00 | 27002813000177 | MIRTHS SOLANGE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PRESTADO EM SEU VEICULO DE PLACA OTW-0867-PB, TRANSPORTANDO DE SOLEDADE-PB/CAMPINA GRANDE-PB PACIESNTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM DIVERSAS CLINICAS E HOSPITAIS, EM DOIS TURNOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 11/05/2017 | 600.00 | 00009347176486 | AMANDA DANIELLE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO COMO ESTAGIARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NO PERIODO DE 11 DE MARÇO A 11 DE ABRIL DE 2017 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 11/05/2017 | 1221.12 | 12951285000125 | ADELMO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO EM SEU VEICULO DE PLACA OFY-3500 TRANSPORTANDO DESTA CIDADE PROFISSIONAIS E USUARIOS DO PSF PARA ATENDIMENTO NO DISTRITO DE BOMSUCESSO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 11/05/2017 | 114.00 | 04888826000190 | GILFARMA COSMETICOS E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,( FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 11/05/2017 | 120.00 | 26565148000167 | ANA RITA VITOR DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE TORTA DOCE DESTINADO A REALIZAÇAO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES NO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 11/05/2017 | 350.00 | 22088382000190 | ROBERTO DE SOUTO LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DO CONDICIONADOR DE AR NO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 11/05/2017 | 2427.20 | 00001916461484 | OSVALDO BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA OGA-3994, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DO PSF DAS LOCALIDADES DE VIRAÇÃO PARA PRESTAREM ATENDIMENTO MEDICO, REFERENTE AOS MESES DE FEEREIRO E MARÇO DE 2017 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 11/05/2017 | 600.00 | 00009347176486 | AMANDA DANIELLE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO COMO ESTAGIARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NO PERIODO DE MARÇO DE 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 12/05/2017 | 231.86 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO E BOMBEIROS (2017), DO VEICULO DE PLACA NQB-9634-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 12/05/2017 | 400.00 | 00010276476425 | ELITON BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 12/05/2017 | 2254.00 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MATERIAL CAIXA TERMICA PARA VACINA COM TERMÔMETRO ACLOPADO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 12/05/2017 | 420.00 | 00005417891479 | COSME DAMIAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA CITADO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO PAGAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 12/05/2017 | 345.85 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO E BOMBEIROS (2017), DO VEICULO DE PLACA OFZ-8474- PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001710 | 12/05/2017 | 2715.49 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQG-2022, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 12/05/2017 | 231.86 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO E BOMBEIROS (2017), DO VEICULO DE PLACA NQB-9614-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001712 | 12/05/2017 | 3615.60 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 12/05/2017 | 1318.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO FUNDO MINICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 12/05/2017 | 180.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 12/05/2017 | 700.00 | 00002154935400 | MANOEL ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO À RUA JOSE CORREIA DE QUEIROZ, 06, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 12/05/2017 | 259.62 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 12/05/2017 | 228.89 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TAXAS DO DNIT DO VEICULO DE PLACA QFL-4154 DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001709 | 12/05/2017 | 735.00 | 26565148000167 | ANA RITA VITOR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO PELA PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADO A REALIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃS OFERECIDO PELO (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 12/05/2017 | 8.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA 2789-8 (FPM), REFERENTE A FOPAG DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 12/05/2017 | 8.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA 2789-8 (FPM), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001696 | 12/05/2017 | 8.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA 2789-8 (FPM), REFERENTE A FOPAG DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001699 | 12/05/2017 | 8.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA 2789-8 (FPM MOVIMENTO), REFERENTE A FOPAG DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 12/05/2017 | 380.00 | 08719007000170 | SICOOB - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PF A3 3 ANOS EM TOKEN - PÚBLICO DO SR MARCILIO DE QUEIROZ SILVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 12/05/2017 | 800.00 | 00009450825416 | CRISTIANE DO NASCIMENTO OURIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM ESTAGIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 12/05/2017 | 2000.00 | 08749194000134 | CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES FISICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001697 | 12/05/2017 | 3550.00 | 00007444726442 | MARIA APARECIDA CAMPOS DE MORAIS E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DESTINADA A ESTAGIARIA ACIMA CITADA E OUTRAS (TATIANE PEREIRA, SELMA ROSALIA, ALCILENE SANTOS E ANREZA MARIA) REFERENTE AO PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 12 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 12/05/2017 | 403.00 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACA NQA-4944 DA SECRETARIA E EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 15/05/2017 | 863.40 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTAVÉIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO - PARA ATENDER A ( CRECHE) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 15/05/2017 | 85.20 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - PARA ATENDER AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 15/05/2017 | 404.70 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(AGUA MINERAL) DESTINADA AO CONSUMO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 15/05/2017 | 380.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DIARIOS, DESTINADO AO CONSUMO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001714 | 15/05/2017 | 500.00 | 00002808000456 | JOSE TEODORO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA CITADO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO SUPRI DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 15/05/2017 | 198.80 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 15/05/2017 | 700.00 | 14284575000198 | FELIPE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO OFICINAS DE TEATRO E DANÇA NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 15/05/2017 | 482.80 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 15/05/2017 | 321.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVEÇOS URBANOS E TRANSITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001715 | 15/05/2017 | 200.00 | 00050980319404 | ROMULO GOIANA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 15/05/2017 | 1598.70 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DIÁRIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O CONSUMO DO (HOSPITAL)DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 15/05/2017 | 995.10 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O CONSUMO DA (POLICLINICA)DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001719 | 15/05/2017 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (COMPLEMENTO RM DO ENCEFALO) REALIZADO NA SRA JOEDINA ZACARIAS DOS REIS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 15/05/2017 | 433.10 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O CONSUMO DA (POLICLINICA)DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001721 | 15/05/2017 | 269.80 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O CONSUMO DA (CAPS)DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001722 | 15/05/2017 | 418.90 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O CONSUMO DO (SAMU)DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001723 | 15/05/2017 | 603.50 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O CONSUMO DO (HOSPITAL)DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 15/05/2017 | 191.70 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O CONSUMO DO (CEO)DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001730 | 15/05/2017 | 300.00 | 00003097284443 | MARIA JOSE DIONISIO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 15/05/2017 | 6821.50 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 16/05/2017 | 200.00 | 00035937394453 | MARIZETE GONÇALVES DE GOUVEIA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 16/05/2017 | 150.00 | 00001685826431 | MARIA CRISTIANE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA CITADO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAÇÃO PARA SEU FILHO MATEUS LIMA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 16/05/2017 | 2000.00 | 00025158155453 | ALZIRA GONÇALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA DR. GOUVEIA NOBREGA, 65, CENTRO DE SOLEDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO E NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 16/05/2017 | 180.00 | 00010253958407 | SAMARA ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001,PARA A MESM ACUSTEAR DESPESAS COM MEDICAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001743 | 16/05/2017 | 200.00 | 00070135772435 | MARIA RAFAELA MARCELINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO PAGAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 16/05/2017 | 120.00 | 00004286165426 | MARIA ROSIVANIA ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE SUA FILHA ESMERALDA SANTOS SILVA GOUVEIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 16/05/2017 | 264.00 | 00092963501404 | MARIA JOSE MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 16/05/2017 | 6585.10 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 16/05/2017 | 600.00 | 00017332466813 | EDSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINACEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA CITADO, PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 16/05/2017 | 350.00 | 00010454231490 | PATRICIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM TRANSPOSTE PARA MUDANÇA MOBILIA DE SUA FAMILIA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 16/05/2017 | 150.00 | 00008359984441 | LUCICLEIDE DE SOUZA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001744 | 16/05/2017 | 250.00 | 00005063346430 | ELIANE MARCELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001746 | 16/05/2017 | 400.00 | 00098006347468 | IVANILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDOR ACIMA CITADO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO SUPRI DESPESA COM TRANSPORTE, VIAGEM PARA VISITAR SEU IRMÃO JOSE ROMILDO FARIAS QUE SE ENCONTRA ENTERNADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 16/05/2017 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 16/05/2017 | 60.00 | 08847865000108 | S OLIVEIRA REPRESENTACAI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDIA ACIMA CITADA, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, PEÇAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001745 | 16/05/2017 | 1961.60 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - PARA ATENDER AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001750 | 17/05/2017 | 55.00 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDIA ACIMA CITADA, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATREIAL ELETRICO DESTINADO À REPAROS NO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001752 | 17/05/2017 | 12.10 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGENS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 17/05/2017 | 565.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS-FIEL CASA DAS BALANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE(FOGAO 4 BOCAS- FE504) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 18/05/2017 | 5043.22 | 21628883000159 | JOSE ANDERSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PRESTADO EM SEU VEICULO DE PLACA AVT-1221-PB, TRANSPORTANDO DE SOLEDADE- PB/CAMPINA GRANDE-PB, PACIENTES PARA HEMODIALISE E PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOEM CLINICAS E HOSPITAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0001755 | 18/05/2017 | 1976.00 | 13095574000132 | MARIA CLEANE DE ARAUJO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PRESTADO NO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, DESTA CIDADE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DO MES DE ABRIL. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001758 | 18/05/2017 | 700.00 | 00036637017434 | IZABEL MACHADO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DURANTE ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS REFERENTE MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 18/05/2017 | 5489.00 | 14728500000159 | JOSE VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PRESTADO EM SEU VEICULO DE PLACA PEZ- PB, TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATÉ A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, NO PERIODO DE 03 A 29 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001764 | 18/05/2017 | 1458.34 | 19417760000127 | JOSE JACKSON LEITE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO PSF LOCAL PARA PRESTAREM ATENDIMENTO NA LOCALIDADE DE VIRAÇÃO E SAO JOSE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 18/05/2017 | 1238.45 | 27315436000126 | MARIA LUCIENE DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PRESTADO EM SEU VEICULO DE PLACA NPW-6142-PB, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS LOTADO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES NO PFS DO CARDEIRO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 18/05/2017 | 165.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001769 | 18/05/2017 | 201.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001770 | 18/05/2017 | 104.00 | 08995631004006 | N. CLAUDINO E CIA LTDA - SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ELETRODOMESTICO (LIQUIDIFICADOR- LN-2P) DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001772 | 18/05/2017 | 180.00 | 00090965124487 | SANDRA NAILMA ALMEIDA NERY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA CITADO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO CUETEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001754 | 18/05/2017 | 770.00 | 70097894000165 | APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPIONAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSM PRESTADOS EM ACORDO AO CONVENIO FIRMADO COM A APAE CAMPINA GRANDE DE ASSISTENCIA CLINICA E PEDAGOGICA AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO MDE SOLEDADE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001761 | 18/05/2017 | 740.00 | 16887017000142 | EDIVAN DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO PELA PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TORTA DESTINADO A REALIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃS OFERECIDO PELO (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001763 | 18/05/2017 | 425.00 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO PELA PESSOA FISICA ACIMA CITADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS DESTINADA A REALIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, OFERECIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001773 | 18/05/2017 | 88.44 | 00005183646406 | CLIDENOR CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO SUPRI DESPESA COM PAGAMENTO DEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001756 | 18/05/2017 | 360.00 | 14493390000193 | RALISSON BORGES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDIA ACIMA CITADA, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (GRADES DE FERRO) DESTINADO A JANELAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 18/05/2017 | 130.67 | 00054933714487 | FABIO NOBREGA FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 18/05/2017 | 33.45 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGENS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001768 | 18/05/2017 | 6384.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL DA PARAIBA-A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPREN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE DE LICITAÇÃO REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2017 CONFORME DESCRIMINADO NA NOTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Convênio com a IDE PROJETOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 18/05/2017 | 9000.00 | 17620399000106 | IDE - PROJETOS SOCIAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A ORGANIZAÇÃO NÃO-GOVERNAMENTAL - IDE PROJESTOS SOCIAIS, REF. A PARCELA 03/10. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001762 | 18/05/2017 | 1150.00 | 14493390000193 | RALISSON BORGES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDIA ACIMA CITADA, REFERENTE FORNECIMENTO DE PORTOES DE FERRO E TELAS DE PROTEÇÃO CONTRA INSETOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE PARA ATENDER A ESCOLA BURITY DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001771 | 18/05/2017 | 144.99 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER A MERENDA DA (ESCOLA) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001778 | 19/05/2017 | 2537.85 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO0 MAGISTERIO (FUNDEB 40%), REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001779 | 19/05/2017 | 8.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10.343-8 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 19/05/2017 | 109.53 | 00000756993466 | JOSEFA ANDRE BERTO S. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FOI PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PME, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001784 | 19/05/2017 | 64397.74 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL (MAGISTERIO 60%) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001785 | 19/05/2017 | 87.71 | 00002931372420 | MARIA JOSE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FOI PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PME, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001782 | 19/05/2017 | 2178.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO IPSOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 19/05/2017 | 26939.71 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001776 | 19/05/2017 | 0.18 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO DO ITR REF. A PARCELA DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001780 | 19/05/2017 | 8.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA 2789-8 (FPM), REFERENTE A FOPAG DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 19/05/2017 | 8.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA 10343-8 (QSE), REFERENTE A FOPAG DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001788 | 19/05/2017 | 1058.66 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO DO FPM, REF. A SEGUNDA PARCELA DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001789 | 19/05/2017 | 24796.14 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 19/05/2017 | 4942.65 | 33000118040804 | OI TELECOMUNICAÇOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE A ULTIMA PAECELA DO PROCESSO INTERNO 201759.71.520741.5.362419. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 19/05/2017 | 292.40 | 00008738535475 | JOSE WILSON GONÇALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE PICUI LAGOA SECA, ONDE FOI ACOMPANHA ANGELA MARIA QUEIROZ COUTO E MARINALVA LIBERATO PARA VISITA DE PARENTE NA CADEIA PUBLICA DE PICUI, E TELMIZA GONÇALVES ROCHA E MARIA BETANIA RUFINO DE ARAUJO PARA VISITA DE PARENTE NO LAR DO GAROTO EM LAGOA SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA URBANA | AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001790 | 19/05/2017 | 3430.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO (GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL) REF. A DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME PROCESSO 19215820138150191. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 19/05/2017 | 68059.98 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,(SAÚDE) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 19/05/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPINAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA) REALIZADO NA SR. JOSE SALES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 19/05/2017 | 14437.33 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SAUDE E OUTROS) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001792 | 19/05/2017 | 2044.85 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA O CONSUMO DAS (USB) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001794 | 22/05/2017 | 300.00 | 00080618162453 | MARIA APARECIDA LEITE DE SANTANA VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA CITADO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAÇÃO PARA SEU FILHO LUCAS GABRIEL DE SANTANA VIANA ALVES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 22/05/2017 | 114.48 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO DO FEP, REF. A PARCELA DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001795 | 22/05/2017 | 1439.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - PARA ATENDER A (CRECHE) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001796 | 23/05/2017 | 440.00 | 12941019000111 | RICARDO LUCIANO DE LIMA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA PLASTIFICAÇÃO DAS CARTEIRS DOS ESTUDANTES QUE USAM OS ONIBÚS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001803 | 23/05/2017 | 3450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 23/05/2017 | 1326.17 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001807 | 23/05/2017 | 65.70 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001797 | 23/05/2017 | 469.00 | 08995631004006 | N. CLAUDINO E CIA LTDA - SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ELETRODOMESTICO (BEBEDOURO EGC-35B) DESTINADO À SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001798 | 23/05/2017 | 700.00 | 00036637017434 | IZABEL MACHADO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DURANTE ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS REFERENTE MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001800 | 23/05/2017 | 250.00 | 00008299983495 | MAYARA PATRICIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA CITADO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS DO SEU FILHO JOÃO G. DA SILVA VASCONCELOS . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001802 | 23/05/2017 | 250.00 | 00007906754476 | MARCILIA CARLA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAÇÃO PROPRIA E SEUFILHO LINDOMILSON D. SANTOS LOPES FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001806 | 23/05/2017 | 15.55 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001810 | 23/05/2017 | 713.65 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A (VIGILÂNCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001811 | 23/05/2017 | 1510.55 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001809 | 23/05/2017 | 256.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001799 | 23/05/2017 | 250.00 | 00002981296477 | JOSEFA EMILIA SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001801 | 23/05/2017 | 250.00 | 00006199731883 | ANTONIO ALBERTO FERREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPOETE PARA O DESLOCAMENTO DA SUA FILHA KESSIA GUIMARAES, DE SUA RESIDENCIA PARA NA ZONA RURAL PARA À ESCOLA NA CIDADE DE SOLEDADE- PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001804 | 23/05/2017 | 835.00 | 00004286069460 | GERALDO DE MIRANDA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO COMO INSTRUTOR DE JIU-JITSU REALIZADO COM ALUNOS DO (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001808 | 23/05/2017 | 360.50 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURA E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 24/05/2017 | 178.00 | 09370388000197 | SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL-MARIA SALETE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO REGISTRO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 24/05/2017 | 194.65 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 24/05/2017 | 188.82 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER A (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODA DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 24/05/2017 | 54.06 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL , PARA ATENDER AO (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 24/05/2017 | 170.00 | 26565148000167 | ANA RITA VITOR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TORTA DESTINA À REALIZAÇÃO DE EVENTO COM OS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 24/05/2017 | 187.06 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001816 | 24/05/2017 | 10020.95 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001818 | 24/05/2017 | 525.00 | 00004957489432 | VERONICA DE SOUZA TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001,PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAME PARA SUA MAE A SRª TEREZINHA DE JESUS DE SOUSA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 24/05/2017 | 198.23 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO - PARA ATENDER - (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001822 | 24/05/2017 | 1291.04 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO - PARA ATENDER AO(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001823 | 24/05/2017 | 524.96 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO - PARA ATENDER AS (USB) DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO PERIODODE MAIO DE 2017 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 24/05/2017 | 869.96 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO - PARA ATENDER AO (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001825 | 24/05/2017 | 424.30 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO - PARA ATENDER AO (SAMU) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 24/05/2017 | 1116.70 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER A (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODA DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001814 | 24/05/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 24/05/2017 | 7980.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO PROJETO MUNICIPIO EM DESTEQUE (PUBLICIDADE TELEVISIVA), DIVIDIDO EM 06 (SEIS) PARCELAS IGUAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001812 | 24/05/2017 | 490.00 | 14401097000159 | EDIVALDO BARBOSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE TROCA DE MOLAS E DO EIXO TRAZEIRO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-5430 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001815 | 24/05/2017 | 1799.40 | 47960950087227 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS TABLETS MUTILASER PARA PREMIAÇÃO A ALUNOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001820 | 24/05/2017 | 2039.26 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA ATENDER AS (ESCOLAS MUNICIPAIS) DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 24/05/2017 | 435.00 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (SACOLAS PLASTICAS) PARA ORGANIZAÇÃO DOS PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODA DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 24/05/2017 | 2000.00 | 24185247000198 | AMDD INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TROFEUS DESTINADOS A PREMIAÇÃO DO EVENTO DE MONTAIN BIKE, A SER REALIZADO NO DIA 11/06/2017 EM SOLEDADE - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 24/05/2017 | 2223.21 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS (ESCOLAS MUNICIPAIS) REFERENTE AO PERIODA DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001839 | 25/05/2017 | 1150.00 | 14401097000159 | EDIVALDO BARBOSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE TROCA DE MOLAS E DO EIXO TRAZEIRO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK-5430 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 25/05/2017 | 1400.00 | 14401097000159 | EDIVALDO BARBOSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE TROCA DE MOLAS E DO EIXO TRAZEIRO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA BWT-7853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001842 | 25/05/2017 | 130.67 | 00054933714487 | FABIO NOBREGA FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001835 | 25/05/2017 | 105.00 | 12941019000111 | RICARDO LUCIANO DE LIMA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA ENCADERNAÇÃO DE MATERIAL DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001850 | 25/05/2017 | 579.90 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO DO ITR REF. A PARCELA DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 25/05/2017 | 1150.47 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFI-4158 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 25/05/2017 | 9063.85 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO AMBULENCIA DE PLACA NQG-2022 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001838 | 25/05/2017 | 897.75 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPU-2109 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001840 | 25/05/2017 | 1033.17 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO AMBULÂNCIA DE PLACA NQB-9634 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 25/05/2017 | 2849.35 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO FUNDO MINICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 25/05/2017 | 1356.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO FUNDO MINICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 25/05/2017 | 1103.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO FUNDO MINICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001834 | 25/05/2017 | 16231.60 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001849 | 25/05/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG E ARQ DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO DE OBRAS NESTE MINICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 25/05/2017 | 1365.29 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNR-2426 DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 25/05/2017 | 476.00 | 97546192000178 | KC SERVIÇOS DE BORDADOS E FARDAMENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 28 CAMISAS BASICAS DE POLIESTER COM SUBLIMAÇÃO, DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 25/05/2017 | 1093.27 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO SANDERO DE PLACA OFY-5896 DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 25/05/2017 | 978.53 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGE-3210 DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 25/05/2017 | 2116.00 | 03609783000101 | SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PRESTADO NO CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE CABELEIREIRA DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER USUÁRIOS CADASTRADAS NOS PROGRAMAS SOCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 25/05/2017 | 2002.45 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MNJ-1847 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001851 | 25/05/2017 | 1149.97 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEICULO SAVERO DE PLACA MNK-0211 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001857 | 26/05/2017 | 5748.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B. L. DONATO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL (PNEUS NOVO 1000X20) DESTINADO AO VEICILO DE PLACA MNJ-1847 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001862 | 26/05/2017 | 820.00 | 00017616735487 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS MNK-0211 E OGF-7345, OGG-4485, MNJ-1847 E RETRO EANDOM, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTORURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 26/05/2017 | 880.89 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFZ-7196 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001855 | 26/05/2017 | 54.76 | 00003642349463 | ANGELO MARCIO DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE FOI TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001860 | 26/05/2017 | 8.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA 9866-3 (PMS ISS), REFERENTE A FOPAG DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001859 | 26/05/2017 | 33.45 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGENS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001858 | 26/05/2017 | 1910.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B. L. DONATO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL (02 PNEUS NOVO 900X20) DESTINADO AO VEICILO DE PLACA NKA-4944 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001861 | 26/05/2017 | 1850.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B. L. DONATO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL (02 PNEUS NOVO 215X75 17,5) DESTINADO AO VEICILO DE PLACA MOK-9182 (MICRO-ONIBUS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 28/05/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG E ARQ DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO DE OBRAS NESTE MINICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001867 | 29/05/2017 | 5500.00 | 26199788000109 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇOS DE MECANICOS PREVENTIVO, CORRETIVO E REPARADOR, ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, TRATOR, CAMINHÃO E CAÇAMBA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001873 | 29/05/2017 | 660.00 | 00017616735487 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DO VEICULOS CAÇAMBA DE PLACA KME-9197, FIAT MNK-2426, TRATOR 275 E TRATOR 290, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 29/05/2017 | 450.00 | 00003294977409 | ELIAS PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONCLUSÃO DA CONTRUÇÃO DE SEU DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001870 | 29/05/2017 | 150.00 | 00008185348421 | GENILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 29/05/2017 | 150.00 | 00002104524474 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001875 | 29/05/2017 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO (CRAS E CREAS) DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 29/05/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPINAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (CONTRASTE) REALIZADO NA SRª MARIA DO SOCORRO TOMAZ LUNA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001865 | 29/05/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPINAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (CONTRASTE) REALIZADO NA SRª BEATRIZ GOMES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001877 | 29/05/2017 | 10016.60 | 04888826000190 | GILFARMA COSMETICOS E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,( FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001878 | 29/05/2017 | 2940.52 | 21628883000159 | JOSE ANDERSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PRESTADO EM SEU VEICULO DE PLACA AVT-1221-PB, TRANSPORTANDO DE SOLEDADE- PB/CAMPINA GRANDE-PB, PACIENTES PARA HEMODIALISE E PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOEM CLINICAS E HOSPITAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001866 | 29/05/2017 | 420.00 | 00017616735487 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDIA ACIMA CITADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇAO EM CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS BWT-7853, OGE-4999, NQA-4944, OGD-1456, QFF-9175 E MOM-2289, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001868 | 29/05/2017 | 350.00 | 03066031000133 | ADEILDO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DOIS EIXOS (SERVIÇO DE RETIFICA) E CONSERTO DA PARTE DE FREIOS DE VEICULOS DE PLACAS QFF-9175. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001871 | 29/05/2017 | 3000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTIRA E ASSESSORIA FISCAL E TRIBUTARIA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001874 | 29/05/2017 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPRTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECONDICIONAMENTO DE TONERS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER O SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001876 | 29/05/2017 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO DE TONER DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001884 | 30/05/2017 | 6759.80 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(EFETIVOS), REFFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001898 | 30/05/2017 | 480.00 | 00017616735487 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS MNK-0211, OFG-7345, OGC-4485, MNJ-1847 E TRATOR 85E, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001905 | 30/05/2017 | 5382.25 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO ABASTECIMENTO PATROL CATERPILLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001916 | 30/05/2017 | 950.56 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO ABASTECIMENTO DEO VEICULO DE PLACA MNK-0211 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 30/05/2017 | 4551.15 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - ESTRADAS VICINAIS (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001980 | 30/05/2017 | 51.84 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA MNK-0411 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001981 | 30/05/2017 | 7500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(COMISSIONADOS), REFFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001904 | 30/05/2017 | 6500.00 | 00062893084400 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS, EXERCICIO 2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001960 | 30/05/2017 | 6400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001969 | 30/05/2017 | 7661.59 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 30/05/2017 | 3205.30 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO DO FPM, REF. A TERCEIRA PARCELA DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001982 | 30/05/2017 | 8583.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO FGTS EM ATRASO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A COMPETENCIA DE 10/1998 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001909 | 30/05/2017 | 164.29 | 00081851383115 | CLAUDIA ROSYANY XAVIER ARRUDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI PARTICIPAR DO ENCONTRO REALIZADO PELO PBTUR, NO DIA 30 DE MAIO 2017, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 30/05/2017 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS REPASSADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001921 | 30/05/2017 | 164.29 | 00002275922474 | FABIO LUCIO MATIAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI PARTICIPAR DO ENCONTRO REALIZADO PELO PBTUR, NO DIA 30 DE MAIO 2017, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001922 | 30/05/2017 | 23121.30 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001948 | 30/05/2017 | 58616.07 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001958 | 30/05/2017 | 937.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 30/05/2017 | 219.52 | 00002593172410 | FABIANA BARROS GOUVEIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI PARTICIPAR DO ENCONTRO REALIZADO PELO PBTUR, NO DIA 30 DE MAIO 2017, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001932 | 30/05/2017 | 6937.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001968 | 30/05/2017 | 22500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS ELETIVOS DO GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001938 | 30/05/2017 | 8500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001967 | 30/05/2017 | 2895.33 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001885 | 30/05/2017 | 2320.65 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-4999 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001888 | 30/05/2017 | 937.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS 44013), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001892 | 30/05/2017 | 3395.27 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI-4218 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001896 | 30/05/2017 | 2476.28 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA QFF-9175 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 30/05/2017 | 131.80 | 00091111943400 | ANTONIO DE QUEIROZ SOUTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI PARTICIPAR DO ENCONTRO REALIZADO PELO PBTUR, NO DIA 30 DE MAIO 2017, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001900 | 30/05/2017 | 9584.99 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTÂNCIA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHE DOS EFETIVOS DO MDE, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001908 | 30/05/2017 | 2666.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA MQA-49447 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001913 | 30/05/2017 | 108649.50 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES-FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001920 | 30/05/2017 | 2564.15 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK-9192 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 30/05/2017 | 23107.85 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (CRECHE MAGISTÉRIO), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001930 | 30/05/2017 | 2759.74 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD-1456 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001931 | 30/05/2017 | 334146.95 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MAGISTÉRIO 60%), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001933 | 30/05/2017 | 2800.00 | 00002437773452 | IVAN SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOB-4834, TRANSPORTANDO ÁGUA DA CIDADE DE SOLEDADE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001940 | 30/05/2017 | 1833.25 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD-5430 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 30/05/2017 | 21742.24 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MAGISTÉRIO 60%), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 30/05/2017 | 1000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (EJA), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001949 | 30/05/2017 | 4865.51 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA BWT-7853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001951 | 30/05/2017 | 406.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 13.911-4 (FUNDEB). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 30/05/2017 | 2442.50 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PRE-ESCOLAR MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001954 | 30/05/2017 | 198.00 | 03032393000103 | JORGEM LUIS ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO REALIZADO NOS REPAROS E FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO MOTO BROSS AZUL DE PLACA MOM-2289 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001956 | 30/05/2017 | 92.97 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS - BRAZIL IMPORTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTO (PINCEL ARTISTICO) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001962 | 30/05/2017 | 15944.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAGISTERIO CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001972 | 30/05/2017 | 7274.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001978 | 30/05/2017 | 22.00 | 03327900000136 | SO MANGUEIRAS - HIDRAUMANG MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001984 | 30/05/2017 | 4811.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 (CODIGO 44013)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 30/05/2017 | 2400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE MAIODE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 30/05/2017 | 11599.53 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001887 | 30/05/2017 | 818.25 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPAU-2109-PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 30/05/2017 | 19373.06 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS - EFETIVOS, REFERENTE AO MES AO MÊS DE MES DE MAIO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 30/05/2017 | 74334.42 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PSF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001899 | 30/05/2017 | 1722.87 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO AAMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQF-9614-PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 30/05/2017 | 6054.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 30/05/2017 | 1124.40 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA POLICLINICA (CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 30/05/2017 | 937.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PSF - ( CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001912 | 30/05/2017 | 1545.45 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQB-9634-PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001914 | 30/05/2017 | 2000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001915 | 30/05/2017 | 46490.34 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-HOSPITAL (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001923 | 30/05/2017 | 1216.80 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PACS - (CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001925 | 30/05/2017 | 44606.78 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001926 | 30/05/2017 | 29192.55 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-HOSPITAL (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001934 | 30/05/2017 | 4620.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS - (CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001935 | 30/05/2017 | 2520.46 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPS-8181-PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 30/05/2017 | 22020.83 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA HOSPITAL MUNICIPAL(CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001943 | 30/05/2017 | 41699.36 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001944 | 30/05/2017 | 72.00 | 00011667015494 | TAMARA SABRINA PROCOPIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA SUPRI DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA SUA FILHA MARIA ISABELE PROCOPIO DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 30/05/2017 | 33555.76 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA POLICLINICA MUNICIPAL, (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001946 | 30/05/2017 | 274.00 | 11490176000195 | MARIA LUCINEIDE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISIONAIS QUE REALIZARAM CAMPAHNAS DE SAUDE (MAMOGRAFIA, FUMACÊ E OUTROS EVENTOS) DESTINADO À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 30/05/2017 | 18838.23 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. SAÚDE (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001955 | 30/05/2017 | 15989.94 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CEO - (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001961 | 30/05/2017 | 3103.44 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFZ-7196-PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001964 | 30/05/2017 | 97173.67 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001965 | 30/05/2017 | 12121.05 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PEVA, REFERENTE A REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001971 | 30/05/2017 | 44.02 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFZ-8474-PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001974 | 30/05/2017 | 3209.43 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU(CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001976 | 30/05/2017 | 200.00 | 00008101498427 | KAREN DANYELLY DA CRUZ CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA SUA FILHA LAVINIA APARECIDA CORDEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001977 | 30/05/2017 | 4356.90 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PEVA, REFERENTE A REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001983 | 30/05/2017 | 4599.40 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFI-4158-PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001986 | 30/05/2017 | 12178.48 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU(CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001987 | 30/05/2017 | 170.00 | 00004286165426 | MARIA ROSIVANIA ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001879 | 30/05/2017 | 120.00 | 00070065851471 | JESSICA RAYANE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 30/05/2017 | 250.00 | 00009178480477 | JANAINA TOBIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE PARA MUDANÇA DA FAMILIA PARA À CIDADE DE JOAO PESSOA - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001893 | 30/05/2017 | 937.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVODOR MUNICIPAL - SCFV (CONTRATADO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001894 | 30/05/2017 | 290.97 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL-4154 DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001901 | 30/05/2017 | 700.00 | 22859410000125 | ANDRE DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTES GRAFICAS, SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESENVOLVIDO COM CRIANÇAS E ADOLECENTES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE MAIO DE2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001906 | 30/05/2017 | 718.37 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATOS NO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001917 | 30/05/2017 | 6516.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001918 | 30/05/2017 | 1610.67 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADA ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA OFY-5896 DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001919 | 30/05/2017 | 2400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SCFV (COMISSIONADO), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001927 | 30/05/2017 | 2400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 30/05/2017 | 14228.83 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SCFV (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 30/05/2017 | 7500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SETRAS (COMISSIONADO) , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001947 | 30/05/2017 | 4847.96 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CRAS (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001950 | 30/05/2017 | 12501.53 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SETRAS (EFETIVO) , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001957 | 30/05/2017 | 2490.63 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CRAS (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001959 | 30/05/2017 | 71.80 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADA ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA MNK-2426 DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001963 | 30/05/2017 | 120.00 | 00070065917405 | RAIANE LOURENÇO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001966 | 30/05/2017 | 100.00 | 00010276376471 | VERA LUCIA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM AQUISIÇÃO DEGENEROS AIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001973 | 30/05/2017 | 100.00 | 00006691356403 | MARIA JOELMA MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001975 | 30/05/2017 | 700.00 | 24997300000155 | MARIA DOLORES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, MINISTRANDO OFICINA DE CORTE E COSTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001979 | 30/05/2017 | 2702.23 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001985 | 30/05/2017 | 100.00 | 00007893775432 | MARIA APARECIDA SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001882 | 30/05/2017 | 37.08 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO PLACA MNO-2829 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 30/05/2017 | 22790.22 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS-LIMPEZA PUBLICA (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001895 | 30/05/2017 | 8900.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (COMISSIONADO) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001907 | 30/05/2017 | 35221.72 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS- (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001928 | 30/05/2017 | 80.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO PLACA MNO-2829 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001991 | 31/05/2017 | 2500.00 | 21746853000147 | SANDY DE OLIVEIRA FURTUNATO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADVOCATOCIOS JUNTO AO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001994 | 31/05/2017 | 100.00 | 00008354272427 | PATRICIA DOS SANTOS LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM BUTIJÃO DE GAS DE COZINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001997 | 31/05/2017 | 700.00 | 11653538000111 | JOSE FABIANO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANDOR DE OFICINAS DE ESPORTES NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - (SCFV), DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001998 | 31/05/2017 | 100.00 | 00010276419464 | DAMIANA DOS SANTOS BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM BUTIJÃO DE GAS DE COZINHA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002001 | 31/05/2017 | 100.00 | 00008816831405 | ADRIANA ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002005 | 31/05/2017 | 200.00 | 00006158974447 | JUCELINO CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPOSTE PARA O DESLOCAMENTO DA SUA FILHA COM DEFICIENCIA INTELECTUAL CATARINA VITORIA MAURICIO FERREIRA, DE SUA RESIDENCIA PARA A ESCOLA NA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002014 | 31/05/2017 | 150.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NA LOCAÇÃO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO DIA DE COMBATE A VIOLENCIA E EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇA E ADOLECENTE, REALIZADO EM 18 DE MAIO DE 2017 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002021 | 31/05/2017 | 2404.22 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADA ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA OGE-3210 DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 31/05/2017 | 250.00 | 00005480131443 | ALESSANDRA RAMOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002000 | 31/05/2017 | 1705.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFG-8883-PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002009 | 31/05/2017 | 3450.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NA LOCAÇÃO DO VEICULO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002018 | 31/05/2017 | 330.00 | 00049668897404 | JOAO MARINHO DE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002028 | 31/05/2017 | 342.95 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMETO, PARA ATENDER A (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 31/05/2017 | 232.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMETO, PARA ATENDER A (VIGILÂNCIA AMBIENTAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 31/05/2017 | 175.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMETO, PARA ATENDER A (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 31/05/2017 | 938.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMETO, PARA ATENDER A (SAMU) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002042 | 31/05/2017 | 652.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMETO, PARA ATENDER A (SAMU) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 31/05/2017 | 2650.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0002024 | 31/05/2017 | 2577.30 | 11535642000101 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LEK-2136, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA:POÇO DE MULUNGU/NUCLEO JOSE DA COSTA LIMA/PENDENCIA/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. ROTA 33KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0002025 | 31/05/2017 | 4466.00 | 13095574000132 | MARIA CLEANE DE ARAUJO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GQZ-1623, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: MANOEL DE SOUZA/MACACOS/ARRUDA/LIVRAMENTO, IDA E VOLTA, TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. ROTA 70KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0002027 | 31/05/2017 | 7854.00 | 11534870000167 | ARNALDO SOUS PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O APAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KPA-6973, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: CHIQUE-CHIQUE/MACACOS/BOM SUCESSO/ MUNDO NOVO, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE MAIO DE 2017.ROTA COM 102KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0002029 | 31/05/2017 | 2640.00 | 19492924000180 | ADRIANA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LVG-9958 TRANSPORTANDO ESTUDANTES NA ROTA CARDEIRO/LEGEDO DE TIMBAUBA/PEDRA DAGUA/RAMADA SOLEDADE, IDA E VOLTA, TURNO NOITE REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2017. ROTA 40 KM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0002030 | 31/05/2017 | 3397.68 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, ROTA: ASSENTAMANTO ARCANJO/CACHOERINHA DOS TORRES/SEDE, IDA E VOLTA TURNO NIOTE, ROTA COM 52 KM, PERIODO DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0002032 | 31/05/2017 | 7761.60 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KFD-0116, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE ESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA, TURNO NOITE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017 E CONTRATO Nº 00019/2017, REFERENTE A 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0002033 | 31/05/2017 | 2552.00 | 26895731000136 | ADEILSON JOSE DE SOUTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA JZM-0166, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: BOA VENTURA/ASSENTAMENTO ARCANJO/BAE/CACHOERRINHA DOS TORRES/MOCOIS/SANTA LUZIA/SEDE/, IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2017. ROTA 40KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0002036 | 31/05/2017 | 7761.60 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KFD-0116, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE ESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017 E CONTRATO Nº 00019/2017, REFERENTE A 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0002037 | 31/05/2017 | 5933.40 | 13093132000157 | EDIVAN DE SALLES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KID-5718 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, ZONA RURAL ROTA: VIRAÇÃO/CAICARA/LAGEDÃO/FLORIANO, IDA E VOLTA TURNO MANHÃ , PERIODO DE MAIO DE 2017.ROTA COM 93 KM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0002039 | 31/05/2017 | 15523.20 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GVH-6131, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE ESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017 E CONTRATO Nº 00019/2017, REFERENTE A 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0002040 | 31/05/2017 | 6237.00 | 26744393000131 | ESTER DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KID-5718 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, ZONA RURAL ROTA: ALAGOINHA/FLORIANO/SEDE/TANQUES, IDA E VOLTA TURNO TARDE , ROTA COM 65 KM, PERIODOMÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0002041 | 31/05/2017 | 3190.00 | 11554795000104 | AMAURI ALVES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: ESPIRITO SANTO/CACHOEIRADE MANOEL DO O/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. ROTA 25KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0002043 | 31/05/2017 | 3372.60 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: ANA DE OLIVEIRA/CAIANA/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO NOITE, EM VEICULO DE PLACA MOM-8023 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2017 E CONTRATO Nº 0004/2017, REFERENTE A 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0002044 | 31/05/2017 | 2613.60 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, ROTA: CACHOERINHA DOS TORRES/SEDE, IDA E VOLTA TURNO NIOTE, ROTA COM 40 KM, PERIODO DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0002045 | 31/05/2017 | 6545.00 | 11556407000116 | JOSE HUMBERTO CAVALCANTE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO PLACA KHI-1253 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, ROTA: POSSE/BARROCAS/ALTO DO ARRUDA/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, NO PERIODO DE MAIO DE 2017, ROTA COM 85KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0002046 | 31/05/2017 | 3788.40 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: ANA DE OLIVEIRA/ NUCLEO PEDRO PASCOAL/VERDES/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ, EM VEICULO DE PLACA MOM-5800 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2017 E CONTRATO Nº 0004/2017, REFERENTE A 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0002047 | 31/05/2017 | 6248.00 | 11609664000179 | LUIZ PHELIPE CORREIA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYL-1965, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA:ANA DE OLIVEIRA/QUIXUDI/VERDES/CAIANA/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. ROTA 80KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0002048 | 31/05/2017 | 2280.96 | 11555099000104 | EDANALDO CARLOTA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA REDE MUNICIPAL, ROTA: MULTIRÃ/CHICO PEREIRA//CENTRO/JARDIM CRUZEIRO/SCFV/GOUVEIÃO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO PERIODO MES DE MAIO DE 2017, ROTA COM 36KM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0002049 | 31/05/2017 | 2643.30 | 11556200000141 | GLADSTONE BARBOSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNV-7671, CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, ROTA: MALHADA VERMELHA/SEDE IDA E VOLTA, TURNO TARDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, ROTA 45KM DIA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0002050 | 31/05/2017 | 2280.96 | 11546399000127 | WILLIANS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA URBANA. ROTA: CHICO PEREIRA/CENTR/JARDIM CRUZEIRO/SCFV/GOUVEIAO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. ROTA 36KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0002051 | 31/05/2017 | 2138.40 | 13095574000132 | MARIA CLEANE DE ARAUJO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA OEX-3918, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: ASSENTAMENTO BOM JESUS/MUNDO NOVO/BONSUCESSO/MUNDO NOVO, IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. ROTA 54KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0002052 | 31/05/2017 | 6679.86 | 11546399000127 | WILLIANS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA URBANA. ROTA: PEDRA DAGUA/LAGEDO DE TIMBAUBA, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2017, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. ROTA 87KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0002053 | 31/05/2017 | 2934.80 | 13095574000132 | MARIA CLEANE DE ARAUJO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA OEX-3918, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: MANOEL DE SOUZA/LAGEDÃO, IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. ROTA 46KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0002055 | 31/05/2017 | 4529.80 | 11535642000101 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LEK-2136, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA:POÇO DE MULUNGU/MELANCIA DE CIMA/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2017. ROTA 58KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001989 | 31/05/2017 | 1420.29 | 00008207587440 | CRISTIANE CORREIA CUNHA MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO AVANÇADO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO DISTRITO DE BONSUCESSO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001995 | 31/05/2017 | 400.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO - TP 03/2017 NO DIARIO OFICIAL A UNIAO, NO DIA 01/06/2017, DEBITADO NA CONTA 110.035-1, AGENCIA 3324-3 EM 31/05/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002013 | 31/05/2017 | 730.00 | 00001408253470 | MARCOS THIAGO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO DA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONFECÇÃO DE GFIP RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002016 | 31/05/2017 | 1431.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADA ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA MOJ-2126 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002019 | 31/05/2017 | 117.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO GERADOR DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001992 | 31/05/2017 | 158.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA 8568-5 (ICMS), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001993 | 31/05/2017 | 2.33 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO DO FICMS EXPORTAÇÃO REF. A PARCELA DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001999 | 31/05/2017 | 8.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA 2789-8 9 (FPM), REFERENTE A FOPAG DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO IPSOL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002002 | 31/05/2017 | 8671.26 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO IPSOL, EM ACORDO COM LEI MUNICIPAL 708/2016, REERENTE A PARTE PATRONAL E SEGURADOS, TERMO DE ACORDO DE COMPENSAÇÃO, PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS( ACORDO 00195/2017) PARCELA 04/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002004 | 31/05/2017 | 8.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA 2789-8 9 (FPM), REFERENTE A FOPAG DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO IPSOL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002006 | 31/05/2017 | 18094.50 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO IPSOL, EM ACORDO COM LEI MUNICIPAL 708/2016, REERENTE A PARTE PATRONAL E SEGURADOS, TERMO DE ACORDO DE COMPENSAÇÃO, PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS( ACORDO 00404/2016) PARCELA 12/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002008 | 31/05/2017 | 8.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA 2789-8 9 (FPM), REFERENTE A FOPAG DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002010 | 31/05/2017 | 685.40 | 03659166000706 | IBAMA - INST BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS JUNTO AO IBAMA, EM CONFORMIDADE COM O DEBITO Nº 3851600, AUTO DE INFRAÇÃO AI 689211/D, PARCELA 24/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002012 | 31/05/2017 | 8.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA 2789-8 9 (FPM), REFERENTE A FOPAG DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002015 | 31/05/2017 | 1116.49 | 03659166000706 | IBAMA - INST BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS JUNTO AO IBAMA, EM CONFORMIDADE COM O DEBITO Nº 3773907, AUTO DE INFRAÇÃO AI 689096/D, PARCELA 24/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002017 | 31/05/2017 | 8.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA 8568-5 (ICMS REPASSE), REFERENTE A FOPAG DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 31/05/2017 | 8.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA 8568-5 (ICMS REPASSE), REFERENTE A FOPAG DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002022 | 31/05/2017 | 260.48 | 02030715002247 | ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EXTRAJUDICIAL DE TAXAS DESTINADAS A ANATEL, CONFOME Nº FISTEL: 80303318600, REFERENTE A PARCELA 06/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002026 | 31/05/2017 | 246.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA 10513-9 (ICMS), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 31/05/2017 | 272.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA 2789-8 (FPM), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001990 | 31/05/2017 | 2721.90 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGF-7345 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001996 | 31/05/2017 | 1430.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO ABASTECIMENTO DO TRATOR (MF-290) PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002003 | 31/05/2017 | 2166.13 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO ABASTECIMENTO DE RETROESCAVADEIRA RANDON PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002007 | 31/05/2017 | 4344.84 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA OGG-4485 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002011 | 31/05/2017 | 4239.61 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MNJ-1847 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002023 | 31/05/2017 | 1860.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO ABASTECIMENTO DO TRATOR (MF-275) PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002077 | 01/06/2017 | 114.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA 8568-5 (ICMS), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092017 | 0002076 | 01/06/2017 | 12000.00 | 18684476000154 | ADF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, PROPOSTA - 003/2016 PARCELA 04/06. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002081 | 01/06/2017 | 596.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA A UBAM, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002088 | 01/06/2017 | 3750.00 | 00028849159404 | ORLANDO VIRGINIO PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) SUCUMBENCIAIS, QUE SERÃO CREDITADA EM 04 (QUATRO) PARACELAS FIXAS, REFERENTE 01/04, DEPOSITADO EM CONTA 37.250-1 AGÊNCIA 1634-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002087 | 01/06/2017 | 212.17 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO EM JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002071 | 01/06/2017 | 399.70 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE PARA ATENDER AO CONSUMO NA MERENDA DA (CRECHE) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002074 | 01/06/2017 | 4649.10 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE PARA ATENDER AO CONSUMO NA (MERENDA ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002083 | 01/06/2017 | 1426.14 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA,RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA (MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 01/06/2017 | 330.00 | 00007429907458 | ALESSANDRA MENDONÇA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESAS COM EXAMES CLINICOS PARA AVALIAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002058 | 01/06/2017 | 500.00 | 00005089407452 | IVANICE JOSEFA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA IVONEIDE DOS SANTOS DE ARAUJO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002059 | 01/06/2017 | 202.60 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NAS (UBS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002060 | 01/06/2017 | 1878.61 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002064 | 01/06/2017 | 77.10 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (SAMU) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002065 | 01/06/2017 | 1795.50 | 13095574000132 | MARIA CLEANE DE ARAUJO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PRESTADO NO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, DESTA CIDADE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002068 | 01/06/2017 | 140.90 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NA (MESMA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002069 | 01/06/2017 | 577.30 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA (UBSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002072 | 01/06/2017 | 400.00 | 00000745462448 | JOSENILDO ANTUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCAÇÃO DO PREDIO PRÉDIO SITUADO A RUA CLOVES SOUTO NÓBREGA, SN, ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002073 | 01/06/2017 | 1100.00 | 00003617747450 | JOSE MENDES DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA REDE DE HOSPITAL, DIAS (06,20 E 29) DESTINO SOLEDADE/JOAO PESSOA- PB, DIAS (01,07,09,12,13,16,21,23,27 E 28) DESTINO SOLEDADE/ RECIFE-PE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002078 | 01/06/2017 | 258.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO DIA D DA VACINAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002084 | 01/06/2017 | 390.23 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO O FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER O CONSUMO DO (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002085 | 01/06/2017 | 300.00 | 01895823000195 | ADCOP ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COM. DA PENDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS DOS ORGAOS PUBLICO MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PREDIO ONDE FUNCIONA PSF DA LOCALIDADE DE PENDENCIA), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002086 | 01/06/2017 | 530.10 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 01/06/2017 | 172.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM NO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO PSF DO BAIRRO SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362017 | 0002061 | 01/06/2017 | 3475.00 | 18862806000154 | FUNERARIA SANTA SOFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DOS FUNERAIS COMPLETO DA SRª. EVANILDA PROCOPIO DA SILVA, SRª CICERA MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS E O SR. FRANCISCO PAULINO SOBRINHO, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002062 | 01/06/2017 | 239.30 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSUMO NO (SCFV), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002063 | 01/06/2017 | 600.00 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO PELA PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADA A REALIZAÇÃO DO EVENTO EM VIRTUDE DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL, CONTRA A CRIANÇA E ADOLECENTE, OFERECIDO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002066 | 01/06/2017 | 107.20 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURUDICA ACIMA CITDA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (CREAS), REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 01/06/2017 | 500.00 | 00003621578471 | GUSTAVO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001, DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO SUPRI DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONCLUSÃO DO SEU DOMICILIO, TRATANDO-SE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 01/06/2017 | 700.00 | 27761292000131 | PAUL IGO BERNADO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO, MINISTRANDO OFICINAS DE ARTES E CULTURA, DESENVOLVIDAS COM CRIANÇAS E ADOLECENTES NO (SCFV), DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002075 | 01/06/2017 | 122.70 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSUMO NO (CRAS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002079 | 01/06/2017 | 135.90 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSUMO NO (CREAS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002080 | 01/06/2017 | 1503.14 | 00003269496400 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURUDICA ACIMA CITDA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (SCFV), REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002082 | 01/06/2017 | 10.80 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSUMO NO (CRAS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002090 | 01/06/2017 | 9.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSUMO NO (CRAS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002057 | 01/06/2017 | 209.30 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO, PARA ATENTER ALIMENTAÇÃO CAFÉ DA MANHÃ (GARIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002115 | 02/06/2017 | 449.79 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSITOS, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAFE DA MANHÃDOS (GARIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002091 | 02/06/2017 | 589.80 | 41127804000133 | WALBER VENANCIO CAVALCANTE | VALOE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS JUNINAS PARA USUARIOS DO ( SCFV) DESTE MUNICIPIO, REF. JUNHO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002096 | 02/06/2017 | 544.46 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSUMO NO (CREAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002099 | 02/06/2017 | 863.60 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER O CONSUMO NO (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 02/06/2017 | 569.00 | 70103916000152 | L VIRGINIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMANTO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS JUNINAS DESTINADO A SECRETARIA DO TRABLHO E ASSISTÊCIA SOCIAL, PARA ATENDER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REF JUNHO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002107 | 02/06/2017 | 2569.67 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSUMO NO (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002113 | 02/06/2017 | 700.00 | 15694097000157 | ISAAC TOMAZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE MÚSICA COM A BANDA MARCIAL ANTONIO DE QUEIROZ SOUTO, DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002094 | 02/06/2017 | 2451.00 | 16254958000149 | ROGERIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DA FARMACIA BASICA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002097 | 02/06/2017 | 3459.68 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATEDER AO CONSUMO NO (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002098 | 02/06/2017 | 110.53 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATEDER AO CONSUMO NO (SAMU) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002102 | 02/06/2017 | 160.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO REPRESENTAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (ALCOOL 70%) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (CEO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002103 | 02/06/2017 | 610.00 | 00003665562406 | JOSE LEANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA E RECIFE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, ONDE O MESMO FOI TRANPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOMEDICO ESPECIALIZADO NOS DIAS (02,05,20,21 e 26) DESTINO JOAO PESSOA - PB NOS DIAS ( 06,14, 15 E 16) DESTINO RECIFE - PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002104 | 02/06/2017 | 2325.76 | 19417760000127 | JOSE JACKSON LEITE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO PSF LOCAL PARA PRESTAREM ATENDIMENTO NA LOCALIDADE DE VIRAÇÃO E SAO JOSE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002105 | 02/06/2017 | 3285.00 | 05329135000119 | S.O.S OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU DESTE MUNICIPIO, REF JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002106 | 02/06/2017 | 1285.87 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATEDER A (UBS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002108 | 02/06/2017 | 1080.00 | 00004895390411 | ALEXSANDRA SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NA REALIZAÇÃO DE FAXINA E LIMPEZA DA UNIDADE DO PSF DA VIRAÇÃO E ANCORA DO BAIRRO SAO JOSE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002109 | 02/06/2017 | 1528.73 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATEDER AO CONSUMO NO (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002111 | 02/06/2017 | 1582.55 | 27315436000126 | MARIA LUCIENE DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PRESTADO EM SEU VEICULO DE PLACA NPW-6142-PB, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS LOTADO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES NO PFS DO CARDEIRO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002112 | 02/06/2017 | 600.00 | 00009347176486 | AMANDA DANIELLE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇO PERESTADO COMO ESTAGIARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NO PERIODO DE MAIO DE 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002114 | 02/06/2017 | 5000.63 | 04888826000190 | GILFARMA COSMETICOS E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER O (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002116 | 02/06/2017 | 648.20 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO REPRESENTAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDEE SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (SAMU) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002095 | 02/06/2017 | 4555.80 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA (CRECHE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002100 | 02/06/2017 | 1563.33 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA,RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA (MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002110 | 02/06/2017 | 4622.26 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA (MERENDA ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002093 | 02/06/2017 | 80.00 | 00010094315442 | JUCELIA NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA EVENTOS REALIZADO PELA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REF. JUNHON DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002092 | 02/06/2017 | 2065.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002117 | 03/06/2017 | 200.00 | 20789853000161 | ROCHA DISTRB. DE PEÇAS, VIDROS E ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA , PELO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE VIDRO LATERAL ESQUERDO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFZ-7196-PB, A SERVIÇO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002118 | 03/06/2017 | 2162.90 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUTENCAO E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NAS (UBS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372017 | 0002119 | 03/06/2017 | 1992.69 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA (NPU-2249) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002120 | 04/06/2017 | 100.00 | 00007429902499 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002121 | 04/06/2017 | 130.67 | 00054933714487 | FABIO NOBREGA FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DIA 04 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002124 | 05/06/2017 | 60.00 | 00017616735487 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (CONSERTO DE PNEU) DOS VEICULOS DE PLACA (NPU-2109, NPS-8181 E QFI-4158) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, VEICULOS PERTENCENTEA ESTE MINICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002125 | 05/06/2017 | 54.76 | 00006379327495 | GARALDO MOURA RAMOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, ONDE FOI RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, EM 05 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002126 | 05/06/2017 | 60.00 | 00017616735487 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (CONSERTO DE PNEU) DOS VEICULOS SANDEIRO DE PLACA (OFX-5896) E SAVEIRO DE PLACA (MOQ-2063) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, VEICULOS PERTENCENTE A ESTE MINICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002128 | 05/06/2017 | 109.53 | 00005727802490 | YURICK WILLANDER DE AZEVEDO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FOI RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE SOLEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002123 | 05/06/2017 | 1500.00 | 17612165000117 | FLAVIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO EM APRESENTAÇÃO DE MÚSICA AO VIVO, NO EVENTO REALIZADO EM VIRTUDE DO DIA DAS MÃES NA CRECHE MUNICIPAL MARINALDO CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 05/06/2017 | 40.00 | 00003459840480 | JOSEFA MARIA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DA FILHA RONIELDA GABRIEL E DA SOBRINHA ANDREINA DOS SANTOS LIMA, PARA ESCOLA NA CIDADE DE SOLEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 05/06/2017 | 500.00 | 16254958000149 | ROGERIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO E DIVISORIAS E PILARES DE GERSSO NA SALA ONDE FUNCIONARÁ A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002131 | 05/06/2017 | 202.16 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA RELATIVO, AO TERMO DE FOMENTO VISANDO UM SISTEMA DE MÚTUA COOPERAÇÃO QUE PROMOVE UM INTERCAMBIO DE INFORMAÇÃO E DE AÇOES NO QUE SE REFERE À ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002122 | 05/06/2017 | 1971.21 | 24202699000130 | ATHENAS VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE PASSAGENS AEREAS DESTINADA A RAFAELA FREIRE SOUTA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, COM DESTINO A BRASILIA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA FILHA RAISSA KETTLEN FREIRE DOS SANTOS, NA REDE DE HOSPITAL SARAH. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002130 | 05/06/2017 | 300.00 | 00007877419490 | RAFAELA FREIRE SOUTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA - DF, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REDE DE HOSPITAL SARAH DE SUA FILHA RAISSA KETTLEN FREIRE DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002133 | 06/06/2017 | 991.14 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO O FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 06/06/2017 | 3052.51 | 00044704976491 | JOSE CARLOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PMAQ (UBSF BOM SUCESSO), REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002136 | 06/06/2017 | 7750.00 | 23474151000187 | CENTRO DE COLOPROCTOLOGIA E ENDOSCOPIA DA PARAIBA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 31 (TRINTA E UMA) ENDOSCOPIAS DIGESTIVA ALTA ACOMPANHADAS DE CONSULTAS, REALIZADAS NA SEDE DA POLICLINACA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002137 | 06/06/2017 | 4550.96 | 21628883000159 | JOSE ANDERSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO SERVIÇO PRESTADO EM SEU VEICULO DE PLACA AVT-1221-PB, TRANSPORTANDO DE SOLEDADE- PB/CAMPINA GRANDE-PB, PACIENTES PARA HEMODIALISE E PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM CLINICAS E HOSPITAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002139 | 06/06/2017 | 250.00 | 00002324254425 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM EXAMES MEDICOS PARA AVALIAÇÃO CLINICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 06/06/2017 | 7354.00 | 00004042173462 | FLAVIO MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE (UBSF III - PSF VIRAÇÃO) QUE PARTICIPAM DO PMAQ LEI Nº 681/2015, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002144 | 06/06/2017 | 4500.15 | 00005393334419 | JANAINA DE ARAUJO MARINHO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ (NSF), CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, REFERENTE AOS MESSES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 06/06/2017 | 8416.00 | 27002813000177 | MIRTHS SOLANGE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO SERVIÇO PRESTADO EM SEU VEICULO DE PLACA OTW-0867-PB, TRANSPORTANDO DE SOLEDADE-PB/CAMPINA GRANDE-PB PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM DIVERSAS CLINICAS E HOSPITAIS, EM DOIS TURNOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 06/06/2017 | 297.50 | 00009939380437 | DIOGO GOMES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS(LEITE DE VACA), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER O (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002149 | 06/06/2017 | 150.00 | 00008866729450 | JANILEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESAS COM MEDICAÇÃO DE SEU FILHO ARTHUR GABRIEL DOS SANTOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002140 | 06/06/2017 | 148.79 | 00004695510464 | TEREZINHA DE JESUS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM FATURAS DE AGUA QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO, PESSOA EM SITUAÇÃO VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002141 | 06/06/2017 | 108.88 | 00002740183496 | MARINALVA LIBERATO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESACOM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, PESSOA EM SITUAÇÃO VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002145 | 06/06/2017 | 300.00 | 00009687903481 | ROSELIA GOMES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM TRANSPOSTE PARA DESLOCAMENTO DE MUDANÇA PARA MUNICIPIO DE PATOS-PB, PESSOA EM SITUAÇÃO VULNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002147 | 06/06/2017 | 532.70 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSUMO NO (SCFV), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002151 | 06/06/2017 | 37.73 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSUMO NO (CREAS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 06/06/2017 | 400.00 | 00098006347468 | IVANILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDOR ACIMA CITADO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO SUPRI DESPESA COM TRANSPORTE, VIAGEM PARA VISITAR SEU IRMÃO JOSE ROMILDO FARIAS QUE SE ENCONTRA ENTERNADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002138 | 06/06/2017 | 3420.00 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL (REATOR VAPOR METÁLICO) DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002132 | 06/06/2017 | 120.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002134 | 06/06/2017 | 555.61 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA,RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA (MERENDA DA CRECHE MUNICIPAIS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002150 | 06/06/2017 | 543.61 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA,RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA (MERENDA DA CRECHE MUNICIPAIS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002142 | 06/06/2017 | 200.00 | 13404804000106 | SOBREIRA & LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002190 | 07/06/2017 | 6683.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS AOS ORGÃOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002155 | 07/06/2017 | 146.19 | 00032344279415 | GERALDO MOURA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM DA CIDADE DE SOLEDADE-PB/JOAO PESSOA-PB, ONDE O MESMO FOI PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO, TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002188 | 07/06/2017 | 598.29 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO DO ITR REFERENTE A PARCELA DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002195 | 07/06/2017 | 203.86 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA, RELATIVO AO ATRASO DE ENTREGA DA DCTF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 07/06/2017 | 211.46 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA, RELATIVO AO ATRASO DE ENTREGA DA DCTF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002156 | 07/06/2017 | 3867.84 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA (MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372017 | 0002162 | 07/06/2017 | 712.20 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA (OCD-1456) PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372017 | 0002164 | 07/06/2017 | 2983.77 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA (MOF-9182) PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372017 | 0002169 | 07/06/2017 | 4213.24 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA (OCD-1456) PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002171 | 07/06/2017 | 548.72 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA MERENDA DAS (ESCOLAS MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0002181 | 07/06/2017 | 2916.83 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA (NQA-4944) PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372017 | 0002183 | 07/06/2017 | 1800.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA (QFF-9175) PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002186 | 07/06/2017 | 985.37 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA MERENDA DA (CRECHE MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002191 | 07/06/2017 | 8724.55 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL E ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA (CRECHE) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002194 | 07/06/2017 | 735.02 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA (MERNDA DA CRECHE MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002197 | 07/06/2017 | 2839.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, RELATIVO A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372017 | 0002199 | 07/06/2017 | 3506.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA (QFF-9175) PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002208 | 07/06/2017 | 2155.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL E ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDERA AO CONSUMO NA (MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002154 | 07/06/2017 | 1500.00 | 13531679000197 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002198 | 07/06/2017 | 91.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL E ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAFE DA MANHÃ DOS (GARIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002203 | 07/06/2017 | 200.00 | 00093603002415 | REGINALDO BRITO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO E REPAROS HIDRACULOS NA CISTERNA E CAIXA DÁGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BOM SUCESSO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002204 | 07/06/2017 | 29.02 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSITOS, PARA ATENDER O CAFE DA MANHÃ DOS (GARIS)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002207 | 07/06/2017 | 326.14 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇO URBANOS E TRANSITO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAFE DA MANHÃ DOS (GARIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002210 | 07/06/2017 | 14052.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2017((ILUMINAÇÃO PUBLICA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002157 | 07/06/2017 | 503.98 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ATENDER O (CRAS) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002165 | 07/06/2017 | 355.15 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL E ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA,RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002166 | 07/06/2017 | 432.64 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER O CONSUMO NO (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002170 | 07/06/2017 | 806.04 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL E ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA,RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002172 | 07/06/2017 | 99.98 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSUMO NO (CREAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002173 | 07/06/2017 | 61.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL E ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA,RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (CREAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002177 | 07/06/2017 | 116.29 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSUMO NO (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002179 | 07/06/2017 | 93.14 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSUMO NO (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002184 | 07/06/2017 | 166.46 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSUMO NO (CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | AQUIS.DE MÁ. E EQUIP. P/ SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002189 | 07/06/2017 | 1020.00 | 00091769370463 | INACIO FERINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISÍCA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CADEIRAS DE BALANÇO DESTINADAS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER O (LAR DO IDOSO) DESTE MUNICIPIO. JUNHO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002193 | 07/06/2017 | 70.55 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL E ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA,RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (CREAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002196 | 07/06/2017 | 950.00 | 17612165000117 | FLAVIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PAA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVOÇO PRESTADO EM APRESENTAÇÃO DE MUSICA AO VIVO, EM VIRTUDE DE COMEMORAÇÃO AO DIAS DAS MÃES, EVENTO REALIZADO DIA 11/05/2017, PALA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002200 | 07/06/2017 | 125.21 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ATENDER O (CREAS) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002206 | 07/06/2017 | 256.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL E ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA,RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002153 | 07/06/2017 | 4440.00 | 00060282606491 | IONE MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PMAQ (UBSF II- PSF CARDEIRO), REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002158 | 07/06/2017 | 1719.28 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002159 | 07/06/2017 | 881.10 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL E ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002160 | 07/06/2017 | 403.97 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATEDER AO CONSUMO NO (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002161 | 07/06/2017 | 683.63 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATEDER AO CONSUMO NAS (UBS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002163 | 07/06/2017 | 2072.32 | 12951285000125 | ADELMO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO SERVIÇO PERESTADO EM SEU VEICULO DE PLACA OFY-3500 TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS E USUARIOS DO PSF (PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA) DA CIDADE DE SOLEDADE PARA ATENDIMENTO NO DISTRITO DE BOMSUCESSO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002167 | 07/06/2017 | 1533.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA (NQG-2022), DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002168 | 07/06/2017 | 80.00 | 00049861930400 | MARIA LOPES DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESAS COM EXAMES CLINICOS, PARA AVALIAÇÃO MEDICA DO SEU ESPOSO SR. SOLON MARREIRO DA COSTA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002174 | 07/06/2017 | 133.12 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO (SAMU) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002175 | 07/06/2017 | 387.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL E ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (SAMU) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002176 | 07/06/2017 | 188.28 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATEDER O (SAMU) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002178 | 07/06/2017 | 707.78 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATEDER O (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002180 | 07/06/2017 | 103.25 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002182 | 07/06/2017 | 5005.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002185 | 07/06/2017 | 79.40 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO PARA ATENDER AO CONSUMO NA (POLICLINICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002187 | 07/06/2017 | 1580.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO FIAT DE PLACA (OFG-9663) LOCADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002192 | 07/06/2017 | 459.13 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NAS (UBS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002201 | 07/06/2017 | 759.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL E ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO (UBS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002202 | 07/06/2017 | 7191.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA , RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002205 | 07/06/2017 | 225.00 | 00070675180406 | MARIA DE JESUS ARAUJO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESAS COM MEDICAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002212 | 08/06/2017 | 5041.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 08/06/2017 | 190.00 | 00044201818420 | ENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, ONDE O MESMO FOI TRANPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, DIAS 09 E 12, DESTINO SOLEDADE/JOAO PESSOA, DIA 08 DE JUNHO DE 2017 ESTINO SOLEDADE/RECIFE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002214 | 08/06/2017 | 200.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (FRALDAS GERIATICA/COLETOR) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NA (FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO, REF. JUNHO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 08/06/2017 | 822.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, REF. JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002217 | 08/06/2017 | 251.73 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO O FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER O CONSUMO DA (UBS - VIRAÇÃO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002219 | 08/06/2017 | 75.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NA (VIGILANCIA AMBIENTAL) DESTE MUNICIPIO, REF. JUNHO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002220 | 08/06/2017 | 7770.40 | 00004949928406 | ROBERTA PEDRINA FRAGOSO MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ (UBSF IV - PSF NOVA SOLEDADE) DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002221 | 08/06/2017 | 873.14 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO O FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER O CONSUMO NO (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002223 | 08/06/2017 | 202.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (ATADURAS/FITA/LUVAS) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NA (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, REF. JUNHODE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 08/06/2017 | 1053.90 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NAS (UBS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002227 | 08/06/2017 | 260.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (SAMU) DESTE MUNICIPIO, REF. JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002228 | 08/06/2017 | 480.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NA (FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO, REF. JUNHO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002229 | 08/06/2017 | 402.99 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATEDER AO CONSUMO NO (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002230 | 08/06/2017 | 1328.10 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (SAMU) DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002231 | 08/06/2017 | 1700.00 | 00003729646486 | AMELIA PAULA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REFORMA E COBERTURA DE ESTOFADOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PERTENCENTE AO (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002211 | 08/06/2017 | 177.58 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSUMO NO (CREAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002225 | 08/06/2017 | 1568.00 | 03609783000101 | SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM PREPARAÇÃO DE DOCES E SALGADOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER USUÁRIOS CADASTRADAS NOS PROGRAMAS SOCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002232 | 08/06/2017 | 348.98 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSUMO NO (SCFV), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 08/06/2017 | 796.00 | 09050124000156 | EC MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (CIMENTO) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PARA USO NA MONTAGEM DA ESTRUTURA DO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO REF. JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002218 | 08/06/2017 | 4558.99 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA,RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA (MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002222 | 08/06/2017 | 927.93 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA (CRECHE MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002226 | 08/06/2017 | 2664.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL DA PARAIBA-A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPREN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PASSOA JURIDIACA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICILA DA UNIÃO (ESTADO) NOS DIAS 13,17,18,23,24,25,27 E 30/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002235 | 09/06/2017 | 32.00 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO NO FOERNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO LANCHE DA (GUARDA MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002236 | 09/06/2017 | 585.20 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002243 | 09/06/2017 | 805.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO RELATIVA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002234 | 09/06/2017 | 4523.07 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO DO FPM REF. A 1ª PARCELA DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002237 | 09/06/2017 | 23500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO A ENERGISA PARCELAMENTO 67/71, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002239 | 09/06/2017 | 0.28 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO DO ITR REF. A 1ª PARCELA DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 09/06/2017 | 280.00 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AO CONSUMO NA (MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUCIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002242 | 09/06/2017 | 154.20 | 00007429907458 | ALESSANDRA MENDONÇA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO, PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002245 | 09/06/2017 | 400.00 | 00093603002415 | REGINALDO BRITO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO E REPAROS HIDRACULOS NOS PREDIOS QUE FUNCIONA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002233 | 09/06/2017 | 432.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA , PELO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002238 | 09/06/2017 | 24.00 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NA (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 09/06/2017 | 7770.12 | 00000835992403 | ANDREA CARNEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE (PSF CENTRO) QUE PARTICIPAM DO PMAQ LEI Nº 681/2015, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002244 | 09/06/2017 | 739.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DESPESAS TELEFONICAS COM O NUMERO 3383-1593 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002246 | 09/06/2017 | 366.87 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002247 | 09/06/2017 | 1916.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (CAPS) DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002248 | 10/06/2017 | 224.00 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO (BOLOS E PAES) DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSUMO NO (CREAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002249 | 12/06/2017 | 200.00 | 00006158974447 | JUCELINO CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPOSTE PARA O DESLOCAMENTO DA SUA FILHA COM DEFICIENCIA INTELECTUAL CATARINA VITORIA MAURICIO FERREIRA, DE SUA RESIDENCIA PARA A ESCOLA NA ZONA RURAL, REF. MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002250 | 12/06/2017 | 80.00 | 00004220849483 | ANA LUCIA ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB PARA MUNICIPIO DE MOSSORÓ-RN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002252 | 12/06/2017 | 3150.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - HOSPITAL AMIGO DO PEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 70 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REALIZADO EM UNIDADE ITINERANTE, NO PROGRAMA AMIGOS DO PEITO, REF. JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002251 | 12/06/2017 | 1242.00 | 00006776740402 | AGAMENON VICENTE DOIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BLOCOS DE MADEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PARA CONSTRUÇÃO DO ARRAIAL DO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO REF. JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002256 | 13/06/2017 | 315.00 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA SUPRIR DESPESSAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADO A TRANSPORTAR OS ESTUDANTES PARA ASSISTREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002257 | 13/06/2017 | 3600.00 | 00007444726442 | MARIA APARECIDA CAMPOS DE MORAIS E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DESTINADA A ESTAGIARIA ACIMA CITADA E OUTRAS (TATIANE PEREIRA, SELMA ROSALIA, ALCILENE SANTOS E ANREZA MARIA, LAURA MARIA) REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002263 | 13/06/2017 | 104.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICA COM O NÚMERO 3383-1094 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002266 | 13/06/2017 | 144.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICA COM O NÚMERO 3383-1094 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTA MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 13/06/2017 | 110.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICA COM O NÚMERO 3383-1725 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002278 | 13/06/2017 | 315.00 | 00045973431487 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDR ACIMA CITADO, PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA ASSISTREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002287 | 13/06/2017 | 319.14 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA (MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002296 | 13/06/2017 | 104.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICA COM O NÚMERO 3383-1725 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002298 | 13/06/2017 | 2000.00 | 08749194000134 | CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FISICAS E DA EDUCAÇÃO INTEGRAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002299 | 13/06/2017 | 317.87 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACA (OGD-1456) DA SECRETARIA E EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002301 | 13/06/2017 | 317.87 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACA (QFF-9175) DA SECRETARIA E EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002279 | 13/06/2017 | 8.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA 2789-8 (FPM), CONFORME EXTRATO. EM 13/06/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002258 | 13/06/2017 | 132.74 | 00090965124487 | SANDRA NAILMA ALMEIDA NERY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - JUNTO AO ORGÃO GEICC DO ESTADO DA PARAIBA, TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE ADMINISTRAÇÃ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002261 | 13/06/2017 | 2630.55 | 24073694002522 | CIL COM. DE INFORMATICA LTDA - NAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE NOTBOOK DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 13/06/2017 | 110.31 | 00002275922474 | FABIO LUCIO MATIAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA O SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATRAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SUDEMA E NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 13/06/2017 | 130.67 | 00002275922474 | FABIO LUCIO MATIAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA O SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATRAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 13/06/2017 | 2200.00 | 00003207576419 | FLAVIA DE FARIAS OURIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA MINISTRO JOSE AMERICO, 20, CENTRO, ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002280 | 13/06/2017 | 2200.00 | 00003207576419 | FLAVIA DE FARIAS OURIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA MINISTRO JOSE AMERICO, 20, CENTRO, ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002286 | 13/06/2017 | 294.60 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (CENTRO ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002290 | 13/06/2017 | 110.31 | 00002275922474 | FABIO LUCIO MATIAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA O SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATRAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETÁRIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 13/06/2017 | 228.98 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO E BOMBEIROS (2017), DO VEICULO DE PLACA (OFY-5896), DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002293 | 13/06/2017 | 132.74 | 00002275922474 | FABIO LUCIO MATIAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA O SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATRAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO GEICC DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002289 | 13/06/2017 | 130.00 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE MARMITAS (ALIMENTAÇÃO) DESTINADAS AS PESSOAS À SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 13/06/2017 | 495.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NA (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002260 | 13/06/2017 | 210.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NA (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002262 | 13/06/2017 | 840.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, (CONSUMO DA SECRETARIA) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002264 | 13/06/2017 | 900.00 | 00075258161404 | MARIA DE LOURDES CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM EXAMES CLINICO PARA AVALIAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002269 | 13/06/2017 | 200.00 | 00003916969471 | MARIA JANEIDE FIRMINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESAS COM EXAMES CLINICOS PARA AVALIAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002271 | 13/06/2017 | 200.00 | 00011316794407 | ERIVAN CARLOS SOARES PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA SUPRI DESPESAS COM MEDICAÇAO PARA SEU FILHO ERIVELTON SOARES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002282 | 13/06/2017 | 402.12 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO E BOMBEIROS (2017), DO VEICULO DE PLACA (OFZ-7196), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002297 | 13/06/2017 | 2165.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, PARA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002302 | 13/06/2017 | 150.00 | 00006340246478 | MARIA DAS NEVES DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESAS COM EXAMES CLINICOS PARA AVALIAÇÃO MEDICA DE SEU FILHO GABRIEL DE ARAUJOSILVA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002253 | 13/06/2017 | 250.00 | 00006199731883 | ANTONIO ALBERTO FERREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPOETE PARA O DESLOCAMENTO DA SUA FILHA KESSIA GUIMARAES, DE SUA RESIDENCIA PARA NA ZONA RURAL PARA À ESCOLA NA CIDADE DE SOLEDADE- PB, REF. MÊS MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002254 | 13/06/2017 | 68.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O (CRAS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002265 | 13/06/2017 | 16.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O (CREAS), REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002268 | 13/06/2017 | 1000.00 | 00069632596749 | JOSE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, 100 - CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DA ONG- "CASA DE ACOLHIMENTO A CRIANÇA PEQUENINOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002270 | 13/06/2017 | 1000.00 | 00037580353415 | PETRONIO DE COUTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO,10, PARA FUNCIONAMENTO DO (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002272 | 13/06/2017 | 100.00 | 00007192101435 | MARIA APARECIDA MOTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002273 | 13/06/2017 | 54.64 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 13/06/2017 | 600.00 | 00053318056715 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE FERREIRA RAMOS, 39 CENTRO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 13/06/2017 | 33.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 13/06/2017 | 67.52 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002285 | 13/06/2017 | 250.00 | 00001587952459 | GIOVANIA AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMÓVEL, FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002294 | 13/06/2017 | 98.15 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O (CREAS) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002295 | 13/06/2017 | 700.00 | 00002154935400 | MANOEL ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO À RUA JOSE CORREIA DE QUEIROZ, 06, ONDE FUNCIONA O (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002255 | 13/06/2017 | 228.89 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO DESPESAS COM O LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA (MNR-2426) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 13/06/2017 | 23412.50 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTE FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBNAOS DESTE MUNICIPIO[ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002288 | 13/06/2017 | 3900.00 | 00003528039400 | GIUSEPP DE COUTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KLZ-7354-PB, PARA RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO) E ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, PERIODO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002292 | 13/06/2017 | 1000.00 | 00093603002415 | REGINALDO BRITO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO E REPAROS HIDRACULOS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2017 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002300 | 13/06/2017 | 180.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PO DE PEDRA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSITOS DESTE MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002313 | 14/06/2017 | 176.80 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSITOS, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAFE DA MANHÃDOS (GARIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002317 | 14/06/2017 | 34.21 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSITOS, PARA ATENDER O CAFE DA MANHÃ DOS (GARIS)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002323 | 14/06/2017 | 3352.00 | 06182834000141 | INCOPOST INDUSTRI DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DO POSTES EM CONCETOS ARMADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂSITO,PARA INSTALAÇÃO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REF. JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002305 | 14/06/2017 | 434.01 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSUMO NO (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002309 | 14/06/2017 | 53.26 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSUMO NADURANTE O CURSO DE DOCINHOS E SALGADOS OFERTADO PELA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002312 | 14/06/2017 | 3097.95 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PASSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSUMO NO (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002314 | 14/06/2017 | 304.90 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PASSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSUMO NO (CREAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002324 | 14/06/2017 | 142.90 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSUMO NO (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002303 | 14/06/2017 | 699.81 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATEDER AO CONSUMO NO (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002304 | 14/06/2017 | 74.64 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (SAMU) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002306 | 14/06/2017 | 739.20 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXA DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002310 | 14/06/2017 | 295.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA , PELO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002311 | 14/06/2017 | 850.00 | 00010050161431 | ALISSON VIEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, SN, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002316 | 14/06/2017 | 300.00 | 00007696218484 | ADEMAR BEZERRA DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA BERNADETE DE OLIVEIRA VIEIRA, 282, CHICO PEREIRA, ONDE FUNCIONA O (PSF VI), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002319 | 14/06/2017 | 2374.60 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER O (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 14/06/2017 | 2000.00 | 00025158155453 | ALZIRA GONÇALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA DR. GOUVEIA NOBREGA, 65, CENTRO DE SOLEDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO E NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002322 | 14/06/2017 | 382.98 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATEDER AO CONSUMO NO (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002325 | 14/06/2017 | 235.57 | 00003617747450 | JOSE MENDES DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA - CE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA REDE DE HOSPITAL SARAH, SAIDA DIA 14.06.2017, CHEGADA 16.06.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002326 | 14/06/2017 | 258.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, REF. JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002327 | 14/06/2017 | 300.00 | 01895823000195 | ADCOP ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COM. DA PENDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS DOS ORGAOS PUBLICO MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PREDIO ONDE FUNCIONA PSF DA LOCALIDADE DE PENDENCIA), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002307 | 14/06/2017 | 130.67 | 00054933714487 | FABIO NOBREGA FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DIA 14 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002315 | 14/06/2017 | 8.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA 2789-8 (FPM), CONFORME EXTRATO. EM 14/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002308 | 14/06/2017 | 1900.00 | 00002808000456 | JOSE TEODORO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO JUNINA NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002318 | 14/06/2017 | 604.21 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA MERENDA DA (CRECHE MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002320 | 14/06/2017 | 1654.20 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA MERENDA DAS (ESCOLAS MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002333 | 16/06/2017 | 1074.00 | 08593004000132 | IND DE ARTEFATOS DE BORRACHA E RECIC DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O VEICULOS DE PLACA (OGC-4999), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002339 | 16/06/2017 | 521.55 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA,RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA (MERENDA DA CRECHE MUNICIPAIS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002332 | 16/06/2017 | 650.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002328 | 16/06/2017 | 873.14 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO O FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER O CONSUMO DO (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002331 | 16/06/2017 | 2454.80 | 13095574000132 | MARIA CLEANE DE ARAUJO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PRESTADO NO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, DESTA CIDADE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002334 | 16/06/2017 | 320.46 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO FUNDO MINICIPAL DE SAUDE PARA ATENDER AO CONSUMO NA (UBS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002335 | 16/06/2017 | 521.14 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO FUNDO MINICIPAL DE SAUDE PARA ATENDER AO CONSUMO NA (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002336 | 16/06/2017 | 2994.00 | 14728500000159 | JOSE VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO EM SEU VEICULO DE PLACA LTH-3718- PB, TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATÉ A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, REF. AOPERIODO DD MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002337 | 16/06/2017 | 150.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO FUNDO MINICIPAL DE SAUDE PARA ATENDER AO CONSUMO NO (SAMU)) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002340 | 16/06/2017 | 350.86 | 00003617747450 | JOSE MENDES DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA - CE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA REDE DE HOSPITAL SARAH, SAIDA DIA 04/06/2017 E CHEGADA DIA 06.06.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002341 | 16/06/2017 | 453.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO FUNDO MINICIPAL DE SAUDE PARA ATENDER AO CONSUMO NO (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002342 | 16/06/2017 | 385.73 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO O FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER O CONSUMO DO (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002343 | 16/06/2017 | 662.25 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO FUNDO MINICIPAL DE SAUDE PARA ATENDER AO CONSUMO NO (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002344 | 16/06/2017 | 36.92 | 00098005634404 | MARIA DAS DORES SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002345 | 16/06/2017 | 97.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO FUNDO MINICIPAL DE SAUDE PARA ATENDER AO CONSUMO NO (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002346 | 16/06/2017 | 1297.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO FUNDO MINICIPAL DE SAUDE PARA ATENDER AO CONSUMO NA (UBS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002329 | 16/06/2017 | 348.98 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSUMO NO (SCFV), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 16/06/2017 | 279.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NA LOCAÇÃO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTO EM COMEMORAÇÃO DAS FESTAS JUNINAS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, NO (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002338 | 16/06/2017 | 172.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NA LOCAÇÃO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTO DE CAPACITAÇÃO DO (CONSELHO TUTELAR), REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002347 | 16/06/2017 | 4926.00 | 08593004000132 | IND DE ARTEFATOS DE BORRACHA E RECIC DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS, PARA O VEICULOS DE PLACA (OGE-7345), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002356 | 19/06/2017 | 92.10 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL E ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA,RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002359 | 19/06/2017 | 80.00 | 00006552002408 | SIMONE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB/CAMPINA GRANDE-PB, BEM COMO SOLEDADE-PB/SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002360 | 19/06/2017 | 55.40 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSUMO NO (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002351 | 19/06/2017 | 131.89 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO PARA ATENDES AO CONSUMO NO CAFÉ DA MANHÃ DOS (GARIS) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002352 | 19/06/2017 | 256.14 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO EM ANALÍSE DE PROJETO COMBATE A INCENDIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002353 | 19/06/2017 | 131.89 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO PARA ATENDES AO CONSUMO NO CAFÉ DA MANHÃ DOS (GARIS) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 19/06/2017 | 1554.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002349 | 19/06/2017 | 95.10 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NAS (UBS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002354 | 19/06/2017 | 5813.40 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER A (FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002355 | 19/06/2017 | 600.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL DA PARAIBA-A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPREN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PASSOA JURIDIACA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICILA DA UNIÃO (ESTADO) NOS DIAS 02 E 08/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002358 | 19/06/2017 | 200.00 | 26565148000167 | ANA RITA VITOR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA ATENDER O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA CADEIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002350 | 19/06/2017 | 2400.00 | 00002808000456 | JOSE TEODORO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO POR EMPREITADA GLOBAL NA ESCAVAÇÃO DE VALAS E COLOCAÇÃO E POSTES, GRADES E CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO JUNINO, INSTALAÇÃO DE BARRACAS E PORTAIS PARA AS FESTIVIDADES JUNINA NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002357 | 19/06/2017 | 6100.00 | 00008784499494 | CARLOS YURI DE ARAUJO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO POR EMPREITADA GLOBAL DE DECORAÇÃO JUNINA NAS AVENIDAS PRINCIPAIS E NO ARRAIAL JUNINO DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002363 | 20/06/2017 | 67282.01 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL (MAGISTERIO 60%) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 20/06/2017 | 23499.48 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL (FUNDEB 40%) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002365 | 20/06/2017 | 54.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (CENTRO DE ALIMENTAÇÃO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002367 | 20/06/2017 | 1188.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA (CRECHE E ESCOLAS MUNICIPAIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002376 | 20/06/2017 | 378.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA (CRECHE E ESCOLAS MUNICIPAIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002390 | 20/06/2017 | 2734.62 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO0 MAGISTERIO (FUNDEB 40%), REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 20/06/2017 | 3214.68 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO0 MAGISTERIO (FUNDEB 60%), REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002378 | 20/06/2017 | 2178.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 20/06/2017 | 1014.75 | 04776058000182 | SIGASAT - RASTREAMENTO DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADO, RELATIVO AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEICULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002391 | 20/06/2017 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002373 | 20/06/2017 | 23935.67 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO IPSOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002377 | 20/06/2017 | 26394.15 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002385 | 20/06/2017 | 3267.44 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO DO FPM REF. A 2ª PARCELA DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002397 | 20/06/2017 | 0.15 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO DO ITR REF. A 2ª PARCELA DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002361 | 20/06/2017 | 740.00 | 00003617747450 | JOSE MENDES DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB E RECIFE - PE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, NOS DIAS(01,03,15,18,19 E 25 DESTINO RECIFE) E DIAS (10,11,23 E 29 DESTINO JOAO PESSOA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002362 | 20/06/2017 | 540.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002366 | 20/06/2017 | 1200.00 | 00014799910400 | JOEL GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ARAUJO, 65, CENTRO, ONDE FUNCIONA O (PSF CENTRO), REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002368 | 20/06/2017 | 63125.02 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,(SAÚDE) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002370 | 20/06/2017 | 15665.83 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SAUDE E OUTROS) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002371 | 20/06/2017 | 54.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO(SAMU) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002374 | 20/06/2017 | 624.82 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATEDER AO CONSUMO NO (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002375 | 20/06/2017 | 150.00 | 00044201818420 | ENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, DIAS 08,09 E 19 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002382 | 20/06/2017 | 45.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO (SAMU) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002384 | 20/06/2017 | 162.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002386 | 20/06/2017 | 87.71 | 00004042173462 | FLAVIO MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, ONDE O MESMO FOI PARTICIPAR DE REUNIÃO EXTRAORDINARIA DA CIB-E, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002388 | 20/06/2017 | 54.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NA (UBS CARDEIRO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002389 | 20/06/2017 | 54.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NA(VIGILÂNCIA SANITÁRIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002392 | 20/06/2017 | 4036.50 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER O CONSUMO DO (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002394 | 20/06/2017 | 350.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO NO CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, DESTINADA AO SECRETARIO DE SAUDE JOSE ALVES DE MIRANDA NETO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002395 | 20/06/2017 | 1623.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTO MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NAS (UBS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002400 | 20/06/2017 | 888.40 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATEDER AO CONSUMO NA (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002398 | 20/06/2017 | 108.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMENHA PARA O PAGAMENTO A PASSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BUTIJÃO DE GÁS, DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,(CAFE DA MANHA DOS GARIS) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 20/06/2017 | 324.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (SCFV) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 20/06/2017 | 150.00 | 00010276473400 | FABIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM ALUGUE DE IMOVEL PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002379 | 20/06/2017 | 150.00 | 00070933444451 | BEATRIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALGUEL DE IMÓVEL PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 20/06/2017 | 100.00 | 00005286982492 | EVA SANDRA FREITAS ARAUJO DIONISIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002383 | 20/06/2017 | 250.00 | 00002981296477 | JOSEFA EMILIA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002387 | 20/06/2017 | 200.00 | 00007752626414 | MARIA DA PAZ GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DO SEU FILHO DO ESTADO DO MARANHAO PARA A CIDADE DE SOLEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002393 | 20/06/2017 | 54.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (CRAS) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002396 | 20/06/2017 | 237.30 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO TAMBÉM DE HIGIÊNE PESSOAL DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER O (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002401 | 21/06/2017 | 370.00 | 00092476112534 | TEMIZA GONÇALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO SEU FILHO CAIO ADERBAL DA ROCHA FILHO, DA CIDADE DE SOLEDADE PARA BRASILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002403 | 21/06/2017 | 100.00 | 00003352851476 | MARIA DO SOCORRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18/05/2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM FATURAS DA AGUA EM ATRASO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002404 | 21/06/2017 | 384.82 | 00007358949498 | EDIVANIA BERNADO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, FAMÍLIA EM SITUAÇÃO VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002412 | 21/06/2017 | 279.14 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSUMO NO (FESTEJOS JUNINOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002417 | 21/06/2017 | 300.00 | 00007123528484 | JANAINA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002425 | 21/06/2017 | 300.00 | 00005136654473 | MARIA DAS GRAÇAS DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESACOM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002421 | 21/06/2017 | 1570.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACMA CITADA, RELATIV AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE EXTINTORES DE INCÊNDIOS E PLACAS DE SINALIZAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DAS FSTAS JUNINAS DESTE MNICIPIO, REF. A JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002423 | 21/06/2017 | 1592.00 | 09050124000156 | EC MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCÃO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002426 | 21/06/2017 | 54.91 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSITOS, PARA ATENDER O CAFE DA MANHÃ DOS (GARIS)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002405 | 21/06/2017 | 297.00 | 00003727646497 | MARIA DE FATIMA MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA SUPRI DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO VANDEILSON MORAIS DE SOUZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002406 | 21/06/2017 | 300.00 | 00025605714805 | ADRIANA VIEIRA DO NASCIMENTO APOLINATIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESAS COM MEDICAÇÃO E OUTROS MATERIAS QUE SÃO UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO JONAS VIEIRA DA SILVA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 21/06/2017 | 1722.60 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002416 | 21/06/2017 | 983.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, REF. JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002420 | 21/06/2017 | 236.15 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (ATADURAS/ALGODÃO/LUVAS) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NA (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, REF. JUNHO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002424 | 21/06/2017 | 375.28 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATEDER AO CONSUMO NO (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002414 | 21/06/2017 | 3450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 21/06/2017 | 88.34 | 00090965124487 | SANDRA NAILMA ALMEIDA NERY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - JUNTO AO ORGÃO GEICC DO ESTADO DA PARAIBA, TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 21/06/2017 | 360.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO - TP Nº 004/2017 NO DIARIO OFICIAL A UNIAO, NO DIA 22/06/2017, DEBITADO NA CONTA 110.035-1, AGENCIA 3324--3 EM 21/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002419 | 21/06/2017 | 125.33 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NA REALIZAÇÃO DO EVENTO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA CADEIA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000282017 | 0002407 | 21/06/2017 | 7868.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRODUÇÃO DE UM VT PUBLICITÁRIO PARA VEICULAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS DO SÃO JOÃO, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 22 À 25/06/2017, COM O TÍTULO: "ESSE É O SÃO JOÃO DA MINHA TERRA" COM DURAÇÃO DE 30" E UM SPOT PARA VEICULAÇÃO EM RÁDIO, COM DURAÇÃO DE 30". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000472017 | 0002408 | 21/06/2017 | 22000.00 | 22216067000109 | ROGÉRIO FERREIRA TERTO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTÍSTICO DA BANDA FEITIÇO DE MENINA, NOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 24/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002409 | 21/06/2017 | 7950.00 | 00070850068460 | ALMIR GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO DE CARPINTARIA COM A CONTRUÇÃO DA CASINHA DO VOVÔ, GRADES, BONECOS E OUTROS, DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DA FESTA JUNINA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002413 | 21/06/2017 | 1300.00 | 22859410000125 | ANDRE DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PEÇAS EM MDF, DESTINADA A ORNAMENTAÇÃO DA CASA DO VOVO PARA A COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000282017 | 0002415 | 21/06/2017 | 24153.60 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS DO SÃO JOÃO, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 22 À 25/06/2017, COM O TÍTULO: "ESSE É O SÃO JOÃO DA MINHA TERRA". RÁDIO CARUÁ FM: 150 INSERÇÕES, MAIS 10 FLASHS DE COBERTURA NO EVENTO, SITE HELENOLIMA.COM, SITE LAZAROFARIAS.COM, BLOG HERNANDES GOUVEIA E SITE IVANILSON GOUVEIA (PERÍODO 21 À 30/06) ETELEVISÃO PARAÍBA LTDA (PERÍODO 21 À 25/06/2017). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000482017 | 0002418 | 21/06/2017 | 33000.00 | 03823683000175 | MARIA EULÁLIA SALES DE CALDAS LINS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTÍSTICO DA BANDA "OS 3 DO NORDESTE" DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO NO DIA 25/06/2017, EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000422017 | 0002422 | 21/06/2017 | 35000.00 | 17443931000167 | BANDA ENCATU´S PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTÍSTICO DA BANDA ENCANTÚS NOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 22/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002428 | 22/06/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG E ARQ DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA TECNICA- ART/PB20170135613, PARA PROJETO DE COMBATA A INCÊNDIO DA FESTA JUNINA DO MUNICIPIO DE SOLEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 22/06/2017 | 1809.64 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA,RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A aALIMENTAÇÃO DE MEMBROS DAS QUADRILHAS JUNINAS QUE IRÃO SE APRESENTAR NOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNIÍPIO NOS DIAS DD À 25/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002430 | 22/06/2017 | 328.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTOA PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETICA DA PRAÇA MANOEL GALDINO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS REF. MÊS JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002431 | 22/06/2017 | 1000.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET WIFI, DURANTE AS FESTAS JUNINAS NA PRAÇA MUNICIPAL NO PERIODO DE 20 A 25 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002427 | 22/06/2017 | 54.76 | 00006379327495 | GARALDO MOURA RAMOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, ONDE FOI RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, EM 21 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002432 | 23/06/2017 | 112.74 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO DO FEP REF. A PARCELA DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Convênio com a IDE PROJETOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002433 | 23/06/2017 | 9000.00 | 17620399000106 | IDE - PROJETOS SOCIAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A ORGANIZAÇÃO NÃO-GOVERNAMENTAL - IDE PROJESTOS SOCIAIS, REF. A PARCELA 04/10. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002434 | 23/06/2017 | 109.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO FUNDO MINICIPAL DE SAUDE PARA ATENDER AO CONSUMO NA (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 26/06/2017 | 46.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO FUNDO MINICIPAL DE SAUDE PARA ATENDER AO CONSUMO NO (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002438 | 26/06/2017 | 60.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO FUNDO MINICIPAL DE SAUDE PARA ATENDER AO (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002439 | 26/06/2017 | 34.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 140-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002435 | 26/06/2017 | 480.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL DA PARAIBA-A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPREN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PASSOA JURIDIACA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAIS DE DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DO DOE, REF. AOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2017 CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0002436 | 26/06/2017 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDIACA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS REPASSADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002444 | 27/06/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002440 | 27/06/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG E ARQ DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA TECNICA- ART PARA PROJETO DE COMBATA A INCÊNDIO DA FESTA JUNINA DO MUNICIPIO DE SOLEDADE, PB20170134738 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000442017 | 0002442 | 27/06/2017 | 23000.00 | 17142659000185 | GPS EVENTOS - AGENALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PASSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A SERVIÇO PRESTADO NA AORESENTAÇÃO ARTÍSTICA EM PRAÇA PUBLICA DA BANDA (GENILDO E GINALDO) NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, REF. DIA 23 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000442017 | 0002443 | 27/06/2017 | 35000.00 | 17142659000185 | GPS EVENTOS - AGENALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PASSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA EM PRAÇA PUBLICA DA BANDA (FORROZÃO ESPORA DE OURO) NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, REF. DIA 22 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 27/06/2017 | 3230.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DO EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000432017 | 0002446 | 27/06/2017 | 25000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA EM PRAÇA PÚBLICA DO CANTOR (JOÃO LIMA E FORRO NO ESTILO), NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, REF. DIA 25 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002448 | 27/06/2017 | 3000.00 | 23132375000100 | ALEXANDRE EMANUEL NERY DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO MUSICAL COM "BANDA BIXO" EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS, APRESENTAÇÃO REALIZADA NO PALCO PRINCIPAL DIA 25 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000432017 | 0002450 | 27/06/2017 | 47000.00 | 00402100000144 | ANTONIO CARLOS SANTOS ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA PARA USO NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NO PERIODO DE 22 A 25 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002441 | 27/06/2017 | 725.32 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002447 | 27/06/2017 | 976.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (CAPS) DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002449 | 27/06/2017 | 300.00 | 00001587952459 | GIOVANIA AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002452 | 28/06/2017 | 1510.63 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002454 | 28/06/2017 | 714.04 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002458 | 28/06/2017 | 542.22 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATEDER AO CONSUMO NO (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002459 | 28/06/2017 | 580.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODOTOLÓGICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (CEO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002451 | 28/06/2017 | 27.31 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSITOS, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAFE DA MANHÃDOS (GARIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002456 | 28/06/2017 | 131.89 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO PARA ATENDES AO CONSUMO NO CAFÉ DA MANHÃ DOS (GARIS) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002462 | 28/06/2017 | 495.00 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAÕ DESTINA DO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002463 | 28/06/2017 | 131.89 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSUMO NO (SETRAS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002465 | 28/06/2017 | 19.40 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002455 | 28/06/2017 | 1520.00 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPOSTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002457 | 28/06/2017 | 3147.97 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA (MERENDA ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000432017 | 0002460 | 28/06/2017 | 33000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA EM PRAÇA PÚBLICA DO CANTOR (TONNY FARRA), NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, REF. DIA 22 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 28/06/2017 | 130.67 | 00054933714487 | FABIO NOBREGA FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DIA 28 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 28/06/2017 | 8573.64 | 26802622000127 | JOSEILDO DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALÇ E RECURSOS NATURAIS, PARA ATENDER A REPOSIÇÃO EM CONSERTO DA PÁ CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002464 | 28/06/2017 | 70.00 | 35578962000107 | CAMPELLO COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOA A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ROLAMENTOS 30208/30207 ) PARA MANUTENÇÃO DA (GRADE ARADOR DO TRATOR) DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECUSOS NATURAIS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002486 | 29/06/2017 | 2571.40 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADO, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO ABASTECIMENTO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002487 | 29/06/2017 | 895.90 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA (MNK-0211) PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002496 | 29/06/2017 | 1019.31 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO ABASTECIMENTO DO VEICULO (TRATOR) PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002508 | 29/06/2017 | 4989.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO ABASTECIMENTO DO VEICULO (CAMINHÃO) DE PLACA (OGG-4485)PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002530 | 29/06/2017 | 5840.74 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO ABASTECIMENTO DO VEICULO (CATERPILLAR) PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002533 | 29/06/2017 | 4551.15 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(ESTATUTÁRIO), REFFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002547 | 29/06/2017 | 4672.57 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO ABASTECIMENTO DO VEICULO (CAMINHÃO) DE PLACA (MNJ-1487)PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002548 | 29/06/2017 | 6759.80 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(ESTATUTÁRIO), REFFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002552 | 29/06/2017 | 7500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(COMISSIONADOS), REFFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002537 | 29/06/2017 | 315.00 | 00002130168426 | JORGE DE SALES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA CITADO, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ONDE O MESMO FOI A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002539 | 29/06/2017 | 812.07 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002540 | 29/06/2017 | 937.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002543 | 29/06/2017 | 63906.94 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 29/06/2017 | 23121.30 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002476 | 29/06/2017 | 6937.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002531 | 29/06/2017 | 22500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (ELETIVOS E EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002528 | 29/06/2017 | 3095.33 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002536 | 29/06/2017 | 8500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002467 | 29/06/2017 | 8.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA 2789-8 (FPM), CONFORME EXTRATO. EM 29/06/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002469 | 29/06/2017 | 6500.00 | 00062893084400 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR, REF. AO PERIODO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002511 | 29/06/2017 | 7670.96 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002512 | 29/06/2017 | 688.38 | 03659166000706 | IBAMA - INST BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS JUNTO AO IBAMA, EM CONFORMIDADE COM O DEBITO Nº 3851600, AUTO DE INFRAÇÃO AI 689211/D, PARCELA 25/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002521 | 29/06/2017 | 1121.21 | 03659166000706 | IBAMA - INST BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS JUNTO AO IBAMA, EM CONFORMIDADE COM O DEBITO Nº 3773907, AUTO DE INFRAÇÃO AI 689096/D, PARCELA 25/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002522 | 29/06/2017 | 6400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002472 | 29/06/2017 | 580.00 | 00000775635499 | JANIELSON XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PASSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO DE FUTEBOL, DURANTE A 1ª FASE DO CAMPEONATO SOLEDADENSE DE FUTEBOL, DESTE MUNICIPIO, REF. AOS DIAS 01 E 02 DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002473 | 29/06/2017 | 435.00 | 00095284060415 | MAXWELL AVELINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PASSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO DE FUTEBOL, DURANTE A 1ª FASE DO CAMPEONATO SOLEDADENSE DE FUTEBOL, DESTE MUNICIPIO, REF. AOS DIAS 01 E 02 DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002475 | 29/06/2017 | 304236.73 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MAGISTÉRIO EFETIVOS 60%), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002480 | 29/06/2017 | 1000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MAGISTÉRIO JOVENS E ADULTOS 60%), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002481 | 29/06/2017 | 3035.90 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PRE-ESCOLAR MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002482 | 29/06/2017 | 435.00 | 00005014691412 | GLADYS CORDEIRO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PASSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO DE FUTEBOL, DURANTE A 1ª FASE DO CAMPEONATO SOLEDADENSE DE FUTEBOL, DESTE MUNICIPIO, REF. AOS DIAS 01 E 02 DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002484 | 29/06/2017 | 5748.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 (CODIGO 44013)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002485 | 29/06/2017 | 2304.05 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA (MQA-4944) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2017 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002490 | 29/06/2017 | 21352.32 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (CRECHE MAGISTÉRIO), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002493 | 29/06/2017 | 18598.10 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAGISTERIO CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002494 | 29/06/2017 | 10482.61 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTÂNCIA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHE DOS EFETIVOS DO MDE, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002506 | 29/06/2017 | 1592.43 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA (MOK-9182) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2017 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002507 | 29/06/2017 | 55288.85 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MAGISTÉRIO EFETIVOS 60%), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002515 | 29/06/2017 | 1793.09 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA (OEG-5430) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002527 | 29/06/2017 | 2407.73 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA (OGD-1456) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2017 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002532 | 29/06/2017 | 2264.62 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA (QFF-9175) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2017 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002541 | 29/06/2017 | 9007.45 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002542 | 29/06/2017 | 2699.01 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA (OGC-4999) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2017 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002544 | 29/06/2017 | 110582.47 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES-FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002477 | 29/06/2017 | 937.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATOS NO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002499 | 29/06/2017 | 7500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SETRAS (COMISSIONADO) , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002503 | 29/06/2017 | 3600.15 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS (ESTATUTÁRIO), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002514 | 29/06/2017 | 937.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVODOR MUNICIPAL - SCFV (CONTRATADO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002520 | 29/06/2017 | 2490.63 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CRAS (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002523 | 29/06/2017 | 6877.96 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002529 | 29/06/2017 | 4847.96 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CRAS (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002535 | 29/06/2017 | 8.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS, CONFORME EXTRATO (23.381-1). | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002545 | 29/06/2017 | 12864.32 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SETRAS (EFETIVO) , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002546 | 29/06/2017 | 14525.58 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SCFV (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 29/06/2017 | 937.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS(CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002510 | 29/06/2017 | 21533.77 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS- (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002517 | 29/06/2017 | 3281.59 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO PLACA (OGF-7345) PERTENCENTE A DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002534 | 29/06/2017 | 71.02 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO PLACA (MNK-0411) PERTENCENTE A DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002553 | 29/06/2017 | 8900.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (COMISSIONADOS) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002554 | 29/06/2017 | 36270.04 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS- (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002466 | 29/06/2017 | 180.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (CEO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002468 | 29/06/2017 | 200.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA (QFL-4154), DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MINICIPIO, REFERENTE AO MêS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 29/06/2017 | 41916.58 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002471 | 29/06/2017 | 86382.99 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002478 | 29/06/2017 | 1216.80 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PACS - (CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002479 | 29/06/2017 | 55488.22 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-HOSPITAL (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002483 | 29/06/2017 | 2564.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO FUNDO MINICIPAL DE SAUDE PARA ATENDER AO (CAPS) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 29/06/2017 | 17146.41 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-HOSPITAL (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002489 | 29/06/2017 | 2000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 29/06/2017 | 546.64 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (CEO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002492 | 29/06/2017 | 1311.80 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PSF - ( CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002495 | 29/06/2017 | 78099.60 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PSF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002497 | 29/06/2017 | 10468.83 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002498 | 29/06/2017 | 5045.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 29/06/2017 | 4500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS - (CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002501 | 29/06/2017 | 6000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002502 | 29/06/2017 | 1124.40 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA POLICLINICA (CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002504 | 29/06/2017 | 18807.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. SAÚDE (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002505 | 29/06/2017 | 19042.83 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS - EFETIVOS, REFERENTE AO MES AO MÊS DE MES DE JUNHO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002509 | 29/06/2017 | 10510.02 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PEVA, REFERENTE A REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002513 | 29/06/2017 | 87.71 | 00001017141495 | JOANA DARC DIAS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE FOI PARTICIPAR DE EVENTO NA 3ª GRS, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002516 | 29/06/2017 | 2400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPPENHA PAA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SAMU COMISSIONADO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 29/06/2017 | 14444.55 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA HOSPITAL MUNICIPAL(CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002519 | 29/06/2017 | 3172.12 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA HOSPITAL MUNICIPAL(CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002524 | 29/06/2017 | 7926.76 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU(CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002525 | 29/06/2017 | 21534.82 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU(CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 29/06/2017 | 7080.30 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PEVA, REFERENTE A REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002538 | 29/06/2017 | 16906.52 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CEO - (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002549 | 29/06/2017 | 40904.22 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 29/06/2017 | 31939.80 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA POLICLINICA MUNICIPAL, (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002556 | 30/06/2017 | 193.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-8, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 30/06/2017 | 1962.70 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372017 | 0002576 | 30/06/2017 | 3450.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NA LOCAÇÃO DO VEICULO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002581 | 30/06/2017 | 670.00 | 00003665562406 | JOSE LEANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA E RECIFE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICOESPECIALIZADO NOS DIAS (02,12,18,22,24,25,26 E 30) DESTINO JOAO PESSOA - PB NOS DIAS ( 11,17, E 31) DESTINO RECIFE - PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002589 | 30/06/2017 | 301.69 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-8, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017 (taraifa folha de paagemnto) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002592 | 30/06/2017 | 7550.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA , RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002579 | 30/06/2017 | 300.00 | 11554795000104 | AMAURI ALVES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂSITO, NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO DE PLACA (KME-9197) E DO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR MF275, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002561 | 30/06/2017 | 200.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NA LOCAÇÃO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTO DE ENCERRAMENTO DO CURSO DE CORTE E COSTUR,A REALIZADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002564 | 30/06/2017 | 2500.00 | 21746853000147 | SANDY DE OLIVEIRA FURTUNATO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADVOCATOCIOS JUNTO AO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002566 | 30/06/2017 | 115.02 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSUMO NO (CREAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002568 | 30/06/2017 | 2522.35 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADA ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA (OGE-3210) DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002570 | 30/06/2017 | 700.00 | 13475329000150 | LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇOS DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASISTENCIA SOCIAL, PRESTADOS EM OFICINAS DE ESPORTE OFERECIDO AS CRIANÇAS DO (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002575 | 30/06/2017 | 700.00 | 11653538000111 | JOSE FABIANO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANDOR DE OFICINAS DE ESPORTES NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - (SCFV), DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 30/06/2017 | 700.00 | 22859410000125 | ANDRE DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTES GRAFICAS, DESTINADO A SECTRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIAS SOCIAL, ATEDENDO O (SCFV), TRABALHO DESENVOLVIDO COM CRIANÇAS E ADOLECENTES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002583 | 30/06/2017 | 26.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS, CONFORME EXTRATO (23.382-X). | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002584 | 30/06/2017 | 700.00 | 24997300000155 | MARIA DOLORES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, MINISTRANDO OFICINA DE CORTE E COSTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 30/06/2017 | 2400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS (COMISSIONADO), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002586 | 30/06/2017 | 373.60 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSUMO NO (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002587 | 30/06/2017 | 2400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SCFV (COMISSIONADO), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/06/2017 | 39.38 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002563 | 30/06/2017 | 400.00 | 11554795000104 | AMAURI ALVES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DOS VEICULOS DE PLACAS (OGD-1456); (OGC-4999) E (BWT-7853), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 30/06/2017 | 2859.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, RELATIVO A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002588 | 30/06/2017 | 404.16 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 13.911-4 (FUNDEB). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002557 | 30/06/2017 | 262.78 | 02030715002247 | ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PARCELAMENTO EXTRAJUDICIAL DE TAXAS DESTINADAS A ANATEL, CONFOME Nº FISTEL: 80303318600, REFERENTE A PARCELA 07/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002559 | 30/06/2017 | 201.46 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA 2789-8 (FPM), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002562 | 30/06/2017 | 3243.87 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO DO FPM REF. A 3ª PARCELA DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002565 | 30/06/2017 | 2.33 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO DO ICMS EXPORTAÇÃO REF. A PARCELA DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO IPSOL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002573 | 30/06/2017 | 8775.45 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO IPSOL, EM ACORDO COM LEI MUNICIPAL 708/2016, REERENTE A PARTE PATRONAL E SEGURADOS, TERMO DE ACORDO DE COMPENSAÇÃO, PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS( ACORDO 00195/2017) PARCELA 05/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002574 | 30/06/2017 | 8.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA 2789-8 (FPM), CONFORME EXTRATO. EM 01/06/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO IPSOL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002578 | 30/06/2017 | 18179.85 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO IPSOL, EM ACORDO COM LEI MUNICIPAL 708/2016, REERENTE A PARTE PATRONAL E SEGURADOS, TERMO DE ACORDO DE COMPENSAÇÃO, PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS( ACORDO 00404/2016) PARCELA 13/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002580 | 30/06/2017 | 8625.83 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO FGTS EM ATRASO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A COMPETENCIA DE 11/1998 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002591 | 30/06/2017 | 256.14 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA 2789-8 (FPM), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 30/06/2017 | 111.33 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO IPSOL, EM ACORDO COM LEI MUNICIPAL 708/2016, REERENTE PARTE PATRONAL E SEGURADOS, TERMO DE ACORDO DE COMPENSAÇÃO, PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS(PARCELA 05 DO ACORDO 00195/2017) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002555 | 30/06/2017 | 7104.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS AOS ORGÃOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO REFERENTE A DIVERSOS ORGÃO PÚBLICO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002558 | 30/06/2017 | 730.00 | 00001408253470 | MARCOS THIAGO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO DA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONFECÇÃO DE GFIP RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002567 | 30/06/2017 | 1420.29 | 00008207587440 | CRISTIANE CORREIA CUNHA MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO AVANÇADO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO DISTRITO DE BONSUCESSO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002572 | 30/06/2017 | 400.00 | 07376118000168 | DANIEL PEREIRA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO COM HOSPEDAGEM DO PROCURADOR DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002582 | 30/06/2017 | 3000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA FISCAL E TRIBUTARIA, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002590 | 30/06/2017 | 110.31 | 00006379327495 | GARALDO MOURA RAMOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, ONDE FOI RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, EM 27 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002613 | 01/07/2017 | 130.67 | 00054933714487 | FABIO NOBREGA FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002594 | 01/07/2017 | 6039.50 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DIVERSOS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002598 | 02/07/2017 | 628.65 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL E ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002595 | 02/07/2017 | 101.80 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSUMO NO (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002597 | 02/07/2017 | 41.22 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSUMO NO (CREAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002599 | 02/07/2017 | 341.58 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSUMO NO (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092017 | 0002596 | 02/07/2017 | 12000.00 | 18684476000154 | ADF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, PROPOSTA - 003/2016 PARCELA 05/06. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002608 | 03/07/2017 | 1271.00 | 03743073000161 | TECSUPRI - MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COPIAS E IMPRESSÕES EXTRAIDAS EM COPIADORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002601 | 03/07/2017 | 4652.42 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA (BWT-7835) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002603 | 03/07/2017 | 3840.65 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO SPIN DE PLACA (QFI-4218) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002615 | 03/07/2017 | 1406.48 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002617 | 03/07/2017 | 785.00 | 03743073000161 | TECSUPRI - MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COPIAS E IMPRESSÕES EXTRAIDAS EM COPIADORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002610 | 03/07/2017 | 2107.37 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADA ABASTECIMENTO DE VEICULO SANDERO PLACA (OFY-5896) DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002604 | 03/07/2017 | 780.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA PLACA (KME-9197) PERTENCENTE A DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002606 | 03/07/2017 | 3000.00 | 13531679000197 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002614 | 03/07/2017 | 90.06 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA (MNO-2829), PERTENCENTE A DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002618 | 03/07/2017 | 248.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA (MNK-2426) PERTENCENTE A DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002600 | 03/07/2017 | 405.99 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO GERADOR HOSPITALAR, DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002605 | 03/07/2017 | 1080.00 | 00004895390411 | ALEXSANDRA SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NA REALIZAÇÃO DE FAXINA E LIMPEZA DA UNIDADE DO (PSF DA VIRAÇÃO E ANCORA DO BAIRRO SAO JOSE), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 03/07/2017 | 900.00 | 00036637017434 | IZABEL MACHADO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DURANTE ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS REFERENTE MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002609 | 03/07/2017 | 750.00 | 15214294000121 | PEDRO ALCANTARA DINIZ LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO A PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002612 | 03/07/2017 | 3465.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - HOSPITAL AMIGO DO PEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 77 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REALIZADO EM UNIDADE ITINERANTE, NO PROGRAMA AMIGOS DO PEITO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002616 | 03/07/2017 | 799.50 | 03743073000161 | TECSUPRI - MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COPIAS E IMPRESSÕES EXTRAIDAS EM COPIADORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002602 | 03/07/2017 | 210.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MENUTENÇÃO DE VEICULO (RETRO ESCAVADEIRA - JBS), DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002611 | 03/07/2017 | 40.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO ABASTECIMENTO DO VEICULO (MOTO), PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002630 | 04/07/2017 | 5500.00 | 26199788000109 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇOS MERCANICOS PREVENTIVOS, CORRETIVOS E REPARADOR, ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOSDE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS. TIPO RETROESCAVADEIRA MOTONIVELADORA, TRATOR, CAMINHÃO E CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002648 | 04/07/2017 | 2205.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002622 | 04/07/2017 | 839.64 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO O FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER O CONSUMO DO (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002625 | 04/07/2017 | 265.35 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002628 | 04/07/2017 | 390.23 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO O FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER O CONSUMO DO (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002631 | 04/07/2017 | 49.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NA (UBS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002634 | 04/07/2017 | 309.78 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO O FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER O CONSUMO DO (UBS VIRAÇÃO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002637 | 04/07/2017 | 68.10 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NA (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002640 | 04/07/2017 | 80.70 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NA (VIGILÂNCIA AMBIENTAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002643 | 04/07/2017 | 122.90 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002632 | 04/07/2017 | 198.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO, PARA ATENTER ALIMENTAÇÃO CAFÉ DA MANHÃ (GARIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002627 | 04/07/2017 | 400.00 | 00098006347468 | IVANILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDOR ACIMA CITADO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO SUPRI DESPESA COM TRANSPORTE, VIAGEM PARA VISITAR SEU IRMÃO JOSE ROMILDO FARIAS QUE SE ENCONTRA ENTERNADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002636 | 04/07/2017 | 239.30 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSUMO NO (SCFV), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002641 | 04/07/2017 | 60.20 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSUMO NO (CRAS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002619 | 04/07/2017 | 505.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS (OGE-5430) PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002620 | 04/07/2017 | 110.31 | 00000756993466 | JOSEFA ANDRE BERTO S. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FOI PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002621 | 04/07/2017 | 360.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO VEICULO ONIBUS (BTW-7853) PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002623 | 04/07/2017 | 3176.85 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE PARA ATENDER AO CONSUMO NA (MERENDA ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002624 | 04/07/2017 | 435.00 | 00075931079491 | JOSE ALMIR BRITO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO ÁRBITRO DE FUTEBOL, DURANTE A PRIMEIRA FASE DO CAMPEONATO SOLEDADENSE DE FUTEBOL NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002626 | 04/07/2017 | 1260.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS (QFF-9175) PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002629 | 04/07/2017 | 580.00 | 00006549924448 | LUIZ CARLOS DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO ÁRBITRO DE FUTEBOL, DURANTE A PRIMEIRA FASE DO CAMPEONATO SOLEDADENSE DE FUTEBOL NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002633 | 04/07/2017 | 672.75 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS (BWT-7853) PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002635 | 04/07/2017 | 420.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DO ONIBUS DE PLACA (QFO-9175) PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002638 | 04/07/2017 | 334.80 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA (OGD-1456) PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002644 | 04/07/2017 | 435.00 | 00007701361413 | ADENOR ONOFRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO ÁRBITRO DE FUTEBOL, DURANTE A PRIMEIRA FASE DO CAMPEONATO SOLEDADENSE DE FUTEBOL NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002645 | 04/07/2017 | 1749.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS (NQA-4944) PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002646 | 04/07/2017 | 1980.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DO ONIBUS 15190 DE PLACA (NQA-4944) PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002647 | 04/07/2017 | 1795.77 | 24202699000130 | ATHENAS VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO FORNECEDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADAS AO SR PREFEITO, TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, INCLUINDO HOSPEDAGEM, EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002639 | 04/07/2017 | 188.07 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DILIGENCIA DO PROCESSO N0 0001590-08.2015.815.0191 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002642 | 04/07/2017 | 2352.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL DA PARAIBA-A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPREN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PASSOA JURIDIACA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICILA DA UNIÃO (ESTADO) NOS DIA 20, 21, 22, 23, 29 E 30/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002656 | 05/07/2017 | 160.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA (TONER SAM D-1055L/4600) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002675 | 05/07/2017 | 600.00 | 00010251748448 | ALUSKA K BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ESTAGIO REMUNERADO, PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002659 | 05/07/2017 | 8.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA 8.568-5 (ICMS), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002652 | 05/07/2017 | 1600.00 | 00009527852420 | ALBERTO FERREIRA ROFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA (DESARMADA) EM EVENTOS DE COMEMORAÇAO AOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE JUNHO DE 2017, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002653 | 05/07/2017 | 685.39 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA MERENDA DAS (CRECHE MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002664 | 05/07/2017 | 136.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO DE PLACA (MON-2289) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002670 | 05/07/2017 | 319.42 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA MERENDA DAS (ESCOLAS MUNICIPAIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002671 | 05/07/2017 | 1600.00 | 00002808000456 | JOSE TEODORO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA (DESARMADA) EM EVENTOS DE COMEMORAÇAO AOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE JUNHO DE 2017, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002655 | 05/07/2017 | 355.68 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSUMO NO (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO À CRIANÇA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002665 | 05/07/2017 | 1600.00 | 00070135874432 | JOSE VALDIR GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA (DESARMADA) EM EVENTOS DE COMEMORAÇAO AOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE JUNHO DE 2017, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002667 | 05/07/2017 | 74.15 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSUMO NO (CREAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002668 | 05/07/2017 | 1000.00 | 00069632596749 | JOSE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, 100 - CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DA ONG- "CASA DE ACOLHIMENTO A CRIANÇA PEQUENINOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002673 | 05/07/2017 | 63.20 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSUMO NO (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002649 | 05/07/2017 | 27.31 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSITOS, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAFE DA MANHÃDOS (GARIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002661 | 05/07/2017 | 2089.50 | 09050124000156 | EC MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCÃO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002650 | 05/07/2017 | 690.00 | 09050124000156 | EC MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A UBS (VIRAÇÃO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002651 | 05/07/2017 | 361.74 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATEDER AO CONSUMO NO (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002654 | 05/07/2017 | 350.59 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATEDER AO CONSUMO NO (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002657 | 05/07/2017 | 32.82 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATEDER AO CONSUMO NA (UBS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 05/07/2017 | 5200.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002660 | 05/07/2017 | 5180.14 | 21628883000159 | JOSE ANDERSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO SERVIÇO PRESTADO EM SEU VEICULO DE PLACA AVT-1221-PB, TRANSPORTANDO DE SOLEDADE- PB/CAMPINA GRANDE-PB, PACIENTES PARA HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002662 | 05/07/2017 | 7989.95 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MINICIPAL DE SAUDE PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO (REFERENTE AO PARCELAMENTO). | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002663 | 05/07/2017 | 175.95 | 09050124000156 | EC MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 05/07/2017 | 327.00 | 09050124000156 | EC MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002669 | 05/07/2017 | 3436.68 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA (OFZ-7196), DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 05/07/2017 | 1170.00 | 73471963010614 | SENAT SERV. NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 09 INSCRIÇÕES NO CURSO DE CONDUTOR DE VEICULOS DE TRANSPORTE DE EMERGENCIA(TURMA 363.990) | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002674 | 05/07/2017 | 109.03 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA (OFZ-8474), DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002678 | 06/07/2017 | 130.00 | 00051791358420 | MARCELINO JOSÉ MARINHO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAMES PARA AVALIAÇÃO MÉDICA, SOB O ARGUMENTO DE SER PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002679 | 06/07/2017 | 715.30 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO MILLI DE PLACA (OGE-3210) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002680 | 06/07/2017 | 580.00 | 00001340103451 | ENILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MEDICAÇÃO PARA SEU FILHO HEITOR SILVA E SILVA, SOB O ARGUMENTO DE SERPESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 06/07/2017 | 275.00 | 00009939380437 | DIOGO GOMES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS(LEITE DE VACA), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002684 | 06/07/2017 | 6049.00 | 27002813000177 | MIRTHS SOLANGE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO SERVIÇO PRESTADO EM SEU VEICULO DE PLACA OTW-0867-PB, TRANSPORTANDO DE SOLEDADE-PB/CAMPINA GRANDE-PB PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM DIVERSAS CLINICAS E HOSPITAIS, EM DOIS TURNOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002685 | 06/07/2017 | 540.96 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO MILLI DE PLACA (NPU-2109) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002686 | 06/07/2017 | 3500.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A PERSTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SUS, (CNES/SIA/SUS/SIHD/BPA/APAC/RAAS/e-SUS E OUTROS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002687 | 06/07/2017 | 575.97 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN DE PLACA (QFI-4158) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002676 | 06/07/2017 | 1702.52 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVA DESTINADAS AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA (KME-9197) DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | AQUISICAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ PROGRAMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002681 | 06/07/2017 | 1492.80 | 08995631002305 | N CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 REFRIGERADOR CONSUL, 01 BEBEDOURO EGM 30 E 01 MULTIPROCESSADOR ALL LIN, PARA PREMIAÇÃO NA GINCANA ESCOLAR DA SEMANA DO ESTUDANTE. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | AQUISICAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ PROGRAMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002683 | 06/07/2017 | 1115.90 | 08995631002305 | N CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 LIQUIDIFICADORES PARA DIVERSAS ESCOLAS (LAJEDO DE TIMBAUBA, POSSE E FLORIANO), 01 REFRIGERADOR CONSUL PARA ESCOLA DE CAIÇARA. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002688 | 06/07/2017 | 1600.00 | 00009535561820 | MARCOS TRINDADE DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA (DESARMADA) EM EVENTOS DE COMEMORAÇAO AOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE JUNHO DE 2017, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002677 | 06/07/2017 | 110.31 | 00006379327495 | GARALDO MOURA RAMOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, ONDE FOI RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO DER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002689 | 07/07/2017 | 1815.00 | 04776058000182 | SIGASAT - RASTREAMENTO DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADO, RELATIVO AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEICULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 07/07/2017 | 630.00 | 04776058000182 | SIGASAT - RASTREAMENTO DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADO, RELATIVO AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEICULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002717 | 07/07/2017 | 810.00 | 04776058000182 | SIGASAT - RASTREAMENTO DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADO, RELATIVO AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEICULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002709 | 07/07/2017 | 5724.95 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO DO FPM REFERENTE AO 1% DO MÊS JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002696 | 07/07/2017 | 453.15 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA (QFI-4218) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002703 | 07/07/2017 | 104.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICA COM O NÚMERO 3383-1725 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPOSTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002707 | 07/07/2017 | 104.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICA COM O NÚMERO 3383-1094 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPOSTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002710 | 07/07/2017 | 240.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DO MICRO ONIBUS VOLARE (MOK-9182) PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002694 | 07/07/2017 | 560.63 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVA DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO (MNR-2426) DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002708 | 07/07/2017 | 813.00 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002714 | 07/07/2017 | 2399.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO TRATOR MF 290 PERTENCENTE A DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002715 | 07/07/2017 | 2197.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO TRATOR MF 275 PERTENCENTE A DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002695 | 07/07/2017 | 100.00 | 00004341957406 | MARIA APARECIDA SOUTO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 07/07/2017 | 1151.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MINICIPAL DE SAUDE PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002692 | 07/07/2017 | 2495.00 | 14728500000159 | JOSE VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO EM SEU VEICULO DE PLACA LTH-3718- PB, TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATÉ A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, REF. AOPERIODO DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002693 | 07/07/2017 | 1233.80 | 27315436000126 | MARIA LUCIENE DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO EM SEU VEICULO DE PLACA (NPW-6142-PB), TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS LOTADO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO CARDEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES LABORATORIAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002697 | 07/07/2017 | 79.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (ATADURAS/ALGODÃO/LUVAS) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (CEO) DESTE MUNICIPIO, REF. JULHO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002698 | 07/07/2017 | 1845.93 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA (NQB-9614) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002699 | 07/07/2017 | 1531.25 | 12951285000125 | ADELMO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO SERVIÇO PERESTADO EM SEU VEICULO DE PLACA OFY-3500 TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO PSF DA CIDADE DE SOLEDADE PARA ATENDIMENTO NO DISTRITO DE BOM SUCESSO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002700 | 07/07/2017 | 575.91 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA (OFZ-7196) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002701 | 07/07/2017 | 1013.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MINICIPAL DE SAUDE PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 07/07/2017 | 809.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO FUNDO MINICIPAL DE SAUDE PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002705 | 07/07/2017 | 280.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MINICIPAL DE SAUDE PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002706 | 07/07/2017 | 657.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MINICIPAL DE SAUDE PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002711 | 07/07/2017 | 289.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (SAMU) DESTE MUNICIPIO, REF. JULHO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 07/07/2017 | 1326.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MINICIPAL DE SAUDE PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002713 | 07/07/2017 | 1463.00 | 13095574000132 | MARIA CLEANE DE ARAUJO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PRESTADO NO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, DESTA CIDADE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, QUEIMADAS E TAPEROÁ, NO PERIODO DO MES DE JUNHODE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002716 | 07/07/2017 | 262.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO FUNDO MINICIPAL DE SAUDE PARA ATENDER AO CONSUMO NO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 07/07/2017 | 2548.63 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEICULO MERCEDES PIPA DE PLACA (MNJ-1847) DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002718 | 08/07/2017 | 2210.55 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA (NQG-2022), DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002719 | 08/07/2017 | 4628.11 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA (QFI-4158), DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002720 | 08/07/2017 | 2764.27 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA (OFG-9663), DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002721 | 08/07/2017 | 2617.71 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA (NPS-8181), DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002722 | 08/07/2017 | 1974.32 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA SAMU DE PLACA (NQB-9614), DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002723 | 08/07/2017 | 1149.16 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA (NPU-2109), DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002724 | 09/07/2017 | 300.00 | 00005136654473 | MARIA DAS GRAÇAS DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESAS COM ALUGUEL E AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICÍOS PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002727 | 10/07/2017 | 66.43 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE FRANCISCO DE ARAUJO, 81, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. (ANTIGO CREAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002728 | 10/07/2017 | 65.74 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA PREFEITO INÁCIO CLAUDINO, 50, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, ONDEFUNCIONA O (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002730 | 10/07/2017 | 24.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002734 | 10/07/2017 | 65.74 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA PREFEITO INÁCIO CLAUDINO, 50, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, ONDEFUNCIONA O (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002744 | 10/07/2017 | 1000.00 | 00037580353415 | PETRONIO DE COUTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO,10, PARA FUNCIONAMENTO DO (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002749 | 10/07/2017 | 66.43 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE FRANCISCO DE ARAUJO, 81, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. (ANTIGO CREAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002751 | 10/07/2017 | 36.84 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA RAMOS, 37, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O (CONSELHO TUTLAR) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002765 | 10/07/2017 | 700.00 | 00002154935400 | MANOEL ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO À RUA JOSE CORREIA DE QUEIROZ, 06, ONDE FUNCIONA O (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002766 | 10/07/2017 | 134.08 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA RAMOS, 37, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002770 | 10/07/2017 | 600.00 | 00053318056715 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE FERREIRA RAMOS, 39 CENTRO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002779 | 10/07/2017 | 27.54 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE FRANCISCO DE ARAUJO, 81, LOCADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL , ONDE FUNCIONAVA O (ANTIGO CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002773 | 10/07/2017 | 25712.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MAIO DE 2017,((ILUMINAÇÃO PUBLICA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002725 | 10/07/2017 | 3500.00 | 00070135667488 | VIVIANE DE LIMA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAMES PARA AVALIAÇÃO MÉDICA, SOB O ARGUMENTO DE SER PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002726 | 10/07/2017 | 366.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RElATIVO A DESPESAS TELEFONICAS COM O NUMERO 3383-1593 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002731 | 10/07/2017 | 850.00 | 00010050161431 | ALISSON VIEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, SN, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002732 | 10/07/2017 | 300.00 | 00007696218484 | ADEMAR BEZERRA DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA BERNADETE DE OLIVEIRA VIEIRA, 282, CHICO PEREIRA, ONDE FUNCIONA O (PSF VI), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002736 | 10/07/2017 | 9463.40 | 04888826000190 | GILFARMA COSMETICOS E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER A (FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002737 | 10/07/2017 | 417.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RElATIVO A DESPESAS TELEFONICAS COM O NUMERO 3383-1593 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002738 | 10/07/2017 | 74.68 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA (VIGILÂNCIA SANITARIA) REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002742 | 10/07/2017 | 140.00 | 00031116465809 | JACILENE FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAMES PARA SUA FILHA ANANDILENE VITORIA FARIAS GUIMARÃES, SOB O ARGUMENTO DE SER PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002743 | 10/07/2017 | 1980.02 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA SAMU DE PLACA (NQB-9634), DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 10/07/2017 | 2000.00 | 00025158155453 | ALZIRA GONÇALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA DR. GOUVEIA NOBREGA, 65, CENTRO DE SOLEDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO E NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002748 | 10/07/2017 | 38.18 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONANA (PSF CHICO PEREIRA) REFERENTE AOS MESES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002752 | 10/07/2017 | 76.42 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA (SEC. SAUDE) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002753 | 10/07/2017 | 39.30 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O (PSF CHICO PEREIRA) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002756 | 10/07/2017 | 502.25 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MINICIPAL DE SAUDE PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002757 | 10/07/2017 | 297.00 | 00003967465438 | MARIA DO CEU DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, SOB O ARGUMENTO DE SER PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002758 | 10/07/2017 | 400.00 | 00000745462448 | JOSENILDO ANTUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCAÇÃO DO PREDIO PRÉDIO SITUADO A RUA CLOVES SOUTO NÓBREGA, SN, ONDE FUNCIONA A (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002761 | 10/07/2017 | 4356.53 | 04888826000190 | GILFARMA COSMETICOS E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER A (FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002762 | 10/07/2017 | 166.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA , RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A (SEC. SAÚDE) REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 10/07/2017 | 600.00 | 00014799910400 | JOEL GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE FRANCISCO DE ARAUJO, 65, CENTRO, ONDE FUNCIONA O (PSF CENTRO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002764 | 10/07/2017 | 15.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA , RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002767 | 10/07/2017 | 345.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO FUNDO MINICIPAL DE SAUDE PARA ATENDER AO CONSUMO NO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002768 | 10/07/2017 | 600.00 | 00009347176486 | AMANDA DANIELLE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇO PERESTADO COMO ESTAGIARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NO PERIODO DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002769 | 10/07/2017 | 1360.38 | 19417760000127 | JOSE JACKSON LEITE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO PSF LOCAL PARA PRESTAREM ATENDIMENTO NA LOCALIDADE DE VIRAÇÃO E SAO JOSE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002774 | 10/07/2017 | 36.84 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O (VIGILÂNCIA SANITARIA) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002775 | 10/07/2017 | 392.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RElATIVO A DESPESAS TELEFONICAS COM O NUMERO 3383-1593 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0002739 | 10/07/2017 | 4462.50 | 11556407000116 | JOSE HUMBERTO CAVALCANTE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO PLACA KHI-1253 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, ROTA: POSSE/BARROCAS/ALTO DO ARRUDA/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, NO PERIODO DE JUNHO DE 2017, ROTA COM 85KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0002740 | 10/07/2017 | 2175.00 | 11554795000104 | AMAURI ALVES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPAL, ROTA ESPIRITO SANTO/CACHOEIRA DE MANOEL DO O, TURNO MANHA E TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002741 | 10/07/2017 | 3600.00 | 00007444726442 | MARIA APARECIDA CAMPOS DE MORAIS E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DESTINADA A ESTAGIARIA ACIMA CITADA E OUTRAS (TATIANE PEREIRA, SELMA ROSALIA, ALCILENE SANTOS E ANREZA MARIA, LAURA MARIA) REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002754 | 10/07/2017 | 104.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICA COM O NÚMERO 3383-1725 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPOSTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 10/07/2017 | 750.00 | 00002437773452 | IVAN SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA (MOB-4834), TRANSPORTANDO ÁGUA DA CIDADE DE SOLEDADE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002772 | 10/07/2017 | 2297.22 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DIFERENÇA NEGATIVA DO AJUSTE DO FUNDEB, REF. AO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002776 | 10/07/2017 | 300.00 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA SUPRIR DESPESSAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADO A TRANSPORTAR OS ESTUDANTES PARA ASSISTREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002777 | 10/07/2017 | 300.00 | 00045973431487 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDR ACIMA CITADO, PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA ASSISTREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002733 | 10/07/2017 | 6500.00 | 00062893084400 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR NA ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL (PPA) EXERCICIO 2018/2021, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002759 | 10/07/2017 | 28075.22 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 (DEBITADO A PARTIR DO DIA 10/07/2017). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002760 | 10/07/2017 | 3429.49 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO DO FPM REFERENTE A 2 ª PARCELA DO MÊS JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 10/07/2017 | 3750.00 | 00028849159404 | ORLANDO VIRGINIO PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) SUCUMBENCIAIS, QUE SERÃO CREDITADA EM 04 (QUATRO) PARACELAS FIXAS, REFERENTE 02/04, DEPOSITADO EM CONTA 37.250-1 AGÊNCIA 1634-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002778 | 10/07/2017 | 8.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA 2789-8 (FPM), CONFORME EXTRATO EM 10 DE JULHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002729 | 10/07/2017 | 596.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA A UBAM, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002735 | 10/07/2017 | 805.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002745 | 10/07/2017 | 55.33 | 00005727802490 | YURICK WILLANDER DE AZEVEDO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FOI RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE SOLEDADE JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002746 | 10/07/2017 | 1772.42 | 00032344279415 | GERALDO MOURA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM DA CIDADE DE SOLEDADE-PB/BRASILIA-DF PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002750 | 10/07/2017 | 780.00 | 03066031000133 | ADEILDO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DO MANCAL DA BALANÇA NA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, DA SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002786 | 11/07/2017 | 715.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B. L. DONATO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE UNIFORMES E MATERIAS ESPECIFICOS DE USO DA GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002791 | 11/07/2017 | 387.25 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (CENTRO ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002799 | 11/07/2017 | 400.00 | 26565148000167 | ANA RITA VITOR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDCA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TORTA DESTINADA A I CONFERENCIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 13 DE JULHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002789 | 11/07/2017 | 2031.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E COLÔNIA INFANTÍL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA (CRECHE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002780 | 11/07/2017 | 767.07 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO O FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER O CONSUMO DO (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002781 | 11/07/2017 | 2900.14 | 00056969716449 | ANA MARIA FERNANDES B. JINKINGS | ALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PMAQ (PSF CENTRO), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002782 | 11/07/2017 | 1500.00 | 00005393334419 | JANAINA DE ARAUJO MARINHO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ (NSF), CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002783 | 11/07/2017 | 2800.10 | 00009604453408 | ANA RAQUEL RIBEIRO LEAL E OUTROS (PMAQ PSF NOVA SOLEDADE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DOS SERVIDORES DO (PSF NOVA SOLEDADE) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002784 | 11/07/2017 | 300.00 | 00008359984441 | LUCICLEIDE DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MEDICAÇÃO PARA SEU COMPANHEIRO FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA BARROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002787 | 11/07/2017 | 150.00 | 00007123528484 | JANAINA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAMES PARA SEU FILHO CASSIO DA SILVA RAMOS, SOB O ARGUMENTO DE SER PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002788 | 11/07/2017 | 1099.99 | 00044704976491 | JOSE CARLOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PMAQ (UBSF BOM SUCESSO), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002790 | 11/07/2017 | 653.30 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS EM CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002792 | 11/07/2017 | 2549.48 | 00004042173462 | FLAVIO MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE (UBSF III - PSF VIRAÇÃO) QUE PARTICIPAM DO PMAQ LEI Nº 681/2015, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002793 | 11/07/2017 | 575.70 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA O CONSUMO DO (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002794 | 11/07/2017 | 1599.99 | 00060282606491 | IONE MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PMAQ (UBSF II- PSF CARDEIRO), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002796 | 11/07/2017 | 180.00 | 00007843802444 | MARIA VANEZA DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAMES PARA AVALIAÇÃO MÉDICA, SOB O ARGUMENTO DE SER PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 11/07/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPINAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (TOMOGRAFIA) REALIZADO NA SRª TERESINHA DE JESUS DE SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002800 | 11/07/2017 | 150.00 | 00001685826431 | MARIA CRISTIANE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA CITADO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAÇÃO PARA SEU FILHO MATEUS LIMA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002802 | 11/07/2017 | 440.00 | 00042150884453 | MARIA DE FATIMA GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAMES PARA AVALIAÇÃO MÉDICA, SOB O ARGUMENTO DE SER PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002795 | 11/07/2017 | 131.89 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO PARA ATENDES AO CONSUMO NO CAFÉ DA MANHÃ DOS (GARIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002797 | 11/07/2017 | 1500.00 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E ELABORAÇÃO DE PLANILHAS DE QUANTITATÍVOS E PREÇOS, MEMÓRIAS DE CÁLCULOS, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO DO PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 11/07/2017 | 1500.00 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E ELABORAÇÃO DE PLANILHAS DE QUANTITATÍVOS E PREÇOS, MEMÓRIAS DE CÁLCULOS, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO DO PROJETO DA UNIDADE E GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS URBANOS (UGIRSU), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002785 | 11/07/2017 | 700.00 | 00010727156438 | LAYSDA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO MINISTRANDO OFICINA DE CROCHÊ DESTINADO AO (SCFV) DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002803 | 11/07/2017 | 1744.00 | 03609783000101 | SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM PREPARAÇÃO DE BOLOS E TORTAS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER USUÁRIOS CADASTRADAS NOS PROGRAMAS SOCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002805 | 12/07/2017 | 83.85 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSUMO NO (CREAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002812 | 12/07/2017 | 351.69 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSUMO NO (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002814 | 12/07/2017 | 350.89 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSUMO NO EVENTO DA VII CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002817 | 12/07/2017 | 348.98 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSUMO NO (SCFV), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002820 | 12/07/2017 | 354.96 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSUMO NO (STRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002822 | 12/07/2017 | 57.49 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSUMO NO (CREAS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 12/07/2017 | 195.50 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002823 | 12/07/2017 | 239.40 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002804 | 12/07/2017 | 332.45 | 00003413155407 | JOSE ALVES DE MIRANDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA-DF, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, ONDE O MESMO FOI PARTICIPAR DE UM CONGRESSO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE,ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002806 | 12/07/2017 | 759.11 | 19903420000106 | WALLACE ANDERSON FERNANDES DE ALBURQUEQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO MLK-5404, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS LOTADOS NO CAPS DESTE MUNICIPIO ATÉ AS LOCALIDADES RURAIS PARA PRESTAREM ATENDIMENTO MEDICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002807 | 12/07/2017 | 3417.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, REF. JULHO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002809 | 12/07/2017 | 52.40 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO (HOSPITAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002813 | 12/07/2017 | 997.35 | 00003413155407 | JOSE ALVES DE MIRANDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA, ONDE FOI PARTICIPAR DE UM EVENTO DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002818 | 12/07/2017 | 389.34 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATEDER AO CONSUMO NO (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002821 | 12/07/2017 | 200.00 | 00095306803415 | MARINALVA CORDEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MEDICAÇÃO, SOB O ARGUMENTO DE SER PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002824 | 12/07/2017 | 417.76 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATEDER AO CONSUMO NO (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002825 | 12/07/2017 | 240.00 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO (UBS DA VIRAÇÃO). | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002827 | 12/07/2017 | 507.24 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO O FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER O CONSUMO DO (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002808 | 12/07/2017 | 59.08 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDE FOI TRANSPORTANDO A SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR DE UMA OFICINA PREPARATÓRIA PARA APLICAÇÃO DA AVALIAÇÃO SOMA, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002811 | 12/07/2017 | 339.96 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA MERENDA DAS (ESCOLAS MUNICIPAIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002815 | 12/07/2017 | 88.62 | 00002676848437 | ADRIANA BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE A MESMA FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO (PARTICIPAÇÃO DE OFICINA PREPARATÓRIA PARA APLICAÇÃO DA AVALIAÇÃO SOMA). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002819 | 12/07/2017 | 506.30 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA,RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA (CRECHE MARINALDO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002826 | 12/07/2017 | 703.41 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA MERENDA DAS (CRECHE MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002816 | 12/07/2017 | 86.10 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO DA CIDE REF. A PARCELA DO MÊS JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 13/07/2017 | 110.31 | 00003642349463 | ANGELO MARCIO DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE FOI PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUALDE PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PPA MUNICIPAL 2018-2020, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002830 | 13/07/2017 | 81.25 | 24313635000107 | JM - MOTOPEÇAS COMERCIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTIDANA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA MANUTENÇÃO DA MOTO DE USO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002831 | 13/07/2017 | 133.17 | 00090965124487 | SANDRA NAILMA ALMEIDA NERY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, JUNTO AO ORGÃO GEICC DO ESTADO DA PARAIBA, TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002834 | 13/07/2017 | 110.66 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ONDE FOI PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SAGRES-MODULO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES DIARIAS, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 13/07/2017 | 4800.26 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA (OGD-1456) PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002832 | 13/07/2017 | 580.00 | 00073949345434 | JOSEMARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PASSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO DE FUTEBOL, DURANTE A 1ª FASE DO CAMPEONATO SOLEDADENSE DE FUTEBOL, DESTE MUNICIPIO, REF. AOS DIAS 15 E 16 DO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002835 | 13/07/2017 | 435.00 | 00005014691412 | GLADYS CORDEIRO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PASSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO DE FUTEBOL, DURANTE A 1ª FASE DO CAMPEONATO SOLEDADENSE DE FUTEBOL, DESTE MUNICIPIO, REF. AOS DIAS 15 E 16 DO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002837 | 13/07/2017 | 435.00 | 00095284060415 | MAXWELL AVELINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PASSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO DE FUTEBOL, DURANTE A 1ª FASE DO CAMPEONATO SOLEDADENSE DE FUTEBOL, DESTE MUNICIPIO, REF. AOS DIAS 15 E 16 DO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002829 | 13/07/2017 | 78.90 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE FRANCISCO DE ARAUJO, 65, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002833 | 13/07/2017 | 500.00 | 11554795000104 | AMAURI ALVES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO EM VEÍCULO E MÁQUINA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS, (CONSERTO NA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO PLACA MNJ-1847- PB E MÁQUINA RETRO RANDON) . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 14/07/2017 | 301.24 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMINHÃO MERCEDES PIPA DE PLACAS (MNJ-1847) DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002858 | 14/07/2017 | 301.24 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMINHÃO INTERNATIONAL PIPA DE PLACAS (OGG-4485) DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002870 | 14/07/2017 | 301.24 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO LICENCIAMENTO DO VEICULO CAÇAMBA VW/26280 DE PLACAS (OGF-7345) DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002838 | 14/07/2017 | 324.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002842 | 14/07/2017 | 108.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002845 | 14/07/2017 | 1112.75 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO E BOMBEIROS (2017), DO VEICULO SPIM LTZ DE PLACA (QFI-4158), DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002846 | 14/07/2017 | 25.40 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA O CONSUMO DA (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002853 | 14/07/2017 | 83.75 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA O CONSUMO DO (SAMU) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002856 | 14/07/2017 | 258.70 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA O CONSUMO DA (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002859 | 14/07/2017 | 300.00 | 00003097284443 | MARIA JOSE DIONISIO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002862 | 14/07/2017 | 62.30 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA O CONSUMO DA (NASF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002839 | 14/07/2017 | 301.24 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO DESPESAS COM O LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO CAÇAMBA MERCEDES DE PLACA (KME-9197) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002849 | 14/07/2017 | 58.50 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVEÇOS URBANOS E TRANSITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002864 | 14/07/2017 | 1937.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCÃO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002866 | 14/07/2017 | 54.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMENHA PARA O PAGAMENTO A PASSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BUTIJÃO DE GÁS, DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, (CAFE DA MANHA DOS GARIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002848 | 14/07/2017 | 60.00 | 00001549718126 | LUIS CRISPIM DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO CREDOR ACIMA CITADO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZO A LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001 PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM ENERGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002851 | 14/07/2017 | 400.00 | 00075219700472 | JANETE BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002855 | 14/07/2017 | 473.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NA LOCAÇÃO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO "VII COFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL", REALIZADA NO DIA 11 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002857 | 14/07/2017 | 200.00 | 00006158974447 | JUCELINO CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPOSTE PARA O DESLOCAMENTO DA SUA FILHA COM DEFICIENCIA INTELECTUAL CATARINA VITORIA MAURICIO FERREIRA, DE SUA RESIDENCIA PARA A SALA DE RECURSOS NA ZONA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002860 | 14/07/2017 | 88.55 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO TAMBÉM DE HIGIÊNE PESSOAL DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER O (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002863 | 14/07/2017 | 167.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO TAMBÉM DE HIGIÊNE PESSOAL DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER O (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002865 | 14/07/2017 | 250.00 | 00006199731883 | ANTONIO ALBERTO FERREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DA SUA FILHA KESSIA GUIMARAES, DE SUA RESIDENCIA NA ZONA RURAL PARA À ESCOLA NA CIDADE DE SOLEDADE- PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002867 | 14/07/2017 | 150.00 | 00008359984441 | LUCICLEIDE DE SOUZA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002868 | 14/07/2017 | 174.30 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO TAMBÉM DE HIGIÊNE PESSOAL DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER O (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002840 | 14/07/2017 | 314.22 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO LICENCIAMENTO DO VEICULO SPIM DE PLACA (QFI-4218) DA SECRETARIA E EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002843 | 14/07/2017 | 540.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA (MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL E ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 14/07/2017 | 2000.00 | 08749194000134 | CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES FISICAS E DA EDUCAÇÃO INTEGRAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002847 | 14/07/2017 | 790.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCÃO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO (ESTADO BAIANÃO), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 14/07/2017 | 3448.80 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E COLÔNIA INFANTÍL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NAS (ESCOLAS MUNICIPAIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002854 | 14/07/2017 | 387.25 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (CENTRO ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002841 | 14/07/2017 | 8.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA 2789-8 (FPM), CONFORME EXTRATO EM 14 DE JULHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002850 | 14/07/2017 | 8.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA 2789-8 (FPM), CONFORME EXTRATO EM 14 DE JULHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002869 | 14/07/2017 | 8.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA 2792-8 (FPM), CONFORME EXTRATO EM 14 DE JULHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002871 | 15/07/2017 | 317.10 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIÊNE PESSOAL E AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER O (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002898 | 17/07/2017 | 81.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIÊNE PESSOAL E AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER O (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002905 | 17/07/2017 | 195.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL(PAINEL MEDIDAS 130X115CM) REFERENTE A CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002874 | 17/07/2017 | 342.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO DO (SAMU) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002884 | 17/07/2017 | 280.00 | 00006894386480 | MARIA BETANIA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESA MÉDICA COM CONSULTA E EXAME PARA SEU FILHO JOSÉ ISRAEL SANTOS MARINHO, SOBO ARGUMENTO DE SER PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 17/07/2017 | 462.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA O CONSUMO DO (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002892 | 17/07/2017 | 300.00 | 01895823000195 | ADCOP ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COM. DA PENDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO NO SITIO PENDÊNCIA, ONDE FUNCIONA O (PSF), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002878 | 17/07/2017 | 130.67 | 00054933714487 | FABIO NOBREGA FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 17/07/2017 | 300.00 | 09196601000196 | JURANDI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO COMERCIAL DESTINADO AOS SERVIDORES E DIVERSOS VISITANTES QUE PARTICIPARAM DA PRIMEIRA COFERENCIA SOBRE SOBRE SEGURANÇA PUBLICA REALIZADA NO MUNICIPIO NO DIA 17 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002880 | 17/07/2017 | 334.50 | 09196601000196 | JURANDI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO COMERCIAL DESTINADO AOS VIGILANTES DO MUNICIPIO QUE PARTICIPARAM DA PRIMEIRA COFERENCIA SOBRE SOBRE SEGURANÇA PUBLICA REALIZADA NO MUNICIPIO NO DIA 17 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002903 | 17/07/2017 | 620.00 | 09196601000196 | JURANDI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO COMERCIAL DESTINADO AS AUTORIDADES CONVIDADAS A FAZEEREM PARTE DA PRIMEIRA COFERENCIA SOBRE SOBRE SEGURANÇA PUBLICA REALIZADA NO MUNICIPIO NO DIA 17 DEJULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0002872 | 17/07/2017 | 7056.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E VICE-VERSA, TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACA HUX-1911 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017, REFERENTE A 20 (VINTE) DIAS NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0002873 | 17/07/2017 | 3969.00 | 26744393000131 | ESTER DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KID-5718 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, ZONA RURAL ROTA: ALAGOINHA/FLORIANO/SEDE/TANQUES, IDA E VOLTA TURNO TARDE , ROTA COM 81 KM, PERIODOMÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0002875 | 17/07/2017 | 4045.50 | 13093132000157 | EDIVAN DE SALLES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, ZONA RURAL ROTA: VIRAÇÃO/CAICARA/LAGEDÃO/FLORIANO/SEDE, IDA E VOLTA TURNO MANHÃ , PERIODO DE JUNHO DE 2017. ROTA COM 93 KM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0002876 | 17/07/2017 | 3045.00 | 13095574000132 | MARIA CLEANE DE ARAUJO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GQZ-1623, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: MANOEL DE SOUZA/MACACOS/SEDE/MACACOS/ARRUDA/LIVRAMENTO, TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. ROTA 70KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0002877 | 17/07/2017 | 4260.00 | 11609664000179 | LUIZ PHELIPE CORREIA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYL-1965, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA:ANA DE OLIVEIRA/QUIXUDI/VERDES/CAIANA/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. ROTA 80KM DIA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0002881 | 17/07/2017 | 1866.24 | 11546399000127 | WILLIANS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA URBANA. ROTA: MULTIRÃO/CHICO PEREIRA/CENTRO/JARDIM CRUZEIRO/SCFV/GOUVEIÃO, IDA E VOLTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2017, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. ROTA 36KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0002882 | 17/07/2017 | 2299.50 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: ANA DE OLIVEIRA/CAIANA/SEDE CAIANA/ANA DE OLIVEIRA, TURNO NOITE,EM VEICULO DE PLACA MOM-8023 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2017 E CONTRATO Nº 0004/2017, REFERENTE A 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0002883 | 17/07/2017 | 7056.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, TURNO NOITE, EM VEICULO DE PLACA KDF-0116 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2017, REFERENTE A 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0002885 | 17/07/2017 | 2316.60 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, ROTA: ASSENTAMANTO ARCANJO/CACHOERINHA DOS TORRES/ASSENTAMENTO DOS TORRES, IDA E VOLTA TURNO NOITE, ROTA COM 52 KM, PERIODO DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0002886 | 17/07/2017 | 2583.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, FAZENDO A ROTA VERDES/ANA OLIVEIRA/NUCLEO PEDRO PASCOAL/ANA OLIVEIRA/VERDES EVICE-VERSA, TURNO MANHA, EM VEICULO DE PLACA MOM-5800 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2017, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0002887 | 17/07/2017 | 1757.25 | 11535642000101 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LEK-2136, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: PEDENCIA/POÇO DE MULUNGU/NUCLEO JOSE DA COSTA LIMA, IDA E VOLTA, TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. ROTA 33KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0002889 | 17/07/2017 | 1866.24 | 11555099000104 | EDANALDO CARLOTA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA REDE MUNICIPAL, ROTA: MULTIRÃ/CHICO PEREIRA//CENTRO/JARDIM CRUZEIRO/SCFV/GOUVEIÃO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO PERIODO MES DE JUNHO DE 2017, ROTA COM 36KM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0002890 | 17/07/2017 | 1458.00 | 13095574000132 | MARIA CLEANE DE ARAUJO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA OEX-3918, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: ASSENTAMENTO BOM JESUS/MUNDO NOVO/BOM SUCESSO, IDA E VOLTA, TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. ROTA 54KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0002891 | 17/07/2017 | 5355.00 | 11534870000167 | ARNALDO SOUS PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O APAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KPA-6973, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: CHIQUE-CHIQUE/MACACOS/BOM SUCESSO/ MUNDO NOVO, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE JUNHO DE 2017. ROTA COM 102KM DIA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0002893 | 17/07/2017 | 1782.00 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, ROTA: CACHOERINHA DOS TORRES/SEDE/CACHOEIRINHA DOS TORRES, TURNO MANHA, ROTA COM 40 KM, PERIODO DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0002894 | 17/07/2017 | 2001.00 | 13095574000132 | MARIA CLEANE DE ARAUJO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GQZ-1623, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: MANOEL DE SOUSA/LEAGEDAO/MANOEL DESOUSA, TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. ROTA 46KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0002895 | 17/07/2017 | 1620.00 | 26895731000136 | ADEILSON JOSE DE SOUTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA JZM-0166, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: BOA VENTURA/ASSENTAMENTO ARCANJO/BAE/CACHOERRINHA DOS TORRES/MOCOIS/SANTA LUZIA, IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2017. ROTA 40KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0002896 | 17/07/2017 | 14112.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, TURNO MANHA E NOITE, EM VEICULO DE PLACA GVH-6131 CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL 00009/2017, REFERENTE A 20 (VINTE) DIAS DO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002897 | 17/07/2017 | 195.70 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0002899 | 17/07/2017 | 3088.50 | 11535642000101 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LEK-2136, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA:POÇO DE MULUNGU/MELANCIAS DE CIMA/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. ROTA 58KM DIA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0002900 | 17/07/2017 | 1620.00 | 19492924000180 | ADRIANA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LVG-9958 TRANSPORTANDO ESTUDANTES NA ROTA CARDEIRO/LEGEDO DE TIMBAUBA/PEDRA DAGUA/SEDE/RAMADA SOLEDADE, IDA E VOLTA, TURNO NOITE REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2017.ROTA 40 KM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002901 | 17/07/2017 | 1943.00 | 02485475000140 | COAPECAL COOPERATIVA AGROPECUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA MERENDA DAS (ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002902 | 17/07/2017 | 130.50 | 02485475000140 | COAPECAL COOPERATIVA AGROPECUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA (CRECHE MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0002904 | 17/07/2017 | 4554.45 | 11546399000127 | WILLIANS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA URBANA. ROTA: PEDRA DAGUA/LAGEDO DE TIMBAUBA/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2017, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. ROTA 87KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0002906 | 17/07/2017 | 1802.25 | 11556200000141 | GLADSTONE BARBOSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNV-7671, CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, ROTA: MALHADA VERMELHA/SEDE IDA E VOLTA, TURNO TARDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2017, ROTA 45KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002907 | 17/07/2017 | 247.70 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E AGUA MINERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002915 | 18/07/2017 | 506.30 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA,RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA (CRECHE MARINALDO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002919 | 18/07/2017 | 510.86 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA,RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA ( CRECHE MUNICIPAIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002910 | 18/07/2017 | 190.00 | 17141066000102 | DANIEL DE LIMA TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO COMERCIAL DESTINADO A GUARDA MUNCIPAL DURANTE A REALIZAÇÃO DA PRIMEIRA CONFERENCIA SOBRE SEGURANÇA PUBLICA REALIZADA NO MUNICIPIO NO DIA 13 DO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002923 | 18/07/2017 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002927 | 18/07/2017 | 110.31 | 00005727802490 | YURICK WILLANDER DE AZEVEDO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB(ENCONTRO ESTADUAL DE TRANSITO), ONDE FOI RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE SOLEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002908 | 18/07/2017 | 340.90 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS E ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA O CONSUMO DA (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 18/07/2017 | 142.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS E ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA O CONSUMO DA (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002912 | 18/07/2017 | 810.70 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO (SAMU) DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002914 | 18/07/2017 | 209.60 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA O CONSUMO DO (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002916 | 18/07/2017 | 37.20 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO (SAMU) DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 18/07/2017 | 153.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MINICIPAL DE SAUDE PARA ATENDER AO CONSUMO (FARMÁCIA BÁSICA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002920 | 18/07/2017 | 510.89 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO O FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER O CONSUMO DO (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002922 | 18/07/2017 | 262.70 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA O CONSUMO DO (CEO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002924 | 18/07/2017 | 150.07 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO O FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER O CONSUMO DO (UBS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002926 | 18/07/2017 | 769.16 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO O FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER O CONSUMO DO (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002928 | 18/07/2017 | 1959.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO (FARMÁCIA BÁSICA) DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002929 | 18/07/2017 | 402.60 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO DO (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002930 | 18/07/2017 | 1620.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO DO (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002931 | 18/07/2017 | 35.50 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (SAMU) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002918 | 18/07/2017 | 543.50 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIÊNE PESSOAL E AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER O (STRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002921 | 18/07/2017 | 40.00 | 00003459840480 | JOSEFA MARIA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DA FILHA RONIELDA GABRIEL E DA SOBRINHA ANDREINA DOS SANTOS LIMA, PARA ESCOLA NA CIDADE DE SOLEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | AQUIS.DE MÁ. E EQUIP. P/ SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 18/07/2017 | 1020.00 | 00091769370463 | INACIO FERINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISÍCA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CADEIRAS DE BALANÇO DESTINADAS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER O (SCFV) DESTE MUNICIPIO, JULHO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 18/07/2017 | 434.60 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVEÇOS URBANOS E TRANSITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002913 | 18/07/2017 | 131.89 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO PARA ATENDES AO CONSUMO NO CAFÉ DA MANHÃ DOS (GARIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 19/07/2017 | 74.09 | 00000018876455 | OONA LENICE LINA RAMIREZ EMERY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDE FOI PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA, REALIZADO NO AUDITÓRIO DA REITORIA DA UFPB, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002937 | 19/07/2017 | 74.09 | 00007319750490 | RAQUEL DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ONDE FOI PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITARIA, REALIZADO NO AUDITÓRIO DA REITORIA DA UFPB, ASSUNTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002945 | 19/07/2017 | 74.09 | 00052707644404 | GARMANA RICARDO ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA, ONDE A MESMA FOI PARTICIPAR DO SEMINÁRIO"CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA", REALIZADO NO AUDITORIO DA REITORIA DA UFPB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002936 | 19/07/2017 | 666.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (CAPS) DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002940 | 19/07/2017 | 300.00 | 00080618162453 | MARIA APARECIDA LEITE DE SANTANA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA CITADO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAÇÃO PARA SEU FILHO LUCAS GABRIEL DE SANTANA VIANA ALVES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 19/07/2017 | 59.08 | 00055433154491 | FERNANDO JOSE OURIQUES LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "CONVIVENCIA FAMILIAR E COMUNITARIA: ENTRE A REALIDADE E AS DIRETRIZES", NO AUDITORIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002943 | 19/07/2017 | 230.00 | 00098193589491 | ALEXANDRINA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAMES PARA AVALIAÇÃO MÉDICA, SOB O ARGUMENTO DE SER PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002946 | 19/07/2017 | 87.71 | 00004042173462 | FLAVIO MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, ONDE O MESMO FOI PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE TURBECULOSE NA 3ª GRS, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002949 | 19/07/2017 | 87.71 | 00001017141495 | JOANA DARC DIAS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE FOI PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE TUBERCULOSE NA 3ª GRS, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002957 | 19/07/2017 | 1008.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCÃO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO (UBS DA VIRAÇÃO), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002942 | 19/07/2017 | 216.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL DA PARAIBA-A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPREN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PASSOA JURIDIACA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICILA DA UNIÃO (ESTADO) NOS DIA 04/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002951 | 19/07/2017 | 168.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL DA PARAIBA-A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPREN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PASSOA JURIDIACA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICILA DA UNIÃO (ESTADO) NOS DIA 14 E 15/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002932 | 19/07/2017 | 600.00 | 00007974042443 | TARCISIO WELLIO G SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE SEGUNDO LUGAR DO II FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS, REALIZADA NA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL BURITY, NO DIA 14 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002934 | 19/07/2017 | 431.30 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA (BWT-7853) PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002935 | 19/07/2017 | 1700.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA (NQA-4944) PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002938 | 19/07/2017 | 400.00 | 00002136323490 | AFONSO HENRIQUE PATRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE TERCEIRO LUGAR DO II FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS, REALIZADA NA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL BURITY, NO DIA 14 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002939 | 19/07/2017 | 116.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICA COM O NÚMERO 3383-1094 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPOSTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002947 | 19/07/2017 | 2985.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA (NQA-4944) PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002948 | 19/07/2017 | 115.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICA COM O NÚMERO 3383-1725 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 19/07/2017 | 435.00 | 00006549924448 | LUIZ CARLOS DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO ÁRBITRO DE FUTEBOL, DURANTE A PRIMEIRA FASE DO CAMPEONATO SOLEDADENSE DE FUTEBOL NOS DIAS 22 E 23 NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002952 | 19/07/2017 | 1000.00 | 00083142517120 | JOSE ONOFRE DE SOUZANASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE PRIMEIRO LUGAR DO II FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS, REALIZADA NA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL BURITY, NO DIA 14 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002953 | 19/07/2017 | 435.00 | 00005712994402 | VALMIR DE SOUTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PASSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO DE FUTEBOL, DURANTE A 1ª FASE DO CAMPEONATO SOLEDADENSE DE FUTEBOL, DESTE MUNICIPIO, REF. AOS DIAS 22 E 23 DO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002954 | 19/07/2017 | 1710.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DO ONIBUS DE PLACA (NQA-4944) PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002956 | 19/07/2017 | 600.00 | 03604410000130 | UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO NO 15º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002944 | 19/07/2017 | 2065.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLAVA (OGG-4485) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002955 | 19/07/2017 | 1280.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO MAQUINA ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002989 | 20/07/2017 | 3500.00 | 08846230000188 | ATECEL ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE 05 FUROS DE SONDAGEM A PERCUSSAO EFETUADOS NO LOCAL DA CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002959 | 20/07/2017 | 67348.01 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL (FUNDEB 60%) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002961 | 20/07/2017 | 580.00 | 00075931079491 | JOSE ALMIR BRITO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO ÁRBITRO DE FUTEBOL, DURANTE A PRIMEIRA FASE DO CAMPEONATO SOLEDADENSE DE FUTEBOL NOS DIAS 22 E 23 DO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002964 | 20/07/2017 | 3772.04 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO0 MAGISTERIO (FUNDEB 60%), REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002965 | 20/07/2017 | 92.19 | 00025605714805 | ADRIANA VIEIRA DO NASCIMENTO APOLINATIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002967 | 20/07/2017 | 2229.21 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS (ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS E URBANAS) REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 20/07/2017 | 23497.29 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL (FUNDEB 40%) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002986 | 20/07/2017 | 1246.08 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS (CRECHE MUNICIPAL), REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002987 | 20/07/2017 | 184.76 | 00003967118479 | JOSEFA GEANE BARBOSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002988 | 20/07/2017 | 3098.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO0 MAGISTERIO (FUNDEB 40%), REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002994 | 20/07/2017 | 49.50 | 00006700051428 | JOZENILDO TORRES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENTER AO CONSUMO NA MERENDA DAS (ESCOLAS MUNICIPAIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002969 | 20/07/2017 | 1125.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO (RECARGA) DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002973 | 20/07/2017 | 575.00 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002978 | 20/07/2017 | 2178.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002999 | 20/07/2017 | 60.83 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO IPSOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002962 | 20/07/2017 | 26351.08 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002970 | 20/07/2017 | 27246.86 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTOA PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002971 | 20/07/2017 | 927.29 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTOA PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002975 | 20/07/2017 | 1020.00 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO DO FPM REFERENTE A 3 ª PARCELA DO MÊS JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002977 | 20/07/2017 | 0.20 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO DO ITR REF. A PARCELA DO MÊS JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002979 | 20/07/2017 | 101.07 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTOA PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A MULTA E JUROS POR ATRASO DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE ACOMPETENCIA DO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002981 | 20/07/2017 | 28.21 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTOA PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002990 | 20/07/2017 | 10.35 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTOA PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A MULTA E JUROS POR ATRASO DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE ACOMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002958 | 20/07/2017 | 138.60 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER A (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODA DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002963 | 20/07/2017 | 340.56 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODA DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002966 | 20/07/2017 | 553.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO CONSERTO PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA (MNR-2426) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 20/07/2017 | 18791.48 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SAUDE E OUTROS) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002972 | 20/07/2017 | 62588.05 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, (IPSOL-SAÚDE) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 20/07/2017 | 400.00 | 00010115127429 | ROMULO GOIANA DE ARRUDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO CREDOR ASSIMA CITADO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS COM EXAMES PARA AVALIAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002980 | 20/07/2017 | 600.00 | 00009347176486 | AMANDA DANIELLE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇO PERESTADO COMO ESTAGIARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NO PERIODO DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002982 | 20/07/2017 | 134.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERSTADO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (CEO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002983 | 20/07/2017 | 166.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS (UBSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002985 | 20/07/2017 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (COMPLEMENTO PARA RM DE ENCEFALO) REALIZADO NO SRA LARISSA DA SILVA RODRIGUES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 20/07/2017 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (COMPLEMENTO REFERENTE A CINTILOGRAFIA OSSEA) REALIZADO NO SR LUCAS EDUARDO M. COSTA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002993 | 20/07/2017 | 1166.70 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERSTADO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002995 | 20/07/2017 | 349.86 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO FUNDO MINICIPAL DE SAUDE PARA ATENDER AO CONSUMO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002996 | 20/07/2017 | 429.56 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERSTADO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (SAMU) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002997 | 20/07/2017 | 371.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERSTADO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NAS (UBS) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002998 | 20/07/2017 | 46.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERSTADO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002974 | 20/07/2017 | 45.24 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER A (CREAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002991 | 20/07/2017 | 68.75 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E DESCARTAVEIS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER A (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002960 | 20/07/2017 | 242.50 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 21/07/2017 | 605.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO CONSERTO PARA O VEICULO SPIN DE PLACA (QFI-4158) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003001 | 21/07/2017 | 440.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO CONSERTO PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA (OFZ-7196) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003002 | 21/07/2017 | 6120.00 | 19402907000105 | PLANSERCON PLANEJAMENTO SERVIÇOS E CONSTRUÇAO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACOMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF CENTRO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003005 | 21/07/2017 | 1495.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MINICIPAL DE SAUDE PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003006 | 21/07/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624090-1. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003007 | 21/07/2017 | 385.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO CONSERTO PARA O VEICULO SPIN DE PLACA (QFI-4158) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003008 | 21/07/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624012-9. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003009 | 21/07/2017 | 470.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MINICIPAL DE SAUDE PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003003 | 21/07/2017 | 121.61 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO DO FEP REF. A PARCELA DO MÊS JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003004 | 21/07/2017 | 12.55 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVIO AO SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGENS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003010 | 23/07/2017 | 6682.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS AOS ORGÃOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO REFERENTE A DIVERSOS ORGÃO PÚBLICO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003011 | 23/07/2017 | 23500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO A ENERGISA PARCELAMENTO 68/71, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003013 | 23/07/2017 | 2684.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA , RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, ONDE FUNCIONA ORGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003012 | 23/07/2017 | 6748.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA , RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, ONDE FUNCIONA ORGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003017 | 24/07/2017 | 4649.04 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO FUNDO MINICIPAL DE SAUDE PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 24/07/2017 | 540.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO CONSERTO PARA O VEICULO AMBULANCIA RENOULT DE PLACA (NQB-9614) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003021 | 24/07/2017 | 185.00 | 08719007000170 | SICOOB - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003014 | 24/07/2017 | 44.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS, CONFORME EXTRATO (23.382-X). | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003019 | 24/07/2017 | 611.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFI-4218 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003020 | 24/07/2017 | 3450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JUlHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003015 | 24/07/2017 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDIACA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS REPASSADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003016 | 24/07/2017 | 88.62 | 00090965124487 | SANDRA NAILMA ALMEIDA NERY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO AO ORGÃO GEICC DO ESTADO DA PARAIBA, TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003037 | 25/07/2017 | 1420.29 | 00008207587440 | CRISTIANE CORREIA CUNHA MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO AVANÇADO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO DISTRITO DE BOM SUCESSO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003030 | 25/07/2017 | 691.36 | 03659166000706 | IBAMA - INST BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS JUNTO AO IBAMA, EM CONFORMIDADE COM O DEBITO Nº 3773907, AUTO DE INFRAÇÃO AI 689211/D, PARCELA 26/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003038 | 25/07/2017 | 593.08 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A PARCELA DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO EM 30 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 25/07/2017 | 1125.94 | 03659166000706 | IBAMA - INST BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS JUNTO AO IBAMA, EM CONFORMIDADE COM O DEBITO Nº 3773907, AUTO DE INFRAÇÃO AI 689096/D, PARCELA 26/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003052 | 25/07/2017 | 5.87 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA, RELATIVO AO ATRASO DE ENTREGA DO PASEP REFERENTE AO PERIODE DE APURAÇÃO, 30 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003025 | 25/07/2017 | 435.00 | 00005014691412 | GLADYS CORDEIRO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PASSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO DE FUTEBOL, DURANTE A 1ª FASE DO CAMPEONATO SOLEDADENSE DE FUTEBOL, DESTE MUNICIPIO, REF. AOS DIAS 29 E 30 DO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003031 | 25/07/2017 | 1426.14 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA,RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NAS ( ESCOLAS MUNICIPAIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 25/07/2017 | 13.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA , RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NO SITI FLORIANO, S/N ZONA RURAL, LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A (ESCOLA MUNICIPAL) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003043 | 25/07/2017 | 580.00 | 00095304525434 | MARCELANIO PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO DE FUTEBOL, DURANTE A PRIMEIRA FASE DO CAMPEONATO SOLEDADENSE DE FUTEBOL, NOS DIAS 29 E 30 DO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003045 | 25/07/2017 | 13.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA , RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NO SITI FLORIANO, S/N ZONA RURAL, LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A (ESCOLA MUNICIPAL) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003046 | 25/07/2017 | 435.00 | 00073949345434 | JOSEMARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL, DURANTE A PRIMEIRA FASE DO CAMPEONATO SOLEDADENSE DE FUTEBOL, NOS DIAS 29 E 30 DO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003049 | 25/07/2017 | 776.17 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA,RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA ( CRECHE MUNICIPAIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003022 | 25/07/2017 | 24.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE CORREIA DE QUEIROZ, 06, LOCADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003023 | 25/07/2017 | 13.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA DOS RAMOS, S/N, LOCADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003033 | 25/07/2017 | 71.07 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA RAMOS,37, LOCADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL , ONDE FUNCIONA O (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003039 | 25/07/2017 | 34.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JPREFEITO INÁCIO CLAUDINO, S/N, LOCADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003048 | 25/07/2017 | 761.23 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSUMO NO (SCFV), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003054 | 25/07/2017 | 38.99 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE CORREIA DE QUEIROZ, 6, LOCADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL , ONDE FUNCIONA O (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003035 | 25/07/2017 | 246.00 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003040 | 25/07/2017 | 131.89 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO PARA ATENDES AO CONSUMO NO CAFÉ DA MANHÃ DOS (GARIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003024 | 25/07/2017 | 19.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA , RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA CLOVES SOUTO NOBREGA, S/N, LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, ONDE FUNCIONA A (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003026 | 25/07/2017 | 1024.13 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO O FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO DO (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003027 | 25/07/2017 | 510.89 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO O FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003028 | 25/07/2017 | 361.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A DESPESAS TELEFONICAS COM O NUMERO 3383-1593 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO E JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003029 | 25/07/2017 | 60.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA , RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ARAUJO, 65, LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA O (PSF CENTRO) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003032 | 25/07/2017 | 136.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA , RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA DR GOUVEIA NOBREGA, 61, LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, ONDE FUNCIONA A (STRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003036 | 25/07/2017 | 883.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO CONSERTO PARA O VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA (QFI-4158) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003041 | 25/07/2017 | 104.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA , RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, S/N LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O (CAPS) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003044 | 25/07/2017 | 300.00 | 00005589081440 | DARLY SALUSTIANO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001, PARA O MESMA PAGAR CONSULTA E EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003047 | 25/07/2017 | 137.31 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, 60 LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O (CAPS) REFERENTE A JULHO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003050 | 25/07/2017 | 476.75 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL UTILIZADOS EM UNIDADES DE SAÚDE, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003053 | 25/07/2017 | 275.20 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 25/07/2017 | 5267.86 | 05901771000920 | RECH - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS (MAQUINAS PESSADAS), PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003057 | 26/07/2017 | 252.70 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATEDER AO CONSUMO NA (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003061 | 26/07/2017 | 105.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO FUNDO MINICIPAL DE SAUDE PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003063 | 26/07/2017 | 700.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MINICIPAL DE SAUDE PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003064 | 26/07/2017 | 79.80 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATEDER AO CONSUMO NA (UBS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003065 | 26/07/2017 | 275.16 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATEDER AO CONSUMO NO (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003066 | 26/07/2017 | 290.00 | 00044201818420 | ENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, ONDE O MESMO FOI TRANPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, DIAS (03,04,10 E 11) DESTINO SOLEDADE/JOAO PESSOA E DIA 26 DE JULHO DE 2017 DESTINO SOLEDADE/RECIFE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003067 | 26/07/2017 | 118.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MINICIPAL DE SAUDE PARA ATENDER AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003062 | 26/07/2017 | 27.31 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSITOS, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAFE DA MANHÃDOS (GARIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003058 | 26/07/2017 | 350.01 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSUMO NO (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003055 | 26/07/2017 | 517.85 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA MERENDA DAS (CRECHE MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003059 | 26/07/2017 | 399.46 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA MERENDA DAS (ESCOLAS MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003056 | 26/07/2017 | 739.20 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003060 | 26/07/2017 | 80.00 | 11282499000193 | MAIANA VENTURA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS DA PROCURADORIA JURÍDICA A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003071 | 27/07/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SITE INSTITUCIONAL (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003082 | 27/07/2017 | 342.09 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO DO FPM REFERENTE A 4 ª PARCELA DO MÊS JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003087 | 27/07/2017 | 8651.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO FGTS EM ATRASO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A COMPETENCIA DE 12/1998 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003072 | 27/07/2017 | 5306.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL E ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDERA AO CONSUMO DA MERENDA NAS (ESCOLAS MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003077 | 27/07/2017 | 2365.83 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA MERNDA DAS (ESCOLAS MUNICIPAIS)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003086 | 27/07/2017 | 1322.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL E ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDERA AO CONSUMO NA (MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003091 | 27/07/2017 | 763.32 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA MERNDA DA (CRECHE MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003073 | 27/07/2017 | 700.00 | 22859410000125 | ANDRE DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTES GRAFICAS, DESTINADO A SECTRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIAS SOCIAL, ATEDENDO O (SCFV), TRABALHO DESENVOLVIDO COM CRIANÇAS E ADOLECENTES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003079 | 27/07/2017 | 187.57 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSUMO NO (CREAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003080 | 27/07/2017 | 245.18 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSUMO NO (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003083 | 27/07/2017 | 700.00 | 11653538000111 | JOSE FABIANO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANDOR DE OFICINAS DE ESPORTES NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - (SCFV), DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003085 | 27/07/2017 | 679.74 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL E ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003089 | 27/07/2017 | 463.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL E ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003094 | 27/07/2017 | 650.32 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSUMO NO (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003097 | 27/07/2017 | 700.00 | 13475329000150 | LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇOS DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASISTENCIA SOCIAL, PRESTADOS EM OFICINAS DE ESPORTE OFERECIDO AS CRIANÇAS DO (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003101 | 27/07/2017 | 231.61 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL E ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (CREAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003102 | 27/07/2017 | 100.00 | 00004341957406 | MARIA APARECIDA SOUTO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003070 | 27/07/2017 | 397.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇO URBANOS E TRANSITO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAFE DA MANHÃ DOS (GARIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003095 | 27/07/2017 | 3000.00 | 13531679000197 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003100 | 27/07/2017 | 91.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL E ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAFE DA MANHÃ DOS (GARIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003068 | 27/07/2017 | 614.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL E ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NA (FÁRMACIA BÁSICA ) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003069 | 27/07/2017 | 553.68 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL E ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003074 | 27/07/2017 | 794.69 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO PARA ATENDER AO CONSUMO NA (CAPS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003075 | 27/07/2017 | 974.68 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL E ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003076 | 27/07/2017 | 418.32 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL E ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NA (UBS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003078 | 27/07/2017 | 1080.00 | 00004895390411 | ALEXSANDRA SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NA REALIZAÇÃO DE FAXINA E LIMPEZA DA UNIDADE DO PSF DA VIRAÇÃO E ANCORA DO BAIRRO SAO JOSE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003081 | 27/07/2017 | 394.88 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO PARA ATENDER AO CONSUMO NA (UBS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003084 | 27/07/2017 | 15.76 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624009-0. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003088 | 27/07/2017 | 900.00 | 00036637017434 | IZABEL MACHADO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DURANTE ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS REFERENTE MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003092 | 27/07/2017 | 380.00 | 00003665562406 | JOSE LEANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA E RECIFE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, ONDE O MESMO FOI TRANPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOMEDICO ESPECIALIZADO NOS DIAS (06,07,21 e 27) DESTINO JOAO PESSOA - PB NOS DIAS (19,18 e 25) DESTINO RECIFE - PE.REF. JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003096 | 27/07/2017 | 95.25 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO PARA ATENDER AO CONSUMO NA (POLICLINICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003098 | 27/07/2017 | 106.42 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO PARA ATENDER AO CONSUMO NA (STRAS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003099 | 27/07/2017 | 859.96 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO PARA ATENDER AO CONSUMO NO (HOSPITAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003090 | 27/07/2017 | 5500.00 | 26199788000109 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇOS MERCANICOS PREVENTIVOS, CORRETIVOS E REPARADOR, ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOSDE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS. TIPO: RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, TRATOR,CAMINHÃO E CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 27/07/2017 | 2899.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINAS AO VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA (OGG-4485) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003110 | 28/07/2017 | 6820.71 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(ESTATUTÁRIOS), REFFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003116 | 28/07/2017 | 2100.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003117 | 28/07/2017 | 7500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(COMISSIONADOS), REFFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 28/07/2017 | 4551.15 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - ESTRADAS VICINAIS (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003103 | 28/07/2017 | 9969.13 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003106 | 28/07/2017 | 40898.56 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 28/07/2017 | 64240.45 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO HOSPITAL (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003108 | 28/07/2017 | 4182.58 | 21628883000159 | JOSE ANDERSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO SERVIÇO PRESTADO EM SEU VEICULO DE PLACA AVT-1221-PB, TRANSPORTANDO DE SOLEDADE- PB/CAMPINA GRANDE-PB, PACIENTES PARA HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003109 | 28/07/2017 | 5045.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003111 | 28/07/2017 | 750.00 | 15214294000121 | PEDRO ALCANTARA DINIZ LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO A PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 28/07/2017 | 15436.54 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CEO - (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003122 | 28/07/2017 | 4990.00 | 14728500000159 | JOSE VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO EM SEU VEICULO DE PLACA (LTH-3718- PB), TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATÉ A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, REF. AO PERIODO DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 28/07/2017 | 8560.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS - (CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003124 | 28/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE FRANCISCO DE ARAUJO, 65, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, ONDEFUNCIONA O (PSF) REFERENTE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003127 | 28/07/2017 | 81297.89 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003128 | 28/07/2017 | 1064.85 | 19903420000106 | WALLACE ANDERSON FERNANDES DE ALBURQUEQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDIC ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO (MLK-5404), TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS LOTADOS NO CAPS DESTE MUNICIPIO ATÉ AS LOCALIDADES RURAIS PARA PRESTAREM ATENDIMENTO MEDICO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003129 | 28/07/2017 | 1090.00 | 00003617747450 | JOSE MENDES DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA REDE DE HOSPITAL, DIAS (14 E 19) DESTINO SOLEDADE/JOAO PESSOA- PB, DIAS (03,05,06,10,11,12,13,17,20,24 E 28) DESTINO SOLEDADE/ RECIFE-PE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003130 | 28/07/2017 | 6966.47 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO HOSPITAL (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003132 | 28/07/2017 | 1216.80 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PACS - (CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003137 | 28/07/2017 | 17696.12 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS - EFETIVOS, REFERENTE AO MES AO MÊS DE MES DE JULHO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003138 | 28/07/2017 | 21972.28 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU(CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003139 | 28/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE FRANCISCO DE ARAUJO, 81, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.(ANTIGO CREAS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 28/07/2017 | 2000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003143 | 28/07/2017 | 74623.28 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PSF, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003145 | 28/07/2017 | 6251.14 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU(CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003151 | 28/07/2017 | 41989.32 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003153 | 28/07/2017 | 6000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003155 | 28/07/2017 | 18807.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. SAÚDE (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003157 | 28/07/2017 | 10659.26 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PEVA, REFERENTE A REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003159 | 28/07/2017 | 35880.22 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA POLICLINICA MUNICIPAL, (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 28/07/2017 | 4734.00 | 27002813000177 | MIRTHS SOLANGE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO SERVIÇO PRESTADO EM SEU VEICULO DE PLACA (OTW-0867-PB), TRANSPORTANDO DE SOLEDADE-PB/CAMPINA GRANDE-PB PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM DIVERSAS CLINICAS E HOSPITAIS, EM DOIS TURNOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003168 | 28/07/2017 | 17260.83 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA HOSPITAL MUNICIPAL(CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003171 | 28/07/2017 | 200.00 | 00005944346450 | SIMONE DE GOUVEIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA (ALERGISTA), PARA SUA FILHA ANA CECILIA GOUVEIA COSTA, PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003173 | 28/07/2017 | 1124.40 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA POLICLINICA (CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 28/07/2017 | 2400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003178 | 28/07/2017 | 350.00 | 00007877419490 | RAFAELA FREIRE SOUTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA - DF, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REDE DE HOSPITAL SARAH DE SUA FILHA RAISSA KETTLEN FREIRE DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003179 | 28/07/2017 | 5721.64 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PEVA, REFERENTE A REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003180 | 28/07/2017 | 2745.50 | 13095574000132 | MARIA CLEANE DE ARAUJO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, DESTA CIDADE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E TAPEROÁ, NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003181 | 28/07/2017 | 2717.29 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PSF - ( CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 28/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA DR GOUVEIA NOBREGA, 61 LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A (STRAS) REFERENTE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003104 | 28/07/2017 | 937.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS(CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003119 | 28/07/2017 | 8900.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (COMISSIONADO) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003148 | 28/07/2017 | 21034.07 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS-LIMPEZA PUBLICA (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003163 | 28/07/2017 | 36364.99 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS- (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003167 | 28/07/2017 | 545.00 | 00017616735487 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DO VEICULOS CAÇAMBA DE PLACA KME-9197, FIAT MNK-2426, TRATOR 275 E TRATOR 290, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003114 | 28/07/2017 | 5430.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003125 | 28/07/2017 | 937.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATOS NO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003126 | 28/07/2017 | 1782.10 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS (ESTATUTÁRIOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003141 | 28/07/2017 | 12629.75 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SETRAS (SCFC EFETIVO) , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003142 | 28/07/2017 | 12299.80 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SETRAS (EFETIVOS) , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003146 | 28/07/2017 | 2490.63 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL - CRAS (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003154 | 28/07/2017 | 2400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003156 | 28/07/2017 | 937.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVODOR MUNICIPAL - SCFV (CONTRATADO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003161 | 28/07/2017 | 2400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SCFV (COMISSIONADO), REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003172 | 28/07/2017 | 4847.96 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CRAS (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003175 | 28/07/2017 | 68.00 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO (BOLOS E PAES) DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSUMO NO (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003176 | 28/07/2017 | 5000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SETRAS (COMISSIONADO) , REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003112 | 28/07/2017 | 9288.15 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003113 | 28/07/2017 | 21440.10 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAGISTERIO CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003133 | 28/07/2017 | 16461.95 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (CRECHE MAGISTÉRIO), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003134 | 28/07/2017 | 297894.12 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MAGISTÉRIO 60% EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003147 | 28/07/2017 | 2730.06 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PRE-ESCOLAR MAGISTÉRIO (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003150 | 28/07/2017 | 56581.80 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MAGISTÉRIO 60% EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003152 | 28/07/2017 | 9932.70 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CONTRATADOS FUNDEB 40%) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003162 | 28/07/2017 | 117580.20 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES ( EFETIVOS FUNDEB 40%), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003164 | 28/07/2017 | 2114.89 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (CRECHE MAGISTÉRIO), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003177 | 28/07/2017 | 1000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MAGISTÉRIO EJA 60% EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003118 | 28/07/2017 | 6400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003121 | 28/07/2017 | 7670.96 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003149 | 28/07/2017 | 3730.53 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO DO FPM REFERENTE A 5 ª PARCELA DO MÊS JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052017 | 0003165 | 28/07/2017 | 6500.00 | 00062893084400 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR, REF. AO PERIODO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003120 | 28/07/2017 | 62542.16 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003136 | 28/07/2017 | 730.00 | 00001408253470 | MARCOS THIAGO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO DA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONFECÇÃO DE GFIP RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 28/07/2017 | 3000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA FISCAL E TRIBUTARIA, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003160 | 28/07/2017 | 25734.63 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003170 | 28/07/2017 | 937.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003135 | 28/07/2017 | 6937.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003169 | 28/07/2017 | 22500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS ELETIVOS DO GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003105 | 28/07/2017 | 3055.33 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003144 | 28/07/2017 | 8500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003185 | 29/07/2017 | 32.00 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO (BOLOS E PAES) DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSUMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003184 | 29/07/2017 | 49.60 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003183 | 29/07/2017 | 16.00 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO (BOLOS) PARA ATENDER A REALIZAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003186 | 30/07/2017 | 650.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A TAXA DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003188 | 30/07/2017 | 140.90 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003187 | 30/07/2017 | 2200.00 | 00003207576419 | FLAVIA DE FARIAS OURIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA MINISTRO JOSE AMERICO, 20, CENTRO, ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003189 | 30/07/2017 | 2000.00 | 08749194000134 | CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES FISICAS E DA EDUCAÇÃO INTEGRAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003192 | 31/07/2017 | 300.00 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA SUPRIR DESPESSAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADO A TRANSPORTAR OS ESTUDANTES PARA ASSISTREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0003198 | 31/07/2017 | 2436.00 | 13095574000132 | MARIA CLEANE DE ARAUJO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GQZ-1623, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: MANOEL DE SOUSA/MACACOS/SEDE, TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. ROTA 70KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0003204 | 31/07/2017 | 1296.00 | 26895731000136 | ADEILSON JOSE DE SOUTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA JZM-0166, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: BOA VENTURA/ASSENTAMENTO ARCANJO/BAE/CACHOERRINHA DOS TORRES/MOCOIS/SANTA LUZIA, IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2017. ROTA 40KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003214 | 31/07/2017 | 3570.00 | 22951396000195 | JOSE HUMBERTO CAVALCANTE LIMA - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO EM VEICULO DE PLACA(KHI-1253), TRANSPORTANDO ALUNOS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO FEUNDAMENTAL ROTA: POSSE/BARROCAS/ALTO DO ARRUDA/SEDE, IDA E VOLTA , TURNO TARDE,REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2017, ROTA COM 85KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003216 | 31/07/2017 | 648.38 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA,RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NAS (ESCOLAR MUNICIPAIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0003221 | 31/07/2017 | 1425.60 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, ROTA: CACHOERINHA DOS TORRES/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ, ROTA COM 40 KM, PERIODO DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003222 | 31/07/2017 | 2000.00 | 08749194000134 | CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES FISICAS E DA EDUCAÇÃO INTEGRAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003233 | 31/07/2017 | 5190.80 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA ATENDER AS (ESCOLAS MUNICIPAIS) DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003242 | 31/07/2017 | 1033.98 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA ATENDER AS (ESCOLAS MUNICIPAIS) DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0003243 | 31/07/2017 | 3236.40 | 13093132000157 | EDIVAN DE SALLES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, ZONA RURAL ROTA: VIRAÇÃO/CAICARA/LAGEDÃO/FLORIANO/SEDE, IDA E VOLTA TURNO MANHÃ , PERIODO DE JULHO DE 2017. ROTA COM 93 KM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003246 | 31/07/2017 | 74.09 | 00002931372420 | MARIA JOSE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FOI PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO DA REDE DE PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO (REDE-PCR/PB), ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0003249 | 31/07/2017 | 1762.56 | 11546399000127 | WILLIANS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA URBANA. ROTA: MULTIRÃO/CHICO PEREIRA/CENTRO/JARDIM CRUZEIRO/SCFV/GOUVEIÃO, IDA E VOLTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2017, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. ROTA 36KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003250 | 31/07/2017 | 3550.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE PARA ATENDER AO CONSUMO NA MERENDA DAS (ESCOLAS MUNICIPAIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003253 | 31/07/2017 | 300.00 | 00045973431487 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDR ACIMA CITADO, PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA ASSISTREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003255 | 31/07/2017 | 105.20 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE PARA ATENDER AO CONSUMO NA MERENDA DA (CRECHE MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0003258 | 31/07/2017 | 4284.00 | 11534870000167 | ARNALDO SOUS PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O APAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KPA-6973, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: CHIQUE-CHIQUE/MACACOS/BOM SUCESSO/ MUNDO NOVO, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE JULHO DE 2017. ROTA COM 102KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0003261 | 31/07/2017 | 3402.00 | 26744393000131 | ESTER DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KID-5718 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, ZONA RURAL ROTA: ALAGOINHA/TANQUES/FLORIANO/SEDE, IDA E VOLTA TURNO TARDE , ROTA COM 81 KM, PERIODOMÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0003262 | 31/07/2017 | 1853.28 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, ROTA: ASSENTAMENTO ARCANJO CACHOERINHA DOS TORRES/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO NOITE, ROTA COM 52 KM, PERIODO DE JULHO DE2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0003264 | 31/07/2017 | 2470.80 | 11535642000101 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LEK-2136, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: POÇO DE MULUNGU/MELANCIA DE CIMA/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. ROTA 58KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003267 | 31/07/2017 | 59.08 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDE FOI TRANSPORTANDO A SERVIDORA MARIAJOSE BEZERRA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO FORMATIVO DA REDE DE PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO (REDE-PCR/PB), ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003270 | 31/07/2017 | 71.50 | 00006700051428 | JOZENILDO TORRES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENTER AO CONSUMO NA MERENDA DAS (ESCOLAS MUNICIPAIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0003272 | 31/07/2017 | 1296.00 | 19492924000180 | ADRIANA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LVG-9958 TRANSPORTANDO ESTUDANTES NA ROTA CARDEIRO/LEGEDO DE TIMBAUBA/PEDRA DAGUA/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO NOITE REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2017. ROTA 40 KM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0003275 | 31/07/2017 | 1405.80 | 11535642000101 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LEK-2136, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA:PENDENCIA/POÇO DE MULUNGU/NUCLEO JOSE DA COSTA LIMA/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. ROTA 33KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003277 | 31/07/2017 | 234.66 | 00003967118479 | JOSEFA GEANE BARBOSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0003278 | 31/07/2017 | 3408.00 | 11609664000179 | LUIZ PHELIPE CORREIA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYL-1965, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: CAROA/ANA DE OLIVEIRA/QUIXUDI/VERDES/CAIANA/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. ROTA 80KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0003279 | 31/07/2017 | 1166.40 | 13095574000132 | MARIA CLEANE DE ARAUJO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GQZ-1623, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: MANOEL DE SOUSA/LEAGEDAO/MANOEL DESOUSA, TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. ROTA 46KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003281 | 31/07/2017 | 1166.40 | 13095574000132 | MARIA CLEANE DE ARAUJO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GQZ-1623, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: ASSENTAMENTO BOM JESUS/MUNDO NOVO/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. ROTA 54KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0003284 | 31/07/2017 | 1441.80 | 11556200000141 | GLADSTONE BARBOSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNV-7671, CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, ROTA: MALHADA VERMELHA/SEDE IDA E VOLTA, TURNO TARDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE2017, ROTA 45KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0003285 | 31/07/2017 | 1762.56 | 11555099000104 | EDANALDO CARLOTA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA REDE MUNICIPAL, ROTA: MULTIRÃ/CHICO PEREIRA//CENTRO/JARDIM CRUZEIRO/SCFV/GOUVEIÃO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO PERIODO MES DE JULHO DE 2017, ROTA COM 36KM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0003287 | 31/07/2017 | 1740.00 | 11554795000104 | AMAURI ALVES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPAL, ROTA ESPIRITO SANTO/CACHOEIRA DE MANOEL DO O, TURNO MANHA E TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, ROTA 25KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003288 | 31/07/2017 | 3831.57 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA (QFI-4218) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0003290 | 31/07/2017 | 3643.56 | 11546399000127 | WILLIANS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA URBANA. ROTA: PEDRA DAGUA/LAGEDO DE TIMBAUBA/SEDE, IDA E VOLTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2017, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2017, TIRNO TARDE, ROTA 87KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003291 | 31/07/2017 | 300.00 | 00002130168426 | JORGE DE SALES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA D EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003199 | 31/07/2017 | 24.00 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVIO AO SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGENS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003238 | 31/07/2017 | 2200.00 | 00003207576419 | FLAVIA DE FARIAS OURIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA MINISTRO JOSE AMERICO, 20, CENTRO, ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 31/07/2017 | 292.40 | 00008738535475 | JOSE WILSON GONÇALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM VIAGENS A LAGOA SECA E PICUI - PB, PARA O MESMO ACOMPANHAR EM VISITAS A CADEIA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003260 | 31/07/2017 | 63.93 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA ATENDER (CENTRO ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003292 | 31/07/2017 | 180.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA (TONER SAM D-101/HP83A) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO IPSOL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003195 | 31/07/2017 | 18280.99 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO IPSOL, (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) EM ACORDO COM LEI MUNICIPAL 708/2016, REERENTE A PARTE PATRONAL E SEGURADOS, TERMO DE ACORDO DE COMPENSAÇÃO, PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS( ACORDO 00404/2016) PARCELA 14/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003201 | 31/07/2017 | 110.66 | 00003642349463 | ANGELO MARCIO DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE FOI TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL E COMERCIO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003208 | 31/07/2017 | 8.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA 2789-8 (FPM), CONFORME EXTRATO EM 31 DE JULHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003218 | 31/07/2017 | 522.51 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA (FPM), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003220 | 31/07/2017 | 2.33 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO DO ICMS EXPORTAÇÃO REF. A PARCELA DO MÊS JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO IPSOL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003232 | 31/07/2017 | 8844.91 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO IPSOL, (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) EM ACORDO COM LEI MUNICIPAL 708/2016, REERENTE A PARTE PATRONAL E SEGURADOS, TERMO DE ACORDO DE COMPENSAÇÃO, PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS( ACORDO 00195/2017) PARCELA 06/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003259 | 31/07/2017 | 18582.50 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A ENTRADA DE PARCELAMENTO DO INSS, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO, 31 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003274 | 31/07/2017 | 132.67 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO IPSOL, EM ACORDO COM LEI MUNICIPAL 708/2016, REERENTE PARTE PATRONAL E SEGURADOS, TERMO DE ACORDO DE COMPENSAÇÃO, PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS(PARCELA 06/60 DO ACORDO 00195/2017) - (JUROS E MULTAS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003289 | 31/07/2017 | 182.80 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO IPSOL, EM ACORDO COM LEI MUNICIPAL 708/2016, REERENTE PARTE PATRONAL E SEGURADOS, TERMO DE ACORDO DE COMPENSAÇÃO, PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS(PARCELA 14/60 DO ACORDO 00404/2016) (JUROS E MULTAS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003194 | 31/07/2017 | 1535.76 | 00002981146408 | JOSE JACKSON LEITE DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS EM TRANSPORTES DE PROFISSIONAIS DO PSF DESTA CIDADE ATÉ A VIRAÇÃO E SÃO JOSÉ, PARA ATENDIMENTOS DE PACIENTES NA UNIDADE CITADA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003203 | 31/07/2017 | 2000.00 | 00025158155453 | ALZIRA GONÇALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA DR. GOUVEIA NOBREGA, 65, CENTRO DE SOLEDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO E NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003207 | 31/07/2017 | 210.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS TONER DE IMPRESSAO (HP35/36/85A) DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003209 | 31/07/2017 | 1435.30 | 27315436000126 | MARIA LUCIENE DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO EM SEU VEICULO DE PLACA (NPW-6142-PB), TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS LOTADO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES NO PFS DO CARDEIRO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003210 | 31/07/2017 | 166.09 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, 60 LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O (CAPS) REFERENTE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 31/07/2017 | 1377.28 | 12951285000125 | ADELMO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO SERVIÇO PERESTADO EM SEU VEICULO DE PLACA OFY-3500 TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS E USUARIOS DO PSF (PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA) DA CIDADE DE SOLEDADE PARA ATENDIMENTO NO DISTRITO DE BOMSUCESSO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003213 | 31/07/2017 | 3450.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003224 | 31/07/2017 | 769.16 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO O FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO DO (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003226 | 31/07/2017 | 219.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-8, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003227 | 31/07/2017 | 500.00 | 00000745462448 | JOSENILDO ANTUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCAÇÃO DO PREDIO PRÉDIO SITUADO A RUA CLOVES SOUTO NÓBREGA, SN, ONDE FUNCIONA A (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003228 | 31/07/2017 | 300.00 | 00007696218484 | ADEMAR BEZERRA DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA BERNADETE DE OLIVEIRA VIEIRA, 282, CHICO PEREIRA, ONDE FUNCIONA O (PSF VI), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003229 | 31/07/2017 | 850.00 | 00010050161431 | ALISSON VIEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, SN, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003230 | 31/07/2017 | 180.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS TONER DE IMPRESSAO DESTINADOS AO (CRAS E CREAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003231 | 31/07/2017 | 150.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - NEUROCEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM NEUROPEDIATRA REALIZADA PARA O PACIENTE ERIVELTON SOARES SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003234 | 31/07/2017 | 300.00 | 01895823000195 | ADCOP ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COM. DA PENDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO NO SITIO PENDÊNCIA, ONDE FUNCIONA O (PSF), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003237 | 31/07/2017 | 600.00 | 00014799910400 | JOEL GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE FRANCISCO DE ARAUJO, 65, CENTRO, ONDE FUNCIONA O (PSF CENTRO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003244 | 31/07/2017 | 136.95 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, 60 LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O (CAPS) REFERENTE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003251 | 31/07/2017 | 355.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003252 | 31/07/2017 | 149.84 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, 60 LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O (CAPS) REFERENTE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003254 | 31/07/2017 | 201.30 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER O CONSUMO NA (UBS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003257 | 31/07/2017 | 510.89 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO O FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003265 | 31/07/2017 | 160.02 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, 60 LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O (CAPS) REFERENTE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003268 | 31/07/2017 | 109.28 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO - PARA ATENDER AO (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE JULHODE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003269 | 31/07/2017 | 49.43 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO - PARA ATENDER A (VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 31/07/2017 | 26.78 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO - PARA ATENDER A (NASF) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003273 | 31/07/2017 | 3500.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A PERSTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SUS, (CNES/SIA/SUS/SIHD/BPA/APAC/RAAS/e-SUS E OUTROS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEA JULHO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003280 | 31/07/2017 | 98.10 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003286 | 31/07/2017 | 147.96 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, 60 LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O (CAPS) REFERENTE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003190 | 31/07/2017 | 700.00 | 24997300000155 | MARIA DOLORES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, MINISTRANDO OFICINA DE CORTE E COSTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003200 | 31/07/2017 | 122.90 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSUMO NO (CRAS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003202 | 31/07/2017 | 1000.00 | 00069632596749 | JOSE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, 100 - CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DA ONG- "CASA DE ACOLHIMENTO OS PEQUENINOS", REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003206 | 31/07/2017 | 700.00 | 00002154935400 | MANOEL ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO À RUA JOSE CORREIA DE QUEIROZ, 06, ONDE FUNCIONA O (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003211 | 31/07/2017 | 127.32 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003215 | 31/07/2017 | 600.00 | 00053318056715 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE FERREIRA RAMOS, 39 CENTRO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003217 | 31/07/2017 | 62.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS, CONFORME EXTRATO (23.381-1). | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003235 | 31/07/2017 | 313.34 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSUMO NO (SCFV), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003236 | 31/07/2017 | 360.00 | 23598942000119 | ANA PAULA BRITO CAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, FORMATAÇÃO DE BATERIA DELITHIUM, PASTA TERMICA DO PROCESSADOR, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL EM EQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003239 | 31/07/2017 | 376.31 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSUMO NO (SCFV), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003240 | 31/07/2017 | 152.30 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSUMO NO (CREAS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003241 | 31/07/2017 | 0.27 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2179, REFERENTE AO DANF-e DE Nº 13251 SÉRIE 1 EMISSÃO 07/06/2017, POIS, O MESMA FOI DIGITADA COM VLAOR DE R$ 0,27 A MENOS,(ERRO DE DIGITAÇÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003245 | 31/07/2017 | 72.08 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BÁSICO, PARA ATENDER AO (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003256 | 31/07/2017 | 100.52 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BÁSICO, PARA ATENDER AO (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 31/07/2017 | 2500.00 | 21746853000147 | SANDY DE OLIVEIRA FURTUNATO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADVOCATOCIOS JUNTO AO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003266 | 31/07/2017 | 83.19 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INÁCIO CLAUDINO, LOCADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL , ONDE FUNCIONA O (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003283 | 31/07/2017 | 1000.00 | 00037580353415 | PETRONIO DE COUTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO,10, PARA FUNCIONAMENTO DO (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003191 | 31/07/2017 | 202.10 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO, PARA ATENTER ALIMENTAÇÃO CAFÉ DA MANHÃ (GARIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003197 | 31/07/2017 | 2570.30 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA (KME-9197), PERTENCENTE A DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003223 | 31/07/2017 | 131.89 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO PARA ATENDES AO CONSUMO NO CAFÉ DA MANHÃ DOS (GARIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003248 | 31/07/2017 | 327.84 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003276 | 31/07/2017 | 23020.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2017,((ILUMINAÇÃO PUBLICA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003193 | 31/07/2017 | 2326.59 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO ABASTECIMENTO DO VEICULO (RETRO JBS), PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003196 | 31/07/2017 | 1008.93 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA (MNK-0211), PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003205 | 31/07/2017 | 1593.47 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO ABASTECIMENTO DO VEICULO (TRATOR MF-275), PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003219 | 31/07/2017 | 22.20 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA (MNK-0411), PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003225 | 31/07/2017 | 5489.08 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO ABASTECIMENTO DO VEICULO (PATROL CATERPILLAR), PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003282 | 31/07/2017 | 3820.78 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA (OGF-7345), PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003295 | 01/08/2017 | 4989.88 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA (OFE-7968) E TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003300 | 01/08/2017 | 3925.41 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA (MNJ-1847), PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003308 | 01/08/2017 | 5267.86 | 05901771000920 | RECH - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS (MAQUINAS PESSADAS), PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003294 | 01/08/2017 | 2276.82 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA (OGE-3210) DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 01/08/2017 | 1051.61 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO (TRATOR MF-290), PERTENCENTE A DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003304 | 01/08/2017 | 69.96 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA (MNO-2829), PERTENCENTE A DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003293 | 01/08/2017 | 74.09 | 00002525781473 | JOSEFA COSTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS DA SERVIDORA ACIMA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SACRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 01/08/2017 | 74.09 | 00044704712400 | JANEIDE COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO JUNTO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003318 | 01/08/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS, CONFORME EXTRATO (23.375-7). | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003329 | 01/08/2017 | 51.43 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003332 | 01/08/2017 | 700.00 | 28041122000145 | IDEVAL DANTAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA ACIMA CITADO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ENSINO DE ARTE E CULTURA - DANÇA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FOTALECIMENTO DE VINCULOS, PERIODO DO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003297 | 01/08/2017 | 131.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MINICIPAL DE SAUDE PARA ATENDER AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003302 | 01/08/2017 | 1150.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MINICIPAL DE SAUDE PARA ATENDER AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003305 | 01/08/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPINAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (TOMOGRAFIA) REALIZADO EM SIMÃO GARCIA DE FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003306 | 01/08/2017 | 354.48 | 00003617747450 | JOSE MENDES DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, COM SAIDA DIA 02 E CHEGADA DIA 04 DE AGOSTO, DESTINO SOLEDADE/FORTALEZA-CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003307 | 01/08/2017 | 510.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MINICIPAL DE SAUDE PARA ATENDER AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003311 | 01/08/2017 | 409.03 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO GERADOR HOSPITALAR, DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003319 | 01/08/2017 | 14.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA , RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RUA PROJETADA, S/N - CHICO PEREIRA, ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003321 | 01/08/2017 | 16.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MINICIPAL DE SAUDE PARA ATENDER AO CONSUMO NO (SAMU) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003322 | 01/08/2017 | 14.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA , RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RUA PROJETADA, S/N - CHICO PEREIRA, ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003325 | 01/08/2017 | 13.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA , RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RUA PROJETADA, S/N - CHICO PEREIRA, ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003330 | 01/08/2017 | 4500.00 | 00004042173462 | FLAVIO MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO (DIA D INFLUENZA "GRIPR") NAS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003333 | 01/08/2017 | 39.36 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE HERMENEGILDO SOBRINHO, 282, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA UM PSF-CHICO PEREIRA, REFERENTE A FATURA 07/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003324 | 01/08/2017 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA (2.789-8), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003296 | 01/08/2017 | 1420.29 | 00008207587440 | CRISTIANE CORREIA CUNHA MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO AVANÇADO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO DISTRITO DE BOM SUCESSO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 01/08/2017 | 1800.00 | 00011034267450 | RAFAEL LUIZ JOSE ARAUJO SOUTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ESTAGIO REMUNERADO, PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003309 | 01/08/2017 | 1682.01 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA (OFY-5896) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003313 | 01/08/2017 | 596.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA A UBAM, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003314 | 01/08/2017 | 12000.00 | 18684476000154 | ADF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, PROPOSTA - 003/2016 PARCELA 05/06. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003316 | 01/08/2017 | 22.20 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO (MOTO SUNDOWN) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003326 | 01/08/2017 | 302.97 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA (QFL-4154) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 01/08/2017 | 144.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL DA PARAIBA-A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPREN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PASSOA JURIDIACA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (ESTADO) NOS DIA 21/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003299 | 01/08/2017 | 160.07 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA (MON-2289) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0003303 | 01/08/2017 | 1600.80 | 13095574000132 | MARIA CLEANE DE ARAUJO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GQZ-1623, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: MANOEL DE SOUZA/LAGEDÃO/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. ROTA 46KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003312 | 01/08/2017 | 11995.20 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E VICE-VERSA, TURNO MANHA E NOITE, EM VEICULO DE GVH-6131, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017, REFERENTE A 17 (DEZESSETE) DIAS NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003315 | 01/08/2017 | 580.00 | 00000775635499 | JANIELSON XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PASSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO DE FUTEBOL, DURANTE A 6ª RODADA DA PRIMEIRA FASE DO CAMPEONATO SOLEDADENSE DE FUTEBOL, REF. AOS DIAS 05 E 06 DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Convênio com a IDE PROJETOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003317 | 01/08/2017 | 9000.00 | 17620399000106 | IDE - PROJETOS SOCIAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A ORGANIZAÇÃO NÃO-GOVERNAMENTAL - IDE PROJESTOS SOCIAIS, REF. A PARCELA 05/10. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003320 | 01/08/2017 | 2066.40 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, ROTA: VERDES, ANA OLIVEIRA, NUCLEO PEDRO PASCOAL, ANA OLIVEIRA, VERDES E VICE-VERSA, TURNOMANHA, EM VEICULO DE PLACA MOM-5800, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2017, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003323 | 01/08/2017 | 1853.28 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, ROTA: ASSENTAMENTO ARCANJO/CACHOEIRINHA DOS TORRES/SEDE/CACHOEIRINHA DOS TORRES/ASSENTAMENTO DOS TORRES, IDA E VOLTA,TURNO NOITE, ROTA COM 52 KM, PERIODO DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003327 | 01/08/2017 | 5997.60 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E VICE-VERSA, TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACA HUX-1911, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017, REFERENTE A 17 (DEZESSETE) DIAS NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003331 | 01/08/2017 | 5997.60 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E VICE-VERSA, TURNO NOITE, EM VEICULO DE PLACA KDF-0116, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017, REFERENTE A 17 (DEZESSETE) DIAS NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 02/08/2017 | 317.82 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA MERENDA DA (CRECHE MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003351 | 02/08/2017 | 92.19 | 00025605714805 | ADRIANA VIEIRA DO NASCIMENTO APOLINATIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 02/08/2017 | 520.76 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA MERENDA DA (CRECHE MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003355 | 02/08/2017 | 317.82 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA MERENDA DAS (ESCOLAS MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 02/08/2017 | 295.40 | 00043795129400 | ADOMACY A.ALMEDA E OUTROS-SEC.FINSN. ESTATUTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADES DE JOAO PESSOA -PB ONDE FOI PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTÁRIO DA PARAIBA, NO AUDITORIO DO CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003347 | 02/08/2017 | 553.84 | 00002275922474 | FABIO LUCIO MATIAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADES DE JOAO PESSOA -PB ONDE FOI PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTÁRIO DA PARAIBA, NO AUDITORIO DO CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003350 | 02/08/2017 | 369.49 | 00002808255446 | LAURA VIRGINIA ALBUQUERQUE NOBREGA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADES DE JOAO PESSOA -PB ONDE FOI PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTÁRIO DA PARAIBA, NO AUDITORIO DO CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003346 | 02/08/2017 | 18.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA (2789-8), CONFORME EXTRATO 02/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003348 | 02/08/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA (2.789-8), CONFORME EXTRATO 02/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003334 | 02/08/2017 | 303.78 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATEDER AO CONSUMO NO (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003335 | 02/08/2017 | 258.37 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATEDER AO CONSUMO NO (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003337 | 02/08/2017 | 380.00 | 00004453626428 | ELIANE PEREIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003338 | 02/08/2017 | 200.00 | 00009046362400 | KLESSIA TRINDADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003339 | 02/08/2017 | 1170.60 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA (NQB-9614), DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003340 | 02/08/2017 | 79.44 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATEDER AO CONSUMO NO (UBS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003341 | 02/08/2017 | 2226.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA (NQB-9634), DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003342 | 02/08/2017 | 1025.29 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA (OFG-8883), DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003343 | 02/08/2017 | 289.35 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MINICIPAL DE SAUDE PARA ATENDER AO CONSUMO NO (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003345 | 02/08/2017 | 7869.95 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MINICIPAL DE SAUDE PARA ATENDER AO CONSUMO NAS (UBS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003349 | 02/08/2017 | 1776.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MINICIPAL DE SAUDE PARA ATENDER AO CONSUMO NO (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003353 | 02/08/2017 | 576.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MINICIPAL DE SAUDE PARA ATENDER AO CONSUMO NO (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003354 | 02/08/2017 | 10066.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DIVERSOS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003356 | 02/08/2017 | 2765.00 | 05329135000119 | S.O.S OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU DESTE MUNICIPIO, REF AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003357 | 02/08/2017 | 22.01 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSITOS, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAFE DA MANHÃDOS (GARIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003358 | 03/08/2017 | 99.96 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA (OFZ-8474), DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003360 | 03/08/2017 | 896.51 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA (NPU-2109), DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003362 | 03/08/2017 | 3652.76 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA (OFZ-7196), DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003364 | 03/08/2017 | 647.40 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (CEO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003365 | 03/08/2017 | 456.75 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003367 | 03/08/2017 | 240.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (CEO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003369 | 03/08/2017 | 157.30 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (CEO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003370 | 03/08/2017 | 441.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NA FAMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003374 | 03/08/2017 | 74.85 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (CEO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003375 | 03/08/2017 | 95.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003371 | 03/08/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA (2789-8), CONFORME EXTRATO 03/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003372 | 03/08/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA (14188-7), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003373 | 03/08/2017 | 1284.91 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 (DEBITADO NO DIA 10/08/2017) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003366 | 03/08/2017 | 130.67 | 00054933714487 | FABIO NOBREGA FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003368 | 03/08/2017 | 1114.98 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 03/08/2017 | 1663.47 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA (NQA-4944) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003363 | 03/08/2017 | 1300.63 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003359 | 03/08/2017 | 1961.12 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO ABASTECIMENTO DO VEICULO ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003389 | 04/08/2017 | 557.94 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA (MNJ-1847) DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003376 | 04/08/2017 | 4398.96 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA (BWT-7853) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003377 | 04/08/2017 | 1575.19 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA,RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NAS (ESCOLAS MUNICIPAIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 04/08/2017 | 510.86 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA,RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA (CRECHE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003382 | 04/08/2017 | 134.16 | 00050715631420 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003392 | 04/08/2017 | 128.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL DA PARAIBA-A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPREN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PASSOA JURIDIACA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (ESTADO) NOS DIA 26/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003383 | 04/08/2017 | 248.57 | 02030715002247 | ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PARCELAMENTO EXTRAJUDICIAL DE TAXAS DESTINADAS A ANATEL, CONFOME Nº FISTEL: 80303318600, REFERENTE A PARCELA 08/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003384 | 04/08/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA (2789-8), CONFORME EXTRATO 04/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003386 | 04/08/2017 | 18.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS, RELATIVO AO PARCELAMENTO EXTRAJUDICIAL DE TAXAS DESTINADAS A ANATEL, CONFOME Nº FISTEL: 80303318600, REFERENTE A PARCELA 08/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003388 | 04/08/2017 | 100.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM IMPRESSORA, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003378 | 04/08/2017 | 1092.14 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO O FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003380 | 04/08/2017 | 681.22 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO O FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 04/08/2017 | 101.50 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO REBOQUE DO VEICULO RENAULT MASTER, DE PLACA (NQT-9614) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003381 | 04/08/2017 | 131.89 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO PARA ATENDES AO CONSUMO NO CAFÉ DA MANHÃ DOS (GARIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003391 | 04/08/2017 | 1945.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVA DESTINADAS AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA (KME-9197) DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003393 | 04/08/2017 | 4019.65 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003385 | 04/08/2017 | 150.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSÃO DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003390 | 04/08/2017 | 901.21 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSUMO NO (SCFV), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003394 | 06/08/2017 | 1140.70 | 09403048000115 | COPAF COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 07/08/2017 | 2003.82 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA (QFF-9175) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003396 | 07/08/2017 | 1530.99 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA (MOK-9182) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003398 | 07/08/2017 | 1350.43 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA (OGD-1456) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003401 | 07/08/2017 | 2198.85 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA (OGC-4999) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003405 | 07/08/2017 | 1329.80 | 00000756993466 | JOSEFA ANDRE BERTO S. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA - CE, ONDE FOI PARTICIPAR DO 16° FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003407 | 07/08/2017 | 124.49 | 00003967118479 | JOSEFA GEANE BARBOSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003411 | 07/08/2017 | 1927.69 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA (OGE-5430) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003397 | 07/08/2017 | 110.66 | 00005727802490 | YURICK WILLANDER DE AZEVEDO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FOI RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE SOLEDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003403 | 07/08/2017 | 1815.00 | 04776058000182 | SIGASAT - RASTREAMENTO DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADO, RELATIVO AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEICULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003413 | 07/08/2017 | 1128.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL DA PARAIBA-A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPREN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PASSOA JURIDIACA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (ESTADO) NOS DIA 11, 13 E 20/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003399 | 07/08/2017 | 243.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERSTADO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO EM (UBS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003400 | 07/08/2017 | 188.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERSTADO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003402 | 07/08/2017 | 1408.80 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003404 | 07/08/2017 | 175.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003406 | 07/08/2017 | 74.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003408 | 07/08/2017 | 62.40 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 07/08/2017 | 282.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERSTADO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003410 | 07/08/2017 | 243.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERSTADO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NA UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003412 | 07/08/2017 | 188.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERSTADO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003415 | 08/08/2017 | 3547.57 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA (NPS-8181), DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003420 | 08/08/2017 | 257.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO EM UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003414 | 08/08/2017 | 190.00 | 00009064164428 | ISODETE ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDOR ACIMA CITAD, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CONCLUIR A CONSTRUÇÃO DE SUA COZINHA, COMPRANDO MATERIAIS BÁSICOS COMO AREIA E CIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003416 | 08/08/2017 | 250.00 | 00006199731883 | ANTONIO ALBERTO FERREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DA SUA FILHA KESSIA GUIMARAES, DE SUA RESIDENCIA NA ZONA RURAL PARA À ESCOLA NA CIDADE DE SOLEDADE- PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 08/08/2017 | 150.00 | 00002874201405 | MARIA DO CARMO APOLINARIO DIONISIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDOR ACIMA CITAD, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA AUXILIAR A MESMA A CUSTEAR DESPESAS TAIS COMO O ALUGUEL DESEU DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003418 | 08/08/2017 | 180.00 | 00008391841405 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDOR ACIMA CITAD, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003421 | 08/08/2017 | 700.00 | 00010727156438 | LAYSDA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO MINISTRANDO OFICINA DE CROCHÊ DESTINADO AO (SCFV) DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003419 | 08/08/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA (8568-5), CONFORME EXTRATO 08/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003429 | 09/08/2017 | 369.30 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NAS (ESCOLAS MUNICIPAIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003431 | 09/08/2017 | 516.45 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA (CRECHE MUNICIPAL) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003424 | 09/08/2017 | 200.00 | 00093603380444 | OSVALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDOR ACIMA CITAD, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS DE MUNDANÇA DA SUA FILHA RAIANE XAVIER FALCÃO DOS SANTOS PARA O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003427 | 09/08/2017 | 90.21 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003428 | 09/08/2017 | 295.83 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003432 | 09/08/2017 | 221.79 | 00003798592462 | JOSE DE ARIMATEIA VICENTE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADES DE JOAO PESSOA -PB ONDE FOI PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE ESTRUTURA ORÇAMENTARIA PARA O FMAS E FINANCIAMENTO DO SUAS, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 09/08/2017 | 33.15 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (CREAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003435 | 09/08/2017 | 221.79 | 00002525781473 | JOSEFA COSTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADES DE JOAO PESSOA -PB ONDE FOI PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE ESTRUTURA ORÇAMENTARIA PARA O FMAS E FINANCIAMENTO DO SUAS, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003434 | 09/08/2017 | 24.89 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSITOS, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAFE DA MANHÃDOS (GARIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003422 | 09/08/2017 | 160.00 | 00004760880461 | JOSEFA SILENE LUCENA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003423 | 09/08/2017 | 350.00 | 00009929386432 | GERDILANIA FARIAS DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES PARA O PADRASTO MANOEL BARBOSA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 09/08/2017 | 414.30 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003426 | 09/08/2017 | 39.20 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (SAMU) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003430 | 09/08/2017 | 379.55 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATEDER AO CONSUMO NO (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003436 | 09/08/2017 | 358.76 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATEDER AO CONSUMO NO (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003437 | 09/08/2017 | 2709.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MINICIPAL DE SAUDE PARA ATENDER AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003438 | 09/08/2017 | 357.00 | 12941019000111 | RICARDO LUCIANO DE LIMA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NAS ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003439 | 09/08/2017 | 232.05 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATEDER AO CONSUMO NA (UBS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003440 | 10/08/2017 | 450.00 | 00005742386460 | NELI LOPES ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003444 | 10/08/2017 | 535.00 | 00004957489432 | VERONICA DE SOUZA TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MEDICAÇÃO PARA A SUA MAE A SRª TEREZINHA DEJESUS DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003447 | 10/08/2017 | 4301.74 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA (QFI-4158), DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003448 | 10/08/2017 | 500.00 | 00044773552468 | MARIA CELIA BEZERRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003449 | 10/08/2017 | 1600.75 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA (NQG-2022), DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003458 | 10/08/2017 | 54.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (CEO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003462 | 10/08/2017 | 162.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003467 | 10/08/2017 | 300.00 | 00009939380437 | DIOGO GOMES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE DE VACA), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 10/08/2017 | 54.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003466 | 10/08/2017 | 65789.77 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 8ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA, LOCALIZADA NO BAIRRO CHICO PEREIRA, DESTE MUNICIPIO | 00572015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003442 | 10/08/2017 | 200.00 | 00006158974447 | JUCELINO CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDOR ACIMA CITAD, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPOSTE PARA O DESLOCAMENTO DA SUA FILHA COM DEFICIENCIA INTELECTUAL CATARINA VITORIA MAURICIO FERREIRA, DE SUA RESIDENCIA PARA A SALA DE RECURSOS NA ZONA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003452 | 10/08/2017 | 162.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (SCFV) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003446 | 10/08/2017 | 1862.03 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA (ONIBUS NOVO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003453 | 10/08/2017 | 1054.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA (OQF-9175) PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003455 | 10/08/2017 | 1080.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NAS (ESCOLAS MINICIPAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003456 | 10/08/2017 | 330.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMANTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA (BWT-7853) DA SECRETARIA DE ADUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003460 | 10/08/2017 | 760.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SELAGEM E ENSAIO NO VEICULO DE PLACA NQA-4944 E BWT-7853, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003465 | 10/08/2017 | 1630.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DE PLACAS NQA-4944 E BWT-7853. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 10/08/2017 | 5261.55 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO DA 1ª PARCELA DO FPM DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003443 | 10/08/2017 | 9932.93 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DOS RPV'S , REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003445 | 10/08/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA (10.513-9), CONFORME EXTRATO.10/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003451 | 10/08/2017 | 3750.00 | 00028849159404 | ORLANDO VIRGINIO PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) SUCUMBENCIAIS, QUE SERÃO CREDITADA EM 04 (QUATRO) PARACELAS FIXAS, REFERENTE 03/04, DEPOSITADO EM CONTA 510.037.250-4 AGÊNCIA 1634-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003454 | 10/08/2017 | 28075.22 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 (DEBITADO NO DIA 12/07/2017) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003457 | 10/08/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA (2.789-8), CONFORME EXTRATO 10/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003459 | 10/08/2017 | 37.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA (2789-8), CONFORME EXTRATO 10/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003461 | 10/08/2017 | 10427.45 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 (DEBITADO NO DIA 10/08/2017) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003463 | 10/08/2017 | 23500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO A ENERGISA PARCELAMENTO 69/71, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 10/08/2017 | 805.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003464 | 10/08/2017 | 1800.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA (MNJ-1847) DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 11/08/2017 | 4800.17 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA (OGG-4485), PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003474 | 11/08/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA (10.513-9), CONFORME EXTRATO.11/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003477 | 11/08/2017 | 700.00 | 00021290274827 | MARIA DA GUIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MUDANÇA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003478 | 11/08/2017 | 20.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE CORREIA DE QUEIROZ, 06, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003480 | 11/08/2017 | 44.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO,50, ONDE FUNCIONA O (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERÊNCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003469 | 11/08/2017 | 6267.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MINICIPAL DE SAUDE PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003470 | 11/08/2017 | 2462.85 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA (OFG-9663), DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003471 | 11/08/2017 | 750.00 | 00049861930400 | MARIA LOPES DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESAS COM EXAMES CLINICOS, PARA AVALIAÇÃO MEDICA DO SEU ESPOSO SR. SOLON MARREIRO DA COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003472 | 11/08/2017 | 300.00 | 00009657678412 | EDILMA COUTO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A CREDORA ACIMA CITADA, DESTINADA AO CUSTEIO DE MEDICAÇÃO PARA A MESMA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003473 | 11/08/2017 | 1113.80 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003475 | 11/08/2017 | 750.00 | 00003438711494 | MARIA DAS DORES SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003479 | 11/08/2017 | 175.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003481 | 13/08/2017 | 7200.00 | 18997118000100 | CST SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003482 | 14/08/2017 | 350.00 | 00092963501404 | MARIA JOSE MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003483 | 14/08/2017 | 21.17 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO REPRESENTAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (CEO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 14/08/2017 | 110.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO REPRESENTAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003485 | 14/08/2017 | 702.20 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003486 | 14/08/2017 | 100.40 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO REPRESENTAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003487 | 14/08/2017 | 36.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO REPRESENTAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003488 | 14/08/2017 | 1271.50 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003489 | 14/08/2017 | 656.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003490 | 14/08/2017 | 1684.50 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO REPRESENTAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (CEO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003493 | 14/08/2017 | 9358.70 | 04888826000190 | GILFARMA COSMETICOS E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003499 | 14/08/2017 | 75.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA , RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, ONDE FUNCIONA (UBS - CENTRO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 14/08/2017 | 193.50 | 00002931261432 | MARIA DO CARMO LIBERATO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDOR ACIMA CITAD, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA QUITAR DESPESAS COM ÁGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003500 | 14/08/2017 | 16.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA RAMOS, S/N, ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE OBRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003497 | 14/08/2017 | 326.30 | 08995631004006 | N. CLAUDINO E CIA LTDA - SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO (ASPIRADOR DE PÓ) DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003494 | 14/08/2017 | 80.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL DA PARAIBA-A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPREN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PASSOA JURIDIACA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (ESTADO) NOS DIA 10/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003498 | 14/08/2017 | 250.00 | 26565148000167 | ANA RITA VITOR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDCA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TORTA DESTINADA AO EVENTO SÃO SARUE REALIZADO NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003491 | 14/08/2017 | 36.96 | 00006700051428 | JOZENILDO TORRES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENTER AO CONSUMO NA MERENDA DAS (ESCOLAS MUNICIPAIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003495 | 14/08/2017 | 69.40 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA (BWT-7853) DA SECRETARIA E EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003496 | 14/08/2017 | 69.40 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA (NQA4944) DA SECRETARIA E EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003501 | 14/08/2017 | 480.32 | 00050715631420 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNES E LEGUMES DESTINADA A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003502 | 14/08/2017 | 110.68 | 00003967118479 | JOSEFA GEANE BARBOSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003509 | 15/08/2017 | 110.66 | 00000756993466 | JOSEFA ANDRE BERTO S. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PORTALE DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DO SOMA, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003510 | 15/08/2017 | 59.08 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDE VAI TRANSPORTANDO A SECRETARIA E A COORDENADORA PARA PARTICIPAREM DO LANÇAMENTO DO PORTAL E DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DO SOMA, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003511 | 15/08/2017 | 74.09 | 00002676848437 | ADRIANA BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE A MESMA FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO (PARTICIPAÇÃO DE OFICINA PREPARATÓRIA PARA APLICAÇÃO DA AVALIAÇÃO SOMA). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003524 | 15/08/2017 | 3600.00 | 00007444726442 | MARIA APARECIDA CAMPOS DE MORAIS E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DESTINADA A ESTAGIARIA ACIMA CITADA E OUTRAS (TATIANE PEREIRA, SELMA ROSALIA, ALCILENE SANTOS E ANREZA MARIA, LAURA MARIA) REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003505 | 15/08/2017 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003507 | 15/08/2017 | 170.00 | 17141066000102 | DANIEL DE LIMA TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO COMERCIAL DESTINADO A GUARDA MUNICIPAL DURANTE A REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003517 | 15/08/2017 | 28.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA (2789-8), CONFORME EXTRATO 15/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003518 | 15/08/2017 | 109.90 | 08165429000221 | DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACOMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO DE ANTIVIRUS DA REDE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003503 | 15/08/2017 | 110.00 | 00070827346468 | JOSE ARNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO SUPRI DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 15/08/2017 | 80.00 | 00007164421404 | ANA PAULA FELINTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDOR ACIMA CITAD, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003512 | 15/08/2017 | 130.00 | 00007266254426 | LUCIENE ALVES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDOR ACIMA CITAD, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE AGUA EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 15/08/2017 | 150.00 | 00098009400491 | MARIA DE LOURDES DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDOR ACIMA CITAD, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003515 | 15/08/2017 | 250.00 | 00005063346430 | ELIANE MARCELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003516 | 15/08/2017 | 150.00 | 00007799466421 | RITA DE CASSIA AURELIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM FATURAS DE ÁGUA EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003519 | 15/08/2017 | 100.00 | 00011773523465 | EDNEIDE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDOR ACIMA CITAD, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003521 | 15/08/2017 | 160.00 | 00007196693400 | ELINE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 15/08/2017 | 200.00 | 00042130140459 | MARIA EMILIA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDOR ACIMA CITAD, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MUDANÇA DE MOBÍLIA DA FILHA JESSICA PATRICIA LOPES DOS SANTOS QUE RESIDE NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003525 | 15/08/2017 | 120.00 | 00006408373445 | SILVANILDA PROCOPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003526 | 15/08/2017 | 95.00 | 00005126759450 | CELIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003504 | 15/08/2017 | 212.49 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, 60, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O (CAPS) REFERENTE A FATURA 06/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003508 | 15/08/2017 | 118.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA , RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, ONDE FUNCIONA ORGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003513 | 15/08/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003520 | 15/08/2017 | 569.40 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUTENCAO E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NAS (CEO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003523 | 15/08/2017 | 363.84 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, 60, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O (CAPS) REFERENTE A AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003527 | 15/08/2017 | 3810.96 | 04888826000190 | GILFARMA COSMETICOS E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003534 | 16/08/2017 | 328.64 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATEDER AO CONSUMO NO (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003538 | 16/08/2017 | 367.77 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATEDER AO CONSUMO NO (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003539 | 16/08/2017 | 600.00 | 00007088435497 | JOEDINA ZACARIA DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA CITADO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003546 | 16/08/2017 | 25.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624012-0. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003529 | 16/08/2017 | 125.00 | 00010276473400 | FABIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM FATURA DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 16/08/2017 | 113.00 | 00070827346468 | JOSE ARNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003533 | 16/08/2017 | 11.99 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSUMO NO (CRAS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003535 | 16/08/2017 | 150.00 | 00010149793405 | DENISE SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003537 | 16/08/2017 | 37.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS, CONFORME EXTRATO (23382-X). | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003540 | 16/08/2017 | 70.31 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003542 | 16/08/2017 | 182.00 | 09370388000197 | SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL-MARIA SALETE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO REGISTRO DA ATA DA ELABORAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003543 | 16/08/2017 | 37.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS, CONFORME EXTRATO (23381-1). | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003544 | 16/08/2017 | 501.41 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSUMO NO (SCFV), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003545 | 16/08/2017 | 296.77 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003547 | 16/08/2017 | 32.94 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSUMO NO (CREAS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003548 | 16/08/2017 | 15.57 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSITOS, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAFE DA MANHÃDOS (GARIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 16/08/2017 | 59.95 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO PARA ATENDES AO CONSUMO NO CAFÉ DA MANHÃ DOS (GARIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003528 | 16/08/2017 | 369.30 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NAS (ESCOLAS MUNICIPAIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003530 | 16/08/2017 | 474.80 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA (CRECHE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003532 | 16/08/2017 | 1575.19 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA,RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NAS ( ESCOLAS MUNICIPAIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003536 | 16/08/2017 | 571.48 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA,RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003541 | 16/08/2017 | 105.36 | 00025605714805 | ADRIANA VIEIRA DO NASCIMENTO APOLINATIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003552 | 17/08/2017 | 1772.43 | 00032344279415 | GERALDO MOURA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM DA CIDADE DE SOLEDADE-PB/BRASILIA-DF PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003551 | 17/08/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS, CONFORME EXTRATO (23382-X). | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003553 | 17/08/2017 | 100.00 | 00006276918466 | MARIA DA VITORIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA FATURAS DE ÁGUA EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003550 | 17/08/2017 | 150.00 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA (OGG-4485) DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003555 | 18/08/2017 | 147.70 | 00002593172410 | FABIANA BARROS GOUVEIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA ACIMA CITADA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, ONDE PARTICIPARÁ DO PRIMEIRO SEMINÁRIO ESTADUAL SOBRE O SUAS E O SISTEMA DE JUSTIÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003559 | 18/08/2017 | 110.66 | 00000741368447 | JANAINA MARIA BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA À SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, ONDE PARTICIPARÁ DO PRIMEIRO SEMINÁRIO ESTADUAL SOBRE O SUAS E O SISTEMA DE JUSTIÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003562 | 18/08/2017 | 18.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS, CONFORME EXTRATO (23.380-3). | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003576 | 18/08/2017 | 40.00 | 00003459840480 | JOSEFA MARIA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DA FILHA E DA SOBRINHA, ATÉ O LOCAL ONDE PASSA O TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003583 | 18/08/2017 | 59.08 | 00055997660478 | FERNANDO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ONDE O MESMO FOI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ACOMPANHANDO A SECRETÁRIA E VICE-PREFEITA PARA O PRIMEIRO SEMINÁRIO ESTADUAL SOBRE O SUAS E O SISTEMA DE JUSTIÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003556 | 18/08/2017 | 350.00 | 00075270005468 | MONICA SUENE GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA CITADO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 18/08/2017 | 200.00 | 06944399000145 | UEL JERONIMO DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 7PRO 32/64-BIT OEM, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003564 | 18/08/2017 | 62392.23 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, (IPSOL-SAÚDE) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003566 | 18/08/2017 | 19604.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SAUDE E OUTROS) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003567 | 18/08/2017 | 1380.00 | 06944399000145 | UEL JERONIMO DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO PARA ATENDER A (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003569 | 18/08/2017 | 1007.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003570 | 18/08/2017 | 7354.90 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003572 | 18/08/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003575 | 18/08/2017 | 840.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER A (FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003579 | 18/08/2017 | 7659.10 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER A (FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003584 | 18/08/2017 | 170.00 | 00002740183496 | MARINALVA LIBERATO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA CITADO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003554 | 18/08/2017 | 2178.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003558 | 18/08/2017 | 130.67 | 00054933714487 | FABIO NOBREGA FIALHO | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003574 | 18/08/2017 | 12.60 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVIO AO SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGENS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003561 | 18/08/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA (10.513-9), CONFORME EXTRATO 18/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003577 | 18/08/2017 | 50.25 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTOA PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003578 | 18/08/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA (2789-8), CONFORME EXTRATO 18/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003580 | 18/08/2017 | 26837.73 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTOA PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO IPSOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 18/08/2017 | 26152.68 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003582 | 18/08/2017 | 1381.88 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO DA 2ª PARCELA DO FPM DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003585 | 18/08/2017 | 0.23 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO DO ITR DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003560 | 18/08/2017 | 74.09 | 00003081790484 | ABDIAS COOREIA CANTELICE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA À SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, ONDE PARTICIPARÁ DE REUNIÃO DO FORUM NACIONAL POPULAR DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003563 | 18/08/2017 | 59.08 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDE VAI TRANSPORTANDO O SERVIDOR QUE IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO FORUM NACIONAL POPULAR DE EDUCAÇÃO, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 18/08/2017 | 4368.86 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTÉRIO (FUNDEB 60%), REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003568 | 18/08/2017 | 3977.35 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PATRONAL (FUNDEB 40%), REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003571 | 18/08/2017 | 66047.94 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE MAGISTÉRIO (FUNDEB 60%) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 18/08/2017 | 23526.24 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL (FUNDEB 40%) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003589 | 21/08/2017 | 208.30 | 00050715631420 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADO, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNES E LEGUMES DESTINADA A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 21/08/2017 | 9.46 | 00006700051428 | JOZENILDO TORRES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENTER AO CONSUMO NA MERENDA DA (CRECHE MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003593 | 21/08/2017 | 101.98 | 00003967118479 | JOSEFA GEANE BARBOSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003596 | 21/08/2017 | 437.79 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA,RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003601 | 21/08/2017 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDIACA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS REPASSADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003598 | 21/08/2017 | 128.64 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003586 | 21/08/2017 | 812.28 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO O FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (HOSPITAL)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003588 | 21/08/2017 | 14.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA , RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RUA PROJETADA, S/N - CHICO PEREIRA, ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003591 | 21/08/2017 | 419.09 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO O FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (CAPS)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003595 | 21/08/2017 | 242.49 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO O FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NAS (UBS)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003600 | 21/08/2017 | 19.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA , RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RUA CLOVES SOUTO NOBREGA S/N-CENTRO, ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003587 | 21/08/2017 | 67.64 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO,50, LOCADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL , ONDE FUNCIONA O (CRAS)CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003592 | 21/08/2017 | 12.55 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVIO AO SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGENS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003597 | 21/08/2017 | 376.31 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSUMO NO (SCFV), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003599 | 21/08/2017 | 148.18 | 00000005685206 | RAQUEL FRANÇA DE OLIVEIRA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADES DE JOAO PESSOA -PB ONDE FOI PARTICIPAR DE EVENTO CAPACITARSUAS, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003594 | 21/08/2017 | 59.95 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO PARA ATENDES AO CONSUMO NO CAFÉ DA MANHÃ DOS (GARIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 22/08/2017 | 665.25 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NA (FARMÁCIA BÁSICA) DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003602 | 22/08/2017 | 110.66 | 00005727802490 | YURICK WILLANDER DE AZEVEDO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FOI PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE SAUDE DO TRABALHADOR, REALIZADO PELO CEREST. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003605 | 23/08/2017 | 12.55 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVIO AO SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGENS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003608 | 23/08/2017 | 290.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA (TONER SAM D-101/HP83A) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003610 | 23/08/2017 | 133.17 | 00090965124487 | SANDRA NAILMA ALMEIDA NERY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, JUNTO AO ORGÃO GEICC DO ESTADO DA PARAIBA, TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003624 | 23/08/2017 | 500.00 | 05992126000103 | INSPEVEC-INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA INSPEÇÃO VEICULAR DO VEÍCULO DE PLACA NQA-4944 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLENEJAMENTO DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003648 | 23/08/2017 | 6224.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS AOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE A JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003609 | 23/08/2017 | 3450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003623 | 23/08/2017 | 569.80 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A PARCELA DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO EM 31 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003625 | 23/08/2017 | 1250.00 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA, RELATIVO AO ATRASO DE ENTREGA DO DCTF REFERENTE AO PERIODE DE APURAÇÃO, DE MARÇO A JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003644 | 23/08/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA (2.789-8), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003607 | 23/08/2017 | 515.51 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA (CRECHE MUNICIPAL) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003615 | 23/08/2017 | 423.48 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA (ESCOLAS MUNICIPAIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003630 | 23/08/2017 | 549.37 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA,RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO DA MERENDA NAS (ESCOLAS MUNICIPAIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003634 | 23/08/2017 | 328.47 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA,RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO DA MERENDA NA (CRECHE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003637 | 23/08/2017 | 2070.60 | 02485475000140 | COAPECAL COOPERATIVA AGROPECUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO DA MERENDA NAS (ESCOLAS MUNICIPAIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003647 | 23/08/2017 | 1868.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA , RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003604 | 23/08/2017 | 247.03 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATEDER AO CONSUMO NO (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003606 | 23/08/2017 | 326.55 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATEDER AO CONSUMO NO (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003614 | 23/08/2017 | 79.01 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE FRANCISCO DE ARAUJO, 65, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, ONDEFUNCIONA (PSF-CENTRO), REFERENTE A FATURA 08/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003616 | 23/08/2017 | 140.00 | 00011803178400 | CILENEIDE DE SALES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDOR ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESA COM EXAME PARA SUA FILHA YANE GABRIELA SALES DOS SANTOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003617 | 23/08/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003619 | 23/08/2017 | 164.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA , RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RUA GOUVEIA NOBREGA, 61 - CENTRO, ONDE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 23/08/2017 | 36.84 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE HERMENEGILDO SOBRINHO, 282, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA UM PSF-CHICO PEREIRA, REFERENTE A FATURA 08/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003622 | 23/08/2017 | 36.84 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA CLOVES DE SOUTO NÓBREGA, S/N, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, ONDEFUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE A FATURA 08/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003626 | 23/08/2017 | 959.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MINICIPAL DE SAUDE PARA ATENDER AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003627 | 23/08/2017 | 6553.90 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NAS (UBS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003628 | 23/08/2017 | 12298.30 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NAS (UBS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003629 | 23/08/2017 | 666.52 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO O FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003635 | 23/08/2017 | 385.73 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO O FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (CAPS)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003636 | 23/08/2017 | 302.90 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (CEO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 23/08/2017 | 394.35 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003639 | 23/08/2017 | 426.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003640 | 23/08/2017 | 269.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (SAMU) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003641 | 23/08/2017 | 83.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL COPO DESCARTAVEL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003642 | 23/08/2017 | 983.20 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALCOOL E DESCARTAVEIS) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003645 | 23/08/2017 | 300.00 | 26565148000167 | ANA RITA VITOR DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE TORTA DOCE DESTINADO AOS PARTICIPANTES DA REUNIÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE COM A TERCEIRA GERÊNCIA DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003649 | 23/08/2017 | 5660.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA , RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003613 | 23/08/2017 | 27.31 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSITOS, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAFE DA MANHÃDOS (GARIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003631 | 23/08/2017 | 24408.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JULHO DE 2017,(ILUMINAÇÃO PUBLICA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003643 | 23/08/2017 | 5050.00 | 15621021000100 | HOTEL CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA CIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA HOSPEDAGEM DOS OPERADORES DO DER RESPONSAVEIS PELO TRABALHO DE RECUPERAÇÃO DA PB 176, NO PERIODO DE 10 DE JULHO A 18 DE AGOSTO DE 2017. ESTADIA ENTRE 5 À6 PESSOAS POR DIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 23/08/2017 | 1500.00 | 00080618162453 | MARIA APARECIDA LEITE DE SANTANA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362017 | 0003612 | 23/08/2017 | 15800.00 | 18862806000154 | FUNERARIA SANTA SOFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DOS FUNERAIS COMPLETO DE MARIA JULIA ROZENDO FERREIRA, INÊS DE ARAUJO NASCIMENTO, MÁRCIA CRISTINA GOMES FARIAS, LUCIENE DOS SANTOS MARCELINO, MARIA DAS DORES ANANIAS, LUCAS RAFAEL SOUZA DA SILVA, JPÃO LAURENTINO DA SILVA, DEODORIO JOSE DA SILVA, LEANDRO FRADE DE FARIAS E JOSE DE SOUTO LIMA, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003618 | 23/08/2017 | 309.48 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003621 | 23/08/2017 | 78.74 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA RAMOS, 37, LOCADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL , ONDE FUNCIONAO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003632 | 23/08/2017 | 365.06 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSUMO NO (SCFV), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003633 | 23/08/2017 | 38.69 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSUMO NO (CREAS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 23/08/2017 | 300.00 | 00005136654473 | MARIA DAS GRAÇAS DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESAS COM ALUGUEL E AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICÍOS PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003652 | 25/08/2017 | 400.00 | 00001957356413 | MARLUCE OLIVEIRO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEU ESPOSO CARLOS JOSE DE SOUZA SOUTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003650 | 25/08/2017 | 8.32 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTOA PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A MULTA E JUROS POR ATRASO DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS REF. A COMPETÊNCIA 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003670 | 28/08/2017 | 114.10 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO DO FEP DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 28/08/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA (2.789-8), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 28/08/2017 | 1130.01 | 03659166000706 | IBAMA - INST BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS JUNTO AO IBAMA, EM CONFORMIDADE COM O DEBITO Nº 3773907, AUTO DE INFRAÇÃO AI 689096/D, PARCELA 27/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003690 | 28/08/2017 | 693.92 | 03659166000706 | IBAMA - INST BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS JUNTO AO IBAMA, EM CONFORMIDADE COM O DEBITO Nº 3851600, AUTO DE INFRAÇÃO AI 689211/D, PARCELA 27/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052017 | 0003750 | 28/08/2017 | 6500.00 | 00062893084400 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003663 | 28/08/2017 | 110.66 | 00081851383115 | CLAUDIA ROSYANY XAVIER ARRUDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI PARTICIPAR DA TERCEIRA REUNIÃO DO SOMA, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003664 | 28/08/2017 | 59.08 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDE O MESMO FOI TRANPORTANDO A SECRETARIA EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA TERCEIRA REUNIÃO DO SOMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003668 | 28/08/2017 | 23.60 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVIO AO SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGENS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003686 | 28/08/2017 | 38.60 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVIO AO SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGENS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003687 | 28/08/2017 | 118.00 | 13404804000106 | SOBREIRA & LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003688 | 28/08/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SITE INSTITUCIONAL (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003722 | 28/08/2017 | 291.07 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA (QFL-4154) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003724 | 28/08/2017 | 1766.02 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA (OFY-5896) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003745 | 28/08/2017 | 730.00 | 00001408253470 | MARCOS THIAGO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO DA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONFECÇÃO DE GFIP RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003755 | 28/08/2017 | 587.16 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA (MOQ-2063) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003772 | 28/08/2017 | 2200.00 | 00003207576419 | FLAVIA DE FARIAS OURIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA MINISTRO JOSE AMERICO, 20, CENTRO, ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000282017 | 0003691 | 28/08/2017 | 21663.20 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VEICULAÇÃO DE CAMPANHA PUBLICITÁRIA DENOMINADA 'PROGRESSO CHEGANDO A SOLEDADE', NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2017, NOS SEGUINTES VEÍCULOS: RÁDIO CARUÁ FM (SPOT 30´') E BANNER ELETRÔNICO NO SITE DA RÁDIO; TV PARAÍBA (2ª PARCELA DIVULGAÇÃO SÃO JOÃO); ERNANDESGOUVEIA.COM.BR (BANNER ELETRÔNICO); LÁZAROFARIAS.COM.BR (BANNER ELETRÔNICO); HELENOLIMA.COM (BANNER LETRÔNICO) ; SOLEDADE NOTÍCIAS.COM (BANNER ELETRÔNICO) E PB AGORA (BANNER ELETRÔNICO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003661 | 28/08/2017 | 1154.40 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURÍDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA BWT-7853, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 28/08/2017 | 2387.20 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURÍDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACA NQA-4944, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003674 | 28/08/2017 | 45.18 | 00003967118479 | JOSEFA GEANE BARBOSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DA (CRECHE MARINALDO CASTELO BRANCO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003675 | 28/08/2017 | 208.30 | 00050715631420 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADO, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAS DESTINADA A MERENDA DA (CRECHE MARINALDO CASTELO BRANCO), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003676 | 28/08/2017 | 36.96 | 00006700051428 | JOZENILDO TORRES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENTER AO CONSUMO NA MERENDA DA (CRECHE MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003692 | 28/08/2017 | 4486.31 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA (NQA-4944) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003693 | 28/08/2017 | 1706.49 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA (QFF-9175) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003694 | 28/08/2017 | 1884.92 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA (MOK-9182) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003695 | 28/08/2017 | 4349.84 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA (BWT-7853) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003696 | 28/08/2017 | 1111.78 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA (OGE-5430) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003697 | 28/08/2017 | 1991.73 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA (OGD-1456) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003698 | 28/08/2017 | 1297.34 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA (OGC-4999) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003699 | 28/08/2017 | 2292.91 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA (QFG-0793) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003700 | 28/08/2017 | 3923.32 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA (QFI-4218) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003701 | 28/08/2017 | 40.62 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA (MON-2289) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003712 | 28/08/2017 | 259.10 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE PARA ATENDER AO CONSUMO NA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003713 | 28/08/2017 | 1667.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE PARA ATENDER AO CONSUMO NAS ESCOLAS RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003740 | 28/08/2017 | 450.11 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA (CRECHE MUNICIPAL) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003742 | 28/08/2017 | 409.93 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO DA MERENDA NAS ( ESCOLAS MUNICIPAIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003771 | 28/08/2017 | 2000.00 | 08749194000134 | CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES FISICAS E DA EDUCAÇÃO INTEGRAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003775 | 28/08/2017 | 1440.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL - ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANDEIRA EM TECIDO OXFORD, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003656 | 28/08/2017 | 4990.00 | 14728500000159 | JOSE VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO EM SEU VEICULO DE PLACA LTH-3718/PB, TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATÉ A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, REF. AO PERIODO DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003657 | 28/08/2017 | 5260.00 | 27002813000177 | MIRTHS SOLANGE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO SERVIÇO PRESTADO EM SEU VEICULO DE PLACA OTW-0867-PB, TRANSPORTANDO, DE SOLEDADE-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM DIVERSAS CLINICAS E HOSPITAIS EM DOIS TURNOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003658 | 28/08/2017 | 2102.73 | 19903420000106 | WALLACE ANDERSON FERNANDES DE ALBURQUEQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDIC ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO MLK-5404, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS LOTADOS NO CAPS DESTE MUNICIPIO ATÉ AS LOCALIDADES RURAIS PARA PRESTAREM ATENDIMENTO MEDICO, REFERENTE AO MES DE AGSTO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003659 | 28/08/2017 | 542.60 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUTENCAO E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NAS (CEO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003665 | 28/08/2017 | 200.00 | 00095306803415 | MARINALVA CORDEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MEDICAÇÃO, SOB O ARGUMENTO DE SER PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003669 | 28/08/2017 | 750.00 | 15214294000121 | PEDRO ALCANTARA DINIZ LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO A PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003672 | 28/08/2017 | 1080.00 | 00004895390411 | ALEXSANDRA SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NA REALIZAÇÃO DE FAXINA E LIMPEZA DA UNIDADE DO PSF DA VIRAÇÃO E ANCORA DO BAIRRO SAO JOSE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003673 | 28/08/2017 | 900.00 | 00036637017434 | IZABEL MACHADO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DURANTE ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003677 | 28/08/2017 | 6337.44 | 21628883000159 | JOSE ANDERSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO SERVIÇO PRESTADO EM SEU VEICULO DE PLACA AVT-1221-PB, TRANSPORTANDO DE SOLEDADE- PB/CAMPINA GRANDE-PB, PACIENTES PARA HEMODIALISE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 28/08/2017 | 1897.15 | 13095574000132 | MARIA CLEANE DE ARAUJO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, DESTA CIDADE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E TAPEROÁ, NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003683 | 28/08/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9. EM 28/08/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003684 | 28/08/2017 | 50.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2411). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003685 | 28/08/2017 | 598.25 | 00001340103451 | ENILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MEDICAÇÃO PARA SEU FILHO HEITOR SILVA E SILVA, SOB O ARGUMENTO DE SERPESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003710 | 28/08/2017 | 393.10 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NA UNIDADE MÉDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003721 | 28/08/2017 | 1976.56 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA (OGE-3210), DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003723 | 28/08/2017 | 1861.74 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO GERADOR, DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003725 | 28/08/2017 | 3107.87 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA (OFG-9663), DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003726 | 28/08/2017 | 1025.57 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA (NQB-9634), DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003727 | 28/08/2017 | 3864.54 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA (OFZ-7196), DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003730 | 28/08/2017 | 183.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003731 | 28/08/2017 | 68.10 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003732 | 28/08/2017 | 136.20 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO EM UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003733 | 28/08/2017 | 509.60 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BÁSICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003734 | 28/08/2017 | 1974.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MINICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 28/08/2017 | 1095.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MINICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003741 | 28/08/2017 | 379.59 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATEDER AO CONSUMO NO SETOR (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003744 | 28/08/2017 | 333.94 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATEDER AO CONSUMO NO (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003749 | 28/08/2017 | 1555.20 | 12951285000125 | ADELMO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO SERVIÇO PERESTADO EM SEU VEICULO DE PLACA OFY-3500 TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO PSF DA CIDADE DE SOLEDADE PARA ATENDIMENTO NO DISTRITO DE BOM SUCESSO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003751 | 28/08/2017 | 3954.25 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA (qfi-4158), DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003752 | 28/08/2017 | 3736.09 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA (NPS-8181), DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003753 | 28/08/2017 | 1029.74 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA (NPU-2109), DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003754 | 28/08/2017 | 391.96 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA (NQG-2022), DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003756 | 28/08/2017 | 12501.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MINICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NAS (UBS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003758 | 28/08/2017 | 380.00 | 00044201818420 | ENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, ONDE O MESMO FOI TRANPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, DIAS (01,02,09 e 10) DESTINO SOLEDADE/JOAO PESSOA E DIAS (03 e 08) DE AGOSTO DE 2017 DESTINO SOLEDADE/RECIFE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003759 | 28/08/2017 | 920.00 | 00003617747450 | JOSE MENDES DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, NO DIAS (15,17,18 e 22) DESTINO SOLEDADE-PB/JOAO PESSOA-PB, DIAS (01,07,09,10,11,14,23 e 24) DESTINO SOLEDADE-PB/RECIFE-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 28/08/2017 | 670.00 | 00003665562406 | JOSE LEANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA E RECIFE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, ONDE O MESMO FOI TRANPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOMEDICO ESPECIALIZADO NOS DIAS (06,07,21 e 27) DESTINO SOLEDADE-PB/JOAO PESSOA - PB NOS DIAS (03,04,07,08,11,22,23, e 28), DIAS (18,21 e 25) DESTINO SOLEDADE-PB/ RECIFE - PE.REF. AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0003761 | 28/08/2017 | 3500.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A PERSTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO SUS (CNES/SIA/SUS/SIHD/BPA/APAC/RAAS/e-SUS E OUTROS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003762 | 28/08/2017 | 850.00 | 00010050161431 | ALISSON VIEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, SN, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003763 | 28/08/2017 | 300.00 | 01895823000195 | ADCOP ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COM. DA PENDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO NO SITIO PENDÊNCIA, ONDE FUNCIONA O (PSF), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003764 | 28/08/2017 | 2000.00 | 00025158155453 | ALZIRA GONÇALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA DR. GOUVEIA NOBREGA, 65, CENTRO DE SOLEDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO E NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003765 | 28/08/2017 | 500.00 | 00000745462448 | JOSENILDO ANTUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCAÇÃO DO PREDIO PRÉDIO SITUADO A RUA CLOVES SOUTO NÓBREGA, SN, ONDE FUNCIONA A (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003766 | 28/08/2017 | 300.00 | 00007696218484 | ADEMAR BEZERRA DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA BERNADETE DE OLIVEIRA VIEIRA, 282, CHICO PEREIRA, ONDE FUNCIONA O (PSF VI), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003767 | 28/08/2017 | 600.00 | 00014799910400 | JOEL GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE FRANCISCO DE ARAUJO, 65, CENTRO, ONDE FUNCIONA O (PSF CENTRO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003774 | 28/08/2017 | 11306.40 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO UTILIZADOS EM UNIDADES DE SAUDE, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER O CONSUMO NA ( POLICLINICA E HOSPITAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003651 | 28/08/2017 | 400.00 | 00075219700472 | JANETE BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003653 | 28/08/2017 | 37.73 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL A SOBRINHO, 06, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 28/08/2017 | 700.00 | 28041122000145 | IDEVAL DANTAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA ACIMA CITADO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ENSINO DE ARTE E CULTURA - DANÇA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FOTALECIMENTO DE VINCULOS, PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003655 | 28/08/2017 | 700.00 | 11653538000111 | JOSE FABIANO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANDOR DE OFICINAS DE ESPORTES NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - (SCFV), DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ A SECRETARIA DE A. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000572017 | 0003666 | 28/08/2017 | 27000.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM VEÍCULO (VOYAGE CL MBP BI COMBUSTÍVEL ANO 2017), DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ A SECRETARIA DE A. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000572017 | 0003667 | 28/08/2017 | 27000.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM VEÍCULO (VOYAGE CL MBP BI COMBUSTÍVEL ANO 2017), DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003681 | 28/08/2017 | 3302.00 | 18048905000105 | ELAINE MARIA DE OLIVEIRA FECHINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVOAO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DO BORDADO DE PEÇAS DE VESTUÁRIOS DESTINADAS AOS COMPONETES DA BANDA MARCIAL DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003682 | 28/08/2017 | 4000.00 | 18048905000105 | ELAINE MARIA DE OLIVEIRA FECHINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PEÇAS DE VESTUÁRIOS DESTINADAS AOS COMPONETES DA BANDA MARCIAL DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003728 | 28/08/2017 | 122.90 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSUMO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003729 | 28/08/2017 | 313.34 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSUMO NO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003736 | 28/08/2017 | 80.00 | 00005462138474 | MARIA DE AFATIMA CALIXTO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DA TERCEIRA VIA DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO DA SUA FILHA MARIA JOSE CORREIA DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003737 | 28/08/2017 | 100.00 | 00002808000456 | JOSE TEODORO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA CITADO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO SUPRI DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003738 | 28/08/2017 | 301.71 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003739 | 28/08/2017 | 63.13 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003747 | 28/08/2017 | 700.00 | 24997300000155 | MARIA DOLORES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, MINISTRANDO OFICINA DE CORTE E COSTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003748 | 28/08/2017 | 700.00 | 13475329000150 | LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇOS DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASISTENCIA SOCIAL, PRESTADOS EM OFICINAS DE ESPORTE OFERECIDO AS CRIANÇAS DO (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003757 | 28/08/2017 | 200.00 | 00004657636421 | IVETE LIBERATO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA ARCAR COM DESPESAS OFTALMOLÓGICAS (ÓCULOS DE GRAU) DO FILHO, ERICK DE ALCÂNTARA DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003768 | 28/08/2017 | 1000.00 | 00037580353415 | PETRONIO DE COUTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO,10, PARA FUNCIONAMENTO DO (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003769 | 28/08/2017 | 600.00 | 00053318056715 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE FERREIRA RAMOS, 39 CENTRO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003770 | 28/08/2017 | 700.00 | 00002154935400 | MANOEL ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO À RUA JOSE CORREIA DE QUEIROZ, 06, ONDE FUNCIONA O (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003773 | 28/08/2017 | 1000.00 | 00069632596749 | JOSE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, 100 - CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DA ONG- "CASA DE ACOLHIMENTO OS PEQUENINOS", REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003660 | 28/08/2017 | 7000.00 | 24720612000117 | LUCAS ALMEIDA DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO DE PESSOA JURÍDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO PROJETO DE EXECUÇÃO DE UM PADRÃO TRIFÁSICO PARA INSTALAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL, O BAIANÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003679 | 28/08/2017 | 3000.00 | 13531679000197 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003702 | 28/08/2017 | 2052.99 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA (KME-9197), PERTENCENTE A DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003703 | 28/08/2017 | 637.89 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA (MNR-2426), PERTENCENTE A DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003704 | 28/08/2017 | 54.04 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA (MNO-2829), PERTENCENTE A DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003715 | 28/08/2017 | 266.60 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 28/08/2017 | 27.31 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSITOS, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAFE DA MANHÃDOS (GARIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003746 | 28/08/2017 | 780.00 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0003680 | 28/08/2017 | 5500.00 | 26199788000109 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇOS MERCANICOS PREVENTIVOS, CORRETIVOS E REPARADOR, ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOSDE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS. TIPO: RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, TRATOR,CAMINHÃO E CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003705 | 28/08/2017 | 1170.22 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR MARCA (MF275), PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003706 | 28/08/2017 | 1318.69 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR MARCA (MF290), PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003707 | 28/08/2017 | 56.04 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA (MNK-0411), PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003708 | 28/08/2017 | 1622.76 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO ABASTECIMENTO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA (RADOM), PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003709 | 28/08/2017 | 2332.02 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO ABASTECIMENTO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA (JCB), PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003711 | 28/08/2017 | 2206.24 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO ABASTECIMENTO DO VEICULO PATROL CATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003714 | 28/08/2017 | 3657.64 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR (TL-85E), PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003716 | 28/08/2017 | 2686.15 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA (OGF-7345)), PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003717 | 28/08/2017 | 1968.46 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA (MNK-0211), PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003718 | 28/08/2017 | 3920.85 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA (MNJ-1847), PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003719 | 28/08/2017 | 3752.81 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA (OGG-4485), PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003720 | 28/08/2017 | 2056.19 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO ABASTECIMENTO DO VEICULO ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003776 | 29/08/2017 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003777 | 30/08/2017 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003819 | 30/08/2017 | 983.85 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003820 | 30/08/2017 | 6900.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003821 | 30/08/2017 | 3021.67 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO DO FPM, PARCELA 4ª DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003822 | 30/08/2017 | 8674.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO FGTS EM ATRASO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003897 | 30/08/2017 | 18.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA (2.789-8) FPM, CONFORME EXTRATO. DIA 30/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003804 | 30/08/2017 | 15750.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS ELETIVOS DO GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 30/08/2017 | 6000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003874 | 30/08/2017 | 1772.43 | 00032344279415 | GERALDO MOURA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM DA CIDADE DE SOLEDADE-PB/SÃO PAULO-SP, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003807 | 30/08/2017 | 2895.33 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 30/08/2017 | 6500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003782 | 30/08/2017 | 3000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA FISCAL E TRIBUTARIA, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003805 | 30/08/2017 | 937.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003817 | 30/08/2017 | 67901.09 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003818 | 30/08/2017 | 23937.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003831 | 30/08/2017 | 600.00 | 00011034267450 | RAFAEL LUIZ JOSE ARAUJO SOUTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ESTAGIO REMUNERADO, PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003850 | 30/08/2017 | 28.48 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO SANDAW, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003893 | 30/08/2017 | 450.00 | 13662142000166 | EPITACIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVO EM VEÍCULO DA GUARDA CIVIL DESTE MUNICIPIO, DE PLACA OFY-5896/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003790 | 30/08/2017 | 172.50 | 10846507000114 | CASAS LEO - LEO PLASTICOS E AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL (ATOALHADO PVC) DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0003836 | 30/08/2017 | 5292.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE UNIVERSITÁRIOS DE SOLEDADE A CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, TURNO NOITE, EM VEICULO DE PLACA KFD-0116, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017, REFERENTE A 15 (QUINZE) DIAS DURANE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0003837 | 30/08/2017 | 2763.45 | 11556200000141 | GLADSTONE BARBOSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNV-7671, CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, ROTA: MALHADA VERMELHA/SEDE IDA E VOLTA, TURNO TARDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, ROTA 45KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0003838 | 30/08/2017 | 8114.40 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE UNIVERSITÁRIOS DE SOLEDADE A CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, TURNO TARDE, EM VEICULO DE PLACA HUX-1911, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017, REFERENTE A 23 (VINTE E TRÊS) DIAS DURANE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0003839 | 30/08/2017 | 11289.60 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE UNIVERSITÁRIOS DE SOLEDADE A CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, TURNO MANHÃ, EM VEICULO DE PLACA GVH-6131, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017, REFERENTE A 23 (VINTE E TRÊS) DIAS DURANE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0003840 | 30/08/2017 | 3960.60 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOM-5800,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE SOLEDADE, ROTA: VERDES, ANA DE OLIVEIRA, NUCLEO PEDRO PASCOAL IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2017 E CONTRATO Nº 00004/2017, REFERENTE A 23 (VINTE E TRÊS) DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0003841 | 30/08/2017 | 6203.10 | 13093132000157 | EDIVAN DE SALLES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, ZONA RURAL ROTA: VIRAÇÃO/CAICARA/LAGEDÃO/FLORIANO/SEDE, IDA E VOLTA TURNO MANHÃ , PERIODO DE AGOSTO DE 2017. ROTA COM93 KM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0003842 | 30/08/2017 | 2484.00 | 19492924000180 | ADRIANA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LVG-9958 TRANSPORTANDO ESTUDANTES NA ROTA CARDEIRO/LEGEDO DE TIMBAUBA/PEDRA DAGUA/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO NOITE REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2017. ROTA 40 KM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0003843 | 30/08/2017 | 2235.60 | 13095574000132 | MARIA CLEANE DE ARAUJO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA OEX-3918, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: ASSENTAMANTO BOM JESUS/MUNDO NOVO/BOM SUCESSO, IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. ROTA 54KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0003844 | 30/08/2017 | 2384.64 | 11555099000104 | EDANALDO CARLOTA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA REDE MUNICIPAL, ROTA: MULTIRÃ/CHICO PEREIRA//CENTRO/JARDIM CRUZEIRO/SCFV/GOUVEIÃO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO PERIODO MES DE AGOSTO DE 2017, ROTA COM 36KM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0003845 | 30/08/2017 | 8211.00 | 11534870000167 | ARNALDO SOUS PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O APAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KPA-6973, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: CHIQUE-CHIQUE/MACACOS/BOM SUCESSO/ MUNDO NOVO, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE AGOSTO DE 2017. ROTA COM 102KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0003846 | 30/08/2017 | 6983.49 | 11546399000127 | WILLIANS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA URBANA. ROTA: PEDRA DAGUA/LAGEDO DE TIMBAUBA/SEDE, IDA E VOLTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2017, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2017, TURNO TARDE, ROTA 87KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0003847 | 30/08/2017 | 6520.50 | 26744393000131 | ESTER DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KID-5718 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, ZONA RURAL ROTA: ALAGOINHA/TANQUES/FLORIANO/SEDE, IDA E VOLTA TURNO TARDE , ROTA COM 81 KM, PERIODOMÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0003848 | 30/08/2017 | 3552.12 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, ROTA: ASSENTAMENTO ARCANJO/CACHOEIRINHA DOS TORRES/SEDE/CACHOEIRINHA DOS TORRES/ASSENTAMENTO DOS TORRES, IDA E VOLTA,TURNO NOITE, ROTA COM 52 KM, PERIODO DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0003849 | 30/08/2017 | 2732.40 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, ROTA: CACHOEIRINHA DOS TORRES/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ, ROTA COM 40KM, PERIODO DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0003851 | 30/08/2017 | 4735.70 | 11535642000101 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LEK-2136, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: POÇO DE MULUNGU/MELANCIA DE CIMA, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2017. ROTA 58KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0003853 | 30/08/2017 | 2694.45 | 11535642000101 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LEK-2136, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: PENDÊNCIA/ POÇO DE MULUNGU/NUCLEO JOSE DA COSTA LIMA, IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. ROTA 33KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003854 | 30/08/2017 | 69.40 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFG-0793, DA SECRETARIA E EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0003855 | 30/08/2017 | 2484.00 | 26895731000136 | ADEILSON JOSE DE SOUTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA JZM-0166, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: BOA VENTURA/ASSENTAMENTO ARCANJO/BAE/CACHOERRINHA DOS TORRES/MOCOIS/SANTA LUZIA, IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2017. ROTA 40KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0003857 | 30/08/2017 | 3335.00 | 11554795000104 | AMAURI ALVES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPAL, ROTA: ESPIRITO SANTO/CACHOEIRA DEMANOEL DO O, IDA E VOLTA, TURNO MANHA E TARDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, ROTA 25KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0003858 | 30/08/2017 | 6532.00 | 11609664000179 | LUIZ PHELIPE CORREIA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYL-1965, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: CAROA/ANA DE OLIVEIRA/QUIXUDI/VERDES/CAIANA/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. ROTA 80KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0003859 | 30/08/2017 | 2384.64 | 11546399000127 | WILLIANS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA URBANA. ROTA: MULTIRAO/CHICO PEREIRA/CENTRO/JARDIM CRUZEIRO/SCFV, IDA E VOLTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2017, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, ROTA 36KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003860 | 30/08/2017 | 6842.50 | 22951396000195 | JOSE HUMBERTO CAVALCANTE LIMA - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO EM VEICULO DE PLACA(KHI-1253), TRANSPORTANDO ALUNOS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO FEUNDAMENTAL ROTA: POSSE/BARROCAS/ALTO DO ARRUDA/SEDE, IDA E VOLTA , TURNO TARDE,REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2017, ROTA COM 85KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0003861 | 30/08/2017 | 3068.20 | 13095574000132 | MARIA CLEANE DE ARAUJO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA OEX-3918, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: MANOEL DE SOUZA/LAGEDÃO, IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. ROTA 46KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0003862 | 30/08/2017 | 4669.00 | 13095574000132 | MARIA CLEANE DE ARAUJO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GQZ-1623, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: MANOEL DE SOUZA/MACACOS/ARRUDA/LIVRAMENTO, IDA E VOLTA, TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. ROTA 73KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0003863 | 30/08/2017 | 1992.90 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOM-5800,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE SOLEDADE, ROTA: VERDES, ANA DE OLIVEIRA, NUCLEO PEDRO PASCOAL IDA E VOLTA, TURNO NOITE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2017 E CONTRATO Nº 00004/2017, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003868 | 30/08/2017 | 2330.61 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA MERNDA DAS ESCOLAS RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003869 | 30/08/2017 | 792.61 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003870 | 30/08/2017 | 4978.00 | 11750184000204 | METAL ZONE | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA BANDA FANFARRA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003881 | 30/08/2017 | 20562.96 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAGISTERIO CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003884 | 30/08/2017 | 10348.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003885 | 30/08/2017 | 10494.90 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS (FUNDEB40%) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 30/08/2017 | 343147.68 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MAGISTÉRIO 60% EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003892 | 30/08/2017 | 117336.44 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES ( EFETIVOS FUNDEB 40%), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003894 | 30/08/2017 | 1000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MAGISTÉRIO JOVENS E ADULTOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003895 | 30/08/2017 | 2630.06 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MAGISTÉRIO PRÉ-ESCOLAR), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003896 | 30/08/2017 | 18284.39 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (CRECHE MAGISTÉRIO), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003809 | 30/08/2017 | 34053.23 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS- (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003810 | 30/08/2017 | 937.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS(CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003811 | 30/08/2017 | 6900.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (COMISSIONADO) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003814 | 30/08/2017 | 20838.88 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS-LIMPEZA PUBLICA (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003828 | 30/08/2017 | 1053.22 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVA DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA (MNR-2426) DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003829 | 30/08/2017 | 1736.02 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVA DESTINADAS AO VEICULO MECEDES BENZ DE PLACA (KME-9197) DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003866 | 30/08/2017 | 135.34 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇO URBANOS E TRANSITO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAFE DA MANHÃ DOS (GARIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003867 | 30/08/2017 | 397.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇO URBANOS E TRANSITO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAFE DA MANHÃ DOS (GARIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003802 | 30/08/2017 | 5430.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003856 | 30/08/2017 | 63.40 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003864 | 30/08/2017 | 63.88 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003865 | 30/08/2017 | 658.37 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003871 | 30/08/2017 | 2720.00 | 11750184000204 | METAL ZONE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS A BANDO DO SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003877 | 30/08/2017 | 1990.63 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL - CRAS (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003878 | 30/08/2017 | 4847.96 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CRAS (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003879 | 30/08/2017 | 1782.10 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS (ESTATUTÁRIOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003880 | 30/08/2017 | 2000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003882 | 30/08/2017 | 937.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATOS NO CREAS (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 30/08/2017 | 9256.87 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SETRAS (EFETIVOS) , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003886 | 30/08/2017 | 3500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SETRAS (COMISSIONADO) , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003887 | 30/08/2017 | 8880.73 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SCFV (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003888 | 30/08/2017 | 3105.40 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SCFV (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003889 | 30/08/2017 | 2000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SCFV (COMISSIONADO), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003890 | 30/08/2017 | 937.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVODOR MUNICIPAL - SCFV (CONTRATADO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 30/08/2017 | 17600.47 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS - EFETIVOS, REFERENTE AO MES AO MÊS DE MES DE AGOSTO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003779 | 30/08/2017 | 21180.84 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA HOSPITAL MUNICIPAL(CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003780 | 30/08/2017 | 36525.87 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003781 | 30/08/2017 | 6000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003783 | 30/08/2017 | 18807.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. SAÚDE (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003784 | 30/08/2017 | 16080.79 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CEO - (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003785 | 30/08/2017 | 79630.76 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 30/08/2017 | 26861.79 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU(CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003787 | 30/08/2017 | 2400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003788 | 30/08/2017 | 5568.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS - (CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003789 | 30/08/2017 | 1216.80 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PACS - (CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003791 | 30/08/2017 | 2061.40 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PSF - ( CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003792 | 30/08/2017 | 32505.22 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA POLICLINICA MUNICIPAL, (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003793 | 30/08/2017 | 41756.52 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS EFETIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 30/08/2017 | 2000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003795 | 30/08/2017 | 5045.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003796 | 30/08/2017 | 12082.13 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003797 | 30/08/2017 | 75637.35 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PSF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003798 | 30/08/2017 | 11310.35 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PEVA, REFERENTE A REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003799 | 30/08/2017 | 4547.75 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PEVA, REFERENTE A REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003800 | 30/08/2017 | 74416.26 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO HOSPITAL (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003801 | 30/08/2017 | 7344.51 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO HOSPITAL (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003803 | 30/08/2017 | 1662.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO SETOR (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003806 | 30/08/2017 | 9836.59 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO SETOR (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003823 | 30/08/2017 | 2032.05 | 27315436000126 | MARIA LUCIENE DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO EM SEU VEICULO DE PLACA (NPW-6142-PB), TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS LOTADO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO CARDEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES LABORATORIAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003824 | 30/08/2017 | 819.94 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003825 | 30/08/2017 | 3450.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM)VEICULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003826 | 30/08/2017 | 506.14 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO PARA ATENDER AO CONSUMO EM UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003827 | 30/08/2017 | 106.42 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003830 | 30/08/2017 | 202.74 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO DE REBOQUE DE VEÍCULO RENALULT MASTER DE PLACA (NQB-9634) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 30/08/2017 | 1521.54 | 19417760000127 | JOSE JACKSON LEITE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO PSF LOCAL PARA PRESTAREM ATENDIMENTO NA LOCALIDADE DE VIRAÇÃO E SAO JOSE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003833 | 30/08/2017 | 95.25 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, PARA O CONSUMO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003835 | 30/08/2017 | 944.61 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, PARA O CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003852 | 30/08/2017 | 1625.81 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA (OFG-8883), DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003872 | 30/08/2017 | 420.02 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPU-2109 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003873 | 30/08/2017 | 396.70 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-8181 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122017 | 0003898 | 30/08/2017 | 6249.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BÁSICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003812 | 30/08/2017 | 6759.80 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(ESTATUTÁRIOS), REFFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003813 | 30/08/2017 | 5500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(COMISSIONADOS), REFFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003815 | 30/08/2017 | 5089.93 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - ESTRADAS VICINAIS (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003932 | 30/08/2017 | 600.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO SETOR (SAMU) DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003933 | 31/08/2017 | 203.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO DE REBOQUE DE VEÍCULO RENALULT MASTER DE PLACA (NQB-9634) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003904 | 31/08/2017 | 141.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 31/08/2017 | 280.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-8 (FOLHA DE PAGAMENTO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003910 | 31/08/2017 | 268.95 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003914 | 31/08/2017 | 70.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO SETOR (SAMU) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003915 | 31/08/2017 | 92.80 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO SETOR (SAMU) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003916 | 31/08/2017 | 39.40 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO SETOR (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003918 | 31/08/2017 | 98.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO SETOR (CEO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003925 | 31/08/2017 | 64990.42 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, (IPSOL-SAÚDE) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003927 | 31/08/2017 | 600.00 | 00009347176486 | AMANDA DANIELLE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇO PERESTADO COMO ESTAGIARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NO PERIODO DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003929 | 31/08/2017 | 19328.02 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SAUDE E OUTROS) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003900 | 31/08/2017 | 265.86 | 00002525781473 | JOSEFA COSTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADES DE RECIFE-PE, ONDE FOI PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL DO SISAN-REGIÃO NPRDESTE, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003906 | 31/08/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS, CONFORME EXTRATO (23381-1). | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003907 | 31/08/2017 | 18.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS, CONFORME EXTRATO (23382-X). | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003911 | 31/08/2017 | 186.50 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER O (STRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003912 | 31/08/2017 | 108.50 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER O (STRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003913 | 31/08/2017 | 227.50 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER O (STRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003908 | 31/08/2017 | 361.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRAIS, DA FOPAG DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003919 | 31/08/2017 | 648.50 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NAS (ESCOLAS MUNICIPAIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003920 | 31/08/2017 | 665.06 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA (CRECHE MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003923 | 31/08/2017 | 23684.81 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL (FUNDEB 40%) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003924 | 31/08/2017 | 65338.25 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL (FUNDEB 60%) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 31/08/2017 | 4318.22 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PATRONAL (FUNDEB 60%), REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003931 | 31/08/2017 | 4317.98 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PATRONAL (FUNDEB 40%), REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003917 | 31/08/2017 | 141.30 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO , DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (CENTRO ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003899 | 31/08/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA (2.789-8) FPM, CONFORME EXTRATO. DIA 31/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003901 | 31/08/2017 | 266.77 | 02030715002247 | ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PARCELAMENTO EXTRAJUDICIAL DE TAXAS DESTINADAS A ANATEL, CONFOME Nº FISTEL: 80303318600, REFERENTE A PARCELA 09/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003902 | 31/08/2017 | 18.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA (8.568-5) ICMS. CONFORME EXTRATO. DIA 31/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003903 | 31/08/2017 | 250.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA (8.568-5) ICMS. CONFORME EXTRATO. DIA 31/08/2017 (REF. FOLHA DE PAGAMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003909 | 31/08/2017 | 112.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA (2789-8) FPM. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 31/08/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA (9866-3) ISS. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003922 | 31/08/2017 | 2.33 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO DO ICMS EXPORTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO IPSOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003926 | 31/08/2017 | 25582.72 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003928 | 31/08/2017 | 17989.65 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTOA PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003945 | 01/09/2017 | 4.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA (2789-8), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003947 | 01/09/2017 | 4.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA (10513-9), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003946 | 01/09/2017 | 596.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA A UBAM, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003953 | 01/09/2017 | 450.00 | 15621021000100 | HOTEL CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM DO PROCURADOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 01/09/2017 | 889.20 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA,RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO DA MERENDA NAS (ESCOLAS MUNICIPAIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003939 | 01/09/2017 | 328.47 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA,RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO DA MERENDA NA (CRECHE MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003943 | 01/09/2017 | 227.79 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA,RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO DA MERENDA NAS (ESSCOLAS MUNICIPAIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003944 | 01/09/2017 | 317.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA MERENDA DAS (ESCOLAS MUNICIAPIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 01/09/2017 | 208.30 | 00050715631420 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADO, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAS DESTINADA A MERENDA DA (CRECHE MARINALDO CASTELO BRANCO), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003952 | 01/09/2017 | 88.53 | 00003967118479 | JOSEFA GEANE BARBOSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS RURAIS E URBANAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003955 | 01/09/2017 | 55.33 | 00051791650406 | MARTA SUENIA S. R. LIMA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE FOI PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DA UNDIME/PB, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 01/09/2017 | 680.00 | 17819444000156 | ELETROCARLOS - CARLOS HENRIQUE FRANÇA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO ESTÁDIO O BAIANÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003958 | 01/09/2017 | 74.09 | 00000756993466 | JOSEFA ANDRE BERTO S. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FOI PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DAUNDIME/PB, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003959 | 01/09/2017 | 55.33 | 00006379318402 | ALISSON DE ALBUQUERQUE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA O MESMA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FOI PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DAUNDIME/PB, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003960 | 01/09/2017 | 300.00 | 00045973431487 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003961 | 01/09/2017 | 300.00 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA SUPRIR DESPESSAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADO A TRANSPORTAR OS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA ASSISTREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003963 | 01/09/2017 | 300.00 | 00002130168426 | JORGE DE SALES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA D EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003936 | 01/09/2017 | 365.06 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSUMO NO (SCFV), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003965 | 01/09/2017 | 150.00 | 00010276281411 | MARIA DE FATIMA LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS OFTALMOLÓGICA (ÓCULOS DE GRAU), PARA SEU FILHO MICHAEL EDUARDO CORDEIRO, SOB O ARGUMENTO DE SER PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0003967 | 01/09/2017 | 19108.00 | 18862806000154 | FUNERARIA SANTA SOFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DOS FUNERAIS COMPLETOS DE LEANDRO FRADE DE OLIVEIRA, LUIZ ALVES BEZERRA, GUILHERME DOS SANTOS MARQUES, ARTULHO EDUARDO DOS SANTOS, ANTONIO INACIO DE LIMA, HELENA MARIA DE SOUSA, ARLINDO SEVERINO DE COUTO, COSME DAMIÃO DOS SANTOS, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003942 | 01/09/2017 | 312.68 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO PARA ATENDES AO CONSUMO NO CAFÉ DA MANHÃ DOS (GARIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003934 | 01/09/2017 | 385.73 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO O FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003935 | 01/09/2017 | 120.00 | 00001685826431 | MARIA CRISTIANE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAÇÃO PARA SEU FILHO, MATEUS LIMA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122017 | 0003938 | 01/09/2017 | 656.54 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO FUNDO MINICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003940 | 01/09/2017 | 764.99 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO O FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003941 | 01/09/2017 | 206.52 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO O FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA (UBS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003949 | 01/09/2017 | 205.84 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO REPRESENTAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NA (UBS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122017 | 0003950 | 01/09/2017 | 904.75 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO REPRESENTAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO SETOR (SAMU) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003954 | 01/09/2017 | 200.00 | 15621021000100 | HOTEL CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A HOSPEDAGEM DE TECNICOS DA SAUDE MOVEL EM REALIZAÇÃO DE MAMOGRAFIA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132017 | 0003957 | 01/09/2017 | 549.50 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NAS (CEO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003962 | 01/09/2017 | 450.00 | 17819444000156 | ELETROCARLOS - CARLOS HENRIQUE FRANÇA GUIMARAES | ALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO GERADOR 65KWH DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 01/09/2017 | 150.00 | 00007444886482 | MARIA JOSE TORRES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM PAGAMENTO DEEXAMES CLINICO PARA AVALIAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0003966 | 01/09/2017 | 7002.60 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003969 | 04/09/2017 | 6961.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BÁSICO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003970 | 04/09/2017 | 214.50 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003971 | 04/09/2017 | 320.00 | 00070675180406 | MARIA DE JESUS ARAUJO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MEDICAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152017 | 0003980 | 04/09/2017 | 4750.00 | 05329135000119 | S.O.S OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A PRESTAÇÃO AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL E SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003982 | 04/09/2017 | 280.00 | 11490176000195 | MARIA LUCINEIDE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISIONAIS QUE REALIZARAM CAMPANHAS DE SAUDE (MAMOGRAFIA), DESTINADO À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003985 | 04/09/2017 | 148.18 | 00001017141495 | JOANA DARC DIAS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE FOI PARTICIPAR DA 1º CONFERENCIA REGIONAL DE VIGILANCIA EM SAUDE DA 16ª CIR-CONFERENCIA, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003986 | 04/09/2017 | 1300.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B. L. DONATO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DOBLÔ DE PLACA OFZ-7196, DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003996 | 04/09/2017 | 586.94 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL E ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003997 | 04/09/2017 | 1147.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL E ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NAS (UBS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003998 | 04/09/2017 | 822.45 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL E ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003987 | 04/09/2017 | 4195.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B. L. DONATO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003990 | 04/09/2017 | 6056.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B. L. DONATO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003991 | 04/09/2017 | 167.75 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL E ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAFE DA MANHÃ DOS (GARIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003992 | 04/09/2017 | 769.74 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL E ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003993 | 04/09/2017 | 364.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL E ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003994 | 04/09/2017 | 186.70 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL E ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (CREAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003976 | 04/09/2017 | 27.50 | 00006700051428 | JOZENILDO TORRES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENTER AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003977 | 04/09/2017 | 9.46 | 00006700051428 | JOZENILDO TORRES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENTER AO CONSUMO NA MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202017 | 0003984 | 04/09/2017 | 11860.10 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003989 | 04/09/2017 | 2520.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B. L. DONATO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICILO ONIBUS MERCEDES, DE PLACA BWT-7853, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003995 | 04/09/2017 | 5434.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL E ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDERA AO CONSUMO DA MERENDA NAS (ESCOLAS MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003999 | 04/09/2017 | 1678.94 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL E ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDERA AO CONSUMO DA MERENDA NA (CRECHE MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003968 | 04/09/2017 | 3900.00 | 11083424000183 | STHEPON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS - STHEPSON MAIERY ALV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURÍDICA ACIMA CITADA, RFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003988 | 04/09/2017 | 1600.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B. L. DONATO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RENAULT SANDERO, DE PLACA: OFY-5896, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 04/09/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA (14188-7), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003973 | 04/09/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA (8568-5), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003974 | 04/09/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA (23382-X), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003975 | 04/09/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA (23382-X), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003978 | 04/09/2017 | 840.83 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 140-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003979 | 04/09/2017 | 18.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA (23382-X), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 04/09/2017 | 5.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA (139-5), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003983 | 04/09/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA (8568-5), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004009 | 05/09/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA (2789-8), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004033 | 05/09/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA (2792-8), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004002 | 05/09/2017 | 177.24 | 00054933714487 | FABIO NOBREGA FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004003 | 05/09/2017 | 133.17 | 00054933714487 | FABIO NOBREGA FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004001 | 05/09/2017 | 1952.10 | 00032344279415 | GERALDO MOURA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RESSARCIMENTO DO VALOR DESEMBOLSADO COM PASAGENS AÉREAS, JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004000 | 05/09/2017 | 3420.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA BWT-7853, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004004 | 05/09/2017 | 15.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA , RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLA MUNICIPAL RURAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004005 | 05/09/2017 | 144.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICA COM O NÚMERO 3383-1725 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 05/09/2017 | 113.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICA COM O NÚMERO 3383-1094 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004012 | 05/09/2017 | 792.00 | 21887352000180 | JOSIMAR SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 BITONEIRA E 20 PEÇAS DE ANDAIM, DESTINADAS A REFORMA DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 05/09/2017 | 270.00 | 00017616735487 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDIA ACIMA CITADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇAO EM PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004021 | 05/09/2017 | 359.37 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, PARA ATENDER AO CONSUMO DA MERENDA NAS ESCOLAS RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004023 | 05/09/2017 | 519.40 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, PARA ATENDER AO CONSUMO DA MERENDA NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522017 | 0004024 | 05/09/2017 | 702.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NAS ESCOLAS RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004016 | 05/09/2017 | 301.71 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004017 | 05/09/2017 | 61.75 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004018 | 05/09/2017 | 28.62 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522017 | 0004025 | 05/09/2017 | 54.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522017 | 0004026 | 05/09/2017 | 270.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004010 | 05/09/2017 | 8100.00 | 15102028000107 | MAPA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EOO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO CALCULO VOLUMETRICO DA LAMA DO (AÇUDE DO ESTADO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004022 | 05/09/2017 | 27.31 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSITOS, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAFE DA MANHÃ DOS (GARIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004034 | 05/09/2017 | 54.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMENHA PARA O PAGAMENTO A PASSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BUTIJÃO DE GÁS, DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, (CAFE DA MANHA DOS GARIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004013 | 05/09/2017 | 825.00 | 00017616735487 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004007 | 05/09/2017 | 200.00 | 00002931261432 | MARIA DO CARMO LIBERATO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAMES, SOB O ARGUMENTO DE SER PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004008 | 05/09/2017 | 300.00 | 00002600818413 | IVANILDO TEODOSIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAMES, SOB O ARGUMENTO DE SER PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004011 | 05/09/2017 | 600.00 | 22088382000190 | ROBERTO DE SOUTO LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA, LIMPEZA E REINSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR DA (UBS - CENTRO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004015 | 05/09/2017 | 195.00 | 00017616735487 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDIA ACIMA CITADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇAO DE PNEUS DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004019 | 05/09/2017 | 333.94 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATEDER AO CONSUMO NO (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004020 | 05/09/2017 | 379.59 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATEDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522017 | 0004027 | 05/09/2017 | 216.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522017 | 0004028 | 05/09/2017 | 54.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO EM UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522017 | 0004029 | 05/09/2017 | 54.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004030 | 05/09/2017 | 1200.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO FUNDO MINICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO EM FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004031 | 05/09/2017 | 506.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO FUNDO MINICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004032 | 05/09/2017 | 2083.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO FUNDO MINICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122017 | 0004035 | 06/09/2017 | 121.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO FUNDO MINICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122017 | 0004036 | 06/09/2017 | 542.87 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO FUNDO MINICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122017 | 0004037 | 06/09/2017 | 80.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO FUNDO MINICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004039 | 06/09/2017 | 150.00 | 00093603193415 | MARIA SALOME FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE PARA SEU FILHO EMERSON DA SILVA ARAÚJO, SOB O ARGUMENTO DE SER PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004040 | 06/09/2017 | 350.00 | 00007867312498 | MARIA BETANIA MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAME PARA SUA MÃE, SOB O ARGUMENTO DE SER PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122017 | 0004041 | 06/09/2017 | 487.62 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122017 | 0004042 | 06/09/2017 | 941.46 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO EM UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004043 | 06/09/2017 | 1000.00 | 00091099226449 | JOANA DARC DE FARIAS LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA SEU PAI JOSÉ BSTISTA DE LIMA FARIAS, SOB O ARGUMENTO DE SER PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0004038 | 06/09/2017 | 303.40 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AMACIANTES DE ROUPA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AO CONSUMO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004044 | 06/09/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DESPESA COM TARIFA DA CONTA CORRENTE (98663) EM 06/09/2017, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004045 | 08/09/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA (2792-8), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004046 | 08/09/2017 | 3808.57 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP RELATIVO 1ª PARCELA (FPM) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, EM 08/09/2017. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004047 | 08/09/2017 | 1.31 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETEÇÃO DO PASEP RELATIVO A ITR DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, EM 08/09/2017 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 08/09/2017 | 23500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO A ENERGISA PARCELAMENTO 70/71, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004051 | 08/09/2017 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (139-5) EM 08/09/2017 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004052 | 08/09/2017 | 10000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL REFERENTE A RPVS, MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004054 | 08/09/2017 | 28075.22 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL REFERENTE A PARCELAMENTO PRECATÓRIOS, CONFORME ACORDO JUDICIAL (PARCELA 03). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004055 | 08/09/2017 | 37.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA (2789-8), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004056 | 08/09/2017 | 21344.34 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO, CONTA 2789-8 EM 11/09/2017, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004050 | 08/09/2017 | 805.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000242017 | 0004053 | 08/09/2017 | 2500.00 | 21746853000147 | SANDY DE OLIVEIRA FURTUNATO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADVOCATOCIOS JUNTO AO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004048 | 08/09/2017 | 450.00 | 00005742386460 | NELI LOPES ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 08/09/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-8 EM 11/09/2017 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004063 | 11/09/2017 | 654.45 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO E BOMBEIROS (2017), DO VEICULO DE PLACA (NPU-2109), (OGE-3210) DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004067 | 11/09/2017 | 350.00 | 00003097284443 | MARIA JOSE DIONISIO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004064 | 11/09/2017 | 200.00 | 00006158974447 | JUCELINO CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDOR ACIMA CITADO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPOSTE PARA O DESLOCAMENTO DA SUA FILHA COM DEFICIENCIA INTELECTUAL CATARINA VITORIA MAURICIO FERREIRA, DE SUA RESIDENCIA PARA A SALA DE RECURSOS NA ZONA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 11/09/2017 | 250.00 | 00006199731883 | ANTONIO ALBERTO FERREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DA SUA FILHA KESSIA GUIMARAES, DE SUA RESIDENCIA NA ZONA RURAL PARA À ESCOLA NA CIDADE DE SOLEDADE- PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004066 | 11/09/2017 | 250.00 | 00010765845431 | ANDERSON SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE PARA VIABILIZAR A MUDANÇA DA MOBÍLIA DE SUA EX-COMPANHEIRA DA CIDADE DE SOLEDADE- PB PARA CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004058 | 11/09/2017 | 927.69 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DE INSS PARTE PATRONAL REFERENTE A COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004059 | 11/09/2017 | 209.64 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA, RELATIVO AO ATRASO DE ENTREGA DO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE A COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004060 | 11/09/2017 | 1888.43 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DE INSS PARTE PATRONAL REFERENTE A COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004061 | 11/09/2017 | 155.98 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA, RELATIVO AO ATRASO DE ENTREGA DO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE A COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004062 | 11/09/2017 | 1133.75 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACA (MOM-2289), (OGC-4999), (OGE-5430), (QFG-0793), DA SECRETARIA E EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004073 | 12/09/2017 | 310.25 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA,RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO DA MERENDA NA (CRECHE MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004078 | 12/09/2017 | 105.36 | 00025605714805 | ADRIANA VIEIRA DO NASCIMENTO APOLINATIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE PARA ATENDER O CONSUMO NA (CRECHE MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004086 | 12/09/2017 | 510.33 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, PARA ATENDER AO CONSUMO DA MERENDA NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004088 | 12/09/2017 | 423.48 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, PARA ATENDER AO CONSUMO DA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004092 | 12/09/2017 | 1323.40 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DA ENTRADA DE PARCELAMENTO DO INSS, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE ADMINISTRAÇÃ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004091 | 12/09/2017 | 1200.00 | 00008755235441 | EDILAN RODRIGUES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NA CONFECÇÃO DE UM MESA E PAINEL EM MDF, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004072 | 12/09/2017 | 32.94 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSUMO NO (CREAS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004074 | 12/09/2017 | 409.14 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSUMO NO (SCFV), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004083 | 12/09/2017 | 57.23 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004084 | 12/09/2017 | 307.18 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004085 | 12/09/2017 | 132.39 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004093 | 12/09/2017 | 43.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO,50, ONDE FUNCIONA O (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004071 | 12/09/2017 | 35.97 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO PARA ATENDES AO CONSUMO NO CAFÉ DA MANHÃ DOS (GARIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004087 | 12/09/2017 | 27.31 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSITOS, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAFE DA MANHÃ DOS (GARIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004068 | 12/09/2017 | 728.29 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO O FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004069 | 12/09/2017 | 187.00 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO O FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (UBS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004070 | 12/09/2017 | 385.73 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO O FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 12/09/2017 | 468.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER A (FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004076 | 12/09/2017 | 2292.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NA (FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004077 | 12/09/2017 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPINAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (TOMOGRAFIA) REALIZADO EM MARINALVA LIBERATO CANDIDO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004079 | 12/09/2017 | 1200.00 | 08995631004006 | N. CLAUDINO E CIA LTDA - SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ELETRODOMESTICO (AR CONDICIONADO) DESTINADO À SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004080 | 12/09/2017 | 69.00 | 03327900000136 | SO MANGUEIRAS - HIDRAUMANG MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QOE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATRIAL DE CONSUMO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO GERADOR DA UNIDADE MEDICA HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004081 | 12/09/2017 | 7888.65 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMONO (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004082 | 12/09/2017 | 3515.12 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA (FARMACIA BÁSIC A) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004089 | 12/09/2017 | 379.59 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATEDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004090 | 12/09/2017 | 330.49 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATEDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004094 | 13/09/2017 | 212.00 | 13844920000138 | REM PRUDUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A SERVIÇO PRESTADO REFERENTE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004104 | 13/09/2017 | 18.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-8 EM 13/09/2017 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122017 | 0004106 | 13/09/2017 | 1136.63 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO EM UNIDADE MÉDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004107 | 13/09/2017 | 300.00 | 00009939380437 | DIOGO GOMES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO (LEITE DE VACA), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004108 | 13/09/2017 | 995.00 | 09050124000156 | EC MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UBS (VIRAÇÃO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004109 | 13/09/2017 | 0.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-8 EM 13/09/2017 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352017 | 0004111 | 13/09/2017 | 5346.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 198 CITOLOGIAS ONCÓTICAS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352017 | 0004112 | 13/09/2017 | 11520.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 70 CONSULTAS CARDIOLÓGICAS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352017 | 0004113 | 13/09/2017 | 1936.50 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 05 EXAMES DE IMAGENS DIVERSOS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352017 | 0004114 | 13/09/2017 | 3791.30 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 128 EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004099 | 13/09/2017 | 995.00 | 09050124000156 | EC MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCÃO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO, PARA REFORMA NA UBS VIRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004100 | 13/09/2017 | 338.30 | 09050124000156 | EC MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCÃO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004102 | 13/09/2017 | 105558.78 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 9ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA, LOCALIZADA NO BAIRRO CHICO PEREIRA, DESTE MUNICIPIO | 00572015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004096 | 13/09/2017 | 332.45 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ONDE FOI PARTICIPAR DO CURSO SOBRE RESPONSABILIZAÇÃO DE PESSOA JURIDICAS, LEI 12.846/2013 ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004101 | 13/09/2017 | 1420.29 | 00008207587440 | CRISTIANE CORREIA CUNHA MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO AVANÇADO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO DISTRITO DE BOM SUCESSO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004105 | 13/09/2017 | 12.50 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVIO AO SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGENS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004110 | 13/09/2017 | 330.45 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE | DISPENSA DE LICENÇA AMBIENTAL, EVENTO CO SHOWS SEM VENDA DE INGRESSO. DATA 22, 23 E 24 DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004095 | 13/09/2017 | 3750.00 | 00028849159404 | ORLANDO VIRGINIO PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) SUCUMBENCIAIS, QUE SERÃO CREDITADA EM 04 (QUATRO) PARACELAS FIXAS, REFERENTE 04/04, DEPOSITADO EM CONTA 510.037.250-4 AGÊNCIA 1634-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 13/09/2017 | 47.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA (2789-8), EM 13/09/2017 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004097 | 13/09/2017 | 3600.00 | 00007444726442 | MARIA APARECIDA CAMPOS DE MORAIS E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DESTINADA A ESTAGIARIA ACIMA CITADA E OUTRAS (TATIANE PEREIRA, SELMA ROSALIA, ALCILENE SANTOS E ANREZA MARIA, LAURA MARIA) REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Convênio com a IDE PROJETOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004098 | 13/09/2017 | 9000.00 | 17620399000106 | IDE - PROJETOS SOCIAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A ORGANIZAÇÃO NÃO-GOVERNAMENTAL - IDE PROJESTOS SOCIAIS, REF. A PARCELA 06/10. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004115 | 14/09/2017 | 710.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO EM ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004116 | 14/09/2017 | 99.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (COPOS DESCATÁVEIS E PAPEL HIGIÊNICO), DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVEÇOS URBANOS E TRANSITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004117 | 14/09/2017 | 142.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004118 | 14/09/2017 | 366.40 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004119 | 14/09/2017 | 63.90 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 14/09/2017 | 164.30 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004121 | 14/09/2017 | 49.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004123 | 15/09/2017 | 40.00 | 00003459840480 | JOSEFA MARIA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DA FILHA E DA SOBRINHA, ATÉ O LOCAL ONDE PASSA O TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004122 | 15/09/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA (2789-8), EM 15/09/2017 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004125 | 18/09/2017 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDIACA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS REPASSADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004124 | 18/09/2017 | 461.60 | 00050715631420 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADO, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAS DESTINADA A MERENDA DA (CRECHE MARINALDO CASTELO BRANCO), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004126 | 18/09/2017 | 88.53 | 00003967118479 | JOSEFA GEANE BARBOSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS RURAIS E URBANAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004127 | 18/09/2017 | 36.96 | 00006700051428 | JOZENILDO TORRES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENTER AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004128 | 18/09/2017 | 74.09 | 00002676848437 | ADRIANA BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ONDE A MESMA FOI PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004129 | 18/09/2017 | 77.40 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA CLOVES DE SOUTO NOBREGA, S/N, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BÁSICO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004130 | 18/09/2017 | 36.84 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA CLOVES DE SOUTO NOBREGA, S/N, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BÁSICO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004131 | 18/09/2017 | 17.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA , RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BÁSICO, ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004132 | 18/09/2017 | 354.48 | 00003617747450 | JOSE MENDES DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS COM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM FORTALEZA/CE (SAÍDA: 18/09 - CHEGADA: 20/09). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004133 | 18/09/2017 | 200.00 | 00092955851434 | MARIA APARECIDA LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MEDICAÇÃO, SOB O ARGUMENTO DE SER PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004134 | 18/09/2017 | 160.00 | 00073253090400 | FRANCISCO BORGES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA O MESMO PAGAR DESPESAS COM EXAMES, SOB O ARGUMENTO DE SER PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004135 | 18/09/2017 | 113.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA , RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BÁSICO, ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352017 | 0004136 | 18/09/2017 | 4363.40 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 46 ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004137 | 18/09/2017 | 10066.70 | 04888826000190 | GILFARMA COSMETICOS E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004140 | 19/09/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG E ARQ DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA TECNICA- ART/PB20170150439, PARA PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO DO SOLFEST, DO MUNICIPIO DE SOLEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004141 | 19/09/2017 | 209.60 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO EM ANALÍSE DE PROJETO COMBATE A INCENDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004142 | 19/09/2017 | 144.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL DA PARAIBA-A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPREN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PASSOA JURIDIACA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004143 | 19/09/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS, EM 19/09/2017 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004145 | 19/09/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 19/09/2017 | 134.08 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA RAMOS, 37, ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004139 | 19/09/2017 | 44.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA RAMOS, ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004144 | 19/09/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS, COM TARIFA CONTA 23382-X, EM 19/09/2017 CONFORME EXTRATO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004151 | 20/09/2017 | 132.45 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004153 | 20/09/2017 | 283.64 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004155 | 20/09/2017 | 27.31 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSITOS, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAFE DA MANHÃ DOS (GARIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004152 | 20/09/2017 | 885.40 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETEÇÃO DO PASEP RELATIVO AO PASEP NO DIA 20/09/2017, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 20/09/2017 | 598.80 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETEÇÃO DO PASEP RELATIVO AO PASEP NO DIA 20/09/2017, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004160 | 20/09/2017 | 2178.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004147 | 20/09/2017 | 59.08 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVIÇO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 20/09/2017 | 162.99 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, PARA ATENDER AO CONSUMO EM CAMPEONATO PARAIBANO DE CICLISMO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004156 | 20/09/2017 | 354.14 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004157 | 20/09/2017 | 425.24 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, PARA ATENDER AO CONSUMO NA MERENDA DA CRECHE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004158 | 20/09/2017 | 423.48 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, PARA ATENDER AO CONSUMO NAS ESCOLAS RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004161 | 20/09/2017 | 2458.04 | 09403048000115 | COPAF COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 20/09/2017 | 225.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BÁSICO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004148 | 20/09/2017 | 7200.00 | 18997118000100 | CST SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004149 | 20/09/2017 | 313.77 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATEDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004150 | 20/09/2017 | 368.59 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATEDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004159 | 20/09/2017 | 333.46 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, 60, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BÁSICO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CAPS. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004163 | 21/09/2017 | 340.44 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004167 | 21/09/2017 | 1000.00 | 00016244001168 | MIRCO BRAJOWICH MONTENEGRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAMES, SOB O ARGUMENTO DE SER PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004168 | 21/09/2017 | 1000.00 | 00076392694404 | IZABEL JOSEFA DE LIMA ALBUQUER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAME, SOB O ARGUMENTO DE SER PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004169 | 21/09/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004175 | 21/09/2017 | 771.46 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO O FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004176 | 21/09/2017 | 275.36 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO O FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO EM UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004177 | 21/09/2017 | 1456.58 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO O FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004178 | 21/09/2017 | 63.90 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004179 | 21/09/2017 | 959.70 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004181 | 21/09/2017 | 35.50 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004182 | 21/09/2017 | 142.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004183 | 21/09/2017 | 83.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004184 | 21/09/2017 | 99.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004185 | 21/09/2017 | 348.05 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004186 | 21/09/2017 | 217.30 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 21/09/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DA REALIZAÇÃOD DE EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE SRA. GLÓRIA DE LOURDES DE ARAÚJO SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004172 | 21/09/2017 | 602.70 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004170 | 21/09/2017 | 2299.22 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA,RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO DA MERENDA NAS ESCOLAS RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004173 | 21/09/2017 | 1051.00 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA,RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO DA MERENDA NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 21/09/2017 | 19000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA KARKARÁ, COM DURAÇÃO DE 2:00 (DUAS) HORAS DE SHOW, DIA 22 DE SETEMBRO DE 2017 NO EVENTO SOLFEST. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 21/09/2017 | 20000.00 | 20179855000139 | RODRIGO LEITE LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRÓ PEDRO CHEFE, COM DURAÇÃO DE 2:00 (DUAS) HORAS DE SHOW, DIA 22 DE SETEMBRO DE 2017 NO EVENTO SOLFEST. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 21/09/2017 | 8000.00 | 09368860000157 | CENTAUROS PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA ALEX PERNAMBUCANO, COM DURAÇÃO DE 2:00 (DUAS) HORAS DE SHOW, DIA 23 DE SETEMBRO DE 2017 NO EVENTO SOLFEST. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 21/09/2017 | 65000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA SAIA RODADA, COM DURAÇÃO DE 2:00 (DUAS) HORAS DE SHOW, DIA 22 DE SETEMBRO DE 2017 NO EVENTO SOLFEST. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 21/09/2017 | 15000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA JOSÉ ORLANDO, COM DURAÇÃO DE 2:00 (DUAS) HORAS DE SHOW, DIA 23 DE SETEMBRO DE 2017 NO EVENTO SOLFEST. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 21/09/2017 | 18142.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA - BARBOSA PRODUÇOES ARTISTICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA ESTRUTURA (02 DIÁRIAS DE PALCO, 02 DIÁRIAS GERADOR MÓVEL, 02 DIÁRIAS DE ILUMINAÇÃO), DESTINADA AO EVENTO SOLFEST NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 21/09/2017 | 21350.00 | 10878419000102 | F5 SERVIÇOS, PRODUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA ESTRUTURA (02 DIÁRIAS DE SOM, 02 DIÁRIAS DE PAINEL LED, 02 DIÁRIAS DE SEGURANÇA: 30 HOMENS POR DIA), DESTINADA AO EVENTO SOLFEST NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004180 | 21/09/2017 | 55.80 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004187 | 21/09/2017 | 33.29 | 00056989121491 | JOSE WBERLAN ALVES POLICARPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE REMIGIO-PB TRANSPORTANTO A SENHORA. MARIA DAS DORES DOS SANTOS LOPES PARA UMA VISITA NO PRESIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004166 | 21/09/2017 | 27.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA (139-5), EM 19/09/2017 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 21/09/2017 | 8694.49 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO FGTS EM ATRASO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004198 | 21/09/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA 14188-7, EM 21/09/2017 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004174 | 21/09/2017 | 72.88 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO PARA ATENDES AO CONSUMO NO CAFÉ DA MANHÃ DOS (GARIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004164 | 21/09/2017 | 200.00 | 00002583767402 | EDILEUZA MARIA SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS, SOB O ARGUMENTO DE SER PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004165 | 21/09/2017 | 150.00 | 00012050843470 | MARIA DO DESTERRO CORDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM COM MUDANÇA DO MUNICIPIO DE CASSERENGUE PARA SOLEDADE, SOB O ARGUMENTO DE SER PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 21/09/2017 | 409.14 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSUMO NO (SCFV), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004188 | 21/09/2017 | 226.65 | 00004049203499 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004199 | 21/09/2017 | 170.00 | 00070065851471 | JESSICA RAYANE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004200 | 21/09/2017 | 120.00 | 00006745966417 | JOELMA CANDIDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004202 | 22/09/2017 | 74.09 | 00044704712400 | JANEIDE COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA "REUNIÃO AMPLIADA E DESENTRALIZADA", REALIZADA PELA COEGEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004203 | 22/09/2017 | 74.09 | 00002525781473 | JOSEFA COSTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA "REUNIÃO AMPLIADA E DESENTRALIZADA", REALIZADA PELA COEGEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004208 | 22/09/2017 | 700.00 | 00010727156438 | LAYSDA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO MINISTRANDO OFICINA DE CROCHÊ DESTINADO AO (SCFV) DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004217 | 22/09/2017 | 25720.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004211 | 22/09/2017 | 200.00 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA, RELATIVO AO ATRASO DE ENTREGA DA DCTF DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004212 | 22/09/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA 14188-7, EM 22/09/2017 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004213 | 22/09/2017 | 3450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004220 | 22/09/2017 | 34.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004224 | 22/09/2017 | 28.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA 14188-7, EM 22/09/2017 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004226 | 22/09/2017 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (139-5) EM 22/09/2017 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004214 | 22/09/2017 | 6180.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS AOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE A AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004225 | 22/09/2017 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004204 | 22/09/2017 | 59.08 | 00002130168426 | JORGE DE SALES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA D EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, TRANSPORTANDO ATLETAS/ESTUDANTES DA ESCOLA PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY PARA JOGOS NA AABB EM CAMPEONATO DE ROBÓTICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004205 | 22/09/2017 | 59.08 | 00002130168426 | JORGE DE SALES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA SECRETARIA D EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, TRANSPORTANDO ATLETAS/ESTUDANTES DA DR. TRAJANO NÓBREGA PARA CAMPEONATO DE ROBÓTICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004206 | 22/09/2017 | 3980.00 | 00067377955449 | DENIO JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS DOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004207 | 22/09/2017 | 2800.00 | 00067377955449 | DENIO JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BORDADO DE PEÇAS DE VESTUÁRIOS DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004215 | 22/09/2017 | 2555.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA , RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLA MUNICIPAL RURAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004218 | 22/09/2017 | 4551.60 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 22/09/2017 | 508.00 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPOSTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004221 | 22/09/2017 | 22.50 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 22/09/2017 | 110.23 | 00003967118479 | JOSEFA GEANE BARBOSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS RURAIS E URBANAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004228 | 22/09/2017 | 461.60 | 00050715631420 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADO, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAS DESTINADAS A MERENDA DA CRECHE E ESCOLAS RURAIS E URBANAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 22/09/2017 | 564.60 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUTENCAO E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO EM UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004209 | 22/09/2017 | 250.00 | 00005944346450 | SIMONE DE GOUVEIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA , PARA SUA FILHA ANA CECILIA GOUVEIA COSTA, PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004210 | 22/09/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004216 | 22/09/2017 | 5763.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA , RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BÁSICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004222 | 22/09/2017 | 420.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BÁSICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004223 | 22/09/2017 | 8270.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BÁSICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004229 | 25/09/2017 | 160.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BÁSICO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004232 | 25/09/2017 | 757.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004236 | 25/09/2017 | 600.00 | 00009347176486 | AMANDA DANIELLE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇO PERESTADO COMO ESTAGIARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004237 | 25/09/2017 | 600.00 | 00010817975411 | IGOR LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇO PERESTADO COMO ESTAGIARIA DO CURSO DE FISIOTERAPIA NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004238 | 25/09/2017 | 300.00 | 00070259890456 | THAIS DE ARRUDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇO PERESTADO COMO ESTAGIARIA DO CURSO DE FISIOTERAPIA NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004239 | 25/09/2017 | 970.00 | 00002882995407 | GILSON SALES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A PESSOA FISICA PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE UM BALCÃO DE GRANITO MEDINDO 3,40 X 0,60 CM. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004230 | 25/09/2017 | 47.96 | 00006700051428 | JOZENILDO TORRES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADO, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MARINALDO CASTELO BRANCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004231 | 25/09/2017 | 1250.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DO EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AS FESTIVIDADES DE EMACIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO (SOLFEST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004234 | 25/09/2017 | 3600.00 | 00007444726442 | MARIA APARECIDA CAMPOS DE MORAIS E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DESTINADA A ESTAGIARIA ACIMA CITADA E OUTRAS (TATIANE PEREIRA, SELMA ROSALIA, ALCILENE SANTOS E ANREZA MARIA, LAURA MARIA) REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 25/09/2017 | 600.00 | 00011034267450 | RAFAEL LUIZ JOSE ARAUJO SOUTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ESTAGIO REMUNERADO, PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004233 | 25/09/2017 | 22.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (139-5) EM 25/09/2017 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004242 | 26/09/2017 | 25048.26 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO, JUNTO A PGFN - MP, Nº 778/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 26/09/2017 | 19905.90 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO PARCELAMENTO, JUNTO A RFB - MP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004247 | 26/09/2017 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (139-5) EM 26/09/2017 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004245 | 26/09/2017 | 12.35 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVIO AO SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGENS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004263 | 26/09/2017 | 133.17 | 00090965124487 | SANDRA NAILMA ALMEIDA NERY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, JUNTO AO ORGÃO GEICC DO ESTADO DA PARAIBA, TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004240 | 26/09/2017 | 3444.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOM-5800,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE SOLEDADE, ROTA: VERDES, ANA DE OLIVEIRA, NUCLEO PEDRO PASCOAL IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004241 | 26/09/2017 | 3066.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOM-8023,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE SOLEDADE, ROTA: VERDES, ANA DE OLIVEIRA, NUCLEO PEDRO PASCOAL IDA E VOLTA, TURNO NOITE, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004246 | 26/09/2017 | 5073.17 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA (BWT-7853) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004248 | 26/09/2017 | 1582.33 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA (OGC-4999) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004249 | 26/09/2017 | 300.00 | 00002130168426 | JORGE DE SALES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA D EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004250 | 26/09/2017 | 1019.21 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA (OGE-5430) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 26/09/2017 | 300.00 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA SUPRIR DESPESSAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADO A TRANSPORTAR OS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA ASSISTREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004253 | 26/09/2017 | 300.00 | 00045973431487 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004255 | 26/09/2017 | 37.04 | 00002676848437 | ADRIANA BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE AVALIAÇÃO DO SOMA, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004256 | 26/09/2017 | 74.47 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA (MOM-2289) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004257 | 26/09/2017 | 3911.03 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA (QFI-4218) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004258 | 26/09/2017 | 59.08 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA ACOMPANHAR A EQUIPE QUE IRÁ PARTICIPAR DO II CONGRESSO MUNDIAL SOBRE EDUCAÇÃO GLOBAL INTELIGENCIAS HUMANAS E CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004259 | 26/09/2017 | 1948.06 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA (MOK-9182) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 26/09/2017 | 110.66 | 00081851383115 | CLAUDIA ROSYANY XAVIER ARRUDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESSAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO MUNDIAL SOBRE EDUCAÇÃO GLOBAL INTELIGENCIAS HUMANAS E CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004261 | 26/09/2017 | 1915.36 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA (QFF-9175) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004262 | 26/09/2017 | 74.09 | 00002676848437 | ADRIANA BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESSAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO MUNDIAL SOBRE EDUCAÇÃO GLOBAL INTELIGENCIAS HUMANAS E CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004264 | 26/09/2017 | 2252.28 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA (OGD-14,56) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004265 | 26/09/2017 | 4722.33 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA (NQA-4944) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004266 | 26/09/2017 | 2228.89 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA (QFG-0793) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004244 | 26/09/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG E ARQ DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESP. TECNICA - ART, DE OBRAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE CALÇAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004252 | 26/09/2017 | 779.25 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA (MNK-2426), PERTENCENTE A DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004254 | 26/09/2017 | 2789.92 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA (KME-9197), PERTENCENTE A DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004269 | 27/09/2017 | 45.32 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSITOS, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAFE DA MANHÃ DOS (GARIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | CONST./RECUP./AMP. DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 27/09/2017 | 64003.02 | 09117897000102 | UG CONSTRUTORA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DA 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAUDE NO BAIRRO CHICO PEREIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO - 00101/2017 - CDL | 00012017 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004290 | 27/09/2017 | 3000.00 | 13531679000197 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004302 | 27/09/2017 | 600.00 | 00014799910400 | JOEL GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE FRANCISCO DE ARAUJO, 65, CENTRO, ONDE FUNCIONA O DEMUTRAN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004303 | 27/09/2017 | 46.35 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNO-2829, PERTENCENTE A DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004305 | 27/09/2017 | 1958.45 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO TRATOR MF 275, PERTENCENTE A DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004306 | 27/09/2017 | 1668.28 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO TRATOR MF 290, PERTENCENTE A DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004272 | 27/09/2017 | 296.04 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO SETOR SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004273 | 27/09/2017 | 51.03 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO SETOR CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004274 | 27/09/2017 | 300.00 | 00005136654473 | MARIA DAS GRAÇAS DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESAS COM ALUGUEL E AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICÍOS PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004284 | 27/09/2017 | 700.00 | 13475329000150 | LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇOS DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASISTENCIA SOCIAL, PRESTADOS EM OFICINAS DE ESPORTE OFERECIDO AS CRIANÇAS DO (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004285 | 27/09/2017 | 700.00 | 24997300000155 | MARIA DOLORES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, MINISTRANDO OFICINA DE CORTE E COSTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 27/09/2017 | 700.00 | 28041122000145 | IDEVAL DANTAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA ACIMA CITADO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ENSINO DE ARTE E CULTURA - DANÇA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FOTALECIMENTO DE VINCULOS, PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004287 | 27/09/2017 | 700.00 | 00010727156438 | LAYSDA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO MINISTRANDO OFICINA DE CROCHÊ DESTINADO AO (SCFV) DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004288 | 27/09/2017 | 700.00 | 00005904610440 | JOSE FABIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, MINISTRANDO OFICINA DE ESPOSTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004292 | 27/09/2017 | 430.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NA LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO A PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DO RECADASTRAMENTO DE IDOSOS E DEFICIENTES EM SITUAÇÃO DE POBREZA (USUARIOS DO BENEFICIO DEPRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC), REALIZADO NOS DIAS 25 A 29 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 27/09/2017 | 600.00 | 00053318056715 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE FERREIRA RAMOS, 39 CENTRO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004295 | 27/09/2017 | 1000.00 | 00037580353415 | PETRONIO DE COUTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO,10, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004297 | 27/09/2017 | 700.00 | 00002154935400 | MANOEL ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO À RUA JOSE CORREIA DE QUEIROZ, 06, ONDE FUNCIONA O (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004298 | 27/09/2017 | 1000.00 | 00069632596749 | JOSE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, 100 - CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DA ONG- "CASA DE ACOLHIMENTO OS PEQUENINOS", REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004314 | 27/09/2017 | 455.79 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO VOYAGE DE PLACA (OFV-1414) DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004319 | 27/09/2017 | 298.95 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO VOYAGE DE PLACA QFL-4154, DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 27/09/2017 | 1887.72 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGE-3210, PERTENCENTE A AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004267 | 27/09/2017 | 548.06 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, PARA ATENDER AO CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004289 | 27/09/2017 | 396.39 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, PARA ATENDER AO CONSUMO NAS ESCOLAS RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004296 | 27/09/2017 | 2000.00 | 08749194000134 | CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES FISICAS E DA EDUCAÇÃO INTEGRAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0004310 | 27/09/2017 | 3517.30 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIÊNE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AO CONSUMO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004291 | 27/09/2017 | 3900.00 | 11083424000183 | STHEPON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS - STHEPSON MAIERY ALV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURÍDICA ACIMA CITADA, RFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004299 | 27/09/2017 | 2200.00 | 00003207576419 | FLAVIA DE FARIAS OURIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA MINISTRO JOSE AMERICO, 20, CENTRO, ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004300 | 27/09/2017 | 400.00 | 00020628960425 | ARLINDO FRANKLIN BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA VENANCIO MARTINS SAMPAIO, SN, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004327 | 27/09/2017 | 671.80 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO SAVEIRO MOQ-2063, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004313 | 27/09/2017 | 20.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (139-5) EM 27/09/2017 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004268 | 27/09/2017 | 333.94 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATEDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004270 | 27/09/2017 | 410.82 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATEDER AO CONSUMO EM UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004271 | 27/09/2017 | 356.24 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATEDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004275 | 27/09/2017 | 3450.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004277 | 27/09/2017 | 850.00 | 00010050161431 | ALISSON VIEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, SN, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 27/09/2017 | 2000.00 | 00025158155453 | ALZIRA GONÇALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA DR. GOUVEIA NOBREGA, 65, CENTRO DE SOLEDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO E NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004279 | 27/09/2017 | 500.00 | 00000745462448 | JOSENILDO ANTUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCAÇÃO DO PREDIO PRÉDIO SITUADO A RUA CLOVES SOUTO NÓBREGA, SN, ONDE FUNCIONA A (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004280 | 27/09/2017 | 601.56 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA OFZ-7196, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004281 | 27/09/2017 | 1044.05 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-8181, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004282 | 27/09/2017 | 650.05 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GM SPIN DE PLACA QFI-4158, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004293 | 27/09/2017 | 900.00 | 00006525205450 | JOSE ANTONIO FERREIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA CLOVES DE SOUTO NOBREGA, 59, CENTRO, ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004301 | 27/09/2017 | 300.00 | 01895823000195 | ADCOP ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COM. DA PENDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO NO SITIO PENDÊNCIA, ONDE FUNCIONA O (PSF), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004307 | 27/09/2017 | 1152.00 | 00045297010420 | DORGIVAL GOMES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA CITADO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM PAGAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 27/09/2017 | 2439.39 | 19903420000106 | WALLACE ANDERSON FERNANDES DE ALBURQUEQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDIC ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO MLK-5404, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS LOTADOS NO CAPS DESTE MUNICIPIO ATÉ AS LOCALIDADES RURAIS PARA PRESTAREM ATENDIMENTO MEDICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004309 | 27/09/2017 | 6598.24 | 21628883000159 | JOSE ANDERSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO SERVIÇO PRESTADO EM SEU VEICULO DE PLACA AVT-1221-PB, TRANSPORTANDO DE SOLEDADE- PB/CAMPINA GRANDE-PB, PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004311 | 27/09/2017 | 6986.00 | 14728500000159 | JOSE VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO EM SEU VEICULO DE PLACA LTH-3718/PB, TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATÉ A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, REF. AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004312 | 27/09/2017 | 3088.45 | 13095574000132 | MARIA CLEANE DE ARAUJO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, DESTA CIDADE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004318 | 27/09/2017 | 1523.08 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO GERADOR, DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004283 | 27/09/2017 | 5500.00 | 26199788000109 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇOS MERCANICOS PREVENTIVOS, CORRETIVOS E REPARADOR, ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOSDE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS. TIPO: RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, TRATOR,CAMINHÃO E CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004304 | 27/09/2017 | 46.61 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MNK-0411, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004315 | 27/09/2017 | 1935.01 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MNK-0211, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 27/09/2017 | 3835.69 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS ABASTECIMENTO DE RESTROESCAVADEIRA RANDOM, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004317 | 27/09/2017 | 3180.75 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS ABASTECIMENTO DE RESTROESCAVADEIRA JCB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004320 | 27/09/2017 | 4391.77 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS ABASTECIMENTO DE VEICULO PATROLCATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004321 | 27/09/2017 | 2944.56 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS ABASTECIMENTO DE VEICULO TRATOR TL-85 E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004322 | 27/09/2017 | 3557.22 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA OGF-7345, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004323 | 27/09/2017 | 4379.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA MNJ-1847, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004325 | 27/09/2017 | 3301.78 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS ABASTECIMENTO DE VEICULO ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004326 | 27/09/2017 | 4649.03 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS ABASTECIMENTO DE VEICULO PIPA DE PLACA OGG-4485, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004331 | 28/09/2017 | 851.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO EM UNIDADE MEDICA HOSPITALAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 28/09/2017 | 664.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004333 | 28/09/2017 | 1736.69 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA NQB-9634, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004334 | 28/09/2017 | 3102.39 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA OFG-9663, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004337 | 28/09/2017 | 3945.00 | 27002813000177 | MIRTHS SOLANGE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO SERVIÇO PRESTADO EM SEU VEICULO DE PLACA OTW-0867-PB, TRANSPORTANDO, DE SOLEDADE-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM DIVERSAS CLINICAS E HOSPITAIS EM DOIS TURNOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004344 | 28/09/2017 | 1524.60 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA OFG-8883, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004346 | 28/09/2017 | 4046.89 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA NPS-8181, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004347 | 28/09/2017 | 322.46 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA NQG-2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004348 | 28/09/2017 | 1198.94 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA NPU-2109, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004349 | 28/09/2017 | 4400.23 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA QFI-4158, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004350 | 28/09/2017 | 104.29 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA OFZ-8474, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004351 | 28/09/2017 | 3986.64 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA OFZ-7196, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004330 | 28/09/2017 | 115.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO PASEP, RETIDO NA CONTA FEP (5293-0), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004338 | 28/09/2017 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (139-5) EM 28/09/2017 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004339 | 28/09/2017 | 795.07 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO, JUNTO A PGFN, RELATIVO A DÉBITOS DE IRPJ DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004335 | 28/09/2017 | 1972.71 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA OFY-5896, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004353 | 28/09/2017 | 133.17 | 00054933714487 | FABIO NOBREGA FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004354 | 28/09/2017 | 133.17 | 00054933714487 | FABIO NOBREGA FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004343 | 28/09/2017 | 23463.20 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VEICULAÇÃO DE CAMPANHA PUBLICITÁRIA DENOMINADA 'PROGRESSO CHEGANDO A SOLEDADE', NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2017, NOS SEGUINTES VEÍCULOS: RÁDIO CARUÁ FM (SPOT 30´') E BANNER ELETRÔNICO NO SITE DA RÁDIO; TV PARAÍBA (3ª PARCELA DIVULGAÇÃO SÃO JOÃO); ERNANDESGOUVEIA.COM.BR (BANNER ELETRÔNICO); LÁZAROFARIAS.COM.BR (BANNER ELETRÔNICO); HELENOLIMA.COM (BANNER LETRÔNICO) ; SOLEDADE NOTÍCIAS.COM (BANNER ELETRÔNICO) E PB AGORA (BANNER ELETRÔNICO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004345 | 28/09/2017 | 20900.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VEICULAÇÃO DE CAMPANHA PUBLICITÁRIA DENOMINADA 'PROGRESSO CHEGANDO A SOLEDADE', NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017, NOS SEGUINTES VEÍCULOS: RÁDIO CARUÁ FM (SPOT 30´') E BANNER ELETRÔNICO NO SITE DA RÁDIO; ERNANDESGOUVEIA.COM.BR (BANNER ELETRÔNICO); LÁZAROFARIAS.COM.BR (BANNER ELETRÔNICO); HELENOLIMA.COM (BANNER LETRÔNICO) ; SOLEDADE NOTÍCIAS.COM (BANNER ELETRÔNICO) E PB AGORA (BANNER ELETRÔNICO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004352 | 28/09/2017 | 2268.80 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIGIENE PESSOAL), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO EM CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004328 | 28/09/2017 | 150.00 | 00005511766445 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004329 | 28/09/2017 | 150.00 | 00006340246478 | MARIA DAS NEVES DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICÍOS PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004336 | 28/09/2017 | 150.00 | 00010808187406 | FABIANA LIBERATO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICÍOS PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004340 | 28/09/2017 | 24.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE CORREIA DE QUEIROZ, 06, CENTRO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERÊNCIASETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 28/09/2017 | 65.74 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO, 50, ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004342 | 28/09/2017 | 36.84 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE CORREIA DE QUEIROZ, 06, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 29/09/2017 | 5430.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004439 | 29/09/2017 | 2000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SETRAS (COMISSIONADO) , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004440 | 29/09/2017 | 2050.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL - CRAS (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004441 | 29/09/2017 | 7528.70 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004442 | 29/09/2017 | 5203.13 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO CRAS - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004443 | 29/09/2017 | 2325.57 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO CRAS - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004444 | 29/09/2017 | 1540.35 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004445 | 29/09/2017 | 4500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004446 | 29/09/2017 | 937.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATOS NO CREAS (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004447 | 29/09/2017 | 9585.98 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SCFV (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 29/09/2017 | 10160.25 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004449 | 29/09/2017 | 3500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - (COMISSIONADO) , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004450 | 29/09/2017 | 937.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVODOR MUNICIPAL - SCFV (CONTRATADO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004471 | 29/09/2017 | 273.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SCFV (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004475 | 29/09/2017 | 18.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS, COM TARIFA CONTA 23381-1, EM 29/09/2017 CONFORME EXTRATO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004476 | 29/09/2017 | 18.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS, COM TARIFA CONTA 23382-X, EM 29/09/2017 CONFORME EXTRATO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004393 | 29/09/2017 | 21516.63 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS-LIMPEZA PUBLICA (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004396 | 29/09/2017 | 6900.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (COMISSIONADO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004397 | 29/09/2017 | 937.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS(CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004398 | 29/09/2017 | 1311.80 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS(CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004399 | 29/09/2017 | 28865.67 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS- (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004365 | 29/09/2017 | 6072.00 | 11546399000127 | WILLIANS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA URBANA. ROTA: PEDRA DAGUA/LAGEDO DE TIMBAUBA/SEDE, IDA E VOLTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2017, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2017, TURNO TARDE, ROTA 87KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004366 | 29/09/2017 | 7140.00 | 11534870000167 | ARNALDO SOUS PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O APAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KPA-6973, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: CHIQUE-CHIQUE/MACACOS/BOM SUCESSO/ MUNDO NOVO, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE SETEMBRO DE 2017. ROTA COM 102KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 29/09/2017 | 2073.60 | 11555099000104 | EDANALDO CARLOTA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA REDE MUNICIPAL, ROTA: MULTIRÃ/CHICO PEREIRA//CENTRO/JARDIM CRUZEIRO/SCFV/GOUVEIÃO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO PERIODO MES DE SETEMBRO DE 2017, ROTA COM 36KM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004368 | 29/09/2017 | 1944.00 | 13095574000132 | MARIA CLEANE DE ARAUJO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GQZ-1623, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: ASSENTAMENTO BOM JESUS/MUNDO NOVO/BONSUCESSO, IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. ROTA 54KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004369 | 29/09/2017 | 2160.00 | 19492924000180 | ADRIANA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LVG-9958 TRANSPORTANDO ESTUDANTES NA ROTA CARDEIRO/LEGEDO DE TIMBAUBA/PEDRA DAGUA/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO NOITE REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2017. ROTA 40 KM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004370 | 29/09/2017 | 5950.00 | 22951396000195 | JOSE HUMBERTO CAVALCANTE LIMA - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO EM VEICULO DE PLACA(KHI-1253), TRANSPORTANDO ALUNOS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO FEUNDAMENTAL ROTA: POSSE/BARROCAS/ALTO DO ARRUDA/SEDE, IDA E VOLTA , TURNO TARDE,REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2017, ROTA COM 85KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004371 | 29/09/2017 | 2073.60 | 11546399000127 | WILLIANS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. ROTA: MUTIRÃO/CHICO PEREIRA/CENTRO/JARDIM CRUZEIRO/SCFV/GOUVEIÃO, IDA E VOLTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2017, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, TURNO TARDE, ROTA 36KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004372 | 29/09/2017 | 2668.00 | 13095574000132 | MARIA CLEANE DE ARAUJO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GQZ-1623, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: MANOEL DE SOUZA/LAGEDAO, IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. ROTA 46KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004373 | 29/09/2017 | 4060.00 | 13095574000132 | MARIA CLEANE DE ARAUJO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GQZ-1623, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: MANOEL DE SOUZA/MACACPS/SEDE/LIVRAMENTO, IDA E VOLTA, TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. ROTA 70KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004374 | 29/09/2017 | 2160.00 | 26895731000136 | ADEILSON JOSE DE SOUTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA JZM-0166, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: BOA VENTURA/ASSENTAMENTO ARCANJO/BAE/CACHOERRINHA DOS TORRES, IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2017. ROTA 40KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 29/09/2017 | 4118.00 | 11535642000101 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LEK-2136, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: PENDÊNCIA/ POÇO DE MULUNGU/NUCLEO JOSE DA COSTA LIMA, IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. ROTA 33KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004376 | 29/09/2017 | 4118.00 | 11535642000101 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LEK-2136, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: POÇO DE MULUNGU/MELANCIAS DE CIMA/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. ROTA 58KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004377 | 29/09/2017 | 2376.00 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, ROTA: CACHOEIRINHA DOS TORRES/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ, ROTA COM 40KM, PERIODO DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004378 | 29/09/2017 | 5670.00 | 26744393000131 | ESTER DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KID-5718 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, ZONA RURAL ROTA: ALAGOINHA/TANQUES/FLORIANO/SEDE, IDA E VOLTA TURNO TARDE , ROTA COM 81 KM, PERIODOMÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004379 | 29/09/2017 | 3088.80 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, ROTA: ASSENTAMENTO ARCANJO/CACHOEIRINHA DOS TORRES/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO NOITE, ROTA COM 52KM, PERIODO DE SETEMBRODE 2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004380 | 29/09/2017 | 2900.00 | 11554795000104 | AMAURI ALVES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPAL, ROTA: ESPIRITO SANTO/CACHOEIRA DEMANOEL DO O/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO MANHA E TARDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, ROTA 25KM DIA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004381 | 29/09/2017 | 2343.00 | 11535642000101 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LEK-2136, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: POÇO DE MULUNGU/NUCLEO SÃO JOSÉ DA COSTA LIMA/PEDENCIA, IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. ROTA 33KM DIA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004382 | 29/09/2017 | 5680.00 | 11609664000179 | LUIZ PHELIPE CORREIA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYL-1965, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: CAROA/ANA DE OLIVEIRA/QUIXUDI/VERDES/CAIANA/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. ROTA 80KM DIA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 29/09/2017 | 2403.00 | 11556200000141 | GLADSTONE BARBOSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNV-7671, CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, ROTA: MALHADA VERMELHA/SEDE IDA E VOLTA, TURNO TARDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2017, ROTA 45KM DIA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004384 | 29/09/2017 | 5394.00 | 13093132000157 | EDIVAN DE SALLES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, ZONA RURAL ROTA: VIRAÇÃO/CAIÇARA/LAGEDÃO/FLORIANO/SEDE, IDA E VOLTA TURNO MANHÃ , PERIODO DE SETEMBRO DE 2017. ROTA COM 93 KM. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004427 | 29/09/2017 | 7056.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA HUX-1911,TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA, TURNO NOITE, REFERENTE A VINTE VIAGENS NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004428 | 29/09/2017 | 7056.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KFD-0116,TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA, TURNO NOITE, REFERENTE A VINTE VIAGENS NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004429 | 29/09/2017 | 14112.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GVH-6131,TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA, TURNO MANHA E NOITE, REFERENTE A VINTE VIAGENS NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004431 | 29/09/2017 | 10348.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004432 | 29/09/2017 | 102821.67 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES ( EFETIVOS FUNDEB 40%), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004433 | 29/09/2017 | 1000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES-EJA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004434 | 29/09/2017 | 2914.43 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MAGISTÉRIO PRÉ-ESCOLAR), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004435 | 29/09/2017 | 17309.76 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MAGISTÉRIO CHECHE), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004436 | 29/09/2017 | 341909.25 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MAGISTÉRIO ENS. FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004437 | 29/09/2017 | 9276.80 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CONTRATADOS FUNDEB 40%) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004438 | 29/09/2017 | 21452.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAGISTERIO CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004389 | 29/09/2017 | 15750.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS ELETIVOS DO GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004404 | 29/09/2017 | 3000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004390 | 29/09/2017 | 6500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 29/09/2017 | 2895.33 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004360 | 29/09/2017 | 937.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004363 | 29/09/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SITE INSTITUCIONAL (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004364 | 29/09/2017 | 720.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA Nº 001/2015 NO DIARIO OFICIAL A UNIAO, NO DIA 02/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004402 | 29/09/2017 | 21437.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004403 | 29/09/2017 | 79445.67 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004452 | 29/09/2017 | 86.73 | 02030715002247 | ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSMISSÃO DE TV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 29/09/2017 | 26.28 | 02030715002247 | ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004459 | 29/09/2017 | 3000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA FISCAL E TRIBUTARIA, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004473 | 29/09/2017 | 1152.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004355 | 29/09/2017 | 3421.45 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETEÇÃO DO PASEP (FPM) RELATIVO AO PASEP NO DIA 29/09/2017, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004356 | 29/09/2017 | 2.33 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETEÇÃO DO PASEP (ICMS EXPORTAÇÃO) RELATIVO AO PASEP NO DIA 29/09/2017, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004357 | 29/09/2017 | 17.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (139-5) EM 29/09/2017 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004358 | 29/09/2017 | 3.53 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETEÇÃO DO PASEP (ITR) NO DIA 29/09/2017, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004361 | 29/09/2017 | 6500.00 | 00062893084400 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004362 | 29/09/2017 | 6500.00 | 00062893084400 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DA LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL, EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004400 | 29/09/2017 | 6900.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004401 | 29/09/2017 | 1696.35 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004451 | 29/09/2017 | 19905.90 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A TERCEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO, JUNTO AO INSS, CONFORME MP 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004453 | 29/09/2017 | 268.77 | 02030715002247 | ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PARCELAMENTO EXTRAJUDICIAL DE TAXAS DESTINADAS A ANATEL, CONFOME Nº FISTEL: 80303318600, REFERENTE A PARCELA 10/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004454 | 29/09/2017 | 1134.08 | 03659166000706 | IBAMA - INST BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS JUNTO AO IBAMA, EM CONFORMIDADE COM O DEBITO Nº 3773907, AUTO DE INFRAÇÃO AI 689096/D, PARCELA 28/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004457 | 29/09/2017 | 696.48 | 03659166000706 | IBAMA - INST BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS JUNTO AO IBAMA, EM CONFORMIDADE COM O DEBITO Nº 3851600, AUTO DE INFRAÇÃO AI 689211/D, PARCELA 28/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004470 | 29/09/2017 | 141.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA 2789-8, EM 29/09/2017 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004474 | 29/09/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA 8568-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004477 | 29/09/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA 2792-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004478 | 29/09/2017 | 0.97 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETEÇÃO DO PASEP (ITR) NO DIA 29/09/2017, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 29/09/2017 | 950.00 | 00036637017434 | IZABEL MACHADO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DURANTE ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS, REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004385 | 29/09/2017 | 750.00 | 15214294000121 | PEDRO ALCANTARA DINIZ LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO A PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004386 | 29/09/2017 | 1552.64 | 12951285000125 | ADELMO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO SERVIÇO PERESTADO EM SEU VEICULO DE PLACA OFY-3500 TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO PSF DA CIDADE DE SOLEDADE PARA ATENDIMENTO NO DISTRITO DE BOM SUCESSO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004387 | 29/09/2017 | 1466.24 | 19417760000127 | JOSE JACKSON LEITE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO PSF LOCAL PARA PRESTAREM ATENDIMENTO NA LOCALIDADE DE VIRAÇÃO E SAO JOSE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004388 | 29/09/2017 | 1705.00 | 27315436000126 | MARIA LUCIENE DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO EM SEU VEICULO DE PLACA (NPW-6142-PB), TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS LOTADO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO CARDEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES LABORATORIAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004406 | 29/09/2017 | 15296.21 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CEO - (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004407 | 29/09/2017 | 75126.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PSF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004408 | 29/09/2017 | 6304.69 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PEVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004409 | 29/09/2017 | 7248.35 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PEVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004410 | 29/09/2017 | 18807.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. SAÚDE (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004411 | 29/09/2017 | 43071.21 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004412 | 29/09/2017 | 32027.37 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA POLICLINICA MUNICIPAL, (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 29/09/2017 | 13008.33 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA HOSPITAL MUNICIPAL (CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004414 | 29/09/2017 | 87242.17 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO HOSPITAL (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004415 | 29/09/2017 | 43361.45 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-PACS(EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004416 | 29/09/2017 | 2000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004417 | 29/09/2017 | 5045.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004418 | 29/09/2017 | 10942.59 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004419 | 29/09/2017 | 16564.25 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS - EFETIVOS, REFERENTE AO MES AO MÊS DE MES DE SETEMBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004420 | 29/09/2017 | 1600.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPPENHA PAA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SAMU COMISSIONADO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 29/09/2017 | 27723.74 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU(CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004422 | 29/09/2017 | 85814.48 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004423 | 29/09/2017 | 1216.80 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PACS - (CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004424 | 29/09/2017 | 8832.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS - (CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004425 | 29/09/2017 | 2061.40 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PSF - ( CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004426 | 29/09/2017 | 1415.86 | 04888826000190 | GILFARMA COSMETICOS E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 29/09/2017 | 9775.72 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PEVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004458 | 29/09/2017 | 7200.00 | 18997118000100 | CST SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004460 | 29/09/2017 | 1450.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO EM CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004461 | 29/09/2017 | 2143.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO EM CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004462 | 29/09/2017 | 40.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO EM UNIDADE MÉDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004463 | 29/09/2017 | 1535.25 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO EM UNIDADE MÉDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 29/09/2017 | 541.35 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004465 | 29/09/2017 | 2390.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO EM HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004466 | 29/09/2017 | 584.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BÁSICO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004467 | 29/09/2017 | 1060.00 | 00003617747450 | JOSE MENDES DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS COM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM JOÃO PESSOA/PB E RECIFE/PE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004468 | 29/09/2017 | 500.00 | 00044201818420 | ENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, ONDE O MESMO FOI TRANPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, SOLEDADE/JOAO PESSOA E SOLEDADE/RECIFE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004469 | 29/09/2017 | 810.00 | 00003665562406 | JOSE LEANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA E RECIFE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, ONDE O MESMO FOI TRANPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOMEDICO ESPECIALIZADO DESTINO SOLEDADE-PB/JOAO PESSOA - PB E SOLEDADE-PB/RECIFE-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004392 | 29/09/2017 | 4225.15 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - ESTRADAS VICINAIS (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004394 | 29/09/2017 | 5500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(COMISSIONADOS), REFFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004395 | 29/09/2017 | 7993.65 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(EFETIVOS), REFFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004455 | 29/09/2017 | 555.34 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA RELATIVO A ANALISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA EM RESERVATÓRIOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 29/09/2017 | 326.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - ESTRADAS VICINAIS (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122017 | 0004479 | 02/10/2017 | 2165.15 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO EM SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004485 | 02/10/2017 | 728.29 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO O FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0004486 | 02/10/2017 | 3500.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A PERSTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO SUS (CNES/SIA/SUS/SIHD/BPA/APAC/RAAS/e-SUS E OUTROS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004491 | 02/10/2017 | 420.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BÁSICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152017 | 0004499 | 02/10/2017 | 4295.00 | 05329135000119 | S.O.S OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL E SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004500 | 02/10/2017 | 400.00 | 00091768918449 | JOSE NIVALDO FERNANDO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAÇÃO, SOB O ARGUMENTO DE SER PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004501 | 02/10/2017 | 300.00 | 00085273546753 | JOSE ARRUDA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES, SOB O ARGUMENTO DE SER PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 02/10/2017 | 150.00 | 00009173917486 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM EXAME PARA A ESPOSA LUCIENE SILVA LIMA SANTOS, SOB O ARGUMENTO DE SER PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004504 | 02/10/2017 | 107.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004506 | 02/10/2017 | 12.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (139-5) EM 02/10/2017 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004508 | 02/10/2017 | 23.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA 2792-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004490 | 02/10/2017 | 400.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004492 | 02/10/2017 | 870.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004493 | 02/10/2017 | 1405.50 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSUAL DO DIARIO FORENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DAS PUBLICAÇÕES QUE CONSTAREM NOS SEGUINTES DIARIOS ELETRONICOS: TJPB, TRT, TRE, JUSTIÇA FEDERAL, TCE-PB, DO-PB. ALÉM DOS DIARIOS ELETRÔNICOS SUPERIORES: STJ, STF, TSE, TST, TRF5, DOU E TCE, EM NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A REFERENTE A PARCELA 1/2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004505 | 02/10/2017 | 55.44 | 00005727802490 | YURICK WILLANDER DE AZEVEDO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL NA 3ª VARA DO TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004507 | 02/10/2017 | 596.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA A UBAM, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004497 | 02/10/2017 | 1775.85 | 00032344279415 | GERALDO MOURA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM DA CIDADE DE SOLEDADE-PB A BRASILIA-DF, PARA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004481 | 02/10/2017 | 801.96 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA,RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004484 | 02/10/2017 | 345.46 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA,RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO DA MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004487 | 02/10/2017 | 461.60 | 00050715631420 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADO, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAS DESTINADA A MERENDA DA CRECHE E ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004488 | 02/10/2017 | 79.78 | 00003967118479 | JOSEFA GEANE BARBOSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004489 | 02/10/2017 | 36.96 | 00006700051428 | JOZENILDO TORRES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADO, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS RURAIS E URBANAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372017 | 0004494 | 02/10/2017 | 1197.05 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURÍDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACA QQF - 9175, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372017 | 0004495 | 02/10/2017 | 768.74 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURÍDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACA QQF - 9175, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004482 | 02/10/2017 | 832.58 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO PARA ATENDES AO CONSUMO NO CAFÉ DA MANHÃ DOS (GARIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004503 | 02/10/2017 | 780.00 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004480 | 02/10/2017 | 409.14 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSUMO NO (SCFV), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004483 | 02/10/2017 | 32.94 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSUMO NO CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004496 | 02/10/2017 | 400.00 | 00070719540461 | THALES GOMES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA A CIDADE DE MARESIAS/SP, ONDE RECEBEU PROPOSTA DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004498 | 02/10/2017 | 1331.88 | 00000741368447 | JANAINA MARIA BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA À SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A BRASILIA-DF, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004515 | 03/10/2017 | 10.80 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSUMO NO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004516 | 03/10/2017 | 311.44 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSUMO NO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004517 | 03/10/2017 | 185.90 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004521 | 03/10/2017 | 60.00 | 08352889000188 | A. SALES ASSIS & CIA. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGEMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004513 | 03/10/2017 | 1882.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE PARA ATENDER AO CONSUMO NAS ESCOLAS RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004514 | 03/10/2017 | 305.70 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE PARA ATENDER AO CONSUMO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004509 | 03/10/2017 | 40.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (139-5) EM 03/10/2017 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004520 | 03/10/2017 | 2519.50 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL REFERENTE A PARCELAMENTO PRECATÓRIOS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004510 | 03/10/2017 | 317.20 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BÁSICO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER O CONSUMO NO CAPS. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004511 | 03/10/2017 | 407.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BÁSICO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER O CONSUMO NO HOSPITAL. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004512 | 03/10/2017 | 68.10 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BÁSICO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER O CONSUMO NA POLICLINICA. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004518 | 03/10/2017 | 118.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BÁSICO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER O CONSUMO EM UBS. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004519 | 03/10/2017 | 140.90 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BÁSICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004526 | 04/10/2017 | 333.70 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATEDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004527 | 04/10/2017 | 330.16 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATEDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004523 | 04/10/2017 | 21.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (139-5) EM 04/10/2017 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004532 | 04/10/2017 | 2852.00 | 11490176000195 | MARIA LUCINEIDE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS TECNICOS DO DER A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004522 | 04/10/2017 | 110.87 | 00000756993466 | JOSEFA ANDRE BERTO S. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO IV SEMINARIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004524 | 04/10/2017 | 110.87 | 00081851383115 | CLAUDIA ROSYANY XAVIER ARRUDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO IV SEMINARIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004525 | 04/10/2017 | 59.19 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA ACOMPANHAR A EQUIPE QUE IRÁ PARTICIPAR DO IV SEMINARIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004528 | 04/10/2017 | 396.39 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, PARA ATENDER AO CONSUMO NAS ESCOLAS RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004530 | 04/10/2017 | 545.48 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, PARA ATENDER AO CONSUMO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004534 | 04/10/2017 | 1296.50 | 07019741000163 | SUPERMOTORS COM. VEICULOS PECAS LTDA - ATUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004529 | 04/10/2017 | 45.32 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSITOS, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAFE DA MANHÃ DOS (GARIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004533 | 04/10/2017 | 30000.00 | 00008031551405 | RODRIGO DE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E READEQUADAÇÃO (ATUALIZADO) DO PLANO DE TRABALHO E PROJETO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004531 | 04/10/2017 | 297.17 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO SETOR SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004543 | 05/10/2017 | 455.25 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004546 | 05/10/2017 | 79.40 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004547 | 05/10/2017 | 171.32 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | CONST./RECUP./AMP. DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000292017 | 0004536 | 05/10/2017 | 81595.42 | 09117897000102 | UG CONSTRUTORA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DA 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAUDE NO BAIRRO CHICO PEREIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO - 00101/2017 - CDL | 00012017 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004545 | 05/10/2017 | 397.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇO URBANOS E TRANSITO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAFE DA MANHÃ DOS (GARIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004548 | 05/10/2017 | 2590.05 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA MERENDA DAS (ESCOLAS MUNICIAPIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004549 | 05/10/2017 | 3858.50 | 09050124000156 | EC MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004550 | 05/10/2017 | 1138.34 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004552 | 05/10/2017 | 105.36 | 00025605714805 | ADRIANA VIEIRA DO NASCIMENTO APOLINATIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE PARA ATENDER O CONSUMO NA (CRECHE MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004554 | 05/10/2017 | 15.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA , RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLA MUNICIPAL RURAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004535 | 05/10/2017 | 360.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 05/10/2017 | 2500.00 | 01995578000198 | GESTMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM DUPLICADOR DIGITAL RICOH, MOD DD4450, FRANQUIA PARA 25 MIL CÓPIAS AO VALOR UNIT. DE R$ 0,10. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004555 | 05/10/2017 | 18.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS AOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004556 | 05/10/2017 | 111.34 | 00010145402401 | ANA MARIA LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, ONDE FOI PARTICIPAR DA FEIRA DO EMPREEDEDOR,ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004551 | 05/10/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA 2789-8, CONFORME EXTRATO, EM 05/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 05/10/2017 | 52.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (139-5), CONFORME EXTRATO. EM 05/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004538 | 05/10/2017 | 95.25 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, PARA O CONSUMO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004539 | 05/10/2017 | 106.42 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004540 | 05/10/2017 | 1075.15 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004541 | 05/10/2017 | 579.40 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, PARA ATENDER AO CONSUMO EM UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004542 | 05/10/2017 | 1252.90 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, PARA ATENDER AO CONSUMO EM HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122017 | 0004544 | 05/10/2017 | 182.75 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO EM UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004557 | 06/10/2017 | 462.36 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO O FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO EM UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004559 | 06/10/2017 | 728.29 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO O FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004560 | 06/10/2017 | 385.73 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO O FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0004570 | 06/10/2017 | 1840.65 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0004571 | 06/10/2017 | 1155.75 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (PRODUTOS DE HIGIENE E DESCARTÁVEIS) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0004572 | 06/10/2017 | 1388.70 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (PRODUTOS DE HIGIENE E DESCARTÁVEIS) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0004573 | 06/10/2017 | 35.50 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (PRODUTOS DE HIGIENE E DESCARTÁVEIS) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004558 | 06/10/2017 | 49.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (139-5), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202017 | 0004565 | 06/10/2017 | 420.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004569 | 06/10/2017 | 49.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (139-5), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0004568 | 06/10/2017 | 663.20 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (PRODUTOS DE HIGIENE E DESCARTÁVEIS), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004562 | 06/10/2017 | 345.46 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA,RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO DA MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202017 | 0004564 | 06/10/2017 | 326.49 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0004567 | 06/10/2017 | 1327.15 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (PRODUTOS DE HIGIENE E DESCARTÁVEIS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO EM CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004561 | 06/10/2017 | 137.16 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO PARA ATENDES AO CONSUMO NO CAFÉ DA MANHÃ DOS (GARIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004566 | 06/10/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG E ARQ DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESP. TECNICA - ART, DE DESAPROPRIAÇÃO DE AREA PARA ATERRO SANITÁRIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004563 | 06/10/2017 | 463.54 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSUMO EM SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004578 | 09/10/2017 | 59.19 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA ACOMPANHAR A EQUIPE QUE IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NA PARAIBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004579 | 09/10/2017 | 74.23 | 00002676848437 | ADRIANA BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESSAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NA PARAIBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004580 | 09/10/2017 | 110.87 | 00000756993466 | JOSEFA ANDRE BERTO S. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL PARAO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NA PARAIBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004583 | 09/10/2017 | 67.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (139-5), CONFORME EXTRATO, EM 09/10/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0004574 | 09/10/2017 | 1213.40 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AO CONSUMO EM UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122017 | 0004575 | 09/10/2017 | 108.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BÁSICO, PARA ATENDER AO CONSUMO EM UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122017 | 0004576 | 09/10/2017 | 126.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BÁSICO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122017 | 0004577 | 09/10/2017 | 1021.75 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BÁSICO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004581 | 09/10/2017 | 74.23 | 00001017141495 | JOANA DARC DIAS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, ONDE FOI PARTICIPAR DA 1º CONFERENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAUDE, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004582 | 09/10/2017 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA -HOSPITAL SAO VICENTE DE P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA, REFERENTE A SR. JOSUE AGRIPINO DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004590 | 10/10/2017 | 400.00 | 00003223415408 | MARIA DO SOCORRO CARLOS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004592 | 10/10/2017 | 1000.00 | 00050980319404 | ROMULO GOIANA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004594 | 10/10/2017 | 2000.00 | 16254958000149 | ROGERIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA INTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004595 | 10/10/2017 | 2500.00 | 16254958000149 | ROGERIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA INTERNA E RECUPERAÇÃO DA PARTE HIDRAULICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA NOVA SOLEDADE E ANCORA DA LOCALIDADE DE VIRAÇÃO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004598 | 10/10/2017 | 147.99 | 00001017141495 | JOANA DARC DIAS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, ONDE FOI PARTICIPAR DA 1º CONFERENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAUDE, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004604 | 10/10/2017 | 328.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A DESPESAS TELEFONICAS COM O NUMERO 3383-1593 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004605 | 10/10/2017 | 290.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A DESPESAS TELEFONICAS COM O NUMERO 3383-1593 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004610 | 10/10/2017 | 192.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA , RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BÁSICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004585 | 10/10/2017 | 3675.91 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETEÇÃO DO PASEP (FPM) NO DIA 10/10/2017, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004586 | 10/10/2017 | 8.09 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETEÇÃO DO PASEP (ITR) NO DIA 10/10/2017, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004593 | 10/10/2017 | 3362.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTOA PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A MULTA E JUROS POR ATRASO DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REF. A COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 10/10/2017 | 62.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (139-5), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004601 | 10/10/2017 | 1845.84 | 00091961998491 | IZONEIDE CORDEIRO FERINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE PRECATORIAS DA CREDORA ACIMA CITADA (PARCELA 1/18). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004602 | 10/10/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA 2789-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004603 | 10/10/2017 | 28075.22 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL REFERENTE A PARCELAMENTO PRECATÓRIOS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004606 | 10/10/2017 | 10000.00 | 00058694188449 | ANA VIRGINIA AMORIM E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL REFERENTE A RPVS, MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004607 | 10/10/2017 | 18.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA 2789-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004608 | 10/10/2017 | 23500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO A ENERGISA PARCELAMENTO 71/71, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004611 | 10/10/2017 | 11094.44 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL REFERENTE A PARCELAMENTO PRECATÓRIOS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 10/10/2017 | 393.98 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QOE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATRIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LAVA JATO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004609 | 10/10/2017 | 805.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202017 | 0004584 | 10/10/2017 | 5498.20 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004587 | 10/10/2017 | 461.60 | 00050715631420 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADO, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAS DESTINADA A MERENDA DA CRECHE E ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004589 | 10/10/2017 | 2723.00 | 09403048000115 | COPAF COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004591 | 10/10/2017 | 7447.35 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PATRONAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 10/10/2017 | 883.40 | 12941266000118 | NUPONTO DA COSTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE MÁQUINA DE COSTURAS DOMÉSTICAS E INDUSTRIAIS. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004597 | 10/10/2017 | 168.00 | 12941266000118 | NUPONTO DA COSTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE MÁQUINA DE COSTURAS DOMÉSTICAS E INDUSTRIAIS. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004599 | 10/10/2017 | 250.00 | 00006199731883 | ANTONIO ALBERTO FERREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DA SUA FILHA KESSIA GUIMARAES, DE SUA RESIDENCIA NA ZONA RURAL PARA À ESCOLA NA CIDADE DE SOLEDADE- PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004616 | 11/10/2017 | 172.42 | 00004627357451 | COSMA MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 11/10/2017 | 650.00 | 00084115300434 | DORACI CARDOSO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA O ESATADO DO MARANHÃO, COM VISTAS A VISITAR SEU PAI QUE SE ENCONTRA DOENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004619 | 11/10/2017 | 298.14 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO SETOR SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004620 | 11/10/2017 | 200.00 | 00006158974447 | JUCELINO CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDOR ACIMA CITADO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPOSTE PARA O DESLOCAMENTO DA SUA FILHA COM DEFICIENCIA INTELECTUAL CATARINA VITORIA MAURICIO FERREIRA, DE SUA RESIDENCIA PARA A SALA DE RECURSOS NA ZONA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004621 | 11/10/2017 | 86.17 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO SETOR CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004622 | 11/10/2017 | 45.32 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSITOS, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAFE DA MANHÃ DOS (GARIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004625 | 11/10/2017 | 346.57 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO DESPESAS COM O LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO MOTO DE PLACA (MNO2829) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004615 | 11/10/2017 | 396.39 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, PARA ATENDER AO CONSUMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004617 | 11/10/2017 | 434.78 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, PARA ATENDER AO CONSUMO NA CRECHE MARINALDO CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004612 | 11/10/2017 | 96.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (139-5), CONFORME EXTRATO, EM 11/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 11/10/2017 | 18.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA 2789-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004613 | 11/10/2017 | 351.27 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATEDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004614 | 11/10/2017 | 369.47 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATEDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004623 | 11/10/2017 | 287.50 | 00009939380437 | DIOGO GOMES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO (LEITE DE VACA), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004624 | 11/10/2017 | 28.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004627 | 13/10/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA 2789-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004629 | 13/10/2017 | 37.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (139-5), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004628 | 13/10/2017 | 133.17 | 00054933714487 | FABIO NOBREGA FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004631 | 16/10/2017 | 39.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (139-5), CONFORME EXTRATO, EM 16/10/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 16/10/2017 | 177.57 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA ACOMPANHAR A EQUIPE NO 1º ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004635 | 16/10/2017 | 177.57 | 00051791650406 | MARTA SUENIA S. R. LIMA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004636 | 16/10/2017 | 177.57 | 00002768015474 | FABIANA C. DE LIMA E OUTROS - BRASIL ALFABETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004637 | 16/10/2017 | 461.60 | 00050715631420 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADO, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAS DESTINADA A MERENDA DA CRECHE E ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004638 | 16/10/2017 | 75.53 | 00003967118479 | JOSEFA GEANE BARBOSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE E ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004639 | 16/10/2017 | 131.70 | 00025605714805 | ADRIANA VIEIRA DO NASCIMENTO APOLINATIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE PARA ATENDER O CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004640 | 16/10/2017 | 14.96 | 00006700051428 | JOZENILDO TORRES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADO, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004645 | 16/10/2017 | 388.44 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA,RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004646 | 16/10/2017 | 801.96 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA,RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004649 | 16/10/2017 | 759.30 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA,RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ZONA RURAL QUE PARTICIPARAM DA PROVA DO SOMA, DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004655 | 16/10/2017 | 145.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICA COM O NÚMERO 3383-1725 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004656 | 16/10/2017 | 110.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICA COM O NÚMERO 3383-1094 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004647 | 16/10/2017 | 12.51 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSUMO EM SCFV (ENCERRAMENTO DO CURSO MANICURE E PEDICURE), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004650 | 16/10/2017 | 667.20 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSUMO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004630 | 16/10/2017 | 58.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA , RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BÁSICO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PSF (CENTRO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122017 | 0004632 | 16/10/2017 | 1259.95 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122017 | 0004633 | 16/10/2017 | 9993.95 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BÁSICO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004641 | 16/10/2017 | 200.00 | 00005089406480 | ANA MARIA TRAJANO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 16/10/2017 | 200.00 | 00004995793488 | MARIA JANDIRA TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122017 | 0004643 | 16/10/2017 | 12510.39 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO EM HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004644 | 16/10/2017 | 12493.80 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO EM HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004648 | 16/10/2017 | 462.36 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO O FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO EM UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 16/10/2017 | 40.56 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA CLOVES DE SOUTO NOBREGA, S/N, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BÁSICO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITARIA. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004652 | 16/10/2017 | 385.73 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO O FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO EM CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004653 | 16/10/2017 | 728.29 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO O FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO EM HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004654 | 16/10/2017 | 18.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA , RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BÁSICO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0004658 | 17/10/2017 | 609.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004659 | 17/10/2017 | 598.00 | 00001340103451 | ENILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MEDICAÇÃO PARA SEU FILHO HEITOR SILVA E SILVA, SOB O ARGUMENTO DE SERPESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004660 | 17/10/2017 | 300.00 | 00092963501404 | MARIA JOSE MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122017 | 0004661 | 17/10/2017 | 492.45 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO EM POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004668 | 17/10/2017 | 28.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004663 | 17/10/2017 | 1820.00 | 08593004000132 | IND DE ARTEFATOS DE BORRACHA E RECIC DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURÍDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MNJ-1847, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0004678 | 17/10/2017 | 5700.00 | 15102028000107 | MAPA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EOO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E CALCULO VOLUMETRICO DAS BARRAGENS DE BOM SUCESSO E ARRUDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004664 | 17/10/2017 | 150.00 | 00008929626408 | CLAUDIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004665 | 17/10/2017 | 100.00 | 00008357142419 | LUANA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004666 | 17/10/2017 | 200.00 | 00005425535465 | MARIA DO CARMO SIMAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004667 | 17/10/2017 | 400.00 | 00075219700472 | JANETE BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004670 | 17/10/2017 | 59.19 | 00008738535475 | JOSE WILSON GONÇALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE PICUI-PB, ONDE FOI ACOMPANHAR VISITA DE PARENTE NA CADEIA PUBLICA DAQUELE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004673 | 17/10/2017 | 200.00 | 00030303532491 | MARINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA CITADO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004674 | 17/10/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS, COM TARIFA CONTA 23382-X, EM 17/10/2017 CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004679 | 17/10/2017 | 295.98 | 00002525781473 | JOSEFA COSTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, PARA PARTICIPAR DA 11ª CONFERENCIA DE ASSISTÊNCIASOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 17/10/2017 | 1214.50 | 13404804000106 | SOBREIRA & LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE EPI DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO DESTE MINICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0004677 | 17/10/2017 | 500.00 | 15102028000107 | MAPA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EOO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO PARA SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO (SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004662 | 17/10/2017 | 1095.00 | 08593004000132 | IND DE ARTEFATOS DE BORRACHA E RECIC DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURÍDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O ONIBUS DE PLACA OGC - 4999, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004657 | 17/10/2017 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (139-5), CONFORME EXTRATO, EM 17/10/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004671 | 17/10/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA 2789-8, CONFORME EXTRATO, EM 17/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004675 | 17/10/2017 | 18.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA 2792-8, CONFORME EXTRATO, EM 17/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004680 | 17/10/2017 | 34.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (139-5), CONFORME EXTRATO, EM 17/10/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004672 | 17/10/2017 | 800.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO - TP Nº 005.006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004676 | 17/10/2017 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004694 | 18/10/2017 | 36.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (139-5), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004695 | 18/10/2017 | 500.00 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA, RELATIVO AO ATRASO DE ENTREGA DA DCTF DA COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004698 | 18/10/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA 2789-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004700 | 18/10/2017 | 11094.44 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL REFERENTE A PARCELAMENTO PRECATÓRIOS, CONFORME EXTRATO, EM 18/10/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004690 | 18/10/2017 | 3670.00 | 12776054000122 | MILANA SALES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (8 PULA-PULAS; 4 CASTELOS; 4 MAQ. DE ALGODÃO DOCE; 4 MAQ. DE PIPOCA; 1 TOURO MECANICO) PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DE 2017, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES: SITIO SANTA LUZIA, SITIO ARRUDA E CALÇADÃO JOSÉ MANOEL DE ARAÚJO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522017 | 0004691 | 18/10/2017 | 1620.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NAS ESCOLAS RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004699 | 18/10/2017 | 3667.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FOERNECIMENTO DE PRODUTOS DE EPI DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS MERENDEIRAS DESTE MUNICIPIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522017 | 0004692 | 18/10/2017 | 54.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMENHA PARA O PAGAMENTO A PASSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BUTIJÃO DE GÁS, DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, (CAFE DA MANHA DOS GARIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582017 | 0004696 | 18/10/2017 | 6207.60 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE EPI DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004684 | 18/10/2017 | 40.00 | 00003459840480 | JOSEFA MARIA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DA FILHA E DA SOBRINHA, ATÉ O LOCAL ONDE PASSA O TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522017 | 0004693 | 18/10/2017 | 162.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004681 | 18/10/2017 | 212.49 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, 60, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BÁSICO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004682 | 18/10/2017 | 117.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA , RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BÁSICO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, 60, ONDE FUNCIONA O CAPS. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004683 | 18/10/2017 | 100.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO W. S C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAME (TC DO CRANIO SEM CONTRASTE) NO PACIENTE LAILTON DOS SANTOS RODRIGUES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004685 | 18/10/2017 | 7692.85 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522017 | 0004686 | 18/10/2017 | 54.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BÁSICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522017 | 0004687 | 18/10/2017 | 108.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BÁSICO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AO CONSUMO EM UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522017 | 0004688 | 18/10/2017 | 108.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BÁSICO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522017 | 0004689 | 18/10/2017 | 216.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BÁSICO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004697 | 18/10/2017 | 138.74 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA CLOVES SOUTO DE NOBREGA, 59, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BÁSICO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PSF (CENTRO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004701 | 19/10/2017 | 300.00 | 00025605714805 | ADRIANA VIEIRA DO NASCIMENTO APOLINATIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESAS COM MEDICAÇÃO E OUTROS MATERIAS QUE SÃO UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO JONAS VIEIRA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004702 | 19/10/2017 | 450.00 | 00005742386460 | NELI LOPES ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004703 | 19/10/2017 | 105.00 | 00004760795430 | MARIA DE LOURDES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAÇÃO PARA SEU FILHO LUARDO CRISPIM DE AZEVEDO OLIVEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352017 | 0004704 | 19/10/2017 | 3427.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 141 EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352017 | 0004705 | 19/10/2017 | 1458.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 54 CITOLOGIAS ONCÓTICAS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352017 | 0004706 | 19/10/2017 | 2112.80 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 18 ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS E 01 RESSONANCIA EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352017 | 0004707 | 19/10/2017 | 11570.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 73 CONSULTAS CARDIOLOGICAS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004709 | 19/10/2017 | 1159.40 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO EM HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004708 | 19/10/2017 | 1088.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL DA PARAIBA-A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPREN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PASSOA JURIDIACA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004710 | 20/10/2017 | 2178.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0004728 | 20/10/2017 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDIACA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS REPASSADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004733 | 20/10/2017 | 133.17 | 00090965124487 | SANDRA NAILMA ALMEIDA NERY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, JUNTO AO ORGÃO GEICC DO ESTADO DA PARAIBA, TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004712 | 20/10/2017 | 0.24 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETEÇÃO DO PASEP (ITR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004714 | 20/10/2017 | 1129.91 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETEÇÃO DO PASEP (FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 20/10/2017 | 104.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (139-5), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004711 | 20/10/2017 | 1074.00 | 08593004000132 | IND DE ARTEFATOS DE BORRACHA E RECIC DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURÍDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA RENOVAÇÃO DE PNEUS PARA O MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGC-4999, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004722 | 20/10/2017 | 388.44 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA,RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004723 | 20/10/2017 | 1113.60 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER O CONSUMO EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004729 | 20/10/2017 | 470.23 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, PARA ATENDER AO CONSUMO NA CRECHE MARINALDO CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004730 | 20/10/2017 | 239.73 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, PARA ATENDER AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004734 | 20/10/2017 | 59.19 | 00002130168426 | JORGE DE SALES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA D EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES "ATLETAS DO FUTURO". | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004735 | 20/10/2017 | 64280.81 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL (FUNDEB 60%) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004736 | 20/10/2017 | 21755.77 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL (FUNDEB 40%) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004725 | 20/10/2017 | 11.99 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSUMO NO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004732 | 20/10/2017 | 360.00 | 00004224320401 | MARIA DA LUZ FRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLCHÃO CONVENCIONAL PARA SUA MÃE (IDOSA), PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004724 | 20/10/2017 | 59.95 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO PARA ATENDES AO CONSUMO NO CAFÉ DA MANHÃ DOS (GARIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004731 | 20/10/2017 | 33.58 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSITOS, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAFE DA MANHÃ DOS (GARIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004716 | 20/10/2017 | 160.00 | 00002865489418 | SANDRA CELIA LOURENÇO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001,PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS PARA SEU PAI O SR. MANOEL BARBOSA DE OLIVEIRA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004717 | 20/10/2017 | 316.67 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATEDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004718 | 20/10/2017 | 25.74 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004719 | 20/10/2017 | 343.11 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATEDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004720 | 20/10/2017 | 275.36 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO EM UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004721 | 20/10/2017 | 364.59 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATEDER AO CONSUMO NA UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004726 | 20/10/2017 | 385.73 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004727 | 20/10/2017 | 734.29 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004713 | 20/10/2017 | 1820.00 | 08593004000132 | IND DE ARTEFATOS DE BORRACHA E RECIC DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURÍDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA RENOVAÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MNJ-1847, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004737 | 23/10/2017 | 500.00 | 00003090691493 | ELISANGELA CAMPOS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004738 | 23/10/2017 | 1200.00 | 00003074531460 | MARIA APARECIDA ALEXANDRE TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004739 | 23/10/2017 | 1100.00 | 00038366553817 | FABIANA MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 23/10/2017 | 250.00 | 00010276476425 | ELITON BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA A FILHA MARIA IZABELLY GOMES DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004741 | 23/10/2017 | 1200.00 | 00003775017437 | EDINETE DO NASCIMENTO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122017 | 0004745 | 23/10/2017 | 84.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122017 | 0004746 | 23/10/2017 | 54.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122017 | 0004747 | 23/10/2017 | 41.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122017 | 0004748 | 23/10/2017 | 6901.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004749 | 23/10/2017 | 3000.65 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004752 | 23/10/2017 | 130.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A CONFECÇÃO DE BOLSAS TIPO POCHETE PARA PEQUENOS SOCORROS COM A LOGOMARCA DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122017 | 0004753 | 23/10/2017 | 63.25 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BÁSICO, PARA ATENDER AO CONSUMO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122017 | 0004755 | 23/10/2017 | 218.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BÁSICO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004766 | 23/10/2017 | 1042.25 | 04888826000190 | GILFARMA COSMETICOS E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004767 | 23/10/2017 | 2631.41 | 04888826000190 | GILFARMA COSMETICOS E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004771 | 23/10/2017 | 17.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA , RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BÁSICO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, ONDE FUNCIONA UBS CHICO PEREIRA. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004776 | 23/10/2017 | 36.84 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE HERMENEGILDO SOBRINHO, 282, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BÁSICA, ONDE FUNCIONA O PSF (CHICO PEREIRA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004777 | 23/10/2017 | 39.07 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE HERMENEGILDO SOBRINHO, 282, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BÁSICA, ONDE FUNCIONA O PSF (CHICO PEREIRA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0004778 | 23/10/2017 | 830.10 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004750 | 23/10/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG E ARQ DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESP. TECNICA - ART (PB20170154850), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004756 | 23/10/2017 | 780.00 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL PARA ESTE MUNICIPIO, MÊS DE OUTUBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004759 | 23/10/2017 | 440.00 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EKABIRAÇÃO DE FOTOS, DESTINADAS A COBERTURA DAS OBRAS DE LIMPESA DAS MARGENS DOS RIOS DA ZONA URBANA, BARRAGEM DA LOCALIDADE DE CACHOEIRINHA E BARROCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0004765 | 23/10/2017 | 6429.30 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004768 | 23/10/2017 | 26185.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004754 | 23/10/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS, COM TARIFA CONTA 23381-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004757 | 23/10/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS, COM TARIFA CONTA 23382-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004769 | 23/10/2017 | 24.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE CORREIA DE QUEIROZ, 06, CENTRO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERÊNCIAOUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004770 | 23/10/2017 | 47.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO, SN, CENTRO, ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERÊNCIA OUTUBRO DE2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004772 | 23/10/2017 | 22.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA RAMOS, SN, CENTRO, ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004773 | 23/10/2017 | 36.84 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE CORREIA DE QUEIROZ, 06, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 23/10/2017 | 37.73 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE CORREIA DE QUEIROZ, 06, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004775 | 23/10/2017 | 227.13 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA RAMOS, 06, ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004742 | 23/10/2017 | 107.67 | 00003967118479 | JOSEFA GEANE BARBOSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004743 | 23/10/2017 | 461.60 | 00050715631420 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADO, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAS DESTINADA A MERENDA DA CRECHE E ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004760 | 23/10/2017 | 280.00 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOTOS DESTINADAS A COBERTURA DE EVENTO DA FINAL DO CAMPEONATO SOLEDADENSE DE FUTEBOL DE CAMPO, ANO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004762 | 23/10/2017 | 3520.00 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE REPLICAS, DESTINADAS A REALIZAÇÃO DO EVENTO - MISSA DO VAQUEIRO NA LOCALIDADE DO ARRUDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004764 | 23/10/2017 | 1784.00 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOTOS DESTINADAS A COBERTURA DE EVENTOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA 2017, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004744 | 23/10/2017 | 92.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (139-5), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004751 | 23/10/2017 | 117.07 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETEÇÃO DO PASEP (FEP) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004761 | 23/10/2017 | 90.07 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETEÇÃO DO PASEP (CIDE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004763 | 23/10/2017 | 440.00 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO IPTU, REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2012 A 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 23/10/2017 | 160.00 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOTOS DESTINADA A COBERTURA DA ENTREVISTA COM O PREFEITO CONSTITUCIONAL E DEPUTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004787 | 24/10/2017 | 110.00 | 17141066000102 | DANIEL DE LIMA TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO COMERCIAL DESTINADO A GUARDA MUNICIPAL DURANTE A REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004790 | 24/10/2017 | 130.67 | 00054933714487 | FABIO NOBREGA FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 24/10/2017 | 600.00 | 00011034267450 | RAFAEL LUIZ JOSE ARAUJO SOUTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ESTAGIO REMUNERADO, PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004781 | 24/10/2017 | 45.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (139-5), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004796 | 24/10/2017 | 28.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA 135-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004792 | 24/10/2017 | 3600.00 | 00007444726442 | MARIA APARECIDA CAMPOS DE MORAIS E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DESTINADA A ESTAGIARIA ACIMA CITADA E OUTRAS (TATIANE PEREIRA, SELMA ROSALIA, ALCILENE SANTOS E ANREZA MARIA, LAURA MARIA) REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004786 | 24/10/2017 | 120.00 | 00003344173413 | JOSIMAR XAVIER BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004789 | 24/10/2017 | 1367.33 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO VOAYGE DE PLACA QFV-1414, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004779 | 24/10/2017 | 1248.00 | 00045297010420 | DORGIVAL GOMES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM PAGAMENTO DETRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004780 | 24/10/2017 | 330.00 | 00025605714805 | ADRIANA VIEIRA DO NASCIMENTO APOLINATIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESAS COM MEDICAÇÃO E OUTROS MATERIAS QUE SÃO UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO JONAS VIEIRA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 24/10/2017 | 400.00 | 00090960360425 | FRANCISCA PAULINO FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESAS COM EXAMES PARA AVALIAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004783 | 24/10/2017 | 130.00 | 00007414225496 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESAS COM EXAMES CLINICOS PARA AVALIAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004784 | 24/10/2017 | 150.00 | 00006602197436 | MARIA APARECIDA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESAS COM MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHOLUIZ FELIPE ALVES DE OLIVEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004785 | 24/10/2017 | 1000.00 | 00006384081482 | RENATA DE MELO ARAUJO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESAS COM COM TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA FILHA RAYANE DE MELO ARAUJO GONÇALVES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004788 | 24/10/2017 | 1960.00 | 26216032000112 | CICERO RODRIGUES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS A COMEMORAÇÃO DO DIA "D" - OUTUBRO ROSA 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004793 | 24/10/2017 | 600.00 | 00010817975411 | IGOR LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇO PERESTADO COMO ESTAGIARIA DO CURSO DE FISIOTERAPIA NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004794 | 24/10/2017 | 900.00 | 00009347176486 | AMANDA DANIELLE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇO PERESTADO COMO ESTAGIARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004795 | 24/10/2017 | 300.00 | 00070259890456 | THAIS DE ARRUDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇO PERESTADO COMO ESTAGIARIA DO CURSO DE FISIOTERAPIA NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004797 | 25/10/2017 | 3450.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0004805 | 25/10/2017 | 380.72 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GM SPIN DE PLACA QFI-4158, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0004806 | 25/10/2017 | 593.84 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-8181, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0004807 | 25/10/2017 | 618.85 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPU-2109, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004809 | 25/10/2017 | 3150.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - HOSPITAL AMIGO DO PEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 70 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REALIZADO EM UNIDADE ITINERANTE, NO PROGRAMA AMIGOS DO PEITO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122017 | 0004816 | 25/10/2017 | 3.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 3050. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004820 | 25/10/2017 | 1000.00 | 00006757891417 | MARIA DO SOCORRO TOMAZ LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM EXAMES CLINICOS PARA AVALIAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 25/10/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004822 | 25/10/2017 | 400.00 | 00002263221492 | MARY STELA ONOFRE GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM BOLSAS COLOSTOMIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004827 | 25/10/2017 | 369.62 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATEDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004828 | 25/10/2017 | 270.23 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATEDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004829 | 25/10/2017 | 269.62 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATEDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004830 | 25/10/2017 | 273.81 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATEDER AO CONSUMO EM UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0004799 | 25/10/2017 | 829.28 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA (MNK-0211) DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 25/10/2017 | 5500.00 | 26199788000109 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇOS MERCANICOS PREVENTIVOS, CORRETIVOS E REPARADOR, ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOSDE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS. TIPO: RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, TRATOR,CAMINHÃO E CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004800 | 25/10/2017 | 700.00 | 00005904610440 | JOSE FABIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, MINISTRANDO OFICINA DE ESPOSTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004801 | 25/10/2017 | 700.00 | 28041122000145 | IDEVAL DANTAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA ACIMA CITADO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ENSINO DE ARTE E CULTURA - DANÇA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FOTALECIMENTO DE VINCULOS, PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004802 | 25/10/2017 | 700.00 | 24997300000155 | MARIA DOLORES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, MINISTRANDO OFICINA DE CORTE E COSTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004803 | 25/10/2017 | 700.00 | 13475329000150 | LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇOS DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASISTENCIA SOCIAL, PRESTADOS EM OFICINAS DE ESPORTE OFERECIDO AS CRIANÇAS DO (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004810 | 25/10/2017 | 700.00 | 00010727156438 | LAYSDA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO MINISTRANDO OFICINA DE CROCHÊ DESTINADO AO (SCFV) DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE OUTOBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004811 | 25/10/2017 | 148.46 | 00002525781473 | JOSEFA COSTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUÇÃO AO EXERCICIO DE CONTROLE SOCIAL DO SUAS, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004819 | 25/10/2017 | 221.74 | 00000741368447 | JANAINA MARIA BARROS DE ARAUJO | VALOR QUVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUÇÃO AOEXERCICIO DE CONTROLE SOCIAL DO SUAS, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004825 | 25/10/2017 | 21.40 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004826 | 25/10/2017 | 183.44 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004808 | 25/10/2017 | 33.58 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSITOS, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAFE DA MANHÃ DOS (GARIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004831 | 25/10/2017 | 2665.25 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PAISAGISMO URBANO | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000512017 | 0004832 | 25/10/2017 | 20008.83 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOAS JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM ACADEMIA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO. | 00022017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004798 | 25/10/2017 | 105.36 | 00025605714805 | ADRIANA VIEIRA DO NASCIMENTO APOLINATIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE PARA ATENDER O CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004813 | 25/10/2017 | 59.19 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FOI ACOMPANHANDO O PESSOAL PARAPARTICIPAR DO IV ENCONTRO DE FORMAÇÃO DA REDE DE ASSISTENCIA TECNICA-PME/2017, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004814 | 25/10/2017 | 74.23 | 00003081790484 | ABDIAS COOREIA CANTELICE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FOI ACOMPANHANDO O PESSOAL PARAPARTICIPAR DO IV ENCONTRO DE FORMAÇÃO DA REDE DE ASSISTENCIA TECNICA-PME/2017, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004823 | 25/10/2017 | 506.42 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, PARA ATENDER AO CONSUMO NA MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004824 | 25/10/2017 | 423.48 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, PARA ATENDER AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004817 | 25/10/2017 | 75.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (139-5), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004834 | 25/10/2017 | 590.09 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A PARCELA DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO EM 30 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004815 | 25/10/2017 | 110.87 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ONDE FOI PARTICIPAR DO DIAGM - VII NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004818 | 25/10/2017 | 1420.29 | 00008207587440 | CRISTIANE CORREIA CUNHA MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO AVANÇADO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO DISTRITO DE BOM SUCESSO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004833 | 25/10/2017 | 5754.15 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO E AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 25/10/2017 | 147.99 | 00002593172410 | FABIANA BARROS GOUVEIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE A MESMA FOI PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE O CORTE DO ORÇAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004846 | 26/10/2017 | 9211.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS AOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 26/10/2017 | 650.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004837 | 26/10/2017 | 72.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (139-5), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004838 | 26/10/2017 | 19905.90 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A QUARTA PARCELA DO PARCELAMENTO, JUNTO A RFB-MP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004835 | 26/10/2017 | 1360.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B. L. DONATO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICILO ONIBUS DE PLACA OCG-4999, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004848 | 26/10/2017 | 2571.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA , RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAL URBANA E RURAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004851 | 26/10/2017 | 388.44 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER O CONSUMONA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004850 | 26/10/2017 | 32.94 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSUMO NO CERAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004854 | 26/10/2017 | 166.46 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSUMO NO PRIMEIRO EVENTO DO DIREITO DOS IDOSOS E DO BPC, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004836 | 26/10/2017 | 2874.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B. L. DONATO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA OGF-7345, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 26/10/2017 | 9739.59 | 05901771000920 | RECH - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS (MAQUINAS PESSADAS), PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0004839 | 26/10/2017 | 1572.10 | 19417760000127 | JOSE JACKSON LEITE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO PSF LOCAL PARA PRESTAREM ATENDIMENTO NA LOCALIDADE DE VIRAÇÃO E SAO JOSE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0004840 | 26/10/2017 | 1850.70 | 27315436000126 | MARIA LUCIENE DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO EM SEU VEICULO DE PLACA (NPW-6142-PB), TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS LOTADO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO CARDEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES LABORATORIAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004841 | 26/10/2017 | 206.52 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO EM UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004842 | 26/10/2017 | 385.73 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004843 | 26/10/2017 | 734.29 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0004844 | 26/10/2017 | 1000.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A PERSTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO SUS (CNES/SIA/SUS/SIHD/BPA/APAC/RAAS/e-SUS E OUTROS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0004845 | 26/10/2017 | 1000.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A PERSTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0004847 | 26/10/2017 | 1500.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A PERSTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES BÁSICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004849 | 26/10/2017 | 6856.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA , RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS LOCADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004852 | 26/10/2017 | 2307.05 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO EM HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004856 | 26/10/2017 | 739.20 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A TAXA DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004861 | 27/10/2017 | 2218.98 | 19903420000106 | WALLACE ANDERSON FERNANDES DE ALBURQUEQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDIC ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO MLK-5404, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS LOTADOS NO CAPS DESTE MUNICIPIO ATÉ AS LOCALIDADES RURAIS PARA PRESTAREM ATENDIMENTO MEDICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0004862 | 27/10/2017 | 2676.15 | 13095574000132 | MARIA CLEANE DE ARAUJO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, DESTA CIDADE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0004863 | 27/10/2017 | 6565.64 | 21628883000159 | JOSE ANDERSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO SERVIÇO PRESTADO EM SEU VEICULO DE PLACA AVT-1221-PB, TRANSPORTANDO DE SOLEDADE- PB/CAMPINA GRANDE-PB, PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0004864 | 27/10/2017 | 4990.00 | 14728500000159 | JOSE VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO EM SEU VEICULO DE PLACA LTH-3718/PB, TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATÉ A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, REF. AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0004865 | 27/10/2017 | 5260.00 | 27002813000177 | MIRTHS SOLANGE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO SERVIÇO PRESTADO EM SEU VEICULO DE PLACA OTW-0867-PB, TRANSPORTANDO, DE SOLEDADE-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM DIVERSAS CLINICAS E HOSPITAIS EM DOIS TURNOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0004866 | 27/10/2017 | 2292.60 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCÃO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO (UBS DA VIRAÇÃO), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004872 | 27/10/2017 | 1184.56 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA NQB-9634, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004874 | 27/10/2017 | 2956.45 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA OFG-9663, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004878 | 27/10/2017 | 300.00 | 00007696218484 | ADEMAR BEZERRA DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA BERNADETE DE OLIVEIRA VIEIRA, 282, CHICO PEREIRA, ONDE FUNCIONA O (PSF VI), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004882 | 27/10/2017 | 850.00 | 00010050161431 | ALISSON VIEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, SN, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004884 | 27/10/2017 | 2000.00 | 00025158155453 | ALZIRA GONÇALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA DR. GOUVEIA NOBREGA, 65, CENTRO DE SOLEDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO E NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004877 | 27/10/2017 | 600.00 | 00053318056715 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE FERREIRA RAMOS, 39 CENTRO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 27/10/2017 | 1000.00 | 00069632596749 | JOSE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, 100 - CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DA ONG- "CASA DE ACOLHIMENTO OS PEQUENINOS", REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004881 | 27/10/2017 | 1000.00 | 00037580353415 | PETRONIO DE COUTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO,10, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0004858 | 27/10/2017 | 3000.00 | 13531679000197 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004859 | 27/10/2017 | 131.70 | 00025605714805 | ADRIANA VIEIRA DO NASCIMENTO APOLINATIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE PARA ATENDER O CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004860 | 27/10/2017 | 2133.36 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER O CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004867 | 27/10/2017 | 2026.86 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA OGD-1456, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004868 | 27/10/2017 | 4628.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA NQA-4944, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004869 | 27/10/2017 | 1202.67 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA QFG-0793, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004870 | 27/10/2017 | 1619.72 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA QFF-9175, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004871 | 27/10/2017 | 1448.58 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA OGC-4999, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004873 | 27/10/2017 | 4929.15 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA BWT-7853, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004876 | 27/10/2017 | 2000.00 | 08749194000134 | CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES FISICAS E DA EDUCAÇÃO INTEGRAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004885 | 27/10/2017 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (139-5), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004886 | 27/10/2017 | 684.39 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETEÇÃO DO PASEP (FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004857 | 27/10/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SITE INSTITUCIONAL (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004875 | 27/10/2017 | 400.00 | 00020628960425 | ARLINDO FRANKLIN BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA VENANCIO MARTINS SAMPAIO, SN, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004879 | 27/10/2017 | 2200.00 | 00003207576419 | FLAVIA DE FARIAS OURIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA MINISTRO JOSE AMERICO, 20, CENTRO, ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004883 | 27/10/2017 | 600.00 | 00014799910400 | JOEL GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ARAUJO,65, PARA FUNCIONAMENTO DO DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004905 | 30/10/2017 | 9354.60 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS - CAMPANHA IPTU 2017 - FORNECEDORES: JUSSARA NEVES EPP (FAIXA EM LONA FRONT 500 X 100) R$ 1.350,00; GCA VÍDEO - (PRODUÇÃO FILME WEB) R$ 4.700,00; MAIS GRÁFICA E SERVIÇOS EIRELLI ( PANFLETOS, CARTAZES, BANNER´S, FAIXAS E BOLETOS) R$ 3.304,60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 30/10/2017 | 937.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004930 | 30/10/2017 | 75587.10 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004932 | 30/10/2017 | 22837.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004967 | 30/10/2017 | 227.27 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA QFL-4154, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004970 | 30/10/2017 | 802.16 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA MOQ-2063, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004975 | 30/10/2017 | 1959.86 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA OFY-5896, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004906 | 30/10/2017 | 4100.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTOS INTERNOS (CRIAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS): PROGRESSO CHEGANDO A SOLEDADE E IPTU): PANFLETO, CATAZ , MALA DIRETA (BOLETO), FILME WEB, ANÚNCIO PARA REDES , BANNER E FAIXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004907 | 30/10/2017 | 22100.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VEICULAÇÃO DE CAMPANHAS IPTU E OUTUBRO ROSA) E INFORMES INSTITUCIONAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, NOS SEGUINTES VEÍCULOS: RÁDIOS-REVISTA: VEICULAÇÃO DE SPOT 30' (RÁDIO CARUÁ FM) R$ 7.200,00, REVISTA POLÍTICA E NEGÓCIOS R$ 1.200,00, 3W COMUNICAÇÃO (ERNANDES GOUVEIA.COM.BR) R$ 3.600,00, HELENOLIMA.COM R$ 2.400,00, LÁZARO FARIAS.COM.BR R$ 2.700,00, IVANILSON GOUVEIA - SITE SOLEDADENOTÍCIAS R$ 3.000,00 BLOG PB AGORA R$ 2.000,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004911 | 30/10/2017 | 15750.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS ELETIVOS DO GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004933 | 30/10/2017 | 4500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004908 | 30/10/2017 | 6500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004909 | 30/10/2017 | 3207.63 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004888 | 30/10/2017 | 0.66 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETEÇÃO DO PASEP (ITR) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004889 | 30/10/2017 | 55.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (139-5), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO IPSOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004917 | 30/10/2017 | 25598.05 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 30/10/2017 | 6900.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004929 | 30/10/2017 | 2861.95 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004953 | 30/10/2017 | 698.53 | 03659166000706 | IBAMA - INST BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS JUNTO AO IBAMA, EM CONFORMIDADE COM O DEBITO Nº 3851600, AUTO DE INFRAÇÃO AI 689211/D, PARCELA 29/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004954 | 30/10/2017 | 1137.33 | 03659166000706 | IBAMA - INST BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS JUNTO AO IBAMA, EM CONFORMIDADE COM O DEBITO Nº 3773907, AUTO DE INFRAÇÃO AI 689096/D, PARCELA 29/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004955 | 30/10/2017 | 248.57 | 02030715002247 | ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PARCELAMENTO EXTRAJUDICIAL DE TAXAS DESTINADAS A ANATEL, CONFOME Nº FISTEL: 80303318600, REFERENTE A PARCELA 11/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004958 | 30/10/2017 | 3706.88 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETEÇÃO DO PASEP (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004959 | 30/10/2017 | 8707.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO FGTS EM ATRASO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004960 | 30/10/2017 | 16865.83 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO PARCELAMENTO, JUNTO A PGFN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004887 | 30/10/2017 | 461.60 | 00050715631420 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADO, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAS DESTINADA A MERENDA DA CRECHE E ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004890 | 30/10/2017 | 62.50 | 00003967118479 | JOSEFA GEANE BARBOSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004894 | 30/10/2017 | 630.00 | 00002130168426 | JORGE DE SALES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA D EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004895 | 30/10/2017 | 315.00 | 00045973431487 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004896 | 30/10/2017 | 315.00 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA SUPRIR DESPESSAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADO A TRANSPORTAR OS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA ASSISTREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004904 | 30/10/2017 | 4200.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRODUÇÃO DE UM PAINEL DE ENTRADA DA CIDADE ACM COMPOSTO METALIZADO - CAMPANHA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA- PRODUZIDO POR DIGITAL FIX COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004914 | 30/10/2017 | 4180.24 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PATRONAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004915 | 30/10/2017 | 21625.56 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL (FUNDEB 40%) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004918 | 30/10/2017 | 4482.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PATRONAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004919 | 30/10/2017 | 64280.81 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL (FUNDEB 60%) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004968 | 30/10/2017 | 78.93 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA MOM-2289, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004977 | 30/10/2017 | 3786.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA QFI-4218, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004978 | 30/10/2017 | 860.49 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA OGE-5430, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004980 | 30/10/2017 | 1088.20 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA MOK-9182, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004991 | 30/10/2017 | 337140.79 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO EFETIVO 60% , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004993 | 30/10/2017 | 21982.67 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAGISTERIO CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004994 | 30/10/2017 | 10348.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 30/10/2017 | 105047.37 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES ( EFETIVOS FUNDEB 40%), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004996 | 30/10/2017 | 1000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES-EJA (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004997 | 30/10/2017 | 2789.43 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PRÉ-ESCOLAR EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004998 | 30/10/2017 | 20040.31 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA CRECHE (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004999 | 30/10/2017 | 10401.20 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004913 | 30/10/2017 | 22550.45 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS- (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004923 | 30/10/2017 | 6437.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (COMISSIONADO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004924 | 30/10/2017 | 1311.80 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS(CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004926 | 30/10/2017 | 28130.25 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS- (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004971 | 30/10/2017 | 103.68 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNO-2829, PERTENCENTE A DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004979 | 30/10/2017 | 405.52 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK-2426, PERTENCENTE A DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 30/10/2017 | 5950.00 | 22951396000195 | JOSE HUMBERTO CAVALCANTE LIMA - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO EM VEICULO DE PLACA(KHI-1253), TRANSPORTANDO ALUNOS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO FEUNDAMENTAL ROTA: POSSE/BARROCAS/ALTO DO ARRUDA/SEDE, IDA E VOLTA , TURNO TARDE,REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2017, ROTA COM 85KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004893 | 30/10/2017 | 67.39 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO, 50, ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004903 | 30/10/2017 | 700.00 | 00002154935400 | MANOEL ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO À RUA JOSE CORREIA DE QUEIROZ, 06, ONDE FUNCIONA O (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004956 | 30/10/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS, COM TARIFA CONTA 23381-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004957 | 30/10/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS, COM TARIFA CONTA 23382-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004969 | 30/10/2017 | 5430.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004973 | 30/10/2017 | 882.68 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA QFV-1414, PERTENCENTE A AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004981 | 30/10/2017 | 3500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - (COMISSIONADO) , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004982 | 30/10/2017 | 9033.17 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO SCFV - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004983 | 30/10/2017 | 2000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO SCFV - (COMISSIONADO) , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004984 | 30/10/2017 | 10786.36 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004985 | 30/10/2017 | 2325.57 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004986 | 30/10/2017 | 2000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO CRAS (COMISSIONADO) , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 30/10/2017 | 1540.35 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004988 | 30/10/2017 | 4500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO CREAS - (COMISSIONADO) , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004989 | 30/10/2017 | 5203.13 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO CRAS (EFETIVOS) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004990 | 30/10/2017 | 937.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVODOR MUNICIPAL - SCFV (CONTRATADO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004992 | 30/10/2017 | 937.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATOS NO CREAS (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004891 | 30/10/2017 | 602.00 | 11829252000144 | JOSE RIBAMAR CAMELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS E BANNERS, DESTINADOS A UBS CENTRO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004892 | 30/10/2017 | 474.00 | 11829252000144 | JOSE RIBAMAR CAMELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS E BANNERS, DESTINADOS A UNIDADE MÉDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004897 | 30/10/2017 | 300.00 | 01895823000195 | ADCOP ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COM. DA PENDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO NO SITIO PENDÊNCIA, ONDE FUNCIONA O (PSF), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 30/10/2017 | 900.00 | 00006525205450 | JOSE ANTONIO FERREIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA CLOVES DE SOUTO NOBREGA, 59, CENTRO, ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004899 | 30/10/2017 | 700.00 | 00003665562406 | JOSE LEANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA E RECIFE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, ONDE O MESMO FOI TRANPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOMEDICO ESPECIALIZADO DESTINO SOLEDADE-PB/JOAO PESSOA - PB E SOLEDADE-PB/RECIFE-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004900 | 30/10/2017 | 290.00 | 00044201818420 | ENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, ONDE O MESMO FOI TRANPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, SOLEDADE/JOAO PESSOA E SOLEDADE/RECIFE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 30/10/2017 | 1150.00 | 00003617747450 | JOSE MENDES DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS COM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM JOÃO PESSOA/PB E RECIFE/PE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004902 | 30/10/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DA REALIZAÇÃOD DE EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE SR. ANTONIO CAJÁ SOBRINHO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004916 | 30/10/2017 | 62478.23 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, (IPSOL-SAÚDE) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004920 | 30/10/2017 | 15323.83 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DOS SERVIDORES DA SAÚDE REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004925 | 30/10/2017 | 2536.37 | 04888826000190 | GILFARMA COSMETICOS E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004927 | 30/10/2017 | 10094.50 | 04888826000190 | GILFARMA COSMETICOS E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO EM FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004931 | 30/10/2017 | 2536.37 | 04888826000190 | GILFARMA COSMETICOS E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004934 | 30/10/2017 | 39826.84 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004935 | 30/10/2017 | 18807.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. SAÚDE (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 30/10/2017 | 16080.41 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PEVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004937 | 30/10/2017 | 17460.76 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MES DE OUTUBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004938 | 30/10/2017 | 10178.50 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004939 | 30/10/2017 | 5045.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004940 | 30/10/2017 | 2000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004941 | 30/10/2017 | 42105.31 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS EFETIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004942 | 30/10/2017 | 83793.53 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PSF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004943 | 30/10/2017 | 32452.56 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA POLICLINICA MUNICIPAL, (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 30/10/2017 | 7200.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS - (CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004945 | 30/10/2017 | 1216.80 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PACS - (CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004946 | 30/10/2017 | 2061.40 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PSF - ( CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004947 | 30/10/2017 | 2000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SAMU COMISSIONADO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004948 | 30/10/2017 | 20932.08 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU(CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004949 | 30/10/2017 | 65760.17 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004950 | 30/10/2017 | 15483.61 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CEO - (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004951 | 30/10/2017 | 16190.42 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA HOSPITAL MUNICIPAL (CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 30/10/2017 | 87134.45 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO HOSPITAL (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004961 | 30/10/2017 | 1087.33 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA NQG-2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004962 | 30/10/2017 | 2533.34 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA NPS-8181, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004963 | 30/10/2017 | 3220.33 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA OFZ-7196, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004964 | 30/10/2017 | 252.36 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA NPU-2109, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004965 | 30/10/2017 | 106.56 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA OFZ-8474, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004966 | 30/10/2017 | 4761.78 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA QFI-4158, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004974 | 30/10/2017 | 3546.49 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004912 | 30/10/2017 | 5974.02 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - ESTRADAS VICINAIS (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004921 | 30/10/2017 | 5500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(COMISSIONADOS), REFFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004922 | 30/10/2017 | 8040.50 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(EFETIVOS), REFFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004972 | 30/10/2017 | 71.88 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS ABASTECIMENTO DE VEICULO PIPA DE PLACA MNK-0411, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004976 | 30/10/2017 | 4787.93 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS ABASTECIMENTO DE VEICULO PIPA DE PLACA OGG-4485, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0005007 | 31/10/2017 | 3613.54 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA OGF-7345, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0005008 | 31/10/2017 | 3133.91 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS ABASTECIMENTO DE VEICULO TRATOR TL 85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0005009 | 31/10/2017 | 2908.67 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA MNJ-1847, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0005010 | 31/10/2017 | 5491.09 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS ABASTECIMENTO DE VEICULO PATROL CATEPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0005011 | 31/10/2017 | 2034.55 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA MNK-0211, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0005012 | 31/10/2017 | 4059.65 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS ABASTECIMENTO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA RADON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0005013 | 31/10/2017 | 3625.27 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS ABASTECIMENTO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0005003 | 31/10/2017 | 1012.41 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-3210, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005005 | 31/10/2017 | 4931.92 | 00004331557448 | EDGLEY BORGES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO FINANCEIRA DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕS DE VIGILÂNCIA EM SAUDE- PQA-VS, REF. 12/2016 A 01/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005015 | 31/10/2017 | 1434.70 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005016 | 31/10/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122017 | 0005017 | 31/10/2017 | 2337.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005020 | 31/10/2017 | 7200.00 | 18997118000100 | CST SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 31/10/2017 | 700.00 | 00007799466421 | RITA DE CASSIA AURELIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PASSAGENS PARA ELA E SEU FILHO, GUILHERME VINICIUS DOS SANTOS, COM DESTINO AO MUNICIPIO DE GOIANIA-GO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0005038 | 31/10/2017 | 2073.60 | 11546399000127 | WILLIANS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. ROTA: MULTIRAO/CHICO PEREIRA/CENTRO/JARDIM CRUZEIRO/SCFV/GOUVEIÃO, IDA E VOLTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2017, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, TURNO TARDE, ROTA 36KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0005039 | 31/10/2017 | 2343.00 | 11535642000101 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LEK-2136, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: POÇO DE MULUNGU/NUCLEO SÃO JOSÉ DA COSTA LIMA/PEDENCIA, IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. ROTA 33KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0005040 | 31/10/2017 | 4118.00 | 11535642000101 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LEK-2136, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: POÇO DE MULUNGU/MELANCIAS DE CIMA, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. ROTA 58KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0005041 | 31/10/2017 | 2376.00 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, ROTA: CACHOEIRINHA DOS TORRES/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ, ROTA COM 40KM, PERIODO DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0005042 | 31/10/2017 | 3088.80 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, ROTA: ASSENTAMENTO ARCANJO/CACHOEIRINHA DOS TORRES/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO NOITE, ROTA COM 52KM, PERIODO DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0005043 | 31/10/2017 | 7056.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO,TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA, REFERENTE A VINTE VIAGENS (ROTA I) NO MES DE OUTUBRODE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0005044 | 31/10/2017 | 7056.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO,TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA, REFERENTE A VINTE VIAGENS (ROTA II) NO MES DE OUTUBRODE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0005045 | 31/10/2017 | 7056.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO,TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA, REFERENTE A VINTE VIAGENS (ROTA IV) NO MES DE OUTUBRODE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0005046 | 31/10/2017 | 7056.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO,TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA, REFERENTE A VINTE VIAGENS (ROTA III) NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0005004 | 31/10/2017 | 2440.38 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR MF-275, PERTENCENTE A DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0005006 | 31/10/2017 | 1833.16 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR MF-290, PERTENCENTE A DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0005014 | 31/10/2017 | 3361.39 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KME-9197, PERTENCENTE A DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005001 | 31/10/2017 | 2073.50 | 02485475000140 | COAPECAL COOPERATIVA AGROPECUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO DA MERENDA NA (CRECHE E ESCOLAS MUNICIPAIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005019 | 31/10/2017 | 110.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0005022 | 31/10/2017 | 5670.00 | 26744393000131 | ESTER DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KID-5718 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, ZONA RURAL ROTA: ALAGOINHA/TANQUES/FLORIANO/SEDE, IDA E VOLTA TURNO TARDE , ROTA COM 81 KM, PERIODOMÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0005024 | 31/10/2017 | 6072.60 | 11546399000127 | WILLIANS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. ROTA: PEDRA DAGUA/LAGEDO DE TIMBAUBA/SEDE, IDA E VOLTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2017, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, TURNO TARDE, ROTA 87KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0005025 | 31/10/2017 | 2668.00 | 13095574000132 | MARIA CLEANE DE ARAUJO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GQZ-1623, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: MANOEL DE SOUZA/LAGEDÃO, IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. ROTA 46KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0005026 | 31/10/2017 | 7140.00 | 11534870000167 | ARNALDO SOUS PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O APAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KPA-6973, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: CHIQUE-CHIQUE/MACACOS/BOM SUCESSO/ MUNDO NOVO, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE OUTUBRO DE 2017. ROTA COM 102KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0005027 | 31/10/2017 | 1944.00 | 13095574000132 | MARIA CLEANE DE ARAUJO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GQZ-1623, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: ASSENTAMENTO BOM JESUS/MUNDO NOVO/BOM SUCESSO, IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. ROTA 54KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0005028 | 31/10/2017 | 4060.00 | 13095574000132 | MARIA CLEANE DE ARAUJO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GQZ-1623, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: MANOEL DE SOUZA/MACACO/ARRUDA/LIVRAMENTO, IDA E VOLTA, TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. ROTA 70KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0005030 | 31/10/2017 | 2073.60 | 11555099000104 | EDANALDO CARLOTA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA REDE MUNICIPAL, ROTA: MULTIRÃ/CHICO PEREIRA//CENTRO/JARDIM CRUZEIRO/SCFV/GOUVEIÃO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO PERIODO MES DE OUTUBRO DE 2017, ROTA COM 36KM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0005031 | 31/10/2017 | 5680.00 | 11609664000179 | LUIZ PHELIPE CORREIA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYL-1965, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: CAROA/ANA DE OLIVEIRA/QUIXUDI/VERDES/CAIANA/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. ROTA 80KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0005032 | 31/10/2017 | 2403.00 | 11556200000141 | GLADSTONE BARBOSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNV-7671, CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, ROTA: MALHADA VERMELHA/SEDE IDA E VOLTA, TURNO TARDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, ROTA 45KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0005033 | 31/10/2017 | 5394.00 | 13093132000157 | EDIVAN DE SALLES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, ZONA RURAL ROTA: VIRAÇÃO/CAIÇARA/LAGEDÃO/FLORIANO/SEDE, IDA E VOLTA TURNO MANHÃ , PERIODO DE OUTUBRO DE 2017. ROTA COM 93 KM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0005034 | 31/10/2017 | 2900.00 | 11554795000104 | AMAURI ALVES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPAL, ROTA: ESPIRITO SANTO/CACHOEIRA DEMANOEL DO O/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO MANHA E TARDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, ROTA 25KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0005035 | 31/10/2017 | 2160.00 | 19492924000180 | ADRIANA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LVG-9958 TRANSPORTANDO ESTUDANTES NA ROTA CARDEIRO/LEGEDO DE TIMBAUBA/PEDRA DAGUA/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO NOITE REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2017. ROTA 40 KM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0005036 | 31/10/2017 | 2160.00 | 26895731000136 | ADEILSON JOSE DE SOUTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA JZM-0166, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: BOA VENTURA/ASSENTAMENTO ARCANJO/BAE/CACHOERRINHA DOS TORRES, IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2017. ROTA 40KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005000 | 31/10/2017 | 6500.00 | 00062893084400 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR, PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005021 | 31/10/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA 9866-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 31/10/2017 | 141.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA 2789-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005047 | 31/10/2017 | 30.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (139-5), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005048 | 31/10/2017 | 2.33 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETEÇÃO DO PASEP (ICMS EXPORTAÇÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005018 | 31/10/2017 | 3000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA FISCAL E TRIBUTARIA, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005023 | 31/10/2017 | 450.00 | 12941019000111 | RICARDO LUCIANO DE LIMA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENCADERNAÇÃO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE ADMINISÇÃO E PLANEJAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005049 | 01/11/2017 | 1800.00 | 00009653027417 | JORGE JACO ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO FINANCEIRA DE PROPRIEDADE LOCALIZADA NA FAZENDA SÃO SEBASTIÃO, MARGENS DA PB 177, DE PROPRIEDADE DO SR. GENIVAL ALVES DE OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005054 | 01/11/2017 | 38.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA VENANCIO MARTINS SAMPAIO, S/N, ONDE FUNCIONA A SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005065 | 01/11/2017 | 596.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA A UBAM, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005062 | 01/11/2017 | 2.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (139-5), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005063 | 01/11/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA 8569-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005064 | 01/11/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA 8568-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005067 | 01/11/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA 2792-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005069 | 01/11/2017 | 32.65 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA 2789-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005055 | 01/11/2017 | 38.05 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSITOS, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAFE DA MANHÃ DOS (GARIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005052 | 01/11/2017 | 423.48 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, PARA ATENDER AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005059 | 01/11/2017 | 519.83 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, PARA ATENDER AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005051 | 01/11/2017 | 235.33 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005058 | 01/11/2017 | 290.96 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO STRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005066 | 01/11/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS, COM TARIFA CONTA 23381-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005068 | 01/11/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS, COM TARIFA CONTA 23382-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005050 | 01/11/2017 | 235.33 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATEDER AO CONSUMO NO SCVF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005053 | 01/11/2017 | 251.22 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATEDER AO CONSUMO NAS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005056 | 01/11/2017 | 245.54 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATEDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005057 | 01/11/2017 | 1500.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO EM HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005060 | 01/11/2017 | 3484.10 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO EM HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 01/11/2017 | 98.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 03/11/2017 | 11399.76 | 00009604453408 | ANA RAQUEL RIBEIRO LEAL E OUTROS (PMAQ PSF NOVA SOLEDADE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DOS SERVIDORES DO PSF NOVA SOLEDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005071 | 03/11/2017 | 6000.00 | 00004772383433 | VICTOR CAVACO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, AOS PROFISSIONAIS DO NASF, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005072 | 03/11/2017 | 11199.76 | 00000835992403 | ANDREA CARNEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, AOS PROFISSIONAIS DO PSF CENTRO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005073 | 03/11/2017 | 4401.93 | 00044704976491 | JOSE CARLOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, AOS PROFISSIONAIS DO PSF BOM SUCESSO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005074 | 03/11/2017 | 10199.92 | 00004042173462 | FLAVIO MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DOS SERVIDORES DO PSF VIRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005075 | 03/11/2017 | 6599.99 | 00060282606491 | IONE MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PMAQ (PSF CARDEIRO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005077 | 03/11/2017 | 37.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005076 | 03/11/2017 | 88.79 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURAE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005078 | 03/11/2017 | 20.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (139-5), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005079 | 06/11/2017 | 808.11 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A PARCELA DO PARCELAMENTO, JUNTO A PGFN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005082 | 06/11/2017 | 27.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (139-5), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005080 | 06/11/2017 | 1420.29 | 00008207587440 | CRISTIANE CORREIA CUNHA MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO AVANÇADO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO DISTRITO DE BOM SUCESSO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005085 | 06/11/2017 | 110.87 | 00005727802490 | YURICK WILLANDER DE AZEVEDO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL NA JUSTIÇA DO TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005086 | 06/11/2017 | 1519.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA ATENDER O CONSUMO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005087 | 06/11/2017 | 2160.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DE GASTO, PARA ATENDER O CONSUMO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092017 | 0005088 | 06/11/2017 | 12000.00 | 18684476000154 | ADF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, PROPOSTA - 041/2017 PARCELA 01/06. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005083 | 06/11/2017 | 208.30 | 00050715631420 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADO, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAS DESTINADA A MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005084 | 06/11/2017 | 46.25 | 00003967118479 | JOSEFA GEANE BARBOSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005081 | 06/11/2017 | 154.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A DESPESAS TELEFONICAS COM O NUMERO 3383-1593 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122017 | 0005089 | 06/11/2017 | 553.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BÁSICO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005090 | 06/11/2017 | 2212.00 | 08995631002305 | N CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ELETRODOMESTICOS (CONDICIONADOR DE AR) DESTINADO A UBS DIVERSAS. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005094 | 07/11/2017 | 105.36 | 00025605714805 | ADRIANA VIEIRA DO NASCIMENTO APOLINATIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE PARA ATENDER O CONSUMO NA CRECHE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005092 | 07/11/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG E ARQ DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESP. TECNICA - ART (PB20170158717) DA PASSAGEM MOLHADA DO ARRUDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005093 | 07/11/2017 | 110.87 | 00005727802490 | YURICK WILLANDER DE AZEVEDO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL NA JUSTIÇA DO TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005091 | 07/11/2017 | 86.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (139-5), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 08/11/2017 | 12.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (139-5), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202017 | 0005126 | 08/11/2017 | 1050.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005104 | 08/11/2017 | 100.00 | 00006858213406 | MOIZES GALDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TANSFERENCIA DA REDE DE INTERNET PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202017 | 0005125 | 08/11/2017 | 1494.90 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 08/11/2017 | 224.00 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOTOS DESTINADA AO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA OBRA NA BARRAGEM LOCALIZADA NO SITIO BARROCAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005116 | 08/11/2017 | 19.32 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSITOS, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAFE DA MANHÃ DOS (GARIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005123 | 08/11/2017 | 192.00 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOTOS, DESTINADAS A COBERTURA DAS OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DOS RIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005095 | 08/11/2017 | 105.36 | 00025605714805 | ADRIANA VIEIRA DO NASCIMENTO APOLINATIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE PARA ATENDER O CONSUMO NA CRECHE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005112 | 08/11/2017 | 320.00 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOTOS DESTINADAS A COBERTURA DE EVENTOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005114 | 08/11/2017 | 224.00 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOTOS DESTINADAS A COBERTURA DE EVENTOS DO PNAC - SOMA 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005119 | 08/11/2017 | 369.30 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, PARA ATENDER AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005120 | 08/11/2017 | 465.58 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, PARA ATENDER AO CONSUMO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202017 | 0005124 | 08/11/2017 | 3150.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005128 | 08/11/2017 | 1200.00 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOTOS NA COBERTURA DE EVENTO - MISSA DO VAQUEIRO REALIZAO NO DIA 21/10/2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0005132 | 08/11/2017 | 3444.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A ZONA URBANA DESTA CIDADE, IDA E VOLTA, REFERENTE A VINTE VIAGENS NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005133 | 08/11/2017 | 74.23 | 00002676848437 | ADRIANA BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESSAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005135 | 08/11/2017 | 137.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICA COM O NÚMERO 3383-1725 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005136 | 08/11/2017 | 113.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICA COM O NÚMERO 3383-1094 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005137 | 08/11/2017 | 388.44 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER O CONSUMO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 08/11/2017 | 16.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA , RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005106 | 08/11/2017 | 50.00 | 00007893775432 | MARIA APARECIDA SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005107 | 08/11/2017 | 400.00 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOTOS DESTINADAS AO EVENTO - ATO DE DEFESA DO SUAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005108 | 08/11/2017 | 50.00 | 00008354272427 | PATRICIA DOS SANTOS LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005109 | 08/11/2017 | 50.00 | 00010276419464 | DAMIANA DOS SANTOS BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005110 | 08/11/2017 | 200.00 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOTOS DESTINADAS A COBERTURA DO EVENTO - I ENCONTRO DOS DIREITOS DOS IDOSOS E BENEFICIARIOS DO BPC, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005117 | 08/11/2017 | 40.91 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202017 | 0005122 | 08/11/2017 | 503.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PASSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSUMO NA SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005134 | 08/11/2017 | 16.99 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 08/11/2017 | 3570.00 | 08521023000153 | ALUIZIO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, 15 (QUINZE) COLCHOES DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005097 | 08/11/2017 | 100.00 | 00004957489432 | VERONICA DE SOUZA TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM FÓRMULA INFANTIL PARA SUA FILHA KETLY MARIADE SOUSA TEODORO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005099 | 08/11/2017 | 2775.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005101 | 08/11/2017 | 2820.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B. L. DONATO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOG-2022, DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005102 | 08/11/2017 | 1800.00 | 00090960173404 | GEISER CAETANO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM VACINADORES PARA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA ANTIRRABICA, REALIZADA NO PERIODO DE 04 DE OUTUBRO A 04 DE NOVEMBRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005103 | 08/11/2017 | 3840.00 | 00004331557448 | EDGLEY BORGES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AOS SERVIDORES DE VIGILANCIA DE SAUDE, REFERENTE GRATIFICAÇÃO DA VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA NO PERIODO DE 04 DE OUTUBRO A 04 DE NOVEMBRO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005105 | 08/11/2017 | 300.00 | 00003967465438 | MARIA DO CEU DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, SOB O ARGUMENTO DE SER PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005111 | 08/11/2017 | 301.87 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATEDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005113 | 08/11/2017 | 271.50 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATEDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005115 | 08/11/2017 | 249.33 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATEDER AO CONSUMO EM UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202017 | 0005127 | 08/11/2017 | 33.20 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BÁSICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202017 | 0005129 | 08/11/2017 | 840.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BÁSICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202017 | 0005130 | 08/11/2017 | 210.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BÁSICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005131 | 08/11/2017 | 3571.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005138 | 08/11/2017 | 734.29 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005139 | 08/11/2017 | 385.73 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005140 | 08/11/2017 | 1797.75 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005141 | 08/11/2017 | 206.52 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO EM UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005098 | 08/11/2017 | 3546.49 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS ABASTECIMENTO DE VEICULO ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO (SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 0004974). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005121 | 08/11/2017 | 240.00 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOTOS NA COBERTURA DE EVENTO - LEILÃO DE CAPRINOS E OUVINOS REALIZADO NA FAZENDA PENDENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0005143 | 09/11/2017 | 1100.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005144 | 09/11/2017 | 373.40 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BÁSICO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005145 | 09/11/2017 | 185.90 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BÁSICO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005149 | 09/11/2017 | 86.10 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BÁSICO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AO CONSUMO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005151 | 09/11/2017 | 72.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BÁSICO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AO CONSUMO NAS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005153 | 09/11/2017 | 407.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BÁSICO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005155 | 09/11/2017 | 300.00 | 00007696218484 | ADEMAR BEZERRA DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA BERNADETE DE OLIVEIRA VIEIRA, 282, CHICO PEREIRA, ONDE FUNCIONA O (PSF VI), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005146 | 09/11/2017 | 249.44 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSUMO NO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005152 | 09/11/2017 | 29.40 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSUMO NO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005154 | 09/11/2017 | 163.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSUMO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005147 | 09/11/2017 | 468.10 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE PARA ATENDER AO CONSUMO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005148 | 09/11/2017 | 3641.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE PARA ATENDER AO CONSUMO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005150 | 09/11/2017 | 185.90 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005156 | 09/11/2017 | 8.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (139-5), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005157 | 09/11/2017 | 0.24 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETEÇÃO DO PASEP (ITR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005158 | 10/11/2017 | 5607.29 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETEÇÃO DO PASEP (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005160 | 10/11/2017 | 23500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO A ENERGISA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005170 | 10/11/2017 | 21985.37 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTOA PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005171 | 10/11/2017 | 4698.41 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTOA PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A MULTA E JUROS POR ATRASO DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REF. A COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005172 | 10/11/2017 | 110.87 | 00003642349463 | ANGELO MARCIO DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE FOI TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E COMERCIO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005174 | 10/11/2017 | 42.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (139-5), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005175 | 10/11/2017 | 28075.22 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL REFERENTE A PARCELAMENTO PRECATÓRIOS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005176 | 10/11/2017 | 169.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA 2789-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 10/11/2017 | 8730.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO FGTS EM ATRASO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005179 | 10/11/2017 | 1845.84 | 00091961998491 | IZONEIDE CORDEIRO FERINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE PRECATORIAS DA CREDORA ACIMA CITADA (PARCELA 2/18). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005180 | 10/11/2017 | 10000.00 | 00058694188449 | ANA VIRGINIA AMORIM E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RPVS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005159 | 10/11/2017 | 805.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005178 | 10/11/2017 | 7640.70 | 33000118040804 | OI TELECOMUNICAÇOES S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS REF. AOS EXERCÍCIO DE 2015 E 2016, QUE ORA REGULARIZAMOS, CONFORME ACRODO FIRMADO COM O CREDOR ACIMA CITADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005165 | 10/11/2017 | 4371.36 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% PATRONAL), REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005166 | 10/11/2017 | 4062.18 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% PATRONAL), REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005161 | 10/11/2017 | 250.00 | 00088496848434 | GLORIA DE LOURDES DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAl Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005162 | 10/11/2017 | 1000.00 | 00050980319404 | ROMULO GOIANA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005163 | 10/11/2017 | 170.00 | 00008721825416 | DANIELE COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005164 | 10/11/2017 | 250.00 | 00070825855438 | THALIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152017 | 0005167 | 10/11/2017 | 5130.00 | 05329135000119 | S.O.S OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152017 | 0005168 | 10/11/2017 | 1060.00 | 05329135000119 | S.O.S OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 10/11/2017 | 16945.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SAUDE E OUTROS) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005173 | 10/11/2017 | 28.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 13/11/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005181 | 13/11/2017 | 121.41 | 00003967118479 | JOSEFA GEANE BARBOSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005182 | 13/11/2017 | 461.60 | 00050715631420 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADO, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAS DESTINADA A MERENDA DA CRECHE E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005183 | 13/11/2017 | 105.36 | 00025605714805 | ADRIANA VIEIRA DO NASCIMENTO APOLINATIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE PARA ATENDER O CONSUMO NA CRECHE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005184 | 13/11/2017 | 18.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA 2789-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005186 | 13/11/2017 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (139-5), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005187 | 13/11/2017 | 3450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005202 | 14/11/2017 | 23.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (139-5), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005188 | 14/11/2017 | 1077.50 | 70103916000152 | L VIRGINIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005191 | 14/11/2017 | 200.00 | 00006158974447 | JUCELINO CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDOR ACIMA CITADO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPOSTE PARA O DESLOCAMENTO DA SUA FILHA COM DEFICIENCIA INTELECTUAL CATARINA VITORIA MAURICIO FERREIRA, DE SUA RESIDENCIA PARA A SALA DE RECURSOS NA ZONA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005192 | 14/11/2017 | 100.00 | 00004341957406 | MARIA APARECIDA SOUTO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 14/11/2017 | 200.00 | 00005996702401 | DANIELA DELFINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA ACIMA, CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005194 | 14/11/2017 | 250.00 | 00006199731883 | ANTONIO ALBERTO FERREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DA SUA FILHA KESSIA GUIMARAES, DE SUA RESIDENCIA NA ZONA RURAL PARA À ESCOLA NA CIDADE DE SOLEDADE- PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005195 | 14/11/2017 | 150.00 | 00005201807801 | ANTONIA ELIANE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005196 | 14/11/2017 | 100.00 | 00004926658429 | MARIA APARECIDA DE SOUZA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005197 | 14/11/2017 | 270.00 | 00005136654473 | MARIA DAS GRAÇAS DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESAS COM ALUGUEL E AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICÍOS PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005201 | 14/11/2017 | 30.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE CORREIA DE QUEIROZ, 06, CENTRO, ONDE FUNCIONA O (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005189 | 14/11/2017 | 125.00 | 00025605714805 | ADRIANA VIEIRA DO NASCIMENTO APOLINATIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESAS COM MATERIAS QUE SÃO UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO JONAS VIEIRA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005190 | 14/11/2017 | 250.00 | 00010921647409 | BRUNO MICHEL FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 MAIO DE 2001, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS COM EXAMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005198 | 14/11/2017 | 19.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA , RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONANA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005199 | 14/11/2017 | 1880.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (COMPUTADOR) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005200 | 14/11/2017 | 500.00 | 00049668684400 | JOSINALDO GARCIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 MAIO DE 2001, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS COM EXAMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005204 | 16/11/2017 | 254.00 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATEDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005207 | 16/11/2017 | 275.54 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATEDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005208 | 16/11/2017 | 1000.00 | 00001587952459 | GIOVANIA AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 16/11/2017 | 180.00 | 00007920215412 | ELIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAMES PARA SUA FILHA INGRID JULIA DA SILVA SANTOS, SOB O ARGUMENTO DE SER PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005216 | 16/11/2017 | 144.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA , RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, S/N, CENTRO ONDE FUNCIONANA O (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005217 | 16/11/2017 | 430.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122017 | 0005218 | 16/11/2017 | 318.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372017 | 0005219 | 16/11/2017 | 5030.19 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GM SPIN DE PLACA QFI-4158, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005220 | 16/11/2017 | 285.00 | 00009939380437 | DIOGO GOMES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENERO ALIMENTICIO (LEITE DE VACAIN NATURA), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 16/11/2017 | 300.00 | 00005944346450 | SIMONE DE GOUVEIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA , PARA SUA FILHA ANA CECILIA GOUVEIA COSTA, PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005210 | 16/11/2017 | 230.93 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005211 | 16/11/2017 | 57.64 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372017 | 0005203 | 16/11/2017 | 1976.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURÍDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACA BWT - 7853, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372017 | 0005205 | 16/11/2017 | 2006.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURÍDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACA OGD - 1456, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372017 | 0005206 | 16/11/2017 | 2212.89 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURÍDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACA NQA - 4944, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005209 | 16/11/2017 | 105.36 | 00025605714805 | ADRIANA VIEIRA DO NASCIMENTO APOLINATIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE PARA ATENDER O CONSUMO NA CRECHE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005212 | 16/11/2017 | 423.48 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, PARA ATENDER AO CONSUMO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005214 | 16/11/2017 | 427.64 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, PARA ATENDER AO CONSUMO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005228 | 16/11/2017 | 118.38 | 00002768015474 | FABIANA C. DE LIMA E OUTROS - BRASIL ALFABETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005229 | 16/11/2017 | 118.38 | 00051791650406 | MARTA SUENIA S. R. LIMA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005230 | 16/11/2017 | 118.38 | 00002676848437 | ADRIANA BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESSAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS CORDEINADORES LOCAIS DO PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005213 | 16/11/2017 | 20.70 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSITOS, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAFE DA MANHÃ DOS (GARIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 16/11/2017 | 18.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA 2789-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005225 | 16/11/2017 | 0.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA 2789-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005226 | 16/11/2017 | 22.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (139-5), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005221 | 16/11/2017 | 25.60 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ETIQUETA ADESIVA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005222 | 16/11/2017 | 89.40 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 ETIQUESTAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005224 | 16/11/2017 | 165.60 | 07075412000130 | INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A TA0XA DE AFERIÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO INMETRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005227 | 16/11/2017 | 1352.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL DA PARAIBA-A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPREN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PASSOA JURIDIACA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 17/11/2017 | 1405.50 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSUAL DO DIARIO FORENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DAS PUBLICAÇÕES QUE CONSTAREM NOS SEGUINTES DIARIOS ELETRONICOS: TJPB, TRT, TRE, JUSTIÇA FEDERAL, TCE-PB, DO-PB. ALÉM DOS DIARIOS ELETRÔNICOS SUPERIORES: STJ, STF, TSE, TST, TRF5, DOU E TCE, EM NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A REFERENTE A PARCELA 2/2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005245 | 17/11/2017 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (139-5), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005233 | 17/11/2017 | 759.52 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER O CONSUMO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0005247 | 17/11/2017 | 2442.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO EM CRECHE E ESCOLHAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005237 | 17/11/2017 | 100.00 | 00006163598458 | GILVANDRA GARCIA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005238 | 17/11/2017 | 40.00 | 00003459840480 | JOSEFA MARIA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DA FILHA E DA SOBRINHA, ATÉ O LOCAL ONDE PASSA O TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005239 | 17/11/2017 | 150.00 | 00012716118728 | KATIA LOURENÇO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005244 | 17/11/2017 | 65.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INACIO CLAUDINO, SN, CENTRO, ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005246 | 17/11/2017 | 28.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS, COM TARIFA CONTA 23382-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005248 | 17/11/2017 | 1284.47 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005249 | 17/11/2017 | 1272.68 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005250 | 17/11/2017 | 910.59 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005232 | 17/11/2017 | 134.45 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA CLOVES NOBREGA, 59, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BÁSICA, ONDE FUNCIONA O PSF (CENTRO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005234 | 17/11/2017 | 200.00 | 00095306803415 | MARINALVA CORDEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MEDICAÇÃO, SOB O ARGUMENTO DE SER PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005235 | 17/11/2017 | 350.00 | 00007877419490 | RAFAELA FREIRE SOUTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A BRASILIA - DF, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REDE DE HOSPITAL SARAH DE SUA FILHA RAISSA KETTLEN FREIRE DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005236 | 17/11/2017 | 576.92 | 04888826000190 | GILFARMA COSMETICOS E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005241 | 17/11/2017 | 3212.30 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005242 | 17/11/2017 | 176.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA , RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA GOUVEIA NOBREGA, 61, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005243 | 17/11/2017 | 74.66 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA DR GOUVEIA NOBREGA, 61, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005253 | 20/11/2017 | 221.37 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO,60, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BÁSICA DESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA O (CAPS). | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005254 | 20/11/2017 | 54.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BÁSICO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (SAMU) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122017 | 0005255 | 20/11/2017 | 805.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005256 | 20/11/2017 | 54.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BÁSICO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AO CONSUMO NA (UBS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122017 | 0005261 | 20/11/2017 | 400.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122017 | 0005262 | 20/11/2017 | 279.60 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522017 | 0005264 | 20/11/2017 | 54.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BÁSICO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AO CONSUMO NA (UBS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522017 | 0005265 | 20/11/2017 | 108.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BÁSICO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522017 | 0005266 | 20/11/2017 | 108.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BÁSICO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005271 | 20/11/2017 | 1350.37 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO EM HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005272 | 20/11/2017 | 459.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (MONITOR) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005273 | 20/11/2017 | 202.32 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO EM UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005274 | 20/11/2017 | 385.73 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005278 | 20/11/2017 | 18.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005279 | 20/11/2017 | 1750.00 | 00070065910400 | NEILSON SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005280 | 20/11/2017 | 1000.00 | 00003858877441 | ANA PAULA FABRICIO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005281 | 20/11/2017 | 1750.00 | 00010276484444 | PATRIELI MOTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005282 | 20/11/2017 | 164.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005283 | 20/11/2017 | 196.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005285 | 20/11/2017 | 2650.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522017 | 0005257 | 20/11/2017 | 162.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522017 | 0005259 | 20/11/2017 | 54.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522017 | 0005260 | 20/11/2017 | 54.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005268 | 20/11/2017 | 939.07 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSUMO NO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522017 | 0005267 | 20/11/2017 | 918.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NAS ESCOLAS RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005269 | 20/11/2017 | 180.22 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO EM EVENTO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005270 | 20/11/2017 | 813.95 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NAS ESCOLAS RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522017 | 0005258 | 20/11/2017 | 108.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMENHA PARA O PAGAMENTO A PASSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BUTIJÃO DE GÁS, DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, (CAFE DA MANHA DOS GARIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005284 | 20/11/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG E ARQ DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESP. TECNICA - ART (PB20170160665), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005275 | 20/11/2017 | 1077.35 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETEÇÃO DO PASEP (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005276 | 20/11/2017 | 0.43 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETEÇÃO DO PASEP (ITR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005277 | 20/11/2017 | 25.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (139-5), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005252 | 20/11/2017 | 221.74 | 00005727802490 | YURICK WILLANDER DE AZEVEDO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL NA JUSTIÇA DO TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005263 | 20/11/2017 | 2178.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005251 | 20/11/2017 | 1778.88 | 00032344279415 | GERALDO MOURA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0005286 | 21/11/2017 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDIACA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS REPASSADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005297 | 21/11/2017 | 111.06 | 00002275922474 | FABIO LUCIO MATIAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADES DE JOAO PESSOA -PB ONDE FOI RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, SOBRE A CAMPANHA DO IPTU 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005302 | 21/11/2017 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005299 | 21/11/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA 8568-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005300 | 21/11/2017 | 5.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (139-5), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005289 | 21/11/2017 | 105.36 | 00025605714805 | ADRIANA VIEIRA DO NASCIMENTO APOLINATIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE PARA ATENDER O CONSUMO NA CRECHE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000502017 | 0005295 | 21/11/2017 | 2502.21 | 09403048000115 | COPAF COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO CAIPIRA), DESTINADOS A ESCOLA E CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005296 | 21/11/2017 | 148.24 | 00044704712400 | JANEIDE COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005298 | 21/11/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS, COM TARIFA CONTA 23382-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005287 | 21/11/2017 | 450.00 | 00005742386460 | NELI LOPES ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122017 | 0005288 | 21/11/2017 | 320.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BÁSICO, PARA ATENDER AO CONSUMO NAS (UBS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122017 | 0005290 | 21/11/2017 | 501.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BÁSICO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005291 | 21/11/2017 | 689.55 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005292 | 21/11/2017 | 2342.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005293 | 21/11/2017 | 598.00 | 00001340103451 | ENILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MEDICAÇÃO PARA SEU FILHO HEITOR SILVA E SILVA, SOB O ARGUMENTO DE SERPESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005294 | 21/11/2017 | 1035.90 | 04888826000190 | GILFARMA COSMETICOS E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005301 | 21/11/2017 | 31.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA , RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ FERREIRA RAMOS, SN, ONDE FUNCIONAVA O PSF SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122017 | 0005303 | 22/11/2017 | 330.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005304 | 22/11/2017 | 1297.64 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO EM FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005305 | 22/11/2017 | 355.78 | 00003617747450 | JOSE MENDES DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS COM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM FORTALEZA/CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005306 | 22/11/2017 | 8486.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B. L. DONATO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005307 | 22/11/2017 | 248.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B. L. DONATO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICILO DE PLACA BWT-7853, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005308 | 22/11/2017 | 2232.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B. L. DONATO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICILO DE PLACA NQA-4944, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005309 | 22/11/2017 | 1850.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B. L. DONATO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICILO DE PLACA OGD-1456, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005310 | 22/11/2017 | 1850.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B. L. DONATO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICILO DE PLACA OGC-4999, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 22/11/2017 | 149.50 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA PELO ATRASO DO PAGAMENTO IPSOL MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005311 | 22/11/2017 | 94.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA 2792-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005313 | 22/11/2017 | 5.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (139-5), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005314 | 22/11/2017 | 18.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA 2789-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005316 | 22/11/2017 | 129.80 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A JUROS E MULTAS REFERENTE ATRASONO PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005315 | 22/11/2017 | 74.35 | 00009014135424 | MARIANGELA CARDOSO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE FOI RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE MUNICIPAL JUNTO A JUSTIÇA DO TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005331 | 23/11/2017 | 2200.00 | 00003207576419 | FLAVIA DE FARIAS OURIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA MINISTRO JOSE AMERICO, 20, CENTRO, ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005333 | 23/11/2017 | 400.00 | 00020628960425 | ARLINDO FRANKLIN BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA VENANCIO MARTINS SAMPAIO, SN, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005334 | 23/11/2017 | 13115.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS LOCADOS, ONDE FUNCIONA ÓRGÃOS PÚBLICOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005345 | 23/11/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SITE INSTITUCIONAL (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 23/11/2017 | 600.00 | 00011034267450 | RAFAEL LUIZ JOSE ARAUJO SOUTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ESTAGIO REMUNERADO, PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005346 | 23/11/2017 | 218.33 | 09300922000199 | LOTEP - LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE LIBERAÇÃO PARA SORTEIO DA PREMIAÇÃO DO IPTU 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005318 | 23/11/2017 | 105.36 | 00025605714805 | ADRIANA VIEIRA DO NASCIMENTO APOLINATIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE PARA ATENDER O CONSUMO NA CRECHE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005324 | 23/11/2017 | 3600.00 | 00007444726442 | MARIA APARECIDA CAMPOS DE MORAIS E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DESTINADA A ESTAGIARIA ACIMA CITADA E OUTRAS (TATIANE PEREIRA, SELMA ROSALIA, ALCILENE SANTOS, ANREZA MARIA, LAURA MARIA) REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005330 | 23/11/2017 | 2000.00 | 08749194000134 | CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES FISICAS E DA EDUCAÇÃO INTEGRAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005340 | 23/11/2017 | 2263.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA , RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAL DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005348 | 23/11/2017 | 118.38 | 00001111368490 | REJANE BARBOSA ROCHA CASTELO BRANCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE FOI PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DO PNAIC/SOMA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E MAIS EDUCAÇÃO, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 23/11/2017 | 29065.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005337 | 23/11/2017 | 600.00 | 00014799910400 | JOEL GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE FRANCISCO DE ARAUJO, 65, CENTRO, ONDE FUNCIONA O DEMUTRAN, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005319 | 23/11/2017 | 1530.54 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL E ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005320 | 23/11/2017 | 1705.10 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL E ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005322 | 23/11/2017 | 429.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NA LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO A PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DE UMA REUNIÃO PARA IDOSOS E DEFICIENTES EM SITUAÇÃO DE POBREZA (USUARIOS DO BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC), REALIZADA NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2017 E PRIMEIRO EVENTO DOS DIREITOS DOS IDOSOS, REALIZADO DIA 16 E 31 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005323 | 23/11/2017 | 700.00 | 24997300000155 | MARIA DOLORES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, MINISTRANDO OFICINA DE CORTE E COSTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005325 | 23/11/2017 | 700.00 | 00005904610440 | JOSE FABIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, MINISTRANDO OFICINA DE ESPOSTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005326 | 23/11/2017 | 700.00 | 13475329000150 | LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇOS DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASISTENCIA SOCIAL, PRESTADOS EM OFICINAS DE ESPORTE OFERECIDO AS CRIANÇAS DO (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005327 | 23/11/2017 | 700.00 | 28041122000145 | IDEVAL DANTAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA ACIMA CITADO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ENSINO DE ARTE E CULTURA - DANÇA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FOTALECIMENTO DE VINCULOS, PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005328 | 23/11/2017 | 700.00 | 00010727156438 | LAYSDA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO MINISTRANDO OFICINA DE CROCHÊ DESTINADO AO (SCFV) DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005329 | 23/11/2017 | 600.00 | 00053318056715 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE FERREIRA RAMOS, 39 CENTRO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005332 | 23/11/2017 | 1000.00 | 00069632596749 | JOSE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, 100 - CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DA ONG- "CASA DE ACOLHIMENTO OS PEQUENINOS", REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005335 | 23/11/2017 | 700.00 | 00002154935400 | MANOEL ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO À RUA JOSE CORREIA DE QUEIROZ, 06, ONDE FUNCIONA O (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005336 | 23/11/2017 | 1000.00 | 00037580353415 | PETRONIO DE COUTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO,10, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362017 | 0005352 | 23/11/2017 | 15799.00 | 18862806000154 | FUNERARIA SANTA SOFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DOS FUNERAIS COMPLETOS DE MANOEL DA SILVA NETO, JOSÉ PROCÓPIO DOS SANTOS FILHO, NATANAEL LOPES DE OLIVEIRA, RITA VITORINA DOS SANTOS, EGNALDO JORGE DO NASCIMENTO LINS, EURIVALDO XAVIER DE MEDEIROS, MARIA ANUNCIADA DA CONCEIÇÃO, JOSÉ EUDES DA SILVA, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005317 | 23/11/2017 | 200.00 | 00009576581419 | RUTH SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM PAGAMENTO DEEXAMES CLINICOS PARA AVALIAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005338 | 23/11/2017 | 850.00 | 00010050161431 | ALISSON VIEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, SN, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 23/11/2017 | 900.00 | 00006525205450 | JOSE ANTONIO FERREIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA CLOVES DE SOUTO NOBREGA, 59, CENTRO, ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005341 | 23/11/2017 | 2000.00 | 00025158155453 | ALZIRA GONÇALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA DR. GOUVEIA NOBREGA, 65, CENTRO DE SOLEDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO E NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005342 | 23/11/2017 | 300.00 | 01895823000195 | ADCOP ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COM. DA PENDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO NO SITIO PENDÊNCIA, ONDE FUNCIONA O (PSF), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005343 | 23/11/2017 | 300.00 | 00007696218484 | ADEMAR BEZERRA DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA BERNADETE DE OLIVEIRA VIEIRA, 282, CHICO PEREIRA, ONDE FUNCIONA O (PSF VI), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005344 | 23/11/2017 | 7312.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA , RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS LOCADOS, ONDE FUNCIONAVA ÓRGÃOS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005349 | 23/11/2017 | 263.60 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO EM FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0005350 | 23/11/2017 | 112.40 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CEO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0005351 | 23/11/2017 | 1411.70 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CEO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0005356 | 24/11/2017 | 1550.91 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQB-9634, DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005358 | 24/11/2017 | 600.00 | 00010817975411 | IGOR LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇO PERESTADO COMO ESTAGIARIO DO CURSO DE FISIOTERAPIA NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0005359 | 24/11/2017 | 1980.64 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGE-3210, DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005360 | 24/11/2017 | 300.00 | 00070259890456 | THAIS DE ARRUDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇO PERESTADO COMO ESTAGIARIA DO CURSO DE FISIOTERAPIA NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005361 | 24/11/2017 | 900.00 | 00009347176486 | AMANDA DANIELLE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇO PERESTADO COMO ESTAGIARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0005362 | 24/11/2017 | 3450.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005366 | 24/11/2017 | 1571.40 | 03743073000161 | TECSUPRI - MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COPIAS E IMPRESSÕES EXTRAIDAS EM COPIADORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0005367 | 24/11/2017 | 2425.50 | 03743073000161 | TECSUPRI - MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COPIAS E IMPRESSÕES EXTRAIDAS EM COPIADORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005372 | 24/11/2017 | 250.00 | 00004755250439 | IVANILDA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAME, SOB O ARGUMENTO DE SER PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005373 | 24/11/2017 | 100.00 | 00078852170430 | SOLANGE DOS SANTOS TEIXEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ESPECIAL (SUPRA SOY SEM LACTOSE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005376 | 24/11/2017 | 4165.06 | 04888826000190 | GILFARMA COSMETICOS E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 24/11/2017 | 100.00 | 00010697978478 | MARIA VITORIA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA A SENHORA SUPRACITADA E SEU SOBRINHO DURANTE VIAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000402017 | 0005371 | 24/11/2017 | 119835.06 | 03444329000130 | BERCON ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE PARTE DA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, CONFORME CONTRATODE REPASSE Nº 1029964-26/2016, MINISTÉRIO DAS CIDADES -PLANEJAMENTO URBANOS. | 00032017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0005354 | 24/11/2017 | 1641.34 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURÍDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACA OGD-1456, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0005357 | 24/11/2017 | 844.14 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA (QFI-4218) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005363 | 24/11/2017 | 642.85 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL E ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005364 | 24/11/2017 | 89.70 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL E ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO DA MERENDA NA CRESCHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0005369 | 24/11/2017 | 2773.08 | 03743073000161 | TECSUPRI - MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL - BROTHER MCF8860DN ISTALADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0005370 | 24/11/2017 | 4810.50 | 03743073000161 | TECSUPRI - MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL - BROTHER MCF8860DN ISTALADA NA ESCOLA PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0005375 | 24/11/2017 | 1130.96 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURÍDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACA OGE-5430, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005378 | 24/11/2017 | 105.36 | 00025605714805 | ADRIANA VIEIRA DO NASCIMENTO APOLINATIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE PARA ATENDER O CONSUMO NA CRECHE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005353 | 24/11/2017 | 125.91 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETEÇÃO DO PASEP (FEP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0005365 | 24/11/2017 | 1946.20 | 03743073000161 | TECSUPRI - MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELA REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAL(IS) - BROTHER E KONICABH25E, DO SETOR FINANCEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005374 | 24/11/2017 | 598.80 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A PARCELA DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO EM 31 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005377 | 24/11/2017 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (139-5), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0005368 | 24/11/2017 | 2073.10 | 03743073000161 | TECSUPRI - MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COPIAS E IMPRESSÕES EXTRAIDAS EM COPIADORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005381 | 27/11/2017 | 84.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA 2792-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005382 | 27/11/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA 2789-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005383 | 27/11/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA 14.188-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005379 | 27/11/2017 | 105.36 | 00025605714805 | ADRIANA VIEIRA DO NASCIMENTO APOLINATIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE PARA ATENDER O CONSUMO NA CRECHE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 27/11/2017 | 923.20 | 00050715631420 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADO, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAS DESTINADA A MERENDA DA CRECHE E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005386 | 27/11/2017 | 117.80 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AO CONSUMO NA (CRECHE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005387 | 27/11/2017 | 170.61 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAFE DA MANHÃ DOS PROFESSORES NO EVENTO DO PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005388 | 27/11/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS, COM TARIFA CONTA 23375-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005389 | 27/11/2017 | 36.84 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 4774. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005384 | 27/11/2017 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (COMPLEMENTO DE CINTILOGRAFIA OSSEA) REALIZADO NA SRA MARGARIDA DA COSTA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005385 | 27/11/2017 | 14.40 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005391 | 28/11/2017 | 300.00 | 00017616735487 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDIA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACA (NPU-2109), (NQB-9634) E (OFZ-7196) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0005398 | 28/11/2017 | 6790.58 | 21628883000159 | JOSE ANDERSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO SERVIÇO PRESTADO EM SEU VEICULO DE PLACA AVT-1221-PB, TRANSPORTANDO DE SOLEDADE- PB/CAMPINA GRANDE-PB, PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0005400 | 28/11/2017 | 1777.85 | 27315436000126 | MARIA LUCIENE DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO EM SEU VEICULO DE PLACA (NPW-6142-PB), TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS LOTADO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO CARDEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES LABORATORIAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122017 | 0005401 | 28/11/2017 | 179.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BÁSICO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0005402 | 28/11/2017 | 1245.44 | 12951285000125 | ADELMO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO SERVIÇO PERESTADO EM SEU VEICULO DE PLACA OFY-3500 TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO PSF DA CIDADE DE SOLEDADE PARA ATENDIMENTO NO DISTRITO DE BOM SUCESSO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0005403 | 28/11/2017 | 1641.62 | 19417760000127 | JOSE JACKSON LEITE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO PSF LOCAL PARA PRESTAREM ATENDIMENTO NA LOCALIDADE DE VIRAÇÃO E SAO JOSE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005404 | 28/11/2017 | 9481.00 | 14728500000159 | JOSE VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO EM SEU VEICULO DE PLACA LTH-3718/PB, TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATÉ A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, REF. AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005407 | 28/11/2017 | 1249.04 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005415 | 28/11/2017 | 450.00 | 00007867312498 | MARIA BETANIA MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESAS COM EXAME PARA AVALIAÇÃO MÉDICA DO SEU TIO LUIZ JOSE JULIAO DE SOUSA, SOB O ARGUMENTO DE SER PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005416 | 28/11/2017 | 170.00 | 00013851860462 | RENATA FIRMINO PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESAS COM EXAME PARA AVALIAÇÃO MÉDICA, SOB O ARGUMENTO DE SER PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005393 | 28/11/2017 | 200.00 | 00070933444451 | BEATRIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PASSAGEM AÉREA PARA SÃO PAULO, ONDE RECEBEU PROPOSTA DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005405 | 28/11/2017 | 1490.02 | 00000741368447 | JANAINA MARIA BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS DE RECIFE-PE PARA BRASILIA-DF NO DIA 20/112017 E RETORNO DE BRASILIA-DF A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 23/112017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005408 | 28/11/2017 | 69.53 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE FERREIRA RAMOS, 37, ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005409 | 28/11/2017 | 37.87 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE CORREIA DE QUEIROZ, 6, ONDE FUNCIONA O (CONCELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 28/11/2017 | 67.59 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCALIZADO A RUA PREFEITO INÁCIO CLAUDINO, 50, ONDE FUNCIONA O (CRAS) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005392 | 28/11/2017 | 1140.00 | 00017616735487 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDIA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO(CONSERTO DE PNEUS) DOS VEICULOS DE PLACAS (BWT-7853), (OGC-4999), (NQA-4944), (OGE-5430) E (QFF-9175), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005395 | 28/11/2017 | 300.00 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA SUPRIR DESPESSAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADO A TRANSPORTAR OS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA ASSISTREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005396 | 28/11/2017 | 300.00 | 00045973431487 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005397 | 28/11/2017 | 600.00 | 00002130168426 | JORGE DE SALES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA D EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Convênio com a IDE PROJETOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005399 | 28/11/2017 | 9000.00 | 17620399000106 | IDE - PROJETOS SOCIAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A ORGANIZAÇÃO NÃO-GOVERNAMENTAL - IDE PROJESTOS SOCIAIS, REF. A PARCELA 07/10. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0005411 | 28/11/2017 | 1245.67 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA MOK-9182, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0005412 | 28/11/2017 | 5119.07 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA BWT-7853, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0005413 | 28/11/2017 | 5137.85 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA NQA-4944, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0005414 | 28/11/2017 | 1623.77 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA QFF-9175, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005394 | 28/11/2017 | 945.00 | 00017616735487 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NNA MAUTENÇÃO (CONSERTO DE PNEUS) DOS VEICULOS DE PLACA (MNO-2829), (KME-9197), TRATOR 275, CARRINHO DE MÃO E CARROÇÃO, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005390 | 28/11/2017 | 135.00 | 00017616735487 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (CONSERTO DE PNEU) DOS VEICULOS DE PLACA (MOQ-2063) E PLACA (OFY-5896) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, VEICULOS PERTENCENTE AESTE MINICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005406 | 28/11/2017 | 1490.02 | 00032344279415 | GERALDO MOURA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS DE RECIFE-PE PARA BRASILIA-DF NO DIA 20/112017 E RETORNO DE BRASILIA-DF A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 23/112017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005449 | 29/11/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG E ARQ DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESP. TECNICA - ART (PB20170158717) DO PLANO DE RESIDUO SOLIDO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 29/11/2017 | 2832.83 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005445 | 29/11/2017 | 5000.00 | 01995578000198 | GESTMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM DUPLICADOR DIGITAL RICOH, MOD DD4450, FRANQUIA PARA 25 MIL CÓPIAS AO VALOR UNIT. DE R$ 0,10. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 10 DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005447 | 29/11/2017 | 11.95 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVIO AO SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGENS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005448 | 29/11/2017 | 225.91 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO ONDE FUNCIONA ORGÃO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005450 | 29/11/2017 | 124.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE REDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA ÓRGÃOS PÚBLICOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005451 | 29/11/2017 | 22.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE REDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA ÓRGÃOS PÚBLICOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 29/11/2017 | 111.06 | 00005727802490 | YURICK WILLANDER DE AZEVEDO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL NA JUSTIÇA DO TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005458 | 29/11/2017 | 133.17 | 00090965124487 | SANDRA NAILMA ALMEIDA NERY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, JUNTO AO ORGÃO GEICC DO ESTADO DA PARAIBA, TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005423 | 29/11/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA 2792-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005426 | 29/11/2017 | 8.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (139-5), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052017 | 0005443 | 29/11/2017 | 6500.00 | 00062893084400 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR, PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005428 | 29/11/2017 | 19.32 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSITOS, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAFE DA MANHÃ DOS (GARIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005440 | 29/11/2017 | 254.14 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO PARA ATENDES AO CONSUMO NO CAFÉ DA MANHÃ DOS (GARIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0005474 | 29/11/2017 | 3135.67 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA (KME-9197), PERTENCENTE A DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0005475 | 29/11/2017 | 118.12 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNO-2829, PERTENCENTE A DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0005476 | 29/11/2017 | 409.87 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA (MNK-2426), PERTENCENTE A DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005420 | 29/11/2017 | 2128.88 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NAS ESCOLAS RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005424 | 29/11/2017 | 480.28 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, PARA ATENDER AO CONSUMO NA (CRECHE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005427 | 29/11/2017 | 423.48 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, PARA ATENDER AO CONSUMO DA MERENDA NAS (ESCOLAS RURAIS E URBANAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005436 | 29/11/2017 | 445.61 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO DOS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DAS PROVAS DO PROGRAMA SOMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005439 | 29/11/2017 | 575.33 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA (MERENDA ESCOLAR), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005446 | 29/11/2017 | 105.36 | 00025605714805 | ADRIANA VIEIRA DO NASCIMENTO APOLINATIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE PARA ATENDER O CONSUMO NA CRECHE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005464 | 29/11/2017 | 308.32 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA (MERENDA DA CRECHE), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0005467 | 29/11/2017 | 861.75 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA (OGE-5430), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0005468 | 29/11/2017 | 2043.83 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA (OGD-1456), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0005469 | 29/11/2017 | 1870.62 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA (QFG-0793), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0005470 | 29/11/2017 | 1426.02 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA (OGC-4999), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0005471 | 29/11/2017 | 4298.30 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA (QFI-4218), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005472 | 29/11/2017 | 4298.30 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA (QFI-4218), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0005473 | 29/11/2017 | 61.73 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA (MON-2289), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005425 | 29/11/2017 | 45.82 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005430 | 29/11/2017 | 86.25 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSUMO NO (CREAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005433 | 29/11/2017 | 200.00 | 00005162012475 | MARIA IVANETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESA COM FATURAS DE ÁGUA EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005435 | 29/11/2017 | 250.00 | 00010276473400 | FABIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005437 | 29/11/2017 | 200.00 | 00008185348421 | GENILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005456 | 29/11/2017 | 150.00 | 00005798266435 | DAMIANA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005465 | 29/11/2017 | 445.82 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSUMO NO (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005466 | 29/11/2017 | 200.00 | 00006894386480 | MARIA BETANIA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005417 | 29/11/2017 | 170.00 | 00005126759450 | CELIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESAS COM EXAME PARA AVALIAÇÃO MÉDICA, SOB O ARGUMENTO DE SER PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0005418 | 29/11/2017 | 2873.75 | 13095574000132 | MARIA CLEANE DE ARAUJO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, DESTA CIDADE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005419 | 29/11/2017 | 300.00 | 22088382000190 | ROBERTO DE SOUTO LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR NA (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005421 | 29/11/2017 | 569.15 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352017 | 0005422 | 29/11/2017 | 14970.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 95 CONSULTAS CARDIOLOGICAS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005429 | 29/11/2017 | 308.60 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATEDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005431 | 29/11/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005438 | 29/11/2017 | 265.46 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATEDER AO CONSUMO NO (CAPS)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005441 | 29/11/2017 | 385.73 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005442 | 29/11/2017 | 900.00 | 22088382000190 | ROBERTO DE SOUTO LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR NO (CEO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005453 | 29/11/2017 | 2727.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005454 | 29/11/2017 | 1277.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122017 | 0005455 | 29/11/2017 | 3053.29 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (HOSPITAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122017 | 0005457 | 29/11/2017 | 7846.53 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (HOSPITAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122017 | 0005459 | 29/11/2017 | 3522.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (HOSPITAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005460 | 29/11/2017 | 2868.52 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 29/11/2017 | 820.00 | 00003617747450 | JOSE MENDES DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS COM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM JOÃO PESSOA-PB E RECIFE-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005462 | 29/11/2017 | 355.78 | 00003617747450 | JOSE MENDES DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS COM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM FORTALEZA-CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005463 | 29/11/2017 | 660.00 | 00003665562406 | JOSE LEANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA E RECIFE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, ONDE O MESMO FOI TRANPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOMEDICO ESPECIALIZADO DESTINO SOLEDADE-PB/JOAO PESSOA - PB E SOLEDADE-PB/RECIFE-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005432 | 29/11/2017 | 810.00 | 00017616735487 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DE PLACAS (MNK-0211), (OGF-7345), (MNJ-1847), RTEO RANDON E TRATOR TL85E, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005434 | 29/11/2017 | 3650.00 | 00017616735487 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DE PLACAS (OGG-4485), TRATOR TL85E, PATROL, E PAR CARREGADEIRA, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0005444 | 29/11/2017 | 5500.00 | 26199788000109 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇOS MERCANICOS PREVENTIVOS, CORRETIVOS E REPARADOR, ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOSDE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS. TIPO: RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, TRATOR,CAMINHÃO E CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0005477 | 29/11/2017 | 4553.89 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS ABASTECIMENTO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDOM, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0005478 | 29/11/2017 | 102.85 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA MNK-0411, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0005479 | 29/11/2017 | 5975.25 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS ABASTECIMENTO DE VEICULO PATROL CATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0005480 | 29/11/2017 | 3629.16 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS ABASTECIMENTO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005490 | 30/11/2017 | 5322.80 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - ESTRADAS VICINAIS (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 30/11/2017 | 8040.50 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(EFETIVOS), REFFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005496 | 30/11/2017 | 7500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(COMISSIONADOS), REFFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0005572 | 30/11/2017 | 3488.87 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS ABASTECIMENTO DO TRATOR MF-275, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0005573 | 30/11/2017 | 2882.55 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS ABASTECIMENTO DO TRATOR MF-290, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0005601 | 30/11/2017 | 3599.22 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS ABASTECIMENTO DO TRATOR TL-85E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0005605 | 30/11/2017 | 1643.96 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA (MNK-0211), PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0005606 | 30/11/2017 | 3622.54 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA (OGF-7345), PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0005608 | 30/11/2017 | 4963.87 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA (MNJ-1847), PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0005610 | 30/11/2017 | 5035.97 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA (OGG-4485), PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0005617 | 30/11/2017 | 3601.55 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS ABASTECIMENTO DA ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005489 | 30/11/2017 | 27138.95 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2107.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005494 | 30/11/2017 | 2400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005499 | 30/11/2017 | 5045.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005501 | 30/11/2017 | 2400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005506 | 30/11/2017 | 260.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005507 | 30/11/2017 | 9549.40 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PSF - ( CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005508 | 30/11/2017 | 7200.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS - (CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 30/11/2017 | 3488.16 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PACS - (CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005510 | 30/11/2017 | 20772.49 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005512 | 30/11/2017 | 19607.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. SAÚDE (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005513 | 30/11/2017 | 16450.76 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PEVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005514 | 30/11/2017 | 83313.84 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PSF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005515 | 30/11/2017 | 17542.10 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS - EFETIVOS, REFERENTE AO MES AO MÊS DE MES DE NOVEMBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005516 | 30/11/2017 | 15296.21 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CEO - (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 30/11/2017 | 10178.50 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005519 | 30/11/2017 | 83402.65 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO HOSPITAL (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005520 | 30/11/2017 | 42425.97 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-PACS(EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005521 | 30/11/2017 | 32140.45 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA POLICLINICA MUNICIPAL, (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005522 | 30/11/2017 | 82147.05 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005523 | 30/11/2017 | 42964.36 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0005538 | 30/11/2017 | 1000.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A PERSTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES BÁSICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0005540 | 30/11/2017 | 1000.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A PERSTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO SAUDE DO CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0005542 | 30/11/2017 | 1500.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A PERSTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO SAUDE DA ATENÇAO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005550 | 30/11/2017 | 10168.00 | 04888826000190 | GILFARMA COSMETICOS E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA (FARMACIA BÁSICA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005554 | 30/11/2017 | 609.80 | 04888826000190 | GILFARMA COSMETICOS E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0005561 | 30/11/2017 | 581.70 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (AGUA MINERAL, E DESCARTÁVEIS) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0005562 | 30/11/2017 | 1440.10 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (PRODUTOS DE HIGIENE, MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0005563 | 30/11/2017 | 931.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (PRODUTO DE HIGIENE, MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (SAMU) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0005565 | 30/11/2017 | 513.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (PRODUTO DE HIGIENE, MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0005566 | 30/11/2017 | 2062.90 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (PRODUTO DE HIGIENE, MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (UBS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0005567 | 30/11/2017 | 1242.50 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTO (AGUA MINERAL) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO EM VARIOS ORGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 30/11/2017 | 36.84 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE HERMENEGILDO SOBRINHO, 282, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BÁSICO, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005570 | 30/11/2017 | 18.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA , RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITANIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005612 | 30/11/2017 | 19934.85 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SAUDE E OUTROS) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0005613 | 30/11/2017 | 425.90 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA (OGE-3210), PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005621 | 30/11/2017 | 2834.37 | 03743073000161 | TECSUPRI - MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA,RELATIVO A PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL - BROTHER MCF8860DN , PARA ATENDER A DEMENDA DE IMPRESSAO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005624 | 30/11/2017 | 62421.85 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, (IPSOL-SAÚDE) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005628 | 30/11/2017 | 7200.00 | 18997118000100 | CST SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005484 | 30/11/2017 | 5430.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 30/11/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS, COM TARIFA CONTA 23382-x, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005530 | 30/11/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS, COM TARIFA CONTA 23381-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0005535 | 30/11/2017 | 1866.24 | 11555099000104 | EDANALDO CARLOTA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA ROTA MUTIRAO/CHICO PEREIRA/CENTRO/JARDIM CRUZEIRO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0005537 | 30/11/2017 | 1866.24 | 11546399000127 | WILLIANS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA ROTA MUTIRAO/CHICO PEREIRA/CENTRO/JARDIM CRUZEIRO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, ROTA 36 KM DIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005587 | 30/11/2017 | 937.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATOS NO CREAS (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005588 | 30/11/2017 | 937.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVODOR MUNICIPAL - SCFV (CONTRATADO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005590 | 30/11/2017 | 1540.35 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005591 | 30/11/2017 | 4900.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 30/11/2017 | 2993.64 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CRAS (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005593 | 30/11/2017 | 3551.21 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CRAS (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005595 | 30/11/2017 | 2400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CRAS (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005596 | 30/11/2017 | 9169.30 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SCFV (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005597 | 30/11/2017 | 2400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SCFV (COMISSIONADO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005598 | 30/11/2017 | 12932.27 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005599 | 30/11/2017 | 6666.50 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - (COMISSIONADO) , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0005615 | 30/11/2017 | 1075.12 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA QFV-1414, PERTENCENTE A AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005527 | 30/11/2017 | 111.06 | 00000756993466 | JOSEFA ANDRE BERTO S. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO EM METODOLOGIA DE SELO UNICEF, EDIÇÃO 2017-2021. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0005541 | 30/11/2017 | 1749.60 | 13095574000132 | MARIA CLEANE DE ARAUJO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA OEX-3918, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: ASSENTAMENTO BOM JESUS/ MUNDO NOVO, IDA E VOLTA, TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. ROTA 54KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0005543 | 30/11/2017 | 4854.60 | 13093132000157 | EDIVAN DE SALLES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, ZONA RURAL ROTA: VIRAÇÃO/CAIÇARA/LAGEDÃO/FLORIANO/SEDE, IDA E VOLTA TURNO MANHÃ , PERIODO DE NOVEMBRO DE 2017. ROTA COM 93 KM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0005544 | 30/11/2017 | 1944.00 | 19492924000180 | ADRIANA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LVG-9958 TRANSPORTANDO ESTUDANTES NA ROTA CARDEIRO/LEGEDO DE TIMBAUBA/PEDRA DAGUA/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO NOITE REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2017. ROTA 40 KM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005545 | 30/11/2017 | 5355.00 | 22951396000195 | JOSE HUMBERTO CAVALCANTE LIMA - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO EM VEICULO DE PLACA(KHI-1253), TRANSPORTANDO ALUNOS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO FEUNDAMENTAL ROTA: POSSE/BARROCAS/ALTO DO ARRUDA/SEDE, IDA E VOLTA , TURNO TARDE,REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2017, ROTA COM 85KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0005546 | 30/11/2017 | 2401.20 | 13095574000132 | MARIA CLEANE DE ARAUJO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GQZ-1623, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: MANOEL DE SOUZA/LAGEDAO, IDA E VOLTA, TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. ROTA 46KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0005547 | 30/11/2017 | 3654.00 | 13095574000132 | MARIA CLEANE DE ARAUJO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GQZ-1623, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: MANOEL DE SOUZA/MACACOS/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. ROTA 70KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0005548 | 30/11/2017 | 5112.00 | 11609664000179 | LUIZ PHELIPE CORREIA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYL-1965, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: CAROA/ANA DE OLIVEIRA/QUIXUDI/VERDES/CAIANA/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. ROTA 80KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0005549 | 30/11/2017 | 2610.00 | 11554795000104 | AMAURI ALVES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPAL, ROTA: ESPIRITO SANTO/CACHOEIRA DEMANOEL DO O/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO MANHA E TARDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, ROTA 25KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0005551 | 30/11/2017 | 1944.00 | 26895731000136 | ADEILSON JOSE DE SOUTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA JZM-0166, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: BOA VENTURA/ASSENTAMENTO ARCANJO/BAE/CACHOERRINHA DOS TORRES, IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2017. ROTA 40KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0005552 | 30/11/2017 | 2108.70 | 11535642000101 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LEK-2136, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: PENDENCIA/POÇO DE MULUNGU/NUCLEO JOSE DE COSTA LIMA, IDA E VOLTA, TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. ROTA 33KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0005553 | 30/11/2017 | 3706.20 | 11535642000101 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LEK-2136, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: POÇO DE MULUNGU/MELANCIAS DE CIMA/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. ROTA 58KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0005555 | 30/11/2017 | 5138.40 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, ROTA: CACHOEIRINHA DOS TORRES/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO MANHA, ROTA COM 40KM, PERIODO DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0005556 | 30/11/2017 | 2779.92 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, ROTA: ASSENTAMENTO ARCANJO/CACHOEIRINHA DOS TORRES, IDA E VOLTA, TURNO NOITE, ROTA COM 52KM, PERIODO DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0005557 | 30/11/2017 | 4819.50 | 26744393000131 | ESTER DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KID-5718 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, ZONA RURAL ROTA: ALAGOINHA/TANQUES/FLORIANO/SEDE, IDA E VOLTA TURNO TARDE , ROTA COM 81 KM, PERIODOMÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0005558 | 30/11/2017 | 5465.34 | 11546399000127 | WILLIANS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. ROTA: PEDRA DAGUA/LAGEDO DE TIMBAUBA/SEDE, IDA E VOLTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2017, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, TURNO TARDE, ROTA 87KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0005559 | 30/11/2017 | 6426.00 | 11534870000167 | ARNALDO SOUS PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O APAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KPA-6973, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: CHIQUE-CHIQUE/MACACOS/BOM SUCESSO/ MUNDO NOVO, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE NOVEMBRO DE 2017. ROTA COM 102KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0005560 | 30/11/2017 | 2162.70 | 11556200000141 | GLADSTONE BARBOSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNV-7671, CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, ROTA: MALHADA VERMELHA/SEDE IDA E VOLTA, TURNO TARDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2017, ROTA 45KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0005564 | 30/11/2017 | 2138.40 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, ROTA: CACHOEIRINHA DOS TORRES/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO MANHA, ROTA COM 40KM, PERIODO DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0005575 | 30/11/2017 | 4689.95 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS,(DESCARTÁVEIS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NAS ESCOLAS RURAI E URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0005576 | 30/11/2017 | 2757.60 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A ZONA URBANA DESTA CIDADE, IDA E VOLTA, TURNONOITE REF. 18 VIAGENS NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005577 | 30/11/2017 | 3099.60 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A ZONA URBANA DESTA CIDADE, IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ, REF. 18 VIAGEN NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005578 | 30/11/2017 | 9557.90 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 (CODIGO 44013)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005579 | 30/11/2017 | 19436.54 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO INFANTIL), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005580 | 30/11/2017 | 2789.43 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PRE-ESCOLAR MAGISTÉRIO (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005581 | 30/11/2017 | 1000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES-EJA (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0005582 | 30/11/2017 | 6350.40 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO,TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE SOLEDADE A CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ, REF. 18 VIAGENS NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005583 | 30/11/2017 | 108133.07 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTÂNCIA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHE DOS EFETIVOS DO MDE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0005584 | 30/11/2017 | 6350.40 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO,TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE SOLEDADE A CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA, TURNO NOITE, REF. 18 VIAGENS NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005585 | 30/11/2017 | 8748.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0005586 | 30/11/2017 | 6350.40 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO,TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE SOLEDADE A CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA, TURNO NOITE, REF. 18 VIAGENS NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0005589 | 30/11/2017 | 6350.40 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO,TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE SOLEDADE A CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REF. 18 VIAGENS NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005600 | 30/11/2017 | 21982.67 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAGISTERIO CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005602 | 30/11/2017 | 76040.76 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES ( EFETIVOS FUNDEB 40%), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005604 | 30/11/2017 | 201685.86 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005609 | 30/11/2017 | 3785.21 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% PATRONAL), REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005611 | 30/11/2017 | 4482.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTERIO), REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005619 | 30/11/2017 | 3713.13 | 03743073000161 | TECSUPRI - MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA,RELATIVO A PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL - BROTHER MCF8860DN , PARA ATENDER A DEMENDA DE IMPRESSAO DA SECRETARIA DE EDUACAÇÃO CULTURA E ESPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 30/11/2017 | 21620.34 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL (FUNDEB 40%) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005623 | 30/11/2017 | 64119.16 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL (FUNDEB 60%) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005626 | 30/11/2017 | 60762.93 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB MAGISTÉRIO 60%), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005491 | 30/11/2017 | 30571.04 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS- (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005492 | 30/11/2017 | 1311.80 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS(CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005493 | 30/11/2017 | 14547.96 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (COMISSIONADO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005497 | 30/11/2017 | 20489.01 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS-LIMPEZA PUBLICA (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005511 | 30/11/2017 | 3000.00 | 13531679000197 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0005539 | 30/11/2017 | 6200.00 | 15102028000107 | MAPA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EOO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO PARA SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO NOVO MATADOURO, SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO PARA DEMARCAÇÃO DA AREA DOADA A COLONIA DOSPESCADORES, DEMARCAÇÃO DA AREA DA LAGOA DE TRATAMENTO E LEVANTAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO NO BAIRRO NOVA OLINDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005481 | 30/11/2017 | 2775.22 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETEÇÃO DO PASEP (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005482 | 30/11/2017 | 2.33 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETEÇÃO DO PASEP ICMS EXPORTAÇÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005483 | 30/11/2017 | 0.05 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETEÇÃO DO PASEP (ITR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005504 | 30/11/2017 | 2651.95 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005505 | 30/11/2017 | 8800.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005526 | 30/11/2017 | 37.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (139-5), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005529 | 30/11/2017 | 5.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (139-5), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005531 | 30/11/2017 | 20104.95 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO A RFB, (5ª PARCELA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005532 | 30/11/2017 | 16972.70 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO A PROCURADORIA, (3ª PARCELA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 30/11/2017 | 808.11 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PARCELAMENTO DA DIVIDA FAZENDARIA DO FMS, JUNTO A PROCURADORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005534 | 30/11/2017 | 1140.59 | 03659166000706 | IBAMA - INST BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS JUNTO AO IBAMA, EM CONFORMIDADE COM O DEBITO Nº 3773907, AUTO DE INFRAÇÃO AI 689096/D, PARCELA 30/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005536 | 30/11/2017 | 700.58 | 03659166000706 | IBAMA - INST BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS JUNTO AO IBAMA, EM CONFORMIDADE COM O DEBITO Nº 33851600, AUTO DE INFRAÇÃO AI 689211/D, PARCELA 30/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005571 | 30/11/2017 | 28.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA 2789-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005607 | 30/11/2017 | 24867.77 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTOA PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO IPSOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005625 | 30/11/2017 | 25647.07 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005627 | 30/11/2017 | 3450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005486 | 30/11/2017 | 937.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005502 | 30/11/2017 | 75568.84 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005503 | 30/11/2017 | 33233.81 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005524 | 30/11/2017 | 7500.00 | 00004753032450 | VIRGINIA CELLY DE OLIVEIRA GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NO CADASTRAMENTO DO BANCO DE DADOS DO FGTS DOS SERVIDORE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005528 | 30/11/2017 | 38.80 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVIO AO SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGENS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0005569 | 30/11/2017 | 435.02 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO (GERADOR), DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0005574 | 30/11/2017 | 1199.36 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MOQ-2063, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005594 | 30/11/2017 | 2970.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA FISCAL E TRIBUTARIA, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0005614 | 30/11/2017 | 69.09 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO SUNDOW, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0005616 | 30/11/2017 | 333.66 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA(QFL-4154), DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0005618 | 30/11/2017 | 1845.63 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA(OFY-5896), DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005620 | 30/11/2017 | 2104.87 | 03743073000161 | TECSUPRI - MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA,RELATIVO A PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL - BROTHER MCF8860DN , PARA ATENDER A DEMENDA DE IMPRESSAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005488 | 30/11/2017 | 8500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005518 | 30/11/2017 | 400.00 | 22088382000190 | ROBERTO DE SOUTO LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA E REISTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005485 | 30/11/2017 | 22500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS ELETIVOS DO GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005498 | 30/11/2017 | 983.85 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005500 | 30/11/2017 | 6000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000282017 | 0005603 | 30/11/2017 | 23113.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VEICULAÇÃO DE CAMPANHAS IPTU E NOVEMBRO) E INFORMES INSTITUCIONAIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, NOS SEGUINTES VEÍCULOS: RÁDIOS-REVISTA: VEICULAÇÃO DE SPOT 30' (RÁDIO CARUÁ FM) R$ 7.200,00, REVISTA POLÍTICA E NEGÓCIOS R$ 1.200,00, 3W COMUNICAÇÃO (ERNANDES GOUVEIA.COM.BR) R$ 3.600,00, LÁZARO FARIAS.COM.BR R$ 2.700,00, IVANILSON GOUVEIA - SITE SOLEDADENOTÍCIAS R$ 3.000,00 BLOG PB AGORA R$ 2.000,00, PAINEL EBANNER INSTITUCIONAL R$ 3.413,00., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 01/12/2017 | 360.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO - PP Nº 00047/2017, EM 04/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005656 | 01/12/2017 | 696.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA A UBAM, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092017 | 0005657 | 01/12/2017 | 12000.00 | 18684476000154 | ADF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, PROPOSTA - 041/2017 PARCELA 02/06. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005636 | 01/12/2017 | 23.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA 10513-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005637 | 01/12/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA 8568-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005638 | 01/12/2017 | 13.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA 2789-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005640 | 01/12/2017 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (139-5), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005635 | 01/12/2017 | 127.07 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO PARA ATENDES AO CONSUMO NO CAFÉ DA MANHÃ DOS (GARIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0005653 | 01/12/2017 | 3488.87 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | LANÇAMENTO REFERENTE AO EMPENHO DE Nº 5572 EM 30/11/2017, DEVIDO Nº DE FICHA INCORRETO. VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR MF-275, PERTENCENTE A DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0005654 | 01/12/2017 | 2882.55 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | LANÇAMENTO REFERENTE AO EMPENHO DE Nº 5573 EM 30/11/2017, DEVIDO Nº DE FICHA INCORRETO. VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR MF-290, PERTENCENTE A DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005629 | 01/12/2017 | 345.46 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA (MERENDA DA CRECHE), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005652 | 01/12/2017 | 2146.00 | 02485475000140 | COAPECAL COOPERATIVA AGROPECUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO DA MERENDA NA (CRECHE E ESCOLAS MUNICIPAIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005630 | 01/12/2017 | 25.74 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSUMO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005631 | 01/12/2017 | 427.83 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSUMO NO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005632 | 01/12/2017 | 390.23 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005633 | 01/12/2017 | 509.42 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005634 | 01/12/2017 | 103.26 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO EM UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0005639 | 01/12/2017 | 3721.65 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPS-8181, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0005641 | 01/12/2017 | 3961.93 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG-9663, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0005642 | 01/12/2017 | 1892.27 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQB-9634, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0005643 | 01/12/2017 | 4412.57 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFZ-7196, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0005644 | 01/12/2017 | 247.45 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFZ-8474, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0005645 | 01/12/2017 | 1606.33 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPU-2109, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0005646 | 01/12/2017 | 3523.88 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI-4158, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0005647 | 01/12/2017 | 3630.22 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG-2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005648 | 01/12/2017 | 172.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA , RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA DR. GOUVEIA NOBREGA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005650 | 01/12/2017 | 506.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005651 | 01/12/2017 | 2574.80 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005655 | 01/12/2017 | 1225.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005658 | 02/12/2017 | 6291.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPRTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO À ORNAMENTAÇÃO NATALINA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005659 | 02/12/2017 | 600.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPRTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO À ORNAMENTAÇÃO NATALINA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005660 | 04/12/2017 | 105.36 | 00025605714805 | ADRIANA VIEIRA DO NASCIMENTO APOLINATIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE PARA ATENDER O CONSUMO NA CRECHE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005661 | 04/12/2017 | 461.60 | 00050715631420 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADO, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAS DESTINADA A MERENDA DA (CRECHE E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS E URBANAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005662 | 04/12/2017 | 763.00 | 70103916000152 | L VIRGINIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005664 | 04/12/2017 | 14.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (139-5), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122017 | 0005663 | 04/12/2017 | 724.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BÁSICO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005666 | 05/12/2017 | 2679.30 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005669 | 05/12/2017 | 845.19 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, PARA ATENDER O CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005670 | 05/12/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA 14188-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005671 | 05/12/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA 8569-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005672 | 05/12/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA 9866-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 05/12/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA 2792-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005674 | 05/12/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA 8568-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005675 | 05/12/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA 7320-2, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005676 | 05/12/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA 283145-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005677 | 05/12/2017 | 34.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (139-5), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 05/12/2017 | 950.00 | 08352889000188 | A. SALES ASSIS & CIA. LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO À ORNAMENTAÇÃO NATALINA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005667 | 05/12/2017 | 2980.28 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005668 | 05/12/2017 | 1100.43 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005685 | 06/12/2017 | 396.90 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, PARA ATENDER AO CONSUMO DA MERENDA NAS (ESCOLAS RURAIS E URBANAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005687 | 06/12/2017 | 112.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICA COM O NÚMERO 3383-1094 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005688 | 06/12/2017 | 114.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICA COM O NÚMERO 3383-1725 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005689 | 06/12/2017 | 458.63 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, PARA ATENDER AO CONSUMO DA MERENDA NA (CRECHE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005692 | 06/12/2017 | 2693.20 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA MERENDA DAS(ESCOLAS RURAIS E URBANAS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0005697 | 06/12/2017 | 217.00 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO NATALINA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0005695 | 06/12/2017 | 2517.00 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0005699 | 06/12/2017 | 24934.50 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005684 | 06/12/2017 | 80.00 | 00005511766445 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005686 | 06/12/2017 | 82.00 | 00006377536402 | CICERA JACINTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005690 | 06/12/2017 | 192.35 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005691 | 06/12/2017 | 80.00 | 00004960895446 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005694 | 06/12/2017 | 1653.71 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (139-5), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005696 | 06/12/2017 | 74.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (139-5), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005698 | 06/12/2017 | 7.58 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA 2792-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005678 | 06/12/2017 | 236.69 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATEDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005679 | 06/12/2017 | 262.74 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATEDER AO CONSUMO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005680 | 06/12/2017 | 224.13 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATEDER AO CONSUMO EM UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352017 | 0005681 | 06/12/2017 | 3539.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 37 ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, REFERENTE AO MÊS DE JULHO E OUTUBRO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352017 | 0005682 | 06/12/2017 | 7709.96 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 290 EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, REFERENTE AO MÊS DE JULHO E OUTUBRO DE2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352017 | 0005683 | 06/12/2017 | 15030.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 95 CONSULTAS CARDIOLOGICAS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, REFERENTE AO MÊS DE JULHO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005693 | 06/12/2017 | 380.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO W. S C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, COMPLEMENTO REFERENTE A EXAME (TC DO CRANIO SERVIÇO DE ANESTESIA) NO PACIENTE JEREMIAS AUGUSTO OLIVEIRA PEREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0005700 | 06/12/2017 | 11049.01 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQB-9634, DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005702 | 07/12/2017 | 180.00 | 00012229416430 | PATRICIA LOPES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 07/12/2017 | 448.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO NOS (PSF''''S) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005709 | 07/12/2017 | 18.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005712 | 07/12/2017 | 380.00 | 00044201818420 | ENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, ONDE O MESMO FOI TRANPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, SOLEDADE/JOAO PESSOA E SOLEDADE/RECIFE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005717 | 07/12/2017 | 350.00 | 00009798017455 | ROBERTA XAVIER LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA E MEDICAÇÃO PARA SUAFILHA, ANA BEATRIZ XAVIER DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005705 | 07/12/2017 | 315.00 | 18221327000159 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES E CONFIGURAÇÃO DE REDE DO SETOR DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005714 | 07/12/2017 | 5548.87 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETEÇÃO DO PASEP (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005715 | 07/12/2017 | 23500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO A ENERGISA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005706 | 07/12/2017 | 130.67 | 00054933714487 | FABIO NOBREGA FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE RESSARCIMENTO DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005707 | 07/12/2017 | 1495.00 | 00062893564453 | MARIA SALETE BRITO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOA FÍSICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMA E REGISTROS DE ATAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005708 | 07/12/2017 | 1495.00 | 00062893564453 | MARIA SALETE BRITO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOA FÍSICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMA E REGISTROS DE ATAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0005701 | 07/12/2017 | 1280.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0005710 | 07/12/2017 | 523.60 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005704 | 07/12/2017 | 1720.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO NAS (ESCOLAS URBANAS E RURAIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 07/12/2017 | 17.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA , RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL, GABRIEL DE ALBUQUERQUE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005713 | 07/12/2017 | 280.00 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E ALEXANDRINA-RN, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005721 | 08/12/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS, COM TARIFA CONTA 23382-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005724 | 08/12/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS, COM TARIFA CONTA 23381-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005719 | 08/12/2017 | 805.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005716 | 08/12/2017 | 263.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA 2789-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 08/12/2017 | 5022.51 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETEÇÃO DO PASEP (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005722 | 08/12/2017 | 1845.84 | 00091961998491 | IZONEIDE CORDEIRO FERINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE PRECATORIAS DA CREDORA ACIMA CITADA (PARCELA 3/18). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005723 | 08/12/2017 | 28075.22 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL REFERENTE A PARCELAMENTO PRECATÓRIOS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005725 | 08/12/2017 | 371.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (139-5), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005727 | 08/12/2017 | 10053.09 | 00047743360415 | ANISIO DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RPVS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005729 | 08/12/2017 | 0.08 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETEÇÃO DO PASEP (ITR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005718 | 08/12/2017 | 350.00 | 00009798017455 | ROBERTA XAVIER LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA E MEDICAÇÃO PARA SUAFILHA, ANA BEATRIZ XAVIER DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005726 | 08/12/2017 | 4990.00 | 46055703000118 | TEB TECNOLOGIA ELETRONICA BRASILEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO ECOCARDIOGRAMA, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005728 | 08/12/2017 | 84.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005730 | 11/12/2017 | 130.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA , RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE, ONDE FUNCIONA O (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005731 | 11/12/2017 | 131.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA , RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE, ONDE FUNCIONA O (PSF CENTRO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005732 | 11/12/2017 | 290.00 | 00009939380437 | DIOGO GOMES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENERO ALIMENTICIO (LEITE DE VACAIN NATURA), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005733 | 11/12/2017 | 803.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER A (FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005734 | 11/12/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA 2789-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005735 | 11/12/2017 | 180.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (139-5), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005736 | 11/12/2017 | 1532.14 | 02030715002247 | ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS DA ANATEL (RETRASMISSÃO DE TV). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005737 | 11/12/2017 | 286.88 | 02030715002247 | ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE A MULTA/JUROS PELO ATRASO NA QUITAÇÃO DA TAXA DE SERVIÇOS DA ANATEL (RETRASMISSÃO DE TV). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 11/12/2017 | 3820.35 | 33000118040804 | OI TELECOMUNICAÇOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE A PARCELA 02/02 JUNTO A OI TELECOMUNICAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005740 | 11/12/2017 | 38.80 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVIO AO SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGENS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005739 | 11/12/2017 | 2925.00 | 07289680000154 | SITIO LUCAS ECO TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE A LOCAÇÃO DA ÁREA DE LAZER PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005742 | 11/12/2017 | 304.36 | 11436981000130 | SUPERMERCADO SAM CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO CONSUMO NO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005741 | 11/12/2017 | 208.30 | 00050715631420 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADO, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAS DESTINADA A MERENDA DAS (ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS E URBANAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005754 | 12/12/2017 | 370.43 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA CRECHE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005744 | 12/12/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS, COM TARIFA CONTA 23375-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005752 | 12/12/2017 | 427.83 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSUMO NO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005753 | 12/12/2017 | 322.70 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSUMO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005756 | 12/12/2017 | 22.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE CORREIA DE QUEIROZ, 06, CENTRO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERÊNCIADEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005757 | 12/12/2017 | 54.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO, SN, CENTRO, ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005758 | 12/12/2017 | 200.00 | 00010243751451 | MARCINEIDE CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESAS COM ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005755 | 12/12/2017 | 360.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE REVOGAÇÃO - PP Nº 00047/2017, EM 13/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005743 | 12/12/2017 | 212.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (139-5), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005747 | 12/12/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA 2789-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005745 | 12/12/2017 | 150.00 | 00090958535434 | MARCIA MENESES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005746 | 12/12/2017 | 664.34 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO EM HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005748 | 12/12/2017 | 25.74 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005749 | 12/12/2017 | 390.23 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005750 | 12/12/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005751 | 12/12/2017 | 103.26 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO EM UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005759 | 13/12/2017 | 350.00 | 00003111039447 | IVANILDA DE FATIMA RODRIGUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A CREDORA ACIMA CITADA DESTINADA A CONSULTA MÉDICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005760 | 13/12/2017 | 235.76 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATEDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005761 | 13/12/2017 | 229.05 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATEDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005762 | 13/12/2017 | 234.45 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATEDER AO CONSUMO EM UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005763 | 13/12/2017 | 355.78 | 00003617747450 | JOSE MENDES DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS COM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM FORTALEZA-CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005764 | 13/12/2017 | 961.82 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, PARA ATENDER O CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152017 | 0005765 | 13/12/2017 | 3585.00 | 05329135000119 | S.O.S OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005767 | 13/12/2017 | 137.16 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS, RELATIVO AO PARCELAMENTO DA ANATEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005768 | 13/12/2017 | 209.34 | 02030715002247 | ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PARCELAMENTO EXTRAJUDICIAL DE TAXAS DESTINADAS A ANATEL, CONFOME Nº FISTEL: 80303318600, REFERENTE A PARCELA 01/19. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005769 | 13/12/2017 | 476.43 | 02030715002247 | ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PARCELAMENTO EXTRAJUDICIAL DE TAXAS DESTINADAS A ANATEL, CONFOME Nº FISTEL: 21000027910, REFERENTE A PARCELA 01/19. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 13/12/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA 8568-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005773 | 13/12/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA 8569-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005779 | 13/12/2017 | 28.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA 2789-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005780 | 13/12/2017 | 186.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (139-5), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005770 | 13/12/2017 | 1420.29 | 00008207587440 | CRISTIANE CORREIA CUNHA MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO AVANÇADO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO DISTRITO DE BOM SUCESSO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005782 | 13/12/2017 | 1420.29 | 00008207587440 | CRISTIANE CORREIA CUNHA MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO AVANÇADO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO DISTRITO DE BOM SUCESSO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005776 | 13/12/2017 | 205.63 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005777 | 13/12/2017 | 208.42 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005778 | 13/12/2017 | 46.98 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005781 | 13/12/2017 | 250.00 | 00006199731883 | ANTONIO ALBERTO FERREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DA SUA FILHA KESSIA GUIMARAES, DE SUA RESIDENCIA NA ZONA RURAL PARA À ESCOLA NA CIDADE DE SOLEDADE- PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005772 | 13/12/2017 | 181.67 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA URBANA | AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 13/12/2017 | 10000.00 | 00020388691468 | GENIVAL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 01 HA. DE ÁREA, LOCALIZADA NA FAZENDA SÃO SEBASTIÃO AS MARGENS DA RODOVIA PB 177, KM 05, NO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005774 | 13/12/2017 | 72.48 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSITOS, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAFE DA MANHÃ DOS (GARIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005775 | 13/12/2017 | 491.20 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇO URBANOS E TRANSITO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAFE DA MANHÃ DOS (GARIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005787 | 14/12/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG E ARQ DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESP. TECNICA - ART (PB20170165039), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0005788 | 14/12/2017 | 939.40 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS,(DESCARTÁVEIS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0005789 | 14/12/2017 | 2599.50 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS,(DESCARTÁVEIS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NAS ESCOLAS RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005785 | 14/12/2017 | 270.00 | 00005136654473 | MARIA DAS GRAÇAS DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESAS COM ALUGUEL E AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICÍOS PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005786 | 14/12/2017 | 200.00 | 00006158974447 | JUCELINO CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDOR ACIMA CITADO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPOSTE PARA O DESLOCAMENTO DA SUA FILHA COM DEFICIENCIA INTELECTUAL CATARINA VITORIA MAURICIO FERREIRA, DE SUA RESIDENCIA PARA A SALA DE RECURSOS NA ZONA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005790 | 14/12/2017 | 200.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NA LOCAÇÃO DE SOM, DESTINADO A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS CURSOS MINISTRADOS PELAS OFICINAS DO CRAS NO ANO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005791 | 14/12/2017 | 2200.00 | 16519592000192 | LUCIANA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BUFFET, OFERECIDO AO PESSOAL QUE PARTICIPAM DO EVENTO DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DE CURSOS MINISTRADOS PELAS OFICINAS DO CRAS EM 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005792 | 14/12/2017 | 240.00 | 21483358000192 | GABRIEL RODRIGUES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADONA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005793 | 14/12/2017 | 560.00 | 05482264000142 | ASKAKI - ASSOCIAÇÃO DE KARATE KIAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO TROCA DE FAIXAS DE KARATE DE ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005794 | 14/12/2017 | 4061.80 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO DE KIT BEBÊ. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005795 | 14/12/2017 | 390.00 | 22425819000133 | CARLOS YURI ARAUJO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DI EVENTO DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DAS OFICINAS REALIZADAS PELO CRAS EM 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005796 | 14/12/2017 | 3921.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO DE KIT BEBÊ. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005783 | 14/12/2017 | 108.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (139-5), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005784 | 14/12/2017 | 1000.00 | 00011803178400 | CILENEIDE DE SALES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDOR ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESA COM EXAME PARA SUA FILHA YANE GABRIELA SALES DOS SANTOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 14/12/2017 | 2400.00 | 01320430000153 | MULTIAVE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005813 | 14/12/2017 | 328.00 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOTOS DESTINADAS A COBERTURA DO EVENTO CONFRATERNIZAÇÃO DO PESSOAL QUE PARTICIPAM DOS CURSOS DE CORTE E COSTURA, PINTURA ETC. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005814 | 15/12/2017 | 160.00 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOTOS DESTINADAS A COBERTURA DO EVENTO CONFRATERNIZAÇÃO DO CREAS. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005815 | 15/12/2017 | 160.00 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOTOS DESTINADAS A COBERTURA DO EVENTO CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DE GESTANTES. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0005808 | 15/12/2017 | 642.00 | 09050124000156 | EC MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA USO NO MATADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005817 | 15/12/2017 | 480.00 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOTOS NA COBERTURA DA REALIZAÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ESTRADA SOLEDADE AO SITIO DE CAIÇARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0005803 | 15/12/2017 | 2040.00 | 09050124000156 | EC MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, PARA ATENDER O CONSUMO NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS E MANUTENÇÃO DE CAIXA DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0005804 | 15/12/2017 | 2531.66 | 09050124000156 | EC MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UBS VIRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005809 | 15/12/2017 | 3348.63 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122017 | 0005810 | 15/12/2017 | 8033.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005811 | 15/12/2017 | 400.00 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOTOSD, DESTINADAS A COBERTURA DO EVENTO REALIZADO PELA UBS DO BAIRRO SÃO JOSÉ, \\\"DIA D DE PREVENÇÃO AO CANCER DE PROSTATA\\\". | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005799 | 15/12/2017 | 12.03 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA 2792-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005805 | 15/12/2017 | 243.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (139-5), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005802 | 15/12/2017 | 133.17 | 00054933714487 | FABIO NOBREGA FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE RESSARCIMENTO DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 15/12/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS, COM TARIFA CONTA 23334-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0005806 | 15/12/2017 | 605.75 | 09050124000156 | EC MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005812 | 15/12/2017 | 272.00 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOTOS DESTINADAS A COBERTURA DO EVENTO CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005798 | 15/12/2017 | 105.36 | 00025605714805 | ADRIANA VIEIRA DO NASCIMENTO APOLINATIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE PARA ATENDER O CONSUMO NA CRECHE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0005807 | 15/12/2017 | 8831.60 | 09050124000156 | EC MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PARA USO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005816 | 15/12/2017 | 4992.00 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOTOS E PLACAS, EM COBERTURA DE FORMATURA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005800 | 15/12/2017 | 332.30 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE DISPENSA DE LICENÇA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DE SOLEDADE - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0005832 | 18/12/2017 | 2517.00 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0005819 | 18/12/2017 | 12089.33 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS LUCIA MATIAS, JUVINA E CRECHE MARINALDO CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 0005823 | 18/12/2017 | 5686.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTE FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS ESCOLAS LUCIA MATIAS, JUVINA DE OLIVEIRA, LUIZ G. BURITY, MARIA DO CARMO E CRECHE MARIALDO C. BRANCO DE MELO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0005830 | 18/12/2017 | 2202.00 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS LUCIA MATIAS, JUVINA DE OLIVEIRA, MARIA DO CARMO E PROFESSOR LUIZ G. BURITY DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202017 | 0005820 | 18/12/2017 | 496.30 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0005831 | 18/12/2017 | 217.00 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO E AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202017 | 0005822 | 18/12/2017 | 718.85 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 18/12/2017 | 141.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (139-5), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000262017 | 0005833 | 18/12/2017 | 3450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO E CONTROLE COMBUSTIVEL/ROTA DE VEICULOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0005821 | 18/12/2017 | 460.20 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AOS REPAROS DA ESTRUTURA DA (USB DA VIRAÇÃO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005825 | 18/12/2017 | 3163.90 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTE FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADO, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATREIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS REPAROS NA ESTRUTURA DA (USB VIRAÇÃO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0005829 | 18/12/2017 | 3983.38 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AOS REPAROS DA ESTRUTURA DA (USB DA VIRAÇÃO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0005826 | 18/12/2017 | 257.20 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO DESTINADO AO MATADOURO PÚPLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005818 | 18/12/2017 | 250.00 | 00002981296477 | JOSEFA EMILIA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202017 | 0005824 | 18/12/2017 | 1542.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTE FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312017 | 0005828 | 18/12/2017 | 3561.70 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005834 | 19/12/2017 | 300.00 | 00004657636421 | IVETE LIBERATO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA ARCAR COM DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DE SUA FILHA EDIANE LIBERATO DE SOUZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202017 | 0005843 | 19/12/2017 | 267.44 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PASSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSUMO NA SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005844 | 19/12/2017 | 67.70 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCALIZADO A RUA PREFEITO INÁCIO CLAUDINO, 50, ONDE FUNCIONA O (CRAS) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005847 | 19/12/2017 | 18.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS, COM TARIFA CONTA 23382-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 19/12/2017 | 180.00 | 00005894862418 | ELIENE EIRES DA SILVA ISIDORO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005837 | 19/12/2017 | 350.00 | 00007859266407 | JANILSON DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005838 | 19/12/2017 | 400.00 | 00002263221492 | MARY STELA ONOFRE GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM BOLSAS COLOSTOMIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005840 | 19/12/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005839 | 19/12/2017 | 8743.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO FGTS EM ATRASO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005845 | 19/12/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA 8568-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005848 | 19/12/2017 | 287.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (139-5), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0005836 | 19/12/2017 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS REPASSADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005846 | 19/12/2017 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202017 | 0005841 | 19/12/2017 | 1070.93 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202017 | 0005842 | 19/12/2017 | 656.30 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 20/12/2017 | 7990.00 | 18221327000159 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SISTEMA DE SEGURANÇA INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0005860 | 20/12/2017 | 1083.97 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURÍDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACA OGD-(1456), PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005878 | 20/12/2017 | 212.86 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, PARA ATENDER AO CONSUMO NA CONCLUSÃO DAS ESCOLAS DO CAMPO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005895 | 20/12/2017 | 2000.00 | 08749194000134 | CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES FISICAS E DA EDUCAÇÃO INTEGRAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005904 | 20/12/2017 | 103926.76 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES ( EFETIVOS FUNDEB 40%), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005905 | 20/12/2017 | 19295.99 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (CRECHE MAGISTÉRIO), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005906 | 20/12/2017 | 2823.50 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PRE-ESCOLAR MAGISTÉRIO (EFETIVOS), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005907 | 20/12/2017 | 833.22 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTÂNCIA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHE DOS EFETIVOS DO MDE (EJA), REF. AO 13º SALÁRIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 20/12/2017 | 5453.17 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS FUNDEB 40%L) REFERENTE AO 13] SALÁRIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005909 | 20/12/2017 | 7570.58 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% COMISSIONADOS), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005910 | 20/12/2017 | 13417.01 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAGISTERIO CONTRATADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005911 | 20/12/2017 | 204000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB MAGISTÉRIO 60%), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005912 | 20/12/2017 | 145550.33 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB MAGISTÉRIO 60%), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005952 | 20/12/2017 | 833.33 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTÂNCIA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHE DOS EFETIVOS DO MDE (EJA), REF. AO 13º SALÁRIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005956 | 20/12/2017 | 2734.99 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB40%), REFERENTE AO 13º DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005957 | 20/12/2017 | 2817.57 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO), REFERENTE AO 13º DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005960 | 20/12/2017 | 23827.25 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL (FUNDEB 60%) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13º DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005961 | 20/12/2017 | 65921.76 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL (MAGISTERIO) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13º DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005862 | 20/12/2017 | 18177.80 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA LIMPEZA PÚBLICA (EFETIVO), REFERENTE AO 13º DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005867 | 20/12/2017 | 7244.48 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (COMISSIONADO), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005868 | 20/12/2017 | 327.95 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS(CONTRATADOS), REFERENTE AO13] SALÁRIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005869 | 20/12/2017 | 28383.33 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA SECRETARAI DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO), REFERENTE AO 13º DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005879 | 20/12/2017 | 20.70 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSITOS, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAFE DA MANHÃ DOS (GARIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0005880 | 20/12/2017 | 2040.00 | 09050124000156 | EC MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCÃO PARA ATENDER O CONSUMO NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS E MANUTENÇÃO DE CAIXA DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EMPENHO 5803 EM 15/12/2017, DEVIDO LANÇAMENTO INCORRETO DE FICHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005897 | 20/12/2017 | 600.00 | 00014799910400 | JOEL GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE FRANCISCO DE ARAUJO, 65, CENTRO, ONDE FUNCIONA O DEMUTRAN, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005855 | 20/12/2017 | 69241.67 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO (EFETIVOS), REFERENTE AO 13º DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005857 | 20/12/2017 | 22133.92 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO 13º DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005873 | 20/12/2017 | 702.75 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - (CONTRATADOS), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005877 | 20/12/2017 | 2178.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005896 | 20/12/2017 | 2200.00 | 00003207576419 | FLAVIA DE FARIAS OURIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA MINISTRO JOSE AMERICO, 20, CENTRO, ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005899 | 20/12/2017 | 400.00 | 00020628960425 | ARLINDO FRANKLIN BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA VENANCIO MARTINS SAMPAIO, SN, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZMEBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005954 | 20/12/2017 | 1364.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL DA PARAIBA-A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPREN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PASSOA JURIDIACA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005852 | 20/12/2017 | 983.85 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), REFERENTE AO 13º DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005853 | 20/12/2017 | 5500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO 13º DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005870 | 20/12/2017 | 7333.33 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005871 | 20/12/2017 | 2904.70 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005849 | 20/12/2017 | 598.26 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A PARCELA DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005856 | 20/12/2017 | 639.50 | 18221327000159 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005858 | 20/12/2017 | 2201.95 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - (EFETIVOS), REFERENTE AO 13º DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005859 | 20/12/2017 | 6733.33 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - (COMISSIONADOS), REFERENTE AO 13º DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005934 | 20/12/2017 | 3427.76 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETEÇÃO DO PASEP (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005935 | 20/12/2017 | 18.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA 2789-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005938 | 20/12/2017 | 176.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (139-5), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005950 | 20/12/2017 | 135.92 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETEÇÃO DO PASEP (FEP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 20/12/2017 | 16410.89 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTOA PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO 13º DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO IPSOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005963 | 20/12/2017 | 31456.08 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13º DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005850 | 20/12/2017 | 217.72 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, 60, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BÁSICO, ONDE FUNCIONA O (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005854 | 20/12/2017 | 1528.00 | 18221327000159 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005876 | 20/12/2017 | 242.94 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATEDER AO CONSUMO EM UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005882 | 20/12/2017 | 233.08 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATEDER AO CONSUMO EM CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005883 | 20/12/2017 | 253.59 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATEDER AO CONSUMO EM HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005890 | 20/12/2017 | 500.00 | 00000745462448 | JOSENILDO ANTUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCAÇÃO DO PREDIO PRÉDIO SITUADO A RUA CLOVES SOUTO NÓBREGA, SN, ONDE FUNCIONA A (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005891 | 20/12/2017 | 500.00 | 00000745462448 | JOSENILDO ANTUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCAÇÃO DO PREDIO PRÉDIO SITUADO A RUA CLOVES SOUTO NÓBREGA, SN, ONDE FUNCIONA A (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMRBO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005892 | 20/12/2017 | 2000.00 | 00025158155453 | ALZIRA GONÇALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA DR. GOUVEIA NOBREGA, 65, CENTRO DE SOLEDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO E NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005893 | 20/12/2017 | 300.00 | 00007696218484 | ADEMAR BEZERRA DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA BERNADETE DE OLIVEIRA VIEIRA, 282, CHICO PEREIRA, ONDE FUNCIONA O (PSF VI), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 20/12/2017 | 850.00 | 00010050161431 | ALISSON VIEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, SN, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005903 | 20/12/2017 | 900.00 | 00006525205450 | JOSE ANTONIO FERREIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA CLOVES DE SOUTO NOBREGA, 59, CENTRO, ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005918 | 20/12/2017 | 1115.40 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PACS - (CONTRATADOS), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005923 | 20/12/2017 | 6600.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS - (CONTRATADOS), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005925 | 20/12/2017 | 2673.72 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005926 | 20/12/2017 | 41067.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-PACS(EFETIVOS), REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005928 | 20/12/2017 | 65222.90 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO HOSPITAL (EFETIVOS), REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005930 | 20/12/2017 | 7794.67 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA HOSPITAL MUNICIPAL (CONTRATADOS), REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005931 | 20/12/2017 | 2400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPPENHA PAA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SAMU COMISSIONADO, REF. AO 13º SALÁRIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 20/12/2017 | 25797.20 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA POLICLINICA MUNICIPAL, (EFETIVO), REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005933 | 20/12/2017 | 9910.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU (CONTRATADOS), REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005936 | 20/12/2017 | 69641.51 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - (EFETIVOS), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005937 | 20/12/2017 | 5276.64 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO HOSPITAL (EFETIVOS), REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005939 | 20/12/2017 | 59948.26 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO HOSPITAL (EFETIVOS), REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005940 | 20/12/2017 | 15225.45 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CEO - (EFETIVOS), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 20/12/2017 | 85518.85 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PSF, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005942 | 20/12/2017 | 37336.36 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (EFETIVOS), REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005943 | 20/12/2017 | 17986.13 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. SAÚDE (COMISSIONADOS), REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005944 | 20/12/2017 | 18447.25 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005945 | 20/12/2017 | 8000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PEVA, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005946 | 20/12/2017 | 7412.04 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PEVA, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005947 | 20/12/2017 | 9806.69 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005948 | 20/12/2017 | 4422.92 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF - CONTRATADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005949 | 20/12/2017 | 2200.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF - COMISSIONADO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005951 | 20/12/2017 | 4208.00 | 27002813000177 | MIRTHS SOLANGE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO SERVIÇO PRESTADO EM SEU VEICULO DE PLACA OTW-0867-PB, TRANSPORTANDO, DE SOLEDADE-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM DIVERSAS CLINICAS E HOSPITAIS EM DOIS TURNOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005953 | 20/12/2017 | 450.00 | 00004997242403 | ELIZAGELA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS PARA MEU FILHOPEDRO VALENCIO DA SILVA NETO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005955 | 20/12/2017 | 350.00 | 00010775376469 | ÍKARA THAYS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA E EXAME MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005958 | 20/12/2017 | 11439.30 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SAUDE E OUTROS) REFERENTE AO 13º DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005962 | 20/12/2017 | 72813.56 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, (IPSOL-SAÚDE) REFERENTE AO 13º DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005964 | 20/12/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005965 | 20/12/2017 | 37336.36 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (EFETIVOS), REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005863 | 20/12/2017 | 100.00 | 00006492540409 | SEVERINA CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005864 | 20/12/2017 | 200.00 | 00007088435497 | JOEDINA ZACARIA DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA FAMILIA PARA MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005872 | 20/12/2017 | 130.00 | 00001777359457 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005874 | 20/12/2017 | 150.00 | 00006650193437 | EDNALDO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDOR ACIMA CITADO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005875 | 20/12/2017 | 5973.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO 13º DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005881 | 20/12/2017 | 212.20 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005884 | 20/12/2017 | 46.98 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005885 | 20/12/2017 | 700.00 | 28041122000145 | IDEVAL DANTAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA ACIMA CITADO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ENSINO DE ARTE E CULTURA - DANÇA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FOTALECIMENTO DE VINCULOS, PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 20/12/2017 | 700.00 | 24997300000155 | MARIA DOLORES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, MINISTRANDO OFICINA DE CORTE E COSTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005887 | 20/12/2017 | 700.00 | 13475329000150 | LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇOS DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASISTENCIA SOCIAL, PRESTADOS EM OFICINAS DE ESPORTE OFERECIDO AS CRIANÇAS DO (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005888 | 20/12/2017 | 700.00 | 00005904610440 | JOSE FABIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, MINISTRANDO OFICINA DE ESPOSTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005889 | 20/12/2017 | 700.00 | 00010727156438 | LAYSDA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO MINISTRANDO OFICINA DE CROCHÊ DESTINADO AO (SCFV) DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005898 | 20/12/2017 | 1000.00 | 00069632596749 | JOSE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, 100 - CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DA ONG- \\\"CASA DE ACOLHIMENTO OS PEQUENINOS\\\", REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005900 | 20/12/2017 | 700.00 | 00002154935400 | MANOEL ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO À RUA JOSE CORREIA DE QUEIROZ, 06, ONDE FUNCIONA O (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005901 | 20/12/2017 | 1000.00 | 00037580353415 | PETRONIO DE COUTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO,10, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005902 | 20/12/2017 | 600.00 | 00053318056715 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE FERREIRA RAMOS, 39 CENTRO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005913 | 20/12/2017 | 546.58 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATOS NO CREAS, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005914 | 20/12/2017 | 702.75 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVODOR MUNICIPAL - SCFV (CONTRATADO), REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005915 | 20/12/2017 | 1540.35 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS (EFETIVOS), REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 20/12/2017 | 3233.33 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS (COMISSIONADOS), REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005917 | 20/12/2017 | 6323.02 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CRAS (EFETIVOS), REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005919 | 20/12/2017 | 2200.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL - CRAS (COMISSIONADOS), REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005920 | 20/12/2017 | 2200.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SCFV (COMISSIONADO), REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005921 | 20/12/2017 | 9751.66 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SCFV (EFETIVO), REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005922 | 20/12/2017 | 14199.78 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 20/12/2017 | 6250.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - (COMISSIONADO) , REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005927 | 20/12/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS, COM TARIFA CONTA 23382-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005929 | 20/12/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS, COM TARIFA CONTA 23381-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005861 | 20/12/2017 | 4551.15 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - ESTRADAS VICINAIS (EFETIVOS), REFERENTE AO 13º DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005865 | 20/12/2017 | 6875.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(COMISSIONADOS), REFFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005866 | 20/12/2017 | 7181.44 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(EFETIVOS), REFFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005973 | 21/12/2017 | 100.00 | 00041023624877 | DAYANE PRISCILA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM AQUISIÇÃO DEGENERO ALIMENTICIO, FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 21/12/2017 | 100.00 | 00004001485443 | JOSENILDA DOS SANTOS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA RELATIVAS À AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SOLEDADE PARA A CIDADE DE NATAL- RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 21/12/2017 | 18.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS, COM TARIFA CONTA 23381-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005992 | 21/12/2017 | 18.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS, COM TARIFA CONTA 23382-x, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005968 | 21/12/2017 | 1750.00 | 00003842022417 | ELIANE DE LOURDES MACEDO MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM PROCEDIMENTOCIRÚRGICO (HISTERECTOMIA), PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005969 | 21/12/2017 | 1750.00 | 00010274900777 | MARIA APARECIDA CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM PROCEDIMENTOCIRÚRGICO (LAQUEADURA), PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005970 | 21/12/2017 | 56.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005971 | 21/12/2017 | 450.00 | 00005742386460 | NELI LOPES ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005975 | 21/12/2017 | 658.22 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO EM HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005976 | 21/12/2017 | 658.22 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO EM HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005977 | 21/12/2017 | 771.46 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO EM CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005978 | 21/12/2017 | 100.00 | 00004001485443 | JOSENILDA DOS SANTOS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA RELATIVAS À AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SOLEDADE PARA A CIDADE DE NATAL- RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005979 | 21/12/2017 | 300.00 | 00070259890456 | THAIS DE ARRUDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇO PERESTADO COMO ESTAGIARIA DO CURSO DE FISIOTERAPIA NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005980 | 21/12/2017 | 900.00 | 00009347176486 | AMANDA DANIELLE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇO PERESTADO COMO ESTAGIARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005981 | 21/12/2017 | 600.00 | 00010817975411 | IGOR LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇO PERESTADO COMO ESTAGIARIO DO CURSO DE FISIOTERAPIA NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0005984 | 21/12/2017 | 1500.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A PERSTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO SAUDE DA ATENÇAO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0005985 | 21/12/2017 | 1000.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A PERSTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE SAUDE DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0005986 | 21/12/2017 | 1000.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A PERSTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE SAUDE DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PISCOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005989 | 21/12/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA 8569-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005990 | 21/12/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA 9866-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005993 | 21/12/2017 | 129.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (139-5), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005994 | 21/12/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA 2789-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005995 | 21/12/2017 | 37.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA 8568-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005966 | 21/12/2017 | 134.20 | 00054933714487 | FABIO NOBREGA FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE RESSARCIMENTO DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO TCE E TJ/PB GIGOV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 21/12/2017 | 134.20 | 00054933714487 | FABIO NOBREGA FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE RESSARCIMENTO DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO TCE E TJ/PB GIGOV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102017 | 0005982 | 21/12/2017 | 3000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA FISCAL E TRIBUTARIA, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005987 | 21/12/2017 | 77.73 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA ARLINDO FRANKLIN, S/N, ONDE FUNCIONA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005988 | 21/12/2017 | 77.66 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA ARLINDO FRANKLIN, S/N, ONDE FUNCIONA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005972 | 21/12/2017 | 139.06 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO PARA ATENDES AO CONSUMO NO CAFÉ DA MANHÃ DOS (GARIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005974 | 21/12/2017 | 375.15 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA CRECHE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005997 | 22/12/2017 | 3600.00 | 00007444726442 | MARIA APARECIDA CAMPOS DE MORAIS E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DESTINADA A ESTAGIARIA ACIMA CITADA E OUTRAS (TATIANE PEREIRA, SELMA ROSALIA, ALCILENE SANTOS, ANREZA MARIA, LAURA MARIA) REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006007 | 22/12/2017 | 285.00 | 00045973431487 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 22/12/2017 | 570.00 | 00002130168426 | JORGE DE SALES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA D EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006010 | 22/12/2017 | 285.00 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA SUPRIR DESPESSAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADO A TRANSPORTAR OS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA ASSISTREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006012 | 22/12/2017 | 59.30 | 00001111368490 | REJANE BARBOSA ROCHA CASTELO BRANCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE FOI PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL SOMS/PNAIC, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006014 | 22/12/2017 | 111.06 | 00000756993466 | JOSEFA ANDRE BERTO S. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE FOI PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL SOMS/PNAIC, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006015 | 22/12/2017 | 59.30 | 00051791650406 | MARTA SUENIA S. R. LIMA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE FOI PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL SOMS/PNAIC, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006016 | 22/12/2017 | 59.30 | 00002768015474 | FABIANA C. DE LIMA E OUTROS - BRASIL ALFABETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE FOI PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL SOMS/PNAIC, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006018 | 22/12/2017 | 59.30 | 00002676848437 | ADRIANA BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE FOI PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL SOMS/PNAIC, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0006029 | 22/12/2017 | 2571.80 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO EM FORMATURA DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522017 | 0006031 | 22/12/2017 | 1080.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NAS ESCOLAS RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006023 | 22/12/2017 | 3000.00 | 13531679000197 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0006026 | 22/12/2017 | 313.17 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO PARA ATENDES AO CONSUMO NO CAFÉ DA MANHÃ DOS (GARIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522017 | 0006027 | 22/12/2017 | 54.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMENHA PARA O PAGAMENTO A PASSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BUTIJÃO DE GÁS, DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, (CAFE DA MANHA DOS GARIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005998 | 22/12/2017 | 600.00 | 00011034267450 | RAFAEL LUIZ JOSE ARAUJO SOUTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ESTAGIO REMUNERADO, PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006019 | 22/12/2017 | 118.38 | 00008738535475 | JOSE WILSON GONÇALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM VIAGENS A LAGOA SECA E PICUI - PB, PARA O MESMO ACOMPANHAR EM VISITAS A CADEIA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006011 | 22/12/2017 | 188.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (139-5), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006013 | 22/12/2017 | 77.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (139-5), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 22/12/2017 | 514.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (140-9), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0005999 | 22/12/2017 | 5923.42 | 21628883000159 | JOSE ANDERSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO SERVIÇO PRESTADO EM SEU VEICULO DE PLACA AVT-1221-PB, TRANSPORTANDO DE SOLEDADE- PB/CAMPINA GRANDE-PB, PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0006000 | 22/12/2017 | 5489.00 | 14728500000159 | JOSE VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO EM SEU VEICULO DE PLACA LTH-3718/PB, TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATÉ A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, REF. AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522017 | 0006001 | 22/12/2017 | 108.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BÁSICO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AO CONSUMO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522017 | 0006002 | 22/12/2017 | 162.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BÁSICO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AO CONSUMO EM UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522017 | 0006003 | 22/12/2017 | 108.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BÁSICO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AO CONSUMO EM SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522017 | 0006004 | 22/12/2017 | 216.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BÁSICO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AO CONSUMO EM CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522017 | 0006005 | 22/12/2017 | 378.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BÁSICO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AO CONSUMO EM HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0006020 | 22/12/2017 | 503.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTO (MATERIAL DE CONSUMO) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0006021 | 22/12/2017 | 10181.90 | 04888826000190 | GILFARMA COSMETICOS E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA (FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0006022 | 22/12/2017 | 1728.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTO (MATERIAL DE CONSUMO) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0006024 | 22/12/2017 | 2337.57 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO EM HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005996 | 22/12/2017 | 200.00 | 00006897909459 | MARIA DA VITORIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESAS COM AQUISIÇÃO PASSAGEM PARA O ESTADO DE SÃO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006006 | 22/12/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS, COM TARIFA CONTA 23375-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006008 | 22/12/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS, COM TARIFA CONTA 23382-x, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522017 | 0006025 | 22/12/2017 | 54.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522017 | 0006028 | 22/12/2017 | 54.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (CREAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522017 | 0006030 | 22/12/2017 | 54.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0006078 | 26/12/2017 | 587.50 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCÃO DESTINADO A AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0006079 | 26/12/2017 | 148.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCÃO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122017 | 0006042 | 26/12/2017 | 733.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BÁSICO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0006044 | 26/12/2017 | 3089.40 | 13095574000132 | MARIA CLEANE DE ARAUJO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, DESTA CIDADE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0006045 | 26/12/2017 | 5183.10 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006063 | 26/12/2017 | 7660.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA , RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE, ONDE FUNCIONA ORGÃOS PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0006065 | 26/12/2017 | 1410.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B. L. DONATO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQB-9634, DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0006066 | 26/12/2017 | 606.46 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFZ-7196, DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0006067 | 26/12/2017 | 2810.46 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPU-2109, DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0006068 | 26/12/2017 | 1252.57 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGE-3210, DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0006069 | 26/12/2017 | 550.42 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPS-1818, DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006070 | 26/12/2017 | 3450.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006072 | 26/12/2017 | 39.42 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE HERMENEGILDO SOBRINHO, 282, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BÁSICO, ONDE FUNCIONA UM PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006073 | 26/12/2017 | 17.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA , RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE, ONDE FUNCIONA UM PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0006077 | 26/12/2017 | 187.35 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCÃO DESTINADOUBS VIRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006032 | 26/12/2017 | 147.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (139-5), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006064 | 26/12/2017 | 13.68 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETEÇÃO DO PASEP (CEX). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052017 | 0006071 | 26/12/2017 | 6500.00 | 00062893084400 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PCA 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052017 | 0006082 | 26/12/2017 | 6500.00 | 00062893084400 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR, REFENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006061 | 26/12/2017 | 7895.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS, ONDE FUNCIONA ÓRGÃOS PÚBLICOS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000282017 | 0006060 | 26/12/2017 | 19700.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A VEICULAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS NO PERÍODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO, NOS SEGUINTES MEIO DE COMUNICAÇAO: BLOG SOLEDADE NOTICIA: R$ 2.500,00; BLOG ERNANDES GOUVEIA: R$ 3.000,00; SITE PB AGORA: R$ 1.600,00; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000282017 | 0006074 | 26/12/2017 | 1100.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLUBLICIDADE E PROPAGANDA (CONVITE APRESENTAÇÃO RECITAL DE NATAL, ANUNCIO BOAS FESTAS PARA AS REDES SOCIAIS E PORTAL NATAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000282017 | 0006075 | 26/12/2017 | 5000.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE: DOCUMENTÁRIO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL NO ANO DE 2017, FILME PARA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE REVEILLON NO ANO DE 2017 E CAMPANHA IPTU 2017, (GCA VIDEO LTDA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000282017 | 0006076 | 26/12/2017 | 1500.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01 LONA FRONT DIGITAL MEDINDO 13X1,50CM, PAINEL PORTAL DE NATAL (ADESIVOS2 COMUNICAÇÃO LTDA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006034 | 26/12/2017 | 31476.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 26/12/2017 | 332.30 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE | DISPENSA DE LICENÇA AMBIENTAL, EVENTO REVEILLON, SEM VENDA DE INGRESSO. DATA 31 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0006035 | 26/12/2017 | 1663.20 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, ROTA: CACHOEIRINHA DOS TORRES/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO MANHA, ROTA COM 40KM, PERIODO DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0006036 | 26/12/2017 | 1867.00 | 13095574000132 | MARIA CLEANE DE ARAUJO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GQZ-1623, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: MANOEL DE SOUZA/LAGEDÃO, IDA E VOLTA, TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. ROTA 46KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0006037 | 26/12/2017 | 1512.00 | 26895731000136 | ADEILSON JOSE DE SOUTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA JZM-0166, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: BOA VENTURA/ASSENTAMENTO ARCANJO/BAE/CACHOERRINHA DOS TORRES, IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2017. ROTA 40KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0006038 | 26/12/2017 | 1866.24 | 11555099000104 | EDANALDO CARLOTA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA REDE MUNICIPAL, ROTA: MULTIRÃ/CHICO PEREIRA//CENTRO/JARDIM CRUZEIRO/SCFV/GOUVEIÃO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO PERIODO MES DE DEZEMBRO DE 2017, ROTA COM 36KM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0006039 | 26/12/2017 | 2882.60 | 11535642000101 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LEK-2136, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: POÇO DE MULUNGU/MELANCIAS DE CIMA/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. ROTA 58KM DIA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0006040 | 26/12/2017 | 4250.82 | 11546399000127 | WILLIANS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. ROTA: PEDRA DAGUA/LAGEDO DE TIMBAUBA/SEDE, IDA E VOLTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2017, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, TURNO TARDE, ROTA 87KM DIA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0006041 | 26/12/2017 | 2842.00 | 13095574000132 | MARIA CLEANE DE ARAUJO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GQZ-1623, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: MANOEL DE SOUZA/MACACOS/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. ROTA 70KM DIA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0006043 | 26/12/2017 | 1262.16 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, ROTA: ASSENTAMENTO ARCANJO/CACHOEIRINHA DOS TORRES/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO NOITE, ROTA COM 52KM, PERIODO DE DEZEMBRODE 2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0006046 | 26/12/2017 | 3685.50 | 26744393000131 | ESTER DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KID-5718 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, ZONA RURAL ROTA: ALAGOINHA/TANQUES/FLORIANO/SEDE, IDA E VOLTA TURNO TARDE , ROTA COM 81 KM, PERIODOMÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0006047 | 26/12/2017 | 1360.80 | 13095574000132 | MARIA CLEANE DE ARAUJO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA OEX-3918, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: ASSENTAMANTO BOM JESUS/MUNDO NOVO BOM SUCESSO/, IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. ROTA 54KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0006048 | 26/12/2017 | 1866.24 | 11546399000127 | WILLIANS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, ROTA: MULTIRÃO/CHICO PEREIRA/CENTRO/JARDIM CRUZEIRO/GOUVEIÃO/SCFV/, IDA E VOLTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2017, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, ROTA 36KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0006049 | 26/12/2017 | 3976.00 | 11609664000179 | LUIZ PHELIPE CORREIA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYL-1965, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: CAROA/ANA DE OLIVEIRA/QUIXUDI/VERDES/CAIANA/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. ROTA 80KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0006050 | 26/12/2017 | 1512.00 | 19492924000180 | ADRIANA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LVG-9958 TRANSPORTANDO ESTUDANTES NA ROTA CARDEIRO/LEGEDO DE TIMBAUBA/PEDRA DAGUA/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO NOITE REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2017. ROTA 40 KM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0006051 | 26/12/2017 | 3775.80 | 13093132000157 | EDIVAN DE SALLES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, ZONA RURAL ROTA: VIRAÇÃO/CAIÇARA/LAGEDÃO/FLORIANO/SEDE, IDA E VOLTA TURNO MANHÃ , PERIODO DE DEZEMBRO DE 2017. ROTA COM 93 KM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0006052 | 26/12/2017 | 1682.10 | 11556200000141 | GLADSTONE BARBOSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNV-7671, CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, ROTA: MALHADA VERMELHA/SEDE IDA E VOLTA, TURNO TARDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2017, ROTA 45KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0006053 | 26/12/2017 | 4998.00 | 11534870000167 | ARNALDO SOUS PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O APAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KPA-6973, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: CHIQUE-CHIQUE/MACACOS/BOM SUCESSO/ MUNDO NOVO, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE DEZEMBRO DE 2017. ROTA COM 102KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0006054 | 26/12/2017 | 1640.10 | 11535642000101 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LEK-2136, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA:PENDÊNCIA/ POÇO DE MULUNGU/NUCLEO JOSE DA COSTA LIMA/SEDE, IDA E VOLTA, TURNOMANHÃ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. ROTA 33KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0006055 | 26/12/2017 | 2030.00 | 11554795000104 | AMAURI ALVES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPAL, ROTA: ESPIRITO SANTO/CACHOEIRA DEMANOEL DO O/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO MANHA E TARDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, ROTA 25KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0006056 | 26/12/2017 | 4165.00 | 22951396000195 | JOSE HUMBERTO CAVALCANTE LIMA - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO EM VEICULO DE PLACA(KHI-1253), TRANSPORTANDO ALUNOS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO FEUNDAMENTAL ROTA: POSSE/BARROCAS/ALTO DO ARRUDA/SEDE, IDA E VOLTA , TURNO TARDE,REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2017, ROTA COM 85KM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0006057 | 26/12/2017 | 5997.60 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO,TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE SOLEDADE A CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA, TURNO NOITE, REF. 17 VIAGENS NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0006058 | 26/12/2017 | 4939.20 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO,TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE SOLEDADE A CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REF. 14 VIAGENS NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0006059 | 26/12/2017 | 4939.20 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO,TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE SOLEDADE A CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ, REF. 14 VIAGENS NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006062 | 26/12/2017 | 2950.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA , RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006080 | 26/12/2017 | 1200.00 | 22425819000133 | CARLOS YURI ARAUJO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE FORMATURA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0006081 | 26/12/2017 | 5694.05 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCÃO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0006103 | 27/12/2017 | 3949.74 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA QFI-4218, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0006104 | 27/12/2017 | 405.71 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA MON-2289, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0006105 | 27/12/2017 | 1073.10 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA OGE-5430, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0006106 | 27/12/2017 | 3190.74 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA NQA-4944, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0006107 | 27/12/2017 | 2507.32 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA OGC-4999, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0006108 | 27/12/2017 | 2599.74 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA QFG-0793, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0006109 | 27/12/2017 | 2807.73 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA OGD-1456, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0006110 | 27/12/2017 | 5432.05 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA BWT-7853, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006126 | 27/12/2017 | 134.22 | 00054933714487 | FABIO NOBREGA FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE RESSARCIMENTO DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006093 | 27/12/2017 | 234.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (139-5), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006095 | 27/12/2017 | 225.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA 8568-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006127 | 27/12/2017 | 37.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA 14188-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0006083 | 27/12/2017 | 302.30 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER O HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0006084 | 27/12/2017 | 4860.76 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI-4158, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0006085 | 27/12/2017 | 3979.79 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG-2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0006086 | 27/12/2017 | 2019.71 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQB-9634, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0006087 | 27/12/2017 | 3392.51 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFZ-7196, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0006088 | 27/12/2017 | 1281.05 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPU-2109, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0006089 | 27/12/2017 | 97.77 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFZ-8474, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122017 | 0006090 | 27/12/2017 | 9898.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BÁSICO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122017 | 0006091 | 27/12/2017 | 1249.85 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BÁSICO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 27/12/2017 | 1400.00 | 15621021000100 | HOTEL CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCAÇÃO DO SALÃO DE FESTAS E DA PISCINA DO HOTEL CARIRI PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2017 E CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA EM SAÚDE DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006094 | 27/12/2017 | 75.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0006096 | 27/12/2017 | 4571.28 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFZG-9663, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122017 | 0006112 | 27/12/2017 | 4184.16 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122017 | 0006113 | 27/12/2017 | 7549.75 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0006114 | 27/12/2017 | 7468.85 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0006115 | 27/12/2017 | 5475.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122017 | 0006116 | 27/12/2017 | 1249.85 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BÁSICO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122017 | 0006117 | 27/12/2017 | 9898.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BÁSICO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0006118 | 27/12/2017 | 302.80 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER O CONSUMO NO (SAMU) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0006119 | 27/12/2017 | 2811.39 | 19903420000106 | WALLACE ANDERSON FERNANDES DE ALBURQUEQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO MLK-5404, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS LOTADOS NO CAPS DESTE MUNICIPIO ATÉ AS LOCALIDADES RURAIS PARA PRESTAREM ATENDIMENTO MEDICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0006120 | 27/12/2017 | 6158.30 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0006121 | 27/12/2017 | 5747.89 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0006122 | 27/12/2017 | 6472.50 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0006123 | 27/12/2017 | 5308.70 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0006124 | 27/12/2017 | 6312.40 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006125 | 27/12/2017 | 90.00 | 00044704550400 | LUZINETE GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM FAIXAS ELASTICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0006097 | 27/12/2017 | 95.33 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0006098 | 27/12/2017 | 377.50 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER O (STRAS) DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER O SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0006099 | 27/12/2017 | 289.50 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER O (STRAS) DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0006100 | 27/12/2017 | 196.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER O (STRAS) DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0006101 | 27/12/2017 | 770.40 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0006102 | 27/12/2017 | 770.40 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇO PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006111 | 27/12/2017 | 1400.00 | 15621021000100 | HOTEL CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO SLÃO DE FESTAS E PISCINA DO HOTEL CARIRI PARA CONFRATERNIZAÇÃO DA BANDA MARCIAL ANTONIO DE QUEIROZ SOUTO NO DIA 03/12/2017N E ORQUESTRA NOSSOS TONS DIA 24/12/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122017 | 0006261 | 27/12/2017 | 6781.47 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006153 | 28/12/2017 | 5430.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006166 | 28/12/2017 | 630.00 | 00041474163491 | JURANDIR OLIMPIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRADUAÇÃO E EXAME DE TROCA DE FAIXA PARA OS KARATECAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0006180 | 28/12/2017 | 885.79 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA QFV-1414, PERTENCENTE A AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006182 | 28/12/2017 | 360.00 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOTOS DESTINADAS A COBERTURA DO EVENTO CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006192 | 28/12/2017 | 5000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - (COMISSIONADO) , REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006205 | 28/12/2017 | 12234.52 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006208 | 28/12/2017 | 4900.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006209 | 28/12/2017 | 1540.35 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS (ESTATUTÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006210 | 28/12/2017 | 6544.85 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CRAS (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 28/12/2017 | 1124.40 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SCFV (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006212 | 28/12/2017 | 10246.85 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SCFV (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006218 | 28/12/2017 | 18.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS, COM TARIFA CONTA 23381-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006219 | 28/12/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS, COM TARIFA CONTA 23382-x, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0006162 | 28/12/2017 | 48.81 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA MNK-0411, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0006164 | 28/12/2017 | 4555.29 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS ABASTECIMENTO DE VEICULO TRATOR TL-85E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0006167 | 28/12/2017 | 4431.31 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS ABASTECIMENTO DE VEICULO PLACA OGG-4485, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0006168 | 28/12/2017 | 1994.87 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS ABASTECIMENTO DE VEICULO PLACA OGF-7345, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0006174 | 28/12/2017 | 6687.41 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS ABASTECIMENTO DE VEICULO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0006178 | 28/12/2017 | 1248.52 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA MNK-0211, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0006183 | 28/12/2017 | 4422.24 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA MNJ-1847, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0006190 | 28/12/2017 | 5500.00 | 26199788000109 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVIÇOS MERCANICOS PREVENTIVOS, CORRETIVOS E REPARADOR, ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOSDE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS. TIPO: RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, TRATOR,CAMINHÃO E CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006197 | 28/12/2017 | 5402.45 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - ESTRADAS VICINAIS (EFETIVOS), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006207 | 28/12/2017 | 9152.80 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(EFETIVOS), REFFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006216 | 28/12/2017 | 2122.00 | 00017616735487 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS OGF-7543, OGG-4485, MNJ-1847, MNK-0211, TRATOR TL85E, PATROL, RETRO JCB E PAR CARREGADEIRA, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352017 | 0006129 | 28/12/2017 | 6050.80 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 37 ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, 03 CONSULTAS CARDIOLOGICAS E 05 EXAMES DE IMAGENS, EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIODE 2001, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352017 | 0006130 | 28/12/2017 | 5458.11 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 218 EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352017 | 0006131 | 28/12/2017 | 7688.78 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 286 EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352017 | 0006132 | 28/12/2017 | 3651.80 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 35 ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS E 03 CONSULTAS CARDIOLOGICAS, EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, REFERENTE AOMÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0006133 | 28/12/2017 | 1553.14 | 19417760000127 | JOSE JACKSON LEITE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO PSF LOCAL PARA PRESTAREM ATENDIMENTO NA LOCALIDADE DE VIRAÇÃO E SAO JOSE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006134 | 28/12/2017 | 1205.00 | 00007610279471 | CRISTINA FERREIRA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0006135 | 28/12/2017 | 3009.28 | 12951285000125 | ADELMO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO SERVIÇO PERESTADO EM SEU VEICULO DE PLACA OFY-3500 TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO PSF DA CIDADE DE SOLEDADE PARA ATENDIMENTO NO DISTRITO DE BOM SUCESSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006136 | 28/12/2017 | 15034.61 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PEVA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006137 | 28/12/2017 | 85482.66 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PSF, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006138 | 28/12/2017 | 41387.26 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-PACS(EFETIVOS), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006139 | 28/12/2017 | 83180.48 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO HOSPITAL (EFETIVOS), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006140 | 28/12/2017 | 17310.41 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA HOSPITAL MUNICIPAL (CONTRATADOS), REFERENTE A DEZEMRBO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006141 | 28/12/2017 | 32411.85 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA POLICLINICA MUNICIPAL, (EFETIVO), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006142 | 28/12/2017 | 15183.61 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CEO - (EFETIVOS), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006143 | 28/12/2017 | 137.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA , RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006144 | 28/12/2017 | 81867.64 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - (EFETIVOS), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006145 | 28/12/2017 | 28606.03 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU (CONTRATADOS), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006146 | 28/12/2017 | 2400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006147 | 28/12/2017 | 8640.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PSF - ( CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 28/12/2017 | 7200.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS - (CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006150 | 28/12/2017 | 3650.40 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PACS - (CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006151 | 28/12/2017 | 43287.09 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (EFETIVOS), REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0006172 | 28/12/2017 | 334.13 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO GERADOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0006177 | 28/12/2017 | 1222.65 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGE-3210, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0006187 | 28/12/2017 | 2414.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122017 | 0006188 | 28/12/2017 | 895.75 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152017 | 0006189 | 28/12/2017 | 4815.00 | 05329135000119 | S.O.S OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006191 | 28/12/2017 | 10178.50 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006201 | 28/12/2017 | 16813.27 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006204 | 28/12/2017 | 5045.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF - CONTRATADOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006222 | 28/12/2017 | 18.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0006227 | 28/12/2017 | 1895.65 | 27315436000126 | MARIA LUCIENE DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO EM SEU VEICULO DE PLACA (NPW-6142-PB), TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS LOTADO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO CARDEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES LABORATORIAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006228 | 28/12/2017 | 300.00 | 01895823000195 | ADCOP ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COM. DA PENDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO NO SITIO PENDÊNCIA, ONDE FUNCIONA O (PSF), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006148 | 28/12/2017 | 1143.49 | 03659166000706 | IBAMA - INST BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS JUNTO AO IBAMA, EM CONFORMIDADE COM O DEBITO Nº 33851600, AUTO DE INFRAÇÃO AI 689096/D, PARCELA 31/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006152 | 28/12/2017 | 702.41 | 03659166000706 | IBAMA - INST BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS JUNTO AO IBAMA, EM CONFORMIDADE COM O DEBITO Nº 33851600, AUTO DE INFRAÇÃO AI 689211/D, PARCELA 31/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 28/12/2017 | 20104.95 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PARCELAMENTO DA DIVIDA FAZENDARIA DO FMS, JUNTO A PROCURADORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006161 | 28/12/2017 | 51203.64 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A (QUARTA, QUINTA E SEXTA)PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DO PARCELAMENTO JUNTO A O INSS, CONFORME MP 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006193 | 28/12/2017 | 2651.95 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - (EFETIVOS), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006194 | 28/12/2017 | 5000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - (COMISSIONADOS), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006217 | 28/12/2017 | 226.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (139-5), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 28/12/2017 | 4202.17 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETEÇÃO DO PASEP (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006221 | 28/12/2017 | 37.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA 2789-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006223 | 28/12/2017 | 2.33 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETEÇÃO DO PASEP (ICMS EXPORTAÇÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006224 | 28/12/2017 | 0.24 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETEÇÃO DO PASEP (ITR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006128 | 28/12/2017 | 3200.00 | 11083424000183 | STHEPON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS - STHEPSON MAIERY ALV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURÍDICA ACIMA CITADA, RFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0006165 | 28/12/2017 | 2147.71 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA (OFY-5896), DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0006173 | 28/12/2017 | 1780.37 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MOQ-2063, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0006176 | 28/12/2017 | 57.38 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO SUNDOW, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0006181 | 28/12/2017 | 145.38 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFL-4154, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006199 | 28/12/2017 | 10000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO (COMISSIONADOS), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006200 | 28/12/2017 | 72524.41 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO (EFETIVOS), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006195 | 28/12/2017 | 983.85 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 28/12/2017 | 22500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS ELETIVOS DO GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006202 | 28/12/2017 | 2895.33 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, REFERENTE A DEZEMBRO SALÁRIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006154 | 28/12/2017 | 19411.66 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (CRECHE MAGISTÉRIO), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006155 | 28/12/2017 | 2789.43 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PRE-ESCOLAR MAGISTÉRIO (EFETIVOS), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006156 | 28/12/2017 | 1000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES-EJA (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006158 | 28/12/2017 | 109018.22 | 00001037267486 | ADRIANA DA C AR-FOLHA CONTRATADO FUNDEB 60% | IMPORTÂNCIA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS (ENSINO FUNDAMENTAL), REF. A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006159 | 28/12/2017 | 1015.08 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% COMISSIONADOS), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006160 | 28/12/2017 | 1436.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAGISTERIO CONTRATADOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006175 | 28/12/2017 | 1968.00 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOTOS E PLACAS, EM COBERTURA DE FORMATURA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006185 | 28/12/2017 | 192.00 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOTOS E PLACAS, EM COBERTURA DA REALIZAÇÃO DO RECITAL DE NATAL REALIZADO NA PRAÇA CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0006186 | 28/12/2017 | 1692.97 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA MOK-9182, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006213 | 28/12/2017 | 320416.56 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB MAGISTÉRIO 60%), REFERENTE AO MÊS DE DEZMEBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006214 | 28/12/2017 | 21607.70 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB MAGISTÉRIO 60%), REFERENTE AO MÊS DE DEZMEBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006215 | 28/12/2017 | 1570.42 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB MAGISTÉRIO 60%), REFERENTE AO MÊS DE DEZMEBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0006225 | 28/12/2017 | 2162.16 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, ROTA: ASSENTAMENTO ARCANJO/CACHOEIRINHA DOS TORRES/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO NOITE, ROTA COM 52KM, PERIODO DE DEZEMBRODE 2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0006226 | 28/12/2017 | 2030.00 | 11554795000104 | AMAURI ALVES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPAL, ROTA: ESPIRITO SANTO/CACHOEIRA DEMANOEL DO O/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO MANHA E TARDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, ROTA 25KM DIA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000882017 | 0006229 | 28/12/2017 | 25000.00 | 10367987000130 | RANIERI NOBREGA FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL NOS FESTEJOS DE REVEILLÓN, NO DIA 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, NA PRAÇA ALEXANDRE JOSÉ DE MELO, ESPECIFICAMENTE PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA FEITIÇO DE MENINA, COM DURAÇÃO DE 1:30 HORAS DE SHOW, NO DIA 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000872017 | 0006230 | 28/12/2017 | 50000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL NOS FESTEJOS DE REVEILLÓN, NO DIA 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, NA PRAÇA ALEXANDRE JOSÉ DE MELO, ESPECIFICAMENTE PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRÓ DAS ANTIGAS, COM DURAÇÃO DE 1:30 HORAS DE SHOW, NO DIA 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0006163 | 28/12/2017 | 402.63 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | LANÇAMENTO REFERENTE AO EMPENHO DE Nº 5573 EM 30/11/2017, DEVIDO Nº DE FICHA INCORRETO. VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MNK-2426, PERTENCENTE A DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0006169 | 28/12/2017 | 4615.90 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | LANÇAMENTO REFERENTE AO EMPENHO DE Nº 5573 EM 30/11/2017, DEVIDO Nº DE FICHA INCORRETO. VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR MF-275, PERTENCENTE A DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0006170 | 28/12/2017 | 95.24 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | LANÇAMENTO REFERENTE AO EMPENHO DE Nº 5573 EM 30/11/2017, DEVIDO Nº DE FICHA INCORRETO. VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNO-2829, PERTENCENTE A DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0006171 | 28/12/2017 | 3679.03 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | LANÇAMENTO REFERENTE AO EMPENHO DE Nº 5573 EM 30/11/2017, DEVIDO Nº DE FICHA INCORRETO. VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KME-9197, PERTENCENTE A DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006179 | 28/12/2017 | 240.00 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOTOS, DESTINADAS A COBERTURA DA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DE CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0006184 | 28/12/2017 | 4244.10 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | LANÇAMENTO REFERENTE AO EMPENHO DE Nº 5573 EM 30/11/2017, DEVIDO Nº DE FICHA INCORRETO. VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MF-290, PERTENCENTE A DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006196 | 28/12/2017 | 2520.53 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (COMISSIONADO), REFERENTE A DEZEMBRO SALÁRIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006198 | 28/12/2017 | 21063.68 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS-LIMPEZA PUBLICA (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006206 | 28/12/2017 | 29910.80 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA SECRETARAI DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO), REFERENTE AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0006232 | 29/12/2017 | 469.40 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (COPOS DESCATÁVEIS E PAPEL HIGIÊNICO), DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVEÇOS URBANOS E TRANSITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006241 | 29/12/2017 | 301.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006242 | 29/12/2017 | 213.17 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO 40%), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006244 | 29/12/2017 | 64145.27 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL (MAGISTERIO) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 29/12/2017 | 21700.00 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL (EDUCAÇÃO 40%) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006247 | 29/12/2017 | 21700.32 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL (EDUCAÇÃO 40%) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 29/12/2017 | 32586.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA - BARBOSA PRODUÇOES ARTISTICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA ESTRUTURA (01 DIÁRIAS DE PALCO, 01 DIÁRIA GERADOR MÓVEL, 01 DIÁRIAS DE ILUMINAÇÃO), DESTINADA AO EVENTO REVEILLON, DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 29/12/2017 | 9071.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA - BARBOSA PRODUÇOES ARTISTICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA ESTRUTURA (01 DIÁRIAS DE PALCO, 01 DIÁRIA GERADOR MÓVEL, 01 DIÁRIAS DE ILUMINAÇÃO), DESTINADA AO EVENTO REVEILLON, DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 29/12/2017 | 350.00 | 00037644050400 | CARLOS ROBERTO F. CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE FISCALIZAÇÃO DO SORTEIO DE PRÊMIOS DA PROMOÇÃO DO EMPREENDIMENTO CAMPANHA DO IPTU 2017 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006239 | 29/12/2017 | 11094.30 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTOA PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO IPSOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006243 | 29/12/2017 | 25729.22 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006252 | 29/12/2017 | 2815.99 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (140-9), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006253 | 29/12/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA 8568-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0006231 | 29/12/2017 | 71.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER O CONSUMO NO (SAMU) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122017 | 0006233 | 29/12/2017 | 178.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BÁSICO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0006235 | 29/12/2017 | 3221.21 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA NPS-8181, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006240 | 29/12/2017 | 14737.53 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SAUDE E OUTROS) REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006245 | 29/12/2017 | 63052.01 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, (IPSOL-SAÚDE) REFERENTE A DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0006234 | 29/12/2017 | 5607.49 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS ABASTECIMENTO DE VEICULO ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0006236 | 29/12/2017 | 4585.84 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS ABASTECIMENTO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0006237 | 29/12/2017 | 5337.20 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS ABASTECIMENTO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006250 | 29/12/2017 | 26.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA RAMOS, SN, CENTRO, ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006251 | 29/12/2017 | 72.44 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE FERREIRA RAMOS, 37, ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 29/12/2017 | 2104.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHO APARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2010, QUE ORA REGULARIZAMOS. CHEQUES : 850049 (R$ 476,96), 850050 ( R$ 395,24), 850053 (R$ 449,72), 850054 (R$ 395,24 E 850056 (R$ 395,24) , DATADOS DE JUNHO DE2010, QUE DEIXARAM DE SER EMPENHADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006255 | 29/12/2017 | 714.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO ESTORNO DA DIFERENÇA DO SALDO REPASSADOA MAIOR DE 2013 PARA 2014, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006256 | 29/12/2017 | 3771.83 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHO APARA ATENDER AO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, REF. AO FORNECEDOR SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO, DATADO DE 21/10/2011, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0006257 | 30/12/2017 | 106.50 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO,(ÁGUA MINERAL) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER O CONSUMO NO (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 30/12/2017 | 1420.29 | 00008207587440 | CRISTIANE CORREIA CUNHA MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO AVANÇADO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO DISTRITO DE BOM SUCESSO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | Manutenção do Convênio com a IDE PROJETOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006258 | 30/12/2017 | 27000.00 | 17620399000106 | IDE - PROJETOS SOCIAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A ORGANIZAÇÃO NÃO-GOVERNAMENTAL - IDE PROJESTOS SOCIAIS, REF. AS PARCELAA 08, 09 E 10/10. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0006259 | 30/12/2017 | 8672.50 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS,(DESCARTÁVEIS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA (CRECHE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006260 | 30/12/2017 | 2050.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DO EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AS FESTIVIDADES DE RÉVEILLON DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024