| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha correspondente a devolução de convenio, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2017 | 26.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME CDC 5/58504-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2017 | 23.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME CDC 5/58504-2, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL CONFORME MATRICULA 68713398. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2017 | 158.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONE FIXO, LOTADO NA SECRETARIA DA GESTAO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2017 | 570.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2017 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE PUBLICACOES DE OFICIO N.º 4218701 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2017 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE PUBLICACOES DE OFICIO N.º 4218781 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2017 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE PUBLICACOES DE OFICIO N.º 4218761 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2017 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE PUBLICACOES DE OFICIO N.º 428838 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2017 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE PUBLICACOES DE OFICIO N.º 4218694 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2017 | 485.92 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE PUBLICACOES DE OFICIO N.º 4218701 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2017 | 193.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONE FIXO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2017 | 21.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF VIII, LOCAIZADO NA RUA CELSO CIRNE, NESTA CIDADE, CONFORME CDC 5/58893-9, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2017 | 425.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONE FIXO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2017 | 21.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO CONFORME CDC 5/59819-3, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2017 | 19.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF VII, LOCAIZADO NO SITIO SACOS DOS CAMPOS, NESTA CIDADE, CONFORME CDC 5/1145448-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2017 | 37.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSFVIII , LOCAIZADO NA RUA JOAO LALI DA SILVA PINTO , NESTA CIDADE, CONFORME CDC 5/307276-6. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2017 | 64.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE REGULAÇAO, LOCALIZADO NA RUA ALFREDO BANDEIRA DA COSTA, NESTA CIDADE, CONFORME CDC 5/59816-9, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2017 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO AOS MEDICOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2017 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF VIII, LOCALIZADO NA RUA CELSO CIRNE, NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2017 | 140.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO A FARMACIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2017 | 25.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DA LOCALIDADE DE SANTA FE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CDC 5/1128450-2, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2017 | 47.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF VIII DA RUA CELSO CIRNE, 119 NESTE MUNICIPIO, CONFORME CDC 5/58893-92. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2017 | 17.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ENDEMIAS, LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS, Nº 491, NESTA CIDADE, CONFORME CDC 5/1119769-6. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2017 | 27.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF IX, LOCALIZADO A RUA JOAO LALI DA SILVA PINTO, 102, NESTA CIDADE, CONFORME CDC 5/307276-6 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2017 | 95.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS Nº 392, NESTA CIDADE, CONFORME CDC 5/59803-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2017 | 41.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, LOCALIZADO A RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, 448 NESTA CIDADE, CONFORME CDC 5/59819-3 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2017 | 156.50 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MEDICOS, LOCALIZADO NA RUA ALFREDOC PESSOA DE LIMA,448, NESTA CIDADE. CONFORME MATRICULA 27219852 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2017 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF VIII, LOCALIZADO NA RUA CELSO CIRNE Nº 119, NESTA CIDADE, CONFORME MATRICULA 27200183, RELATIVO AO MES JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2017 | 19.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PSF XI, LOCALIZADO A RUA CIRILO DA COSTA MARANHA, 450, NESTA CIDADE, CONFORME CDC 5/59731-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2017 | 41.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF, LOCALIZADO A RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO, 306 NESTA CIDADE, CONFORME CDC 5/59743-5 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2017 | 22.95 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF, LOCALIZADO NA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO, 306, NESTA CIDADE, CONFORME MATRICULA 27222888 RELATIVO AO MES JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF IX LOCALIZADO NA RUA JOAO LALI DA SILVA PINTO, 102, NESTA CIDADE, CONFORME MATRICULA 2724381 RELATIVO AO MES JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2017 | 16.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO DE SAUDE, LOCALIZADO A RUA LEONCIO COSTA Nº 420, NESTA CIDADE, CONFORME CDC 5/59839-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2017 | 233.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF X, LOCALIZADO NO SITIO SALGADO, ZONA RURAL, NESTA CIDADE, CONFORME CDC 5/1504750-9, REFERENTE O CONSUMO DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2017 | 45.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONE FIXO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2017 | 10.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONE FIXO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2017 | 46.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONE FIXO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2017 | 32.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO A RUA JOSE PESSOA DA COSTA, 349, NESTA CIDADE, CONFORME CDC 5/58660-2, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2017 | 20.00 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A MULHER, CRIANCA E ADOLESCENTE VITIMA DE VIOLENCIA DOMESTICA, LOCALIZADO A RUA JOAO LUIZ PEREIRA, NESTA CIDADE, CONFORME MATRICULA 70335087 RELATIVO AO MES JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2017 | 72.48 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A MULHER, CRIANÇA E ADOLESCENTE VITIMA DE VIOLENCIA DOMESTICA, LOCALIZADO NA RUA JOAO LUIZ PEREIRA SN, NESTA CIDADE, , CONFORME MATRICULA 70335087. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2017 | 163.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE A SEDE DA SECRETARIA, SITUADA A RUA JOAO FERNANDES DE LIMA,63NESTA CIDADE, CONFORME CDC 5/305736-1, REFERENTE O CONSUMO DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 03/01/2017 | 42.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOA SRª MARIA DO CARMO AGOSTINHO DOS SANTOS, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇAO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 03/01/2017 | 30.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SRª MARIA DO CARMO AGOSTINHO DOS SANTOS, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇAO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 03/01/2017 | 300.00 | 00012116454441 | JAQUELINE DA SILVA | REFERENTE DOACAO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE UM BERÇO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNCIPAL 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 03/01/2017 | 200.00 | 00093027869434 | COSMO JOAO DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 03/01/2017 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE PUBLICACOES DE OFICIO N.º 42115330 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/01/2017 | 358.93 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/01/2017 | 1839.10 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/01/2017 | 20.68 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 03/01/2017 | 5934.55 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. CONFORME DEBITO NA CONTA FPM DURANTE O MES DE JANEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 03/01/2017 | 214.82 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG¦.E AGRO. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOCONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA, PELOS SERVICOS DE ANOTACAO RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DE ACORDO COMO DOCUMENTO 1908225 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2017 | 214.82 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG¦.E AGRO. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOCONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA, PELOS SERVICOS DE ANOTACAO RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DE ACORDO COMO DOCUMENTO 1908223 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 04/01/2017 | 704.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 09/01/2017 | 179.94 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/01/2017 | 239.77 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2017 | 12.60 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DA FAZENDA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2017 | 728.88 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE PUBLICACOES DE OFICIO N.º 42115330 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2017 | 580.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2017 | 82.00 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | REFERENTE AOS SERVICOS CARTORIAIS NO REGISTRO DO TERMO DE POSSE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2017 | 82.00 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | REFERENTE AOS SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2017 | 1499.91 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO | MANTER ATIVIDADES ENSINO DO SEGUNDO GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2017 | 15.25 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2017 | 2000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE TURBINAS, EIXOS E KIT PERADO DOS VEICULOS DE PLACAS MOT 5435 E MOL 1942, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LOCALIZADO NA RUA EPITACIO PESSOA Nº NESTA CIDADE, CONFORME MATRICULA 27220281, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2017 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, LOCALIZADO NA RUA JOAO FERNANADES DE LIMA Nº 63 NESTA CIDADE, CONFORME MATRICULA 27213730, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2017 | 49.70 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, LOCALIZADO NA RUA JOAO FERNANDES DE LIMA Nº 63 NESTA CIDADE, CONFORME MATRICULA 27213730, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2017 | 36.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SRª JHULIA FERREIRA DA ROCHA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇAO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2017 | 250.00 | 00008089940420 | IVONETE DOS SANTOS COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2017 | 494.00 | 00032387960890 | MARIA BETANEA BEZERRA DA SILVA GODOY | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE SUA FILHA MENOR JESSICA SANTOS SILVA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL N.º 000831-78.2013.815.0461 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2017 | 242.00 | 00051071363468 | ROSANGELA RODRIGUES RIBEIRO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. CUMPRINDO DEMANDA JUDICIAL DE N.º 001148-76.2013.815.0461 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2017 | 79.00 | 00001895231400 | MARIA DE LOURDES AZEVEDO DOS SANTOS | REFERENTE AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2017 | 282.00 | 00004688862490 | JOSELIA ALVES FERREIRA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO INCAPAZ " ARTUR FLORENTINO BEZERRA NETO" DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 0001336-64.2016.815.0461 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2017 | 1229.99 | 00070867364491 | JOSE HELIO GOMES | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 0001483-27.2015.815.0461 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2017 | 150.00 | 00014693471801 | LUZINETE AMARO DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 000441-40.2015.851.0461 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2017 | 200.00 | 00004924298476 | JOSILMA DOS SANTOS RIBEIRO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DO SEU FILHO MENOR " ANDREW RAPHAEL RIBEIRO SOUSA" DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2201. CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 001004-34.2015.815.0461 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2017 | 637.70 | 00003441498461 | VILMA DA COSTA AUGUSTO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 000256-36.2014.815.0461 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2017 | 170.00 | 00004940718425 | ERIBERTO BARROS CARDOSO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE FRALDAS PARA SUA FILHA MENOR " ELISA CAVALCANTI CARDOSO" DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. CORFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 00046.2012.002.807-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2017 | 557.53 | 00002584325438 | MARIA DE FATIMA GOMES DE SOUZA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 000195-44.2015.815.0461 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2017 | 140.00 | 00006161326469 | ERIVALDO SOARES SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2017 | 780.00 | 00005683356431 | EDILMA DA ROCHA AZEVEDO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA EMILLY MARIA AZEVEDO DE ALMEIDA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇAO 008/2001. CONFORME DECISAO JUDICIAL 0001303-15.2014.815.0461. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2017 | 80.00 | 00008503709490 | MARIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇAO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2017 | 1850.07 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2017 | 350.00 | 00032583613472 | GEROMILTON FELIX DE ABREU | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A CIDADE DE NATAL - RN, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2017 | 23.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF IX, LOCALIZADO NA RUA JOAO LALI DA SILVA PINTO Nº 102, , NESTA CIDADE, CONFORME CDC 5/307276-6. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2017 | 23.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF I, LOCALIZADO NA RUA PADRE IBIAPINA , NESTA CIDADE, CONFORME CDC 5/571978-6. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2017 | 764.00 | 00029888302825 | JOSILENE RAMOS DOS SANTOS | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO ADQUIRIR COMPOSTO ALIMENTAR NUTRI ENTERAL SOYA PARA O SENHOR DHEYVISON PEREIRA LEAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 001423-2016.815.0461 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2017 | 27.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSFVII, LOCALIZADO NO SITIO SACO DOS CAMPOS , NESTA CIDADE, CONFORME CDC 5/1145448-5. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2017 | 16.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ENDEMIAS, CONFORME CDC 5/1119769-6 REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2017 | 2516.00 | 00007067612438 | ANDRE MEDEIROS DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 10 (DEZ) LATAS DE LEITE NEOCATE ADVANCE E 05 (CINCO) LATAS DE PEPTAMEN JUNIOR, DESTINADO A CRIANÇA COM RISCO NUTRICIONAL, DOADO EM CONFORMIDAE COM A LEI DE DOAÇAO 008/2001, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 000256-36.2014.815.0461. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2017 | 140.00 | 03762690000104 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GUARABIRA | REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL DO SECRETARIO DA SAUDE, CONFORME PROTOCOLO 1000094314. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2017 | 1638.96 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2017 | 550.00 | 00092986919472 | FERNANDO SOBRINHO ANJOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS RUAS: JOSEFA CRISPIM, JOSE AMANCIO RAMALHO E PATIO DO GINASIO DE ESPORTE ADAUTO SILVA, JUNTO A SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 11/01/2017 | 2200.20 | 10575085000190 | SIMONE CARDOSO DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 11/01/2017 | 142.14 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. CONFORME DEBITO NA CONTA CID DURANTE O MES DE JANEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 12/01/2017 | 2100.00 | 00009025625410 | VERONICA PAULINO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOCO E LANCHES PARA AS EQUIPES DO CRAS, CREAS, E SCFV DURANTE AS REUNIOES PARA ELABORACAO DO PLANO DE ATIVIDADES PARA O ANO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 13/01/2017 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE LOCACAO DE MAQUINA DE FOTOCOPIAS, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 13/01/2017 | 600.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE PESSOA DA COSTA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A CAUÇAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 13/01/2017 | 1500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO A CAUÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIV PROG ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOAS RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 13/01/2017 | 2713.80 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | REFERENTE AQUISICAO DE COMPOSTO ALIMENTAR NEOCATE LCP DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO A MENOR MARIA ISABELY GOMES FLORENTINO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001, CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 000925-55.2015.815.0461 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 13/01/2017 | 39.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MEDICOS, CONFORME CDC 5/59819-3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 13/01/2017 | 215.00 | 00042827043491 | EVERALDO FAUSTO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM A JOAO PESSOA COM O COORDENADOR DE ENDEMIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 13/01/2017 | 215.00 | 00003068632439 | SILVIO MARCOS MARINHO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES DOENTE PARA O HOSPITAL "CLEMENTINO FRAGA". | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 13/01/2017 | 900.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MEDICOS, RELATIVO A CAUÇAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 13/01/2017 | 1100.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF XI JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A CAUÇAO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 13/01/2017 | 1500.00 | 00000964902338 | REBECA BORGES DANTAS | REFERENTE RECURSO PECUNIARIO PARA ASSEGURAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO CONFORME PORTARIA Nº 30 DATADA DE 12/02/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE PARA OS MAIS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ONDE A MESMA ATUA NA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA XI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 13/01/2017 | 1500.00 | 00007747633106 | TANIA PALHEIRO MARTINEZ | REFERENTE A RECURSO PECUNIARIO PARA ASSEGURAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO CONFORME PORTARIA Nº 30 DATADA DE 12/02/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE PARA OS MAIS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ONDE A MESMA ATUA NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA IX. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 13/01/2017 | 1500.00 | 00007187835493 | MARCIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE FREITAS | REFERENTE A RECURSO PECUNIARIO PARA ASSEGURAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO CONFORME PORTARIA Nº 30 DATADA DE 12/02/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE PARA OS MAIS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ONDE O MESMO ATUA NA ESTRATEGIA DE SAUDEDA FAMILIA III. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 13/01/2017 | 1500.00 | 00000883923416 | MARCOS ANTONIO GUERRA JUNIOR | REFERENTE A RECURSO PECUNIARIO PARA ASSEGURAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO CONFORME PORTARIA Nº 30 DATADA DE 12/02/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE PARA OS MAIS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ONDE O MESMO ATUA NA ESTRATEGIA DE SAUDEDA FAMILIA I, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 13/01/2017 | 350.00 | 00003044473403 | JOSE CELSO CIRILO DOS SANTOS | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECCRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPEAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 13/01/2017 | 350.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECCRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPEAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 13/01/2017 | 350.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECCRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPEAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 13/01/2017 | 350.00 | 00073907898400 | MARIZ ANTONIO BEZERRA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECCRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPEAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 13/01/2017 | 350.00 | 00007900502424 | AELISON SILVA DOS SANTOS | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECCRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPEAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 13/01/2017 | 350.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECCRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPEAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 13/01/2017 | 350.00 | 00030457505753 | ANTONIO DANTAS SOBRINHO | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECCRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPEAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 13/01/2017 | 350.00 | 00037426710491 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECCRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPEAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 13/01/2017 | 350.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECCRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPEAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 13/01/2017 | 350.00 | 00004323425406 | ADRIANO SOUZA DOS SANTOS | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECCRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPEAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 13/01/2017 | 350.00 | 00004635890414 | THIAGO RANIERY CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECCRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPEAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 13/01/2017 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE LOCACAO DE MAQUINA DE FOTOCOPIAS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 13/01/2017 | 20.00 | 40432544000147 | CLARO S/A | REFERENTE AQUISICAO DE CREDITOS PARA APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DESTINDO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 13/01/2017 | 20.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | REFERENTE AQUISICAO DE CRETIDOS PARA APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 13/01/2017 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE LOCACAO DE MAQUINA DE FOTOCOPIAS, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 13/01/2017 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE PUBLICACOES DE OFICIO N.º 42115330 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 13/01/2017 | 9550.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 13/01/2017 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE PUBLICACOES DE OFICIO N.º 4227294 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 13/01/2017 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE LOCACAO DE MAQUINA DE FOTOCOPIAS, DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 13/01/2017 | 150.00 | 00003617315402 | JOAO ELISIO DA ROCHA NETO | REFERENTE DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAUDE COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 13/01/2017 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE LOCACAO DE MAQUINA DE FOTOCOPIAS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 13/01/2017 | 500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BANDA DE MUSICA, RELATIVO A CAUÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PRA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 13/01/2017 | 500.00 | 00003040340450 | ALCIONE FERNANDES DE LIMA | REFERENTE A PREMIAÇAO DO 2º COLOCADO NO I CAMPEONATO DE FUTEBOL MARSTER SOCIETY, REALIZADO EM PARCERIA COM NUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 14/01/2017 | 339.65 | 24340574000177 | NOVO SUPERMERCADO IRMAOS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DESTINADO AO CAPS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 14/01/2017 | 2689.61 | 24340574000177 | NOVO SUPERMERCADO IRMAOS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS E SAMU PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUARIOS E FUNCIONARIOS , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 14/01/2017 | 188.68 | 24340574000177 | NOVO SUPERMERCADO IRMAOS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS E SAMU PARA O FUNCIONAMENTO DESSES SETORES , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 16/01/2017 | 283.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENÇO SERV MED DE CONSULTA E EXAMES LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO NA SENHORA LUANA TEIXEIRA SILVA CAMPELO, DE ACORDO COM SOLICITACAO EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 17/01/2017 | 960.00 | 00032583613472 | GEROMILTON FELIX DE ABREU | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A CIDADE DE RECIFE - PE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 17/01/2017 | 699.00 | 00003469445460 | SUSANA MISLEYNE OLIVEIRA DE SOUZA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 20 (VINTE) LATAS DE LEITE NAM SOY DESTINADAS A CRIANÇA COM RISCO NUTRICIONAL (ARTHUR SOUZA SANTOS) DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0000883-77.2013.815.0461 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 17/01/2017 | 1800.00 | 00087333910415 | WILANETE MOREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VW/GOLF PLACA NQK 5457/PB, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA UNIDADE DE SAUDA DA FAMILIA VII, NA LOCALIDADE DE SACOS DOS CAMPOS, SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 17/01/2017 | 1800.00 | 00091716667453 | EVALDO SANTOS LIMA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VW/FOX 1.0 PLACA MMX-5031/PB, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA X, NA LOCALIDADE DO SITIO TEO, SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 17/01/2017 | 1800.00 | 00004533945406 | ALCEU RANNILY ROCHA E VIANA | REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO FIAT UNO PLACA MNR 4905, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A UNIDADE DE SAUDE FAMILIA V, NA LOCALIDADE SANTA FE, SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 17/01/2017 | 1800.00 | 00002983603490 | ALTEMIR CESAR DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT/SIENA PLACA NQG 6359/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA VI, DA LOCALIDADE DE BARROCAS, SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 17/01/2017 | 3000.00 | 00000094496471 | SUERLANDO BATISTA VIEIRA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO TIPO VERANEIO/GM PLACA CIE 0406/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA IV, DA LOCALIDADE DE CACIMBA DA VARZEA, SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 17/01/2017 | 409.28 | 00003091131483 | NEUDIMAR MORAIS DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A SRª MARIA JOSE DE OLIVEIRA DE MORAIS, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, CONFORME DEMANDA JUDICIAL 096-74.2015.815.0461 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 17/01/2017 | 40626.17 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 17/01/2017 | 29156.77 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 17/01/2017 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE PUBLICACOES DE OFICIO N.º 4215437 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 17/01/2017 | 21337.59 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 17/01/2017 | 9947.99 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 17/01/2017 | 5270.10 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 17/01/2017 | 5000.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LDTA ME | REFERENTE A 2ª PARCELA DA ELABORACAO DE PROJETO PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE REPASSE N.º 1023.217.30/2015. MINISTERIO DAS CIDADES - PLANEJAMENTO URBANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 18/01/2017 | 1887.15 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE DIESEL BS 10 DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 18/01/2017 | 33391.50 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (COMPLEMENTO) DE INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO PLANO DE APOSENTADORIA INCENTIVADA-PAI, DURANTE O MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 18/01/2017 | 27809.67 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (COMPLEMENTO) DE INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO PLANO DE APOSENTADORIA INCENTIVADA-PAI, DURANTE O MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 18/01/2017 | 24000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO S/ VINCULO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 18/01/2017 | 5466.73 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 18/01/2017 | 8278.17 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 18/01/2017 | 9370.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS S/VINCULO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 18/01/2017 | 4012.35 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE DIESEL BS 10 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 18/01/2017 | 2096.10 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 18/01/2017 | 40.00 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DENOMINADO PESQUISA DE BAAR, NO PACIENTE O SENHOR JOSINALDO PAULO DA SILVA. DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 19/01/2017 | 1369.00 | 35570969002126 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO DESTINADO DA SECRETARIA DAS FINANCAS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/01/2017 | 16164.47 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO PARCELAMENO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE COBRANCA, DESCONTADO NA CONTA FPM, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/01/2017 | 18600.58 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO PARCELAMENO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE COBRANCA, DESCONTADO NA CONTA FPM, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/01/2017 | 2618.30 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. CONFORME DEBITO NA CONTA 2154-7 - FPM, DURANTE O MES DE JANEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/01/2017 | 215.00 | 00079805183491 | MARCOS ANTONIO DOS ANJOS NEVES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE PELICULAS TIPO G3 NAS JANELAS DE VIDROS DA SALA DA DIRETORIA DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/01/2017 | 18574.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO A ENERGISA, CONFORME CDC 5/58460-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/01/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTA EDILIDADE PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/01/2017 | 300.00 | 00064976696472 | JOSE IRAN LEITE DA SILVA | REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O SECRETARIO DE FINANCAS DO MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA E GUARABIRA/PB A SERVICO DESTA SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/01/2017 | 936.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/01/2017 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/01/2017 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/01/2017 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/01/2017 | 280.00 | 03762690000104 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GUARABIRA | REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL DO SECRETARIO DA SAUDE, CONFORME PROTOCOLO 1005477-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/01/2017 | 184.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/01/2017 | 1000.00 | 00091716349400 | KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA E OUTROS | REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA O PREFEITO DO MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR E ORGAOS ESTADUAIS, FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Segurança Pública | Policiamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00003242357477 | GENIVAL JUNIOR DE CARVALHO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA 21ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL, JUNTO A SECRETARAI DE GESTAO PUBLICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/01/2017 | 600.00 | 00051071339400 | FLAVIO ALVES SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO DE MORAIS VALE, 209, CONJUNTO SANTA MONICA, DESTINADO A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA INCUBADORA DO BREJO CRIATIVO, PROJETO DESENVOLVIDO POR JOVENS ESTUDANTES DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRODE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/01/2017 | 520433.47 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFEIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/01/2017 | 84576.76 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FUNDEB 60% - A, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/01/2017 | 13777.20 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/01/2017 | 84359.37 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO F40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/01/2017 | 63148.18 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FUNDEB 40% - A, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/01/2017 | 1440.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE NOTAS E AVISOS REFERENTE A MATRICULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/01/2017 | 3447.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/01/2017 | 1668.00 | 00004725169498 | ISABEL MARANHAO CANDIDO LIMA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE LEITE APTAMIL PEPTI PARA O SEU FILHO MENOR " ISAAC MARANHAO NASCIMENTO CANDIDO" DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL000745-39.2015.815.0461 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/01/2017 | 1100.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF XI JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/01/2017 | 44.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, CONFORME CDC 5/59803-7. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIVO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/01/2017 | 41.24 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA DO NASF, CONFORME MATRICULA 27225577, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/01/2017 | 25.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF I CONFORME CDC 5/571978-6. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/01/2017 | 800.00 | 00004673186460 | JULIANA GUIMARAES LIMA BARRETO | REFERRENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA,S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE REGULACAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/01/2017 | 900.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MEDICOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/01/2017 | 700.00 | 00037991825434 | AGENOR NUNES DAS MERCES | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/01/2017 | 600.00 | 00068977760410 | MARIA FARIAS DA SILVA | REFERETE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/01/2017 | 68.64 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA CREAS, CONFORME MATRICULA 67963910 RELATIVO AO MES JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/01/2017 | 55.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE O SCFV, CONFORME CDC 5/571095-9, REFERENTE O CONSUMO DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/01/2017 | 1500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/01/2017 | 16.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE O CREAS CONFORME CDC 5/733274-5, REFERENTE O CONSUMO DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/01/2017 | 44.57 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, CONFORME MATRICULA 27252565, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/01/2017 | 600.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE PESSOA DA COSTA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/01/2017 | 1055.00 | 73062317000711 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, PROJOVEM E PAIF, CONFORME CONTRATO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/01/2017 | 150.00 | 00004205166460 | ADRIANA MARTINS FERREIRA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. CONFORME REQUISICAO MEDICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/01/2017 | 151775.48 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/01/2017 | 2200.00 | 00072775530478 | LOURIVAL TARGINO MDOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO E DESOBISTRUCAO DA REDE DE ESGOTOS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/01/2017 | 2800.00 | 00060090952472 | EDVALDO FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO M. BENZ/L 1313 PLACA KGH 5249, DESTINADO A REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/01/2017 | 2800.00 | 00007852335470 | MONICA FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO M. BENZ PLACA MYL 4475, DESTINADO A REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/01/2017 | 2800.00 | 00004400656403 | MARIELIO LIMA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA OU BASCULHANTE PARA O TRANSPORTE E REMOCAO DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/01/2017 | 2800.00 | 00096589221472 | ADRIANO RIBEIRO DE MORAIS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO M. BENZ PLACA KFV 3428/PB, DESTINADO A REMOCAO DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/01/2017 | 350.00 | 00004673291417 | ISAIAS ALVES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEN DE MAQUINAS E VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/01/2017 | 16.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA BANDA FILARMONICA, CONFORME CDC 5/59607-2. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/01/2017 | 500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BANDA DE MUSICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/01/2017 | 600.00 | 00023784784453 | LUIZ TENORIO MOURA DA CUNHA | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE AMANCIO RAMALHO, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/01/2017 | 2743.13 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SUSTENT. E GEOTECNOLOGIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 21/01/2017 | 230.00 | 00006675548409 | ANTONIEL DE SOUZA MORAIS FILHO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS TRILEPTAL 60 MG PARA SUA FILHA ANA BEATRIZ DE SOUZA MORAIS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO 008/2001. DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL N.º 001027-77.2015.815.0461 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 21/01/2017 | 1140.00 | 00009184256460 | SABRINA SILVA CARVALHO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE LEITE APTAMIL AD DESTINADOS AOS SEUS FILHOS MENORES JOAO ARTHUR CARVALHO BRASIL E ANA SOFIA CARVALHO BRASIL. DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACA 008/2001. CONFORME DEMANADA JUDICIAL N.º 000656-79.2016.815.0461 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 21/01/2017 | 900.00 | 10961970000107 | RETIFICA DE MOTORES MEGA UNIAO LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIFICA DE MOTOR DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK 9152, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 23/01/2017 | 3500.00 | 12888725000147 | IRACI PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MIL BONES DESTINADOS AOS ROMEIROS QUE IRAO PARTICIPAR DA ROMARIA DO PADRE IBIAPINA A SER REALIZADO NO DIA 19/02/2017. JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 23/01/2017 | 14960.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE ACORDO COM CDC 5/572448-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 24/01/2017 | 6800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 24/01/2017 | 4138.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 24/01/2017 | 519.50 | 01904419000130 | J.R.DOS SANTOS VASSOURAS | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 24/01/2017 | 264.32 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS IMPLEMT.AGRIC.LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 24/01/2017 | 9500.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 24/01/2017 | 1260.00 | 00008156647459 | PAULO MARCIO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS PARA A REALIZACAO DO PROJETO PRACA VIVA, REALIZADO NA PRACA 26 DE NOVEMBRO, JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 24/01/2017 | 7100.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA, RELATIVO AOI MES DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 24/01/2017 | 6200.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO M ES DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 24/01/2017 | 150.00 | 00096454296415 | VIRNALIA MARIA FAGUNDES SERRANO DA COSTA | REFERENTE A DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A UNDIME | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 24/01/2017 | 6756.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 24/01/2017 | 320.00 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | REFERENTE AOS SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 24/01/2017 | 7300.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 24/01/2017 | 625.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 24/01/2017 | 12200.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 24/01/2017 | 6500.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 24/01/2017 | 8500.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 24/01/2017 | 706.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CDC 5/59687-4 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 24/01/2017 | 1255.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 24/01/2017 | 51756.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO SAMU, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 24/01/2017 | 13337.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE JUNTO AO CAPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIVO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 24/01/2017 | 12688.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 24/01/2017 | 38296.05 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 24/01/2017 | 13015.47 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 24/01/2017 | 87182.94 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES JANEIRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 24/01/2017 | 7074.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 24/01/2017 | 1600.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 24/01/2017 | 48521.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AS UNIDADES BASICAS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 24/01/2017 | 18570.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 24/01/2017 | 25956.35 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (RECURSOS PROPRIO) , RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 24/01/2017 | 430.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER E CARTUCHOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 24/01/2017 | 2000.00 | 00011865226742 | GILBERTO CORDEIRO DO ESPIRITO SANTO | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CELTA DE PLACA KGK 0503/PB PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES ENFERMOS PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA/PB E NATAL/RN DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 24/01/2017 | 900.00 | 00000178983829 | JOSE FELIX FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 24/01/2017 | 930.00 | 00004562871407 | FRANCISCO HUMBERTO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 24/01/2017 | 4370.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | REFERENTE AQUISICAO DE UTILITARIOS DE INFORMATICA DESTINADO AOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 24/01/2017 | 8500.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 24/01/2017 | 4011.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - IGDBF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 24/01/2017 | 1200.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA-PETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 25/01/2017 | 17.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTA DA CONTA IGDF DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 25/01/2017 | 97223.04 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PACS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 25/01/2017 | 19615.70 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 25/01/2017 | 2800.00 | 00095161643820 | JOAO ROMAO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO GM CHEV/SPIN DE PLACA OGC 5636, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E REGIAO METROPOLITANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 25/01/2017 | 52.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTA DA CONTA FUS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVITENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 25/01/2017 | 13953.41 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO PARCELAMENO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE COBRANCA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 25/01/2017 | 26.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTA DA CONTA FPM DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 25/01/2017 | 17.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTA DA CONTA ICMS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 25/01/2017 | 51.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTA DA CONTA IPVA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 25/01/2017 | 0.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTA DA CONTA RECURSOS DIVERSOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 25/01/2017 | 8.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTA DA CONTA SIMPLES NACIONAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 25/01/2017 | 685.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTA DA CONTA REC. DIVERSOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 25/01/2017 | 3057.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS REFERENTE A NOTA FISCAL DE N°13178, PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK 9152, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 25/01/2017 | 8.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTA DA CONTA QSE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 25/01/2017 | 2800.00 | 00002871212406 | DANIEL COUTINHO BARBOSA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO DE PLACA KKD 2229, DESTINADO A REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DURANTE O M ES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 26/01/2017 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DAGNOSTICO CG LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRASTE PRESTADOS EM PACIENTE A SRª ADRIANA FERREIRA SEBASTIAO DA SILVA, CONFORME NF 47690 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 26/01/2017 | 215.00 | 00042827043491 | EVERALDO FAUSTO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL "NAPOLEAO LAUREANO", CONFORME NF 8217 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 26/01/2017 | 530.00 | 00005621334450 | VERIDIANO CAMPOS FELIX | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM PARA RECIFE/PE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA OS HOSPITAIS "OSVALDO CRUZ E AMIP", CONFORME NF 8218 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 27/01/2017 | 1323.00 | 35570969002126 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A CASA DE APOIO AOS MEDICOS, CONFORME NF 62878 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 27/01/2017 | 356.33 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA CREAS, CONFORME MATRICULA 67963910 RELATIVO AO MES JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 27/01/2017 | 1460.00 | 00005416717408 | FATIMA JUSSARA DE OLIVEIRA MORENO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR 10 (DEZ) LATAS DE LEITE PREGOMIN PETI PARA A SUA FILHA MENOR MARINA DE OLIVEIRA MORENO SOUZA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, CONFORME DEMANDA JUDICIAL Nº 0000705-23.2016.815.0461 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 27/01/2017 | 750.00 | 00000736930493 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LEITE APTAMIL PEPTI PARA A SUA FILHA MARIA NAYARA CARDOSO DOS SANTOS, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 088/2001, CONFORME DEMANDA JUDICIAL 00018-03.2013.815.0461 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 27/01/2017 | 120.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E FORMATAÇAO DE COMPUTADORES, CONFORNE NF 96 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 27/01/2017 | 220.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, CONFORME NF 121 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 27/01/2017 | 498.60 | 00073956538404 | MARIA JOSELIA DE ARAUJO SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS A SRª FRANCISCA SEVERINA DOS SANTOS, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 27/01/2017 | 482.00 | 00058192735400 | MARIA DO LIVRAMENTO MESSIAS DA COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CERENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E FRALDAS DESTINADA AO SRº SEVERINO RAMO MESSIAS DA COSTA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 27/01/2017 | 480.00 | 00015713294803 | JOSE LUIS DA COSTA FILHO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MEDICAMENTOS PARA O SRº DAVI COSTA ARAUJO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 27/01/2017 | 1892.79 | 00043230054660 | MARLI LOPES LIMA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MEDICAMENTOS (ZOLADEX LA 10.8) DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 27/01/2017 | 254.99 | 00005564347498 | EDILEUZA SOARES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MEDICAMENTOS PARA A SUA GENITORA A SRª LEONIDIA SOARES DE MARIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 27/01/2017 | 446.85 | 00003846258431 | MARIA DE LOURDES GERMANO BARBOSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MEDICAMENTOS DESTINADO A SRª MARIA DE LOURDES GERMANO BARBOSA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 27/01/2017 | 406.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME | REFERENTE A AQUISÇAO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOK-9152, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NF 16258 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 27/01/2017 | 980.00 | 21755745000130 | PAULO JOSE DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS ONIBUS DE PLACAS NQG-1102, OGC-9916 E OGD-6191, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORNE NF 8265 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 27/01/2017 | 260.50 | 24900915000111 | JOSEFA OZIELIA ALVES | REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA ( MERCADO PUBLICO) CONFORME NF 5439 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 27/01/2017 | 320.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E FORMATAÇAO DE COMPUTADORES, CONFORNE NF 97 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 27/01/2017 | 7920.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | REFERENTE A DIVULGAÇOES E PUBLICAÇOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NF 170792 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 27/01/2017 | 2000.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PMS E GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA GIGOV/JP/CAIXA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME NF 1003 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 27/01/2017 | 2650.00 | 00007396088437 | LUANA DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO ABERTO FORD/F4000 PLACA MMY 1358/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARGAS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME NF 8260 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 27/01/2017 | 1077.00 | 24900915000111 | JOSEFA OZIELIA ALVES | REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS " CAFE DA MANHA DOS GARIS', CONFORME NF 5428 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000300 | 30/01/2017 | 5790.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS , RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME NF Nº 6255 EM ANEXO E LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000301 | 30/01/2017 | 10481.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE DIESEL BS 10 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS , RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME NF Nº 6254EM ANEXO E LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2017 | 250.00 | 00007676268427 | WAGNER LEANDRO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, HIIGIENIZAÇAO E MANUTENÇAO DE AR CONDICIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME NF Nº 8230EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2017 | 900.00 | 00005369216444 | VANDERLEI TARGINO MACENA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE BUEIROS E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8288 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2017 | 1000.00 | 00049123165472 | SEVERINO CIRILO DOS SANTOS FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA COM TRATOR DE LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIIPIO, JUNTO A SECRETARIA E SERVICOS PUBLICOS. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8287 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2017 | 550.00 | 00007676268427 | WAGNER LEANDRO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO, HIGIENIZAÇAO E MANUTENÇAO DE AR CONDICIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, CONFORME NF Nº 8229 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2017 | 3000.00 | 00002168225486 | MARIA GORETE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO E EMISSAO DE PARECER NOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8248 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2017 | 6714.81 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DESCONTADO NA CONTA FPM, DURANTE O MES DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000296 | 30/01/2017 | 2351.69 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME NF 6256 EM ANEXO E LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000297 | 30/01/2017 | 891.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME NF 6257 EM ANEXO E LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2017 | 200.00 | 00003538186405 | JOAO CANDIDO DA COSTA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2017 | 130.00 | 00007188989400 | FERNANDO COSTA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL ISEA ' iINSTITUTO SAUDE ELPIDIO DE ALMEIDA", CONFORME NF 8231 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000298 | 30/01/2017 | 12413.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME NF Nº 6253 EM ANEXO E LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000299 | 30/01/2017 | 593.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME NF Nº 6260 EM ANEXO E LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2017 | 396.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE K-OTHRINE PARA A VIGILANCIA AMBIENTAL UTILIZAR NA DEDETIZAÇAO DE RESIDENCIAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 652 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2017 | 215.00 | 00042827043491 | EVERALDO FAUSTO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO, CONFORME NF 8245 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2017 | 150.00 | 00022007679434 | LUIZ ROMAO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE COM PACIENTE PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8246 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2017 | 500.00 | 73062317000711 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF I, CONFORME CONTRATO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2017 | 300.00 | 00005485413455 | FLAVIO BENTO DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V, CONFORME CONTRATO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2017 | 1650.00 | 00071359192468 | MARIA ROSICLEIA DE ARAUJO CARNEIRO | REFERENTE A LOCACAO E IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, CONFORME CONTRATO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2017 | 1500.00 | 00075303850463 | JOAO DO NASCIMENTO MELO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VIII, CONFORME CONTRATO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/01/2017 | 500.00 | 00068977867487 | JOSEFA MEDEIROS DE LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IX, CONFORME CONTRATO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIVO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/01/2017 | 1500.00 | 00016110870404 | EMILIA ELIANA DA SILVA CAMARA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/01/2017 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9736 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/01/2017 | 6700.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA JUMPER 16LUG C/AR E DIREÇAO HIDRAULICA PLACA ORX-4083, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/ 2017, CONFORME NF 1752 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/01/2017 | 3000.00 | 26804557000179 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA - ME | REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA DE APOIO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017. CONFORNE NF 000001 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/01/2017 | 35.96 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PSF XI, CONFORME MATRICULA 27219836, RELATIVO AO MES JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/01/2017 | 242.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONE FIXO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME FATURA Nº 1136925858 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000360 | 31/01/2017 | 5932.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE DIESEL BS 10 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME NF Nº 6252 EM ANEXO E LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/01/2017 | 232.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONE FIXO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME FATURA Nº 11000036960216 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/01/2017 | 2000.00 | 00026359604884 | ANDREA BEZERRA FIDELIS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO FORD/FIESTA SEDAN PLACA MNK 4801/PB, PARA REALIZAR VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8303 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2017 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9734 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2017 | 2000.00 | 00003331666475 | DEMILSON SOARES DE ARAUJO JUNIOR | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CELTA 2 PORTAS LIFE DE PLACA NPR 5985/PB, PARA TRANSPORTAR EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA AS VISITAS TECNICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8238 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/01/2017 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9735 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/01/2017 | 215.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONE FIXO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO Nº 1100036960209. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2017 | 2.69 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, DESCONTADO NA CONTA FPM, DURANTE O MES DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/01/2017 | 3800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA, TRIBUTOS E LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1005929 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/01/2017 | 7000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA EPP | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 8266. DUTNATE O MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/01/2017 | 1278.98 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, DESCONTADO NA CONTA FPM, DURANTE O MES DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/01/2017 | 1169.79 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, DESCONTADO NA CONTA FPM, DURANTE O MES DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/01/2017 | 1456.29 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, DESCONTADO NA CONTA FPM, DURANTE O MES DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/01/2017 | 2786.27 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, DESCONTADO NA CONTA FPM, DURANTE O MES DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/01/2017 | 1936.44 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, DESCONTADO NA CONTA FPM, DURANTE O MES DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/01/2017 | 3050.01 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, DESCONTADO NA CONTA FPM, DURANTE O MES DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/01/2017 | 1024.47 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, DESCONTADO NA CONTA FPM, DURANTE O MES DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/01/2017 | 1444.12 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, DESCONTADO NA CONTA FPM, DURANTE O MES DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/01/2017 | 145.46 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/01/2017 | 484.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO, DESCONTADA DA CONTA 149-6 CONFORME DEBITO NO EXTRATO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/01/2017 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DE ALUGUEL DE USO DO SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N.º 1007757 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2017 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSOS ESTADUAL, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1001389 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2017 | 149.00 | 47960950093626 | MAGAZINE LUIZA S/A | REFERENTE AQUISICAO DE APARELHO DE TELEFONIA SEM FIO MODELO PANASONIC TCB, DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 176 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/01/2017 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9737 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/01/2017 | 650.00 | 17735313000190 | EDILSON LUCIANO DOS SANTOS-SOLANEAONLINE.COM | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE INFORMATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 106 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/01/2017 | 300.00 | 00022007679434 | LUIZ ROMAO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA . DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8247. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/01/2017 | 1000.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXAO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COMPUTADORES, INSTALACAO DE REDE DE INFORMATICA E PROGRAMAS JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8237 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2017 | 1759.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, ELETRICO E DE CONSTRUCAO DESTINADO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL , JUNTO AO MERCADO DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1282 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2017 | 7400.00 | 00009953641412 | JULIO RAVEL FREITAS GOMES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N.º 8275 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2017 | 4000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8249 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/01/2017 | 1355.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS REALIZADOS NO GABINTE DO PREFEITO. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1284 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/01/2017 | 120.00 | 03762690000104 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GUARABIRA | REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL PARA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME PROTOCOLO 1000097246 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/01/2017 | 656.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DO CONJUNTO PADRE LEONARDO, CONFORME CDC 5/684283-5. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/01/2017 | 350.00 | 00004786029440 | MARIA OZANILDA SALES SALUSTINO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM DESTINADO A REUNIAO DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8239 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/01/2017 | 2921.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PROTECAO INDIVIDUAL, MATERIAL DE LIMPEZA, PINTURA E HIDRUALICO DESTINADO SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS , JUNTO A LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1285 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2017 | 1754.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, ELETRICO E DE FERRAGENS DESTINADO SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS . DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1283. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2017 | 500.00 | 00054878330449 | FERNANDO LIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DAS ATIVIDADES DOS MOTOTAXISTAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8291 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2017 | 900.00 | 00010491992432 | ANDRE DA SILVA OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE COM O SECRETARIO DE SERVICOS PUBICOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N.º 8289 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/01/2017 | 800.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | REFERENTE A AQUSIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA, CONFORME NF Nº 91177 EM ANBEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/01/2017 | 1080.00 | 05162962000160 | FABIO LUCIANO NUNES EMBALAGENS | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME NF Nº 492 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2017 | 1150.00 | 13312852000166 | L.E. COMERCIO DE ALIMENTOS, BISCOITOS E BEBIDAS LTDA-EPP | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A III CAVALGADA DOS AMIGOS EDICAO 2017. COMO FORMA DE APOIO A EVENTOS DO MUNICIPIO. DE ACORDO COMO NOTA FISCAL N.º 16657 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/01/2017 | 900.00 | 00068975775453 | GERCINALDO LUCIANO DE MORAIS E OUTROS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTACAO DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. DE ACORDOO COM NOTA FISCAL N.º 8236. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/02/2017 | 17.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME CDC 5/59607-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/02/2017 | 631.58 | 00092986919472 | FERNANDO SOBRINHO ANJOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS RUAS: PARAIBA, JOSEFA CRISPIM, JOSE AMANCIO RAMALHO E GINASIO DE ESPORTES "ADAUTO SILVA", NESTA CIDADE, CONFORME NF 8251 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/02/2017 | 1800.00 | 10575085000190 | SIMONE CARDOSO DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 2265 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/02/2017 | 300.00 | 00054162645434 | MARCUS VINICIUS RODRIGUES CORDEIRO | REFERENTE DUAS DIARIAS PARA O SECRETARIO DE SERVICOS PUBLICOS TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSSOA E CAMPINA GRANDE JUNTO AO COMERCIO DESTAS LOCALIDADES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/02/2017 | 455.55 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/02/2017 | 248.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DESCONTADA DA CONTA 149-6 CONFORME DEBITO NO EXTRATO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/02/2017 | 158.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTA DA CONTA FPM DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/02/2017 | 8.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTA DA CONTA ICMS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/02/2017 | 8.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTA DA CONTA QSE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/02/2017 | 8.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTA DA CONTA PETI/PROJOVEM DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/02/2017 | 29.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SRª ROZELI BARBOSA MARQUES, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇAO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/02/2017 | 27.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SRª ROZELI BARBOSA MARQUES, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇAO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/02/2017 | 150.00 | 00072712937368 | CICERO TAVARES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/02/2017 | 52.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTA DA CONTA FUS DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 02/02/2017 | 50.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF I CONFORME CDC 5/571978-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 02/02/2017 | 484.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENÇO SERV MED DE CONSULTA E EXAMES LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS, EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA E ENDOSCOPIA REALIZADO NA SENHORA MARGARETE RODRIGUES OLIVEIRA, DE ACORDO COM SOLICITACAO EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 02/02/2017 | 36.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENÇO SERV MED DE CONSULTA E EXAMES LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO NO SRº ALESSON DOS SANTOS SILVA, DE ACORDO COM SOLICITACAO EM ANEXO, CONFORNE NF Nº 0110 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 02/02/2017 | 61.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SRª ROZANEA FERREIRA DA SILVA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇAO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 02/02/2017 | 53.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO A RUA JOSE PESSOA DA COSTA, 349, NESTA CIDADE, CONFORME CDC 5/58660-2, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 02/02/2017 | 33.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SRª ROZANEA FERREIRA DA SILVA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇAO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 02/02/2017 | 1424.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA MOT 5435, CONFORME NF 3746 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 03/02/2017 | 3000.00 | 13608791000189 | S. FERREIRA DA SILVA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA BOMBA INJETORA ROTATIVA SEMI-ELETRONICA E 4 BICOS INJETORES DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK 9152. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 40026 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 03/02/2017 | 364.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE PUBLICACOES DE OFICIO N.º 4233617 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 03/02/2017 | 61.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTA DA CONTA 13312-4 SIMPLES NACIONAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 03/02/2017 | 1270.00 | 00023722525420 | AGUINALDO GOMES DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MNX 9200-PB, PARA REALIZACAO DE DUAS VIAGENS DESTINADAS AO TRANSPORTE DE MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO 008/2001. NO SENTIDO JOÃO PESSOA / SOLANEA. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8267 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 03/02/2017 | 66.54 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SRª WIDERLANE MARTINS DOS SANTOS, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES OO8/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 03/02/2017 | 125.41 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SRª WIDERLANE MARTINS DOS SANTOS, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES OO8/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 03/02/2017 | 66.54 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SRª WIDERLANE MARTINS DOS SANTOS, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES OO8/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 03/02/2017 | 585.00 | 00005462768494 | MARIA EDIVANIA SOARES DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇAO DE MORFINA PARA O SEU PAI O SRº SEVERINO DUARTE DE OLIVEIRA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇAO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 03/02/2017 | 215.00 | 00022007679434 | LUIZ ROMAO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA COM UM PACIENTE PARA O HOSPITAL DE TRAUMA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8269 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 03/02/2017 | 130.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENÇO SERV MED DE CONSULTA E EXAMES LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE JOSIVANIA VIERIRA DOS ANJOS, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO 008/2001 CONFORNE NF Nº 0114 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIV PROG ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOAS RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 03/02/2017 | 600.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIA | REFERENTE AQUISIÇAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DIALYCARE HP RTH DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO SRº EMERSON DE MEDEIROS MACEDO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇAO MUNICIPAL 008/2001, ATENDENDO A DEMANDA JUDICIAL 194-59.205.815.0461, CONFORMENF Nº 1033 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 03/02/2017 | 130.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENÇO SERV MED DE CONSULTA E EXAMES LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO 008/2001 CONFORNE NF Nº 0112 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIV PROG ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOAS RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 03/02/2017 | 520.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIA | REFERENTE AQUISIÇAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRI RENAL DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO SRª ROSICLER LAURINDO FERREIRA , DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇAO MUNICIPAL 008/2001, ATENDENDO A DEMANDA JUDICIAL 536.70.2015.815.0461, CONFORME NF Nº 1034EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 03/02/2017 | 204.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENÇO SERV MED DE CONSULTA E EXAMES LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE EDINALVA DOS SANTOS GUEDES, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO 008/2001 CONFORNE NF Nº 0113 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 03/02/2017 | 130.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENÇO SERV MED DE CONSULTA E EXAMES LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE JAILMA SILVA TOME, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO 008/2001 CONFORNE NF Nº 0111 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 03/02/2017 | 160.00 | 00022007679434 | LUIZ ROMAO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE COM UM PACIENTE PARA A GINO CLINICA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8270 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 03/02/2017 | 7920.20 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR.LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL DE N.º 5104 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 04/02/2017 | 1059.00 | 08995631002496 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA.-ARMAZEM PARAIBA | REFERENTE AQUISICAO DE APARELHO DE ARCONDICIONADO DESTINADO A PROCURADORIA JURIDICA , DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º2159 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SEC DES RURAL E AGRIC FAMILIAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 04/02/2017 | 1059.00 | 08995631002496 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA.-ARMAZEM PARAIBA | REFERENTE AQUISICAO DE APARELHO DE ARCONDICIONADO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º2159 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 04/02/2017 | 1059.00 | 08995631002496 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA.-ARMAZEM PARAIBA | REFERENTE AQUISICAO DE APARELHO DE ARCONDICIONADO DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO , DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º2159 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 06/02/2017 | 361.80 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 06/02/2017 | 20.85 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 06/02/2017 | 1853.83 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 06/02/2017 | 241.69 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 06/02/2017 | 181.38 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 06/02/2017 | 316.31 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACA ADC 7672, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 06/02/2017 | 300.00 | 00003617315402 | JOAO ELISIO DA ROCHA NETO | REFERENTE DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAUDE COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 06/02/2017 | 456.68 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE REGULACAO, CONFORME MATRICULA 27215407. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 06/02/2017 | 360.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENÇO SERV MED DE CONSULTA E EXAMES LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS REALIZADO NA PACIENTE DEBORA ALVES, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO 008/2001 CONFORNE NF Nº 0116 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 06/02/2017 | 180.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENÇO SERV MED DE CONSULTA E EXAMES LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS REALIZADO NA PACIENTE JOYCE DE OLIVEIRA BARBOSA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO 008/2001 CONFORNE NF Nº 0115 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 06/02/2017 | 215.00 | 00022007679434 | LUIZ ROMAO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB COM PACIENTE PARA O HOSPITAL "NAPOLEAO LAUREANO", CONFORME NOTA FISCAL N.º 8279 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 06/02/2017 | 150.00 | 00032510004468 | JOSE ANISIO IRMÃO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 07/02/2017 | 300.00 | 00073956538404 | MARIA JOSELIA DE ARAUJO SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 07/02/2017 | 1300.00 | 08584112000149 | SOLANEA CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | REFERENTE AOS SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOCUMENTOS, DOADOS EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 07/02/2017 | 214.50 | 00341671000116 | ERIVALDO ALVES ROCHA ME | REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO SCFV, BOLSA FAMILIA , SEDE DA SECRETARIA E CRAS DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 140 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 07/02/2017 | 203.00 | 10822896000148 | ALEKSANDRA DE VASCONCELOS COSTA SOUZA-ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 107 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 07/02/2017 | 350.00 | 00010094365466 | JULIANA ALENCAR SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CURSO DE DIREITO QUE A MESMA CURSA NA UNIVERSIDADE ESTADUAL EM GUARABIRA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 07/02/2017 | 520.00 | 00341671000116 | ERIVALDO ALVES ROCHA ME | REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 141 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 07/02/2017 | 319.00 | 10822896000148 | ALEKSANDRA DE VASCONCELOS COSTA SOUZA-ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 108 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 07/02/2017 | 52.00 | 00341671000116 | ERIVALDO ALVES ROCHA ME | REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 143 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 07/02/2017 | 196.00 | 10822896000148 | ALEKSANDRA DE VASCONCELOS COSTA SOUZA-ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 106 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 07/02/2017 | 364.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE PUBLICACOES DE OFICIO N.º 4236102 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 07/02/2017 | 364.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE PUBLICACOES DE OFICIO N.º 4237254 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 07/02/2017 | 201.50 | 00341671000116 | ERIVALDO ALVES ROCHA ME | REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 142 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 07/02/2017 | 342.00 | 10822896000148 | ALEKSANDRA DE VASCONCELOS COSTA SOUZA-ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 105 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000042017 | 0000424 | 07/02/2017 | 360.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE NOTAS E AVISOS REFERENTE A COLETA DO LIXO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 343. CONFORME PP 00004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 08/02/2017 | 5600.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO - ALDIESEL | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO GERAL NA BOMBA DE ALTA PRESSAO E AJUSTE DOS BICOS INJETORES COM DESMONTAMENTO E MONTAGEM DOS MESMOS, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOL 1942, DE ACORDO COM NOTA FISCAL .º 40184 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 08/02/2017 | 134.00 | 10575085000190 | SIMONE CARDOSO DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.º 2297 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 09/02/2017 | 32.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF V, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CDC 5/1128450-2. REFERENTE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 09/02/2017 | 21.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF VIII, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CDC 5/58893-9. REFERENTE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 09/02/2017 | 421.00 | 00002638682497 | FRANCISCO DE ASSIS FREITAS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE DOIS BRINQUEDOS INFLAVEIS UTILIZADOS NA COLONIA DE FERIAS DO SCFV, REALIZADA NA PRACA DO DER, NO CENTRO DE SOLANEA. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8296 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 09/02/2017 | 30.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | REFERENTE AQUISICAO DE CRETIDOS PARA APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/02/2017 | 1760.00 | 11918452000173 | MULTSERV-REPRESENT.LOCA€OES E SERV. LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS A VACUO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 459 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/02/2017 | 424.01 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE ACORDO COM MATRICULA 27211410 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/02/2017 | 564.00 | 00005041440492 | GILDENE ARAUJO SILVA SOUSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANDUICHES PARA O LANCHE DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV, QUE SE APRESENTARAM DURANTE A COLONIA DE FERIAS EDICAO 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8297 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/02/2017 | 84.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SRª MARIA DO CARMO COSTA SILVA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇAO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/02/2017 | 54.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SRª PATRICIA AVELINO BORGES, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇAO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/02/2017 | 80.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SRª PATRICIA AVELINO BORGES, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇAO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/02/2017 | 78.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SRª PATRICIA AVELINO BORGES, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇAO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/02/2017 | 1150.00 | 00005220223402 | ERIVANIA SILVA DE MELO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFOMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. DE ACORDO COM DEMANDA 000696-95.2015.815.0461 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/02/2017 | 100.00 | 00008964334477 | MARIA DA SILVA FURTUNATO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADO A AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/02/2017 | 16.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE EDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CDC 5/1119769-6. REFERENTE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/02/2017 | 140.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A PARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/02/2017 | 105.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF XI JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CDC 5/59731-0. REFERENTE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/02/2017 | 215.00 | 00005621334450 | VERIDIANO CAMPOS FELIX | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM PARA JOAO PESSOA/ PB , JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO TRANSPORTANDO PACIENTE E COMPANHANTE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8302 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/02/2017 | 530.00 | 00022007679434 | LUIZ ROMAO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB COM PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL IMIP NA CIDADE DE RECIFE - PE CONFORME NOTA FISCAL N.º 8301 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/02/2017 | 66.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CDC 5/59743-5. REFERENTE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/02/2017 | 100.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE REGULACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CDC 5/59816-9. REFERENTE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/02/2017 | 427.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENÇO SERV MED DE CONSULTA E EXAMES LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMER LABORATORIAIS REALIZADO NO PACIENTE RIVALDO LOURENCO DA SILVA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO 008/2001 CONFORNE NF Nº 121 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/02/2017 | 91.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENÇO SERV MED DE CONSULTA E EXAMES LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO NA PACIENTE LUZINES SERAFIM DA SILVA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO 008/2001 CONFORNE NF Nº 119 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/02/2017 | 63.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENÇO SERV MED DE CONSULTA E EXAMES LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO NO PACIENTE JOSE AUGUSTO FERREIRA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO 008/2001 CONFORNE NF Nº 120 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/02/2017 | 276.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENÇO SERV MED DE CONSULTA E EXAMES LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO NA PACIENTE MARIA LUZENILDA OLIVEIRA BORGES DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO 008/2001 CONFORNE NF Nº 122 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/02/2017 | 708.35 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, CONFORME NF Nº 656 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 13/02/2017 | 2150.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA ME | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 6726 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 13/02/2017 | 250.00 | 00032583613472 | GEROMILTON FELIX DE ABREU | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA O HOSPITAL ARLINDA MARQUES, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8304 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 13/02/2017 | 1200.00 | 00007899090490 | BRUNO MATHEUS BIZERRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE E AVALIACAO DE TODOS OS SISTEMAS DE SAUDE IMPLANTADOS NO MUNICIPIO E REALIZACAO DE PALESTRAS PARA CAPACITACAO DO PMAQ- PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E EQUIPAMENTOS NA ATENCAO BASICA. DE ACORDO COM NOTA FISCALN.º 8306 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 13/02/2017 | 180.00 | 00010327522461 | ADRIANO ALVES RAMOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENCAO DO PORTAO DE ACESSO AO IMOVEL QUE FUNCIONA O CREAS, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8305. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 13/02/2017 | 200.00 | 00003283616400 | ROSANGELA DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCERA A PESSAO CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 13/02/2017 | 800.00 | 10575085000190 | SIMONE CARDOSO DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE TAMBORES RECICLADO A DESTINADO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 2312 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 13/02/2017 | 1500.03 | 04866077000280 | ROCHA COMPENSADOS CAMPINA INDUSTRIA E COMERCIO | REFERENTE AQUISICAO DE COMPENSADO PARA CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 30198 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 13/02/2017 | 305.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME | REFERENTE A AQUISÇAO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NF 16412 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 13/02/2017 | 1523.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME | REFERENTE A AQUISÇAO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NF 16410 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 13/02/2017 | 145.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS REFERENTE A NOTA FISCAL DE N.º 13345 PARA O VEICULO ONIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 13/02/2017 | 1537.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS REFERENTE A NOTA FISCAL DE N.º 13344 PARA O VEICULO ONIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 14/02/2017 | 1142.83 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTA DA CONTA ICMS PROVENIENTE DA CONTA FOPAG, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 14/02/2017 | 364.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOREME OFICIO Nº 4244809 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 14/02/2017 | 1292.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTA DA CONTA 78365-X FOPAG, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 14/02/2017 | 260.00 | 00002756406473 | MARCONNY PATRICIO DA COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SEIS CARIMBOS E DUAS PLACAS DE CARIMBO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8313 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 14/02/2017 | 450.00 | 00005678973460 | JUSCELINO SOARES DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DOS ASSESSORES TECNICOS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 14/02/2017 | 112.00 | 05162962000160 | FABIO LUCIANO NUNES EMBALAGENS | REFERENTE A AQUISIÇAO DE SACOLAS PLASTICAS PARA EMBALAR O LANCHE DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DA COLONIA DE FERIAS DO SCFV, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 498 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 14/02/2017 | 70.00 | 00060088648400 | MARIA DAS GRA€AS VICENCIA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 14/02/2017 | 70.00 | 00012312292416 | APARECIDA VIRGINIA ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADO AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 14/02/2017 | 130.00 | 00093027117491 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA COM DESTINO A SAO PAULO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 14/02/2017 | 911.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTA DA CONTA 9191-X FUS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 14/02/2017 | 530.00 | 00021927430410 | JOANILSON BARRETO | REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO PACIENTE DOENTE PARA O HOSPITAL "IMIP", CONFORME NF Nº 8308 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 14/02/2017 | 640.00 | 00092986919472 | FERNANDO SOBRINHO ANJOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NO DISTRITO DE SANTA FE, PETI , PATIO DA RODOVIARIA E ADELAIDE GRACINDO, NESTA CIDADE, CONFORME NF Nº 8307 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 14/02/2017 | 3370.00 | 00073921270472 | RONALDO ALVES DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DE SOM E GERADOR PARA O EVENTO RELIGIOSO "ANIVERSARIO DE MORTE DO PADRE IBIAPINA", REALIZADO NO DIA 19/02/2017, NO DISTRITO DE SANTA FE, NESTA CIDADE, CONFORME NF Nº 8310 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 15/02/2017 | 150.00 | 00003617315402 | JOAO ELISIO DA ROCHA NETO | REFERENTE DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAUDE COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 15/02/2017 | 160.00 | 00022007679434 | LUIZ ROMAO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE COM PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CONFORME NOTA FISCAL N.º 8315 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 15/02/2017 | 12.00 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 15/02/2017 | 160.00 | 00021927430410 | JOANILSON BARRETO | REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB TRANSPORTANDO PACIENTE DOENTE PARA O CENTRO ESPECILAIZADO EM REABILITACAO CONFORME NF Nº 8314 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 15/02/2017 | 255.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENÇO SERV MED DE CONSULTA E EXAMES LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO NA PACIENTE MARIA HELENA LUCIANO DA SILVA DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO 008/2001 CONFORNE NF Nº 124 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 15/02/2017 | 94.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENÇO SERV MED DE CONSULTA E EXAMES LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO NA PACIENTE FRANCILENE DE LIMA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO 008/2001 CONFORNE NF Nº 126EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 15/02/2017 | 306.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENÇO SERV MED DE CONSULTA E EXAMES LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO NA PACIENTE LUCIANA CONSTANTINO MARINS, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO 008/2001 CONFORNE NF Nº 123 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 15/02/2017 | 40.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENÇO SERV MED DE CONSULTA E EXAMES LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO NA PACIENTE LJANE MARQUES DE LIMA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO 008/2001 CONFORNE NF Nº 128 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 15/02/2017 | 186.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENÇO SERV MED DE CONSULTA E EXAMES LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO NO PACIENTE JOAO VITOR DA SILVA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO 008/2001 CONFORNE NF Nº 125 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 15/02/2017 | 180.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENÇO SERV MED DE CONSULTA E EXAMES LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO NA PACIENTE JOSILMA DOS SANTOS, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO 008/2001 CONFORNE NF Nº 131 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 15/02/2017 | 72.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENÇO SERV MED DE CONSULTA E EXAMES LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO NA PACIENTE RAYANA OLIVEIRA CARVALHO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO 008/2001 CONFORNE NF Nº 127 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 15/02/2017 | 138.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENÇO SERV MED DE CONSULTA E EXAMES LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO NA PACIENTE MARIA DA GUIA SILVA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO 008/2001 CONFORNE NF Nº 129 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 15/02/2017 | 94.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENÇO SERV MED DE CONSULTA E EXAMES LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO NA JOSELMA DOS SANTOS, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO 008/2001 CONFORNE NF Nº 130 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 15/02/2017 | 512.00 | 13717870000128 | JOSIAS PEREIRA DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS ALUSIVAS A COLONIA DE FERIAS DO SCFV, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 84 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATVIDADES E OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 15/02/2017 | 64791.75 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS EFETIVOS E COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 15/02/2017 | 8633.49 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-MDE, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 15/02/2017 | 17020.02 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 60% (MAGISTERIO), RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO/2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 15/02/2017 | 25149.59 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 40% (PESSOAL DE APOIO) RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 16/02/2017 | 168.00 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | REFERENTE AOS SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 16/02/2017 | 3392.76 | 08995631002496 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA.-ARMAZEM PARAIBA | REFERENTE AQUISICAO DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM OS PAIS DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 2183 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 16/02/2017 | 1077.00 | 09815558000108 | MARIA DO LIVRAMENTO DE ARAUJO SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE TRES BICILCETAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 668 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 16/02/2017 | 3000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 905 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 16/02/2017 | 68.00 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | REFERENTE AOS SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS NA CERTIDAO DE DOMINIO EM NOME DO BANCO DO BRASIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 16/02/2017 | 1501.98 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS REFERENTE AS COMPETENCIAS DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 16/02/2017 | 250.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS, PERIODO DE APURACAO 23/01/2017. CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 16/02/2017 | 308.20 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS, PERIODO DE APURACAO 22/12/2016 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 16/02/2017 | 751.39 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO FIAT DE PLACA QFR4379, CONFORME NOTA FISCAL N.º 76499 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 16/02/2017 | 537.20 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT DE PLACA QFR4379, CONFORME NOTA FISCAL N.º 57240 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 16/02/2017 | 1730.00 | 00003573892477 | ERICKA YANNA GUIMARAES SANTA CRUZ | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE TENDAS, MESAS, CADEIRAS E PULA-PULA, DESTINADO AS COLONIAS DE FERIAS REALIZADAS NA QUADRA DO DER E DISTRITO DE SANTA FE. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8327 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 16/02/2017 | 513.39 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA AS COLONIAS DE FERIAS DO SCFV, REALIZADAS NA PRACA DO DER E DISTRITO DE SANTA FE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14547 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 16/02/2017 | 3209.44 | 24340574000177 | NOVO SUPERMERCADO IRMAOS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS E SAMU PARA O FUNCIONAMENTO DESSES SETORES , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º96 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 17/02/2017 | 2240.11 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 17/02/2017 | 7253.00 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 17/02/2017 | 23069.59 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 17/02/2017 | 1471.99 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 17/02/2017 | 181.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF X JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CDC 5/15047509. REFERENTE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 17/02/2017 | 127.00 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF, CONFORME MATRICULA 27222888 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 17/02/2017 | 75.10 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ENDEMIAS CONFORME MATRICULA 67963919. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 17/02/2017 | 16840.25 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 17/02/2017 | 20158.12 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PACS, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIVO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 17/02/2017 | 2473.70 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JJNTO AO NASF, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 17/02/2017 | 8662.75 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO SAMU RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 17/02/2017 | 250.00 | 03762690000104 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GUARABIRA | REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL DO SECRETARIO DA SAUDE, CONFORME PROTOCOLO 10000105436. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000545 | 17/02/2017 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE LOCACAO DE MAQUINA DE FOTOCOPIAS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NF Nº 16185 EM ANEXO. LICITACAO PP00005/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 17/02/2017 | 1140.00 | 00009184256460 | SABRINA SILVA CARVALHO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE LEITE APTAMIL AD DESTINADOS AOS SEUS FILHOS MENORES JOAO ARTHUR CARVALHO BRASIL E ANA SOFIA CARVALHO BRASIL. DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACA 008/2001. CONFORME DEMANADA JUDICIAL N.º 000656-79.2016.815.0461. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 17/02/2017 | 637.70 | 00003441498461 | VILMA DA COSTA AUGUSTO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 000256-36.2014.815.0461, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 17/02/2017 | 51.00 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE ACORDO COM MATRICULA 27211410. REFERENTE CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 17/02/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV CONFORME MATRICULA 27220281, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 17/02/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA CONFORME MATRICULA 27213730, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 17/02/2017 | 179.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA CONFORME CDC 5/3057361, REFERENTE O CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 17/02/2017 | 834.62 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/IGDBF, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTE ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL Á FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 17/02/2017 | 249.70 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/PETI, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000042017 | 0000533 | 17/02/2017 | 600.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE NOTAS E AVISOS E ANIMACAO PARA A COLONIA DE FERIAS REALIZADAS NA PRACA DA QUADRA E NO DISTRITO DE SANTA FE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 345. CONFORME PP 0004/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 17/02/2017 | 1350.00 | 20702199000107 | FLAVIO BEZERRA OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO E MONTAGEM DE GRID PARA O EVENTO DA COLONIA DE FERIAS EDICAO 2017, REALIZADO NA PARA DO DER E DISTRITO DE SANTA FE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8342. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 17/02/2017 | 1000.00 | 00005439919465 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | REFEENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AUXILIAR NO CUSTEIO DE ESTADIA E ALIMENTAÇAO DURANTE O TRATAMENTO DE SAUDE A SER REALIZADO NO HOSPITAL DE REABILITAÇAO " SARAH KUBITSCHEK" EM BRASILIA/DF NO PACIENTE PORTADOR DE ESCOLIOSE NEUROMUSCULAR ALLAN DA SILVA ALVES, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 17/02/2017 | 32.40 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL , CONFORME MATRICULA 2721373. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 17/02/2017 | 1377.00 | 00009025625410 | VERONICA PAULINO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORAÇAO E ORNAMENTAÇAO DA COLONIA DE FERIAS DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - VERSAO 2017 E NO DISTRITO DE SANTA FE, REALIZADO NOS DIAS 08/02/2017 E 15/02/2017 , CONFORME NF Nº 8341 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 17/02/2017 | 79.00 | 00001895231400 | MARIA DE LOURDES AZEVEDO DOS SANTOS | REFERENTE AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 17/02/2017 | 300.00 | 00051071363468 | ROSANGELA RODRIGUES RIBEIRO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MEDICAMENTO: 02 ( DUAS) CANETAS DE INSULINA LANTUS, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, CONFORME DEMANDA JUDICIAL Nº 001148-76.2013.815.0461 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 17/02/2017 | 494.00 | 00032387960890 | MARIA BETANEA BEZERRA DA SILVA GODOY | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE SUA FILHA MENOR JESSICA SANTOS SILVA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL N.º 000831-78.2013.815.0461 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 17/02/2017 | 170.00 | 00004940718425 | ERIBERTO BARROS CARDOSO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE FRALDAS PARA SUA FILHA MENOR " ELISA CAVALCANTI CARDOSO" DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. CORFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 00046.2012.002.807-4 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000548 | 17/02/2017 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE LOCACAO DE MAQUINA DE FOTOCOPIAS, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME NF Nº 16185 EM ANEXO. CONFORME PP 00005/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 17/02/2017 | 409.28 | 00003091131483 | NEUDIMAR MORAIS DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A SRª MARIA JOSE DE OLIVEIRA DE MORAIS, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, CONFORME DEMANDA JUDICIAL 096-74.2015.815.0461 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 17/02/2017 | 150.00 | 00014693471801 | LUZINETE AMARO DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 000441-40.2015.851.0461. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 17/02/2017 | 200.00 | 00004924298476 | JOSILMA DOS SANTOS RIBEIRO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DO SEU FILHO MENOR " ANDREW RAPHAEL RIBEIRO SOUSA" DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2201. CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 001004-34.2015.815.0461. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 17/02/2017 | 446.85 | 00003846258431 | MARIA DE LOURDES GERMANO BARBOSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 000543-28.2016.815.0461, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 17/02/2017 | 230.00 | 00006675548409 | ANTONIEL DE SOUZA MORAIS FILHO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS TRILEPTAL 60 MG PARA SUA FILHA ANA BEATRIZ DE SOUZA MORAIS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO 008/2001. DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL N.º 001027-77.2015.815.0461. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 17/02/2017 | 498.60 | 00073956538404 | MARIA JOSELIA DE ARAUJO SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL N.º 0000975-52.2013.815.0461. EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. REFERENTE O MES DE FEVEREIRODE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 17/02/2017 | 450.00 | 00018184936400 | ANTONIO SEBASTIAO DE MELO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES ESPECIFICOS POR SOFRER DE RISCOS CIRURGICOS DOADOS EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL N.º 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 17/02/2017 | 699.00 | 00003469445460 | SUSANA MISLEYNE OLIVEIRA DE SOUZA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 20 (VINTE) LATAS DE LEITE NAM SOY DESTINADAS A CRIANÇA COM RISCO NUTRICIONAL (ARTHUR SOUZA SANTOS) DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0000883-77.2013.815.0461 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 17/02/2017 | 557.53 | 00002584325438 | MARIA DE FATIMA GOMES DE SOUZA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 000195-44.2015.815.0461. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 17/02/2017 | 1250.13 | 00070867364491 | JOSE HELIO GOMES | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 0001483-27.2015.815.0461. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 17/02/2017 | 764.00 | 00029888302825 | JOSILENE RAMOS DOS SANTOS | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO ADQUIRIR COMPOSTO ALIMENTAR NUTRI ENTERAL SOYA PARA O SENHOR DHEYVISON PEREIRA LEAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 001423-2016.815.0461. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 17/02/2017 | 282.00 | 00004688862490 | JOSELIA ALVES FERREIRA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO INCAPAZ " ARTUR FLORENTINO BEZERRA NETO" DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 0001336-64.2016.815.0461. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 17/02/2017 | 102.00 | 00010770903401 | KALYONARA DE ALMEIDA SOUSA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO CETAPHIL ADVENCE HIDRATANTE, DESTINADO A SEU FILHO MENOR JOSE ARYEL DE ALMEIDA SILVA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL, CONFORME DEMANDA 046.2011.000.399-6. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000547 | 17/02/2017 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE LOCACAO DE MAQUINA DE FOTOCOPIAS, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NF Nº 16185 EM ANEXO. CONFORME PP 00005/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 17/02/2017 | 194.14 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 17/02/2017 | 2.69 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. DESCONTADO DA CONTA ICMS DESONERACAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 17/02/2017 | 0.82 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. DESCONTADO DA CONTA ITR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 17/02/2017 | 310.69 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. DESCONTADO DA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVITENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 17/02/2017 | 16164.47 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. DESCONTADO DA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVITENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 17/02/2017 | 14092.94 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. DESCONTADO DA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 17/02/2017 | 13424.16 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. DESCONTADO DA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 17/02/2017 | 98.00 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | REFERENTE AOS SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000546 | 17/02/2017 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE LOCACAO DE MAQUINA DE FOTOCOPIAS, DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NF Nº 16185 EM ANEXO. CONFORME PP 00005/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 17/02/2017 | 1000.00 | 00089374207400 | JOSE ADRIANO SALUSTIANO DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTO HONDA/CG 150 FAN DE PLACA OET 3962/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8360 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000520 | 17/02/2017 | 8839.90 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1182. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 0001/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000544 | 17/02/2017 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE LOCACAO DE MAQUINA DE FOTOCOPIAS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORNE NF Nº 16185 EM ANEXO. CONFORME PP 00005/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | CONSTRUIR/RECUPERAR/EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES - QSE SAL EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000562 | 17/02/2017 | 10880.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE CENTO E SETENTA CARTEIRAS ESCOLARES PARA AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 2349. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 17/02/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL CONFORME MATRICULA 68713398. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 17/02/2017 | 16.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BANDA DE MUSICA, CONFORME CDC 5/59607-2. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 17/02/2017 | 24.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME CDC 5/58504-2. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 20/02/2017 | 69.79 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL CONFORME MATRICULA 68713398. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 20/02/2017 | 1650.00 | 08856218000154 | RO PRODUCOES E EVENTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA O EVENTO RELIGIOSO REALIZADO NO SANTUARIO PADRE IBIAPINA. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 165 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 20/02/2017 | 480.00 | 01904419000130 | J.R.DOS SANTOS VASSOURAS | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 20/02/2017 | 99.00 | 47960950093626 | MAGAZINE LUIZA S/A | REFERENTE AQUISICAO DE APARELHO DE TELEFONIA SEM FIO MODELO PANASONIC TCB, DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 2279 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 20/02/2017 | 1536.46 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. DESCONTADO DA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 20/02/2017 | 1789.08 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A COMPOR O LANCHE DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES QUE PARTICIPARAM DA COLONIA DE FERIAS 2017, REALIZADAS NA PRACA DO DER E DISTRITO DE SANTA FE. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 126 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 20/02/2017 | 100.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO FIAT DE PLACA QFR4379, CONFORME NOTA FISCAL N.º 76583 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 20/02/2017 | 3850.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SETE URNAS FUNERARIAS DESTINADO AS PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 400 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 20/02/2017 | 220.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADO AS PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 401 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 20/02/2017 | 500.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE A SOLANEA, TRANSPORTANDO CADAVERES, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 245 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 20/02/2017 | 124.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENÇO SERV MED DE CONSULTA E EXAMES LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO NA PACIENTE MARIA DA VITORIA T. DA SILVA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO 008/2001 CONFORNE NF Nº 134 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 20/02/2017 | 124.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENÇO SERV MED DE CONSULTA E EXAMES LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO NA PACIENTE JAQUELINE DOS SANTOS SILVA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO 008/2001 CONFORNE NF Nº 133 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 20/02/2017 | 513.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENÇO SERV MED DE CONSULTA E EXAMES LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS, CONSULTA E ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA MARIA SALUSTINO DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO 008/2001 CONFORNE NF Nº 132 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 20/02/2017 | 2516.00 | 00007067612438 | ANDRE MEDEIROS DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 10 (DEZ) LATAS DE LEITE NEOCATE ADVANCE E 05 (CINCO) LATAS DE PEPTAMEN JUNIOR, DESTINADO A CRIANÇA COM RISCO NUTRICIONAL, DOADO EM CONFORMIDAE COM A LEI DE DOAÇAO 008/2001, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 000256-36.2014.815.0461. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 21/02/2017 | 530.00 | 00021927430410 | JOANILSON BARRETO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM UMA VIAGEM A CIDADE DO RECIFE - PE COM PACIENTE COM DESTINO AO HOSPITAL DA BENETICIENCIA PORTUGUESA NO DIA 21/02/2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8347 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 21/02/2017 | 298.11 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE REGULAÇAO, CONFORME MATRICULA 27215407 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 21/02/2017 | 37.57 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF XI, CONFORME MATRICULA 27219836 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 21/02/2017 | 244.83 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE REGULAÇAO, CONFORME MATRICULA 27215407, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 21/02/2017 | 275.78 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE REGULAÇAO, CONFORME MATRICULA 27215407. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 21/02/2017 | 366.00 | 22589415000185 | ERASMO NUNES MELO EIRELI ME | REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF Nº 123 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 21/02/2017 | 160.00 | 00022007679434 | LUIZ ROMAO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE COM PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CONFORME NOTA FISCAL N.º 8349 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 21/02/2017 | 215.00 | 00010515431427 | DANILSON ARAUJO SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, COM PACIENTE PARA O HOSPITAL "NAPOLEAO LAUREANO", CONFORME NF Nº 8348 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIV PROG ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOAS RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 21/02/2017 | 2713.80 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | REFERENTE AQUISICAO DE COMPOSTO ALIMENTAR NEOCATE LCP DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO A MENOR MARIA ISABELY GOMES FLORENTINO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001, CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 000925-55.2015.815.0461 E NFNº 31478 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 21/02/2017 | 609.83 | 08315970000198 | AMILCAR LUCENA DE ALMEIDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 114 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 21/02/2017 | 170.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENÇO SERV MED DE CONSULTA E EXAMES LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO NO PACIENTE JOHNATHAN GUILHERME DA COSTA DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO 008/2001 CONFORNE NF Nº 136 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 21/02/2017 | 170.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENÇO SERV MED DE CONSULTA E EXAMES LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO NA PACIENTE GEOVANA MARIA SILVA CAMPELO DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO 008/2001 CONFORNE NF Nº 137 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 21/02/2017 | 170.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENÇO SERV MED DE CONSULTA E EXAMES LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO NO PACIENTEISRAEL ANTONIO DA SILVA DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO 008/2001 CONFORNE NF Nº 135 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 21/02/2017 | 585.00 | 00005462768494 | MARIA EDIVANIA SOARES DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇAO DE MORFINA PARA O SEU PAI O SRº SEVERINO DUARTE DE OLIVEIRA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇAO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 21/02/2017 | 30.00 | 40432544000147 | CLARO S/A | REFERENTE AQUISICAO DE CREDITOS PARA APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DESTINDO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 21/02/2017 | 2535.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, CONFORME NF 131 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 21/02/2017 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSOS ESTADUAL, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1001431 EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 21/02/2017 | 2859.00 | 23509611000165 | JOAO PEREIRA DE SOUSA - ME | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO MERCADO PUBLICO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 21/02/2017 | 2800.00 | 10888548000173 | SIRIA RAMALHO DE MEDEIROS RIBEIRO - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS Nº MOL-1942 E OGE 6480, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NF Nº 53 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000042017 | 0000607 | 21/02/2017 | 1440.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE NOTAS E AVISOS DA PROGRAMAÇAO DO ANIVERSARIO DE MORTE "PADRE IBIAPINA", NO DISTRITO DE SANTA FE, NESTA CIDADE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 347 EM ANEXO. CONFORME PP 00004/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 22/02/2017 | 1000.00 | 00032025396805 | JOSIVALDO ANJOS DE ANDRADE | REFERENTE APOIO FINANCEIRO DESTINADO A 3ª EDICAO DO EVENTO CARNAVALESCO REALIZADO NA PRACA 26 DE NOVEMBRO, ORGANIZADO POR GRAVATA PRODUCOES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 22/02/2017 | 1005.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 22/02/2017 | 3101.00 | 11936395000155 | HOTEL E RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 137 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 22/02/2017 | 73.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE O SCFV CONFORME CDC 5/571095-9, REFERENTE O CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 22/02/2017 | 1500.00 | 00004786029440 | MARIA OZANILDA SALES SALUSTINO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM DESTINADO AS COLONIAS DE FERIAS REALIZADAS NA PRACA DA QUADRA E NO DISTRITO DE SANTA FÉ, E DURANTE REUNIAO COM OS PAIS DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES INSERIDOS NO SCFV. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8362 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 22/02/2017 | 225.00 | 00012358539422 | EDUARDO BRUNO DA SILVA ENEDINO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACOES DO GRUPO DE TEATRO QUE ANIMOU AS COLONIAS DE FERIAS REALIZADAS NA PRACA DA QUADRA E NO DISTRITO DE SANTA FE. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8363 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 22/02/2017 | 94360.18 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PACS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 22/02/2017 | 20137.43 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PEVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 22/02/2017 | 3061.00 | 13857317000190 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS MOG 0556, MOG 0526 E NOL 0582, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 001 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 23/02/2017 | 212.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENÇO SERV MED DE CONSULTA E EXAMES LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO NA PACIENTE JOSELMA DOS SANTOS ALVES DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO 008/2001 CONFORNE NF Nº 138 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 23/02/2017 | 990.00 | 00004562871407 | FRANCISCO HUMBERTO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8392 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 23/02/2017 | 990.00 | 00000178983829 | JOSE FELIX FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8391 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 23/02/2017 | 401.25 | 24900915000111 | JOSEFA OZIELIA ALVES | REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE ( CAPS, NASF E SAMU) CONFORME NF 10967 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 23/02/2017 | 1800.00 | 00004533945406 | ALCEU RANNILY ROCHA E VIANA | REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO FIAT UNO PLACA MNR 4905, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A UNIDADE DE SAUDE FAMILIA V, NA LOCALIDADE SANTA FE, SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8367 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 23/02/2017 | 1800.00 | 00002983603490 | ALTEMIR CESAR DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT/SIENA PLACA NQG 6359/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA VI, DA LOCALIDADE DE BARROCAS, SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. NOTA FISCAL N.º 8372 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 23/02/2017 | 1800.00 | 00091716667453 | EVALDO SANTOS LIMA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VW/FOX 1.0 PLACA MMX-5031/PB, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA X, NA LOCALIDADE DO SITIO TEO, SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017. N.º 8368 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 23/02/2017 | 3000.00 | 00000094496471 | SUERLANDO BATISTA VIEIRA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO TIPO VERANEIO/GM PLACA CIE 0406/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA IV, DA LOCALIDADE DE CACIMBA DA VARZEA, SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2017. NOTA FISCAL N.º 8371 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 23/02/2017 | 2000.00 | 00026359604884 | ANDREA BEZERRA FIDELIS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO FORD/FIESTA SEDAN PLACA MNK 4801/PB, PARA REALIZAR VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8373 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 23/02/2017 | 2800.00 | 00095161643820 | JOAO ROMAO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO GM CHEV/SPIN DE PLACA OGC 5636, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E REGIAO METROPOLITANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2017. NOTA FISCAL N.º 8366 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 23/02/2017 | 2000.00 | 00011865226742 | GILBERTO CORDEIRO DO ESPIRITO SANTO | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CELTA DE PLACA KGK 0503/PB PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES ENFERMOS PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA/PB E NATAL/RN DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2017. NOTA FISCAL N.º 8369 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 23/02/2017 | 1800.00 | 00087333910415 | WILANETE MOREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VW/GOLF PLACA NQK 5457/PB, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA UNIDADE DE SAUDA DA FAMILIA VII, NA LOCALIDADE DE SACOS DOS CAMPOS, SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. NOTA FISCAL N.º 8370 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 23/02/2017 | 79332.51 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 23/02/2017 | 22013.36 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (RECURSOS PROPRIOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 23/02/2017 | 20870.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 23/02/2017 | 7074.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 23/02/2017 | 109258.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIVO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 23/02/2017 | 12137.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 23/02/2017 | 43830.94 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 23/02/2017 | 15545.60 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIVO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 23/02/2017 | 1600.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 23/02/2017 | 1500.00 | 00075303850463 | JOAO DO NASCIMENTO MELO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VIII, CONFORME CONTRATO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIVO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 23/02/2017 | 13461.33 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 23/02/2017 | 500.00 | 00068977867487 | JOSEFA MEDEIROS DE LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IX, CONFORME CONTRATO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 23/02/2017 | 300.00 | 00005485413455 | FLAVIO BENTO DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V, CONFORME CONTRATO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 23/02/2017 | 500.00 | 73062317000711 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF I, CONFORME CONTRATO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 23/02/2017 | 1100.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF XI JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIVO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 23/02/2017 | 1500.00 | 00016110870404 | EMILIA ELIANA DA SILVA CAMARA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 23/02/2017 | 1650.00 | 00071359192468 | MARIA ROSICLEIA DE ARAUJO CARNEIRO | REFERENTE A LOCACAO E IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, CONFORME CONTRATO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 23/02/2017 | 800.00 | 00004673186460 | JULIANA GUIMARAES LIMA BARRETO | REFERRENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA,S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE REGULACAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 23/02/2017 | 900.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MEDICOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 23/02/2017 | 50818.50 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO SAMU, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 23/02/2017 | 600.00 | 00068977760410 | MARIA FARIAS DA SILVA | REFERETE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 23/02/2017 | 14337.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE JUNTO AO CAPS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 23/02/2017 | 550.00 | 24741903000191 | EDSON GOMES DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM E PINTURA DA PORTA ESQUERDA DO VEICULO PALIO DE PLACA QFR 4379. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8365 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 23/02/2017 | 1055.00 | 73062317000711 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, PROJOVEM E PAIF, CONFORME CONTRATO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 23/02/2017 | 9370.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES S/VINCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 23/02/2017 | 8912.58 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 23/02/2017 | 11500.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 23/02/2017 | 4011.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - IGDBF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 23/02/2017 | 1600.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 23/02/2017 | 1200.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA-PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 23/02/2017 | 1500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 23/02/2017 | 600.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE PESSOA DA COSTA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 23/02/2017 | 970.00 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS COM TRASLADO RIO DE JANEIRO / /JOAO PESSOA / RIO DE JANEIRO. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1452 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 23/02/2017 | 625.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 195 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Segurança Pública | Policiamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 23/02/2017 | 1200.00 | 00003242357477 | GENIVAL JUNIOR DE CARVALHO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA 21ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL, JUNTO A SECRETARAI DE GESTAO PUBLICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 23/02/2017 | 33094.78 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 23/02/2017 | 15400.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 23/02/2017 | 1024.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 23/02/2017 | 9550.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 23/02/2017 | 24000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES S/VINCULO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 23/02/2017 | 25200.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 23/02/2017 | 236.50 | 24900915000111 | JOSEFA OZIELIA ALVES | REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA ( MERCADO PUBLICO) CONFORME NF 10965 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 23/02/2017 | 5097.50 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 23/02/2017 | 10500.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 23/02/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTA EDILIDADE PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 23/02/2017 | 18574.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO A ENERGISA, CONFORME CDC 5/58460-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 23/02/2017 | 26741.56 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 23/02/2017 | 9947.99 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 23/02/2017 | 5270.10 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 23/02/2017 | 61201.17 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (COMPLEMENTO) DE INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO PLANO DE APOSENTADORIA INCENTIVADA-PAI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 23/02/2017 | 12500.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 23/02/2017 | 1000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE TURBINAS COM EIXOS E ROTOR DO VEICULO DE PLACA MOQ 9152, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1497 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 23/02/2017 | 850.00 | 00032553498772 | RENATO ALVES MACEDO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVESTIMENTO EM QUARENTA E CINCO BANCADAS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOT 5435. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8376 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 23/02/2017 | 2989.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 23/02/2017 | 35568.60 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 23/02/2017 | 2537.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 23/02/2017 | 8300.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO M ES DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 23/02/2017 | 75111.63 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FUNDEB 40% (PESSOAL DE APOIO) , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 23/02/2017 | 49945.75 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FUNDEB 40%-A (PESSOAL DE APOIO) , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 23/02/2017 | 4199.40 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS/PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 23/02/2017 | 505064.12 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 23/02/2017 | 90487.27 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FUNDEB 60%-A, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 23/02/2017 | 38842.15 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 23/02/2017 | 540.00 | 00003573892477 | ERICKA YANNA GUIMARAES SANTA CRUZ | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE TENDAS, DESTINADO AO EVENTO EM ALUSAO AO ANIVERSARIO DO PADRE IBIAPINA, REALIZADO NO DISTRITO DE SANTA FE. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8377 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 23/02/2017 | 600.00 | 00023784784453 | LUIZ TENORIO MOURA DA CUNHA | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE AMANCIO RAMALHO, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 23/02/2017 | 500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BANDA DE MUSICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 23/02/2017 | 11500.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 23/02/2017 | 2917.82 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SUTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 23/02/2017 | 7100.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 23/02/2017 | 850.00 | 13717870000128 | JOSIAS PEREIRA DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 85 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 23/02/2017 | 3000.00 | 02596433000187 | PROJETOS E CONSTRUCOES PRISMA LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DE OBRAS, PROJETOS E ORCAMENTOS . DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 23/02/2017 | 2800.00 | 00004400656403 | MARIELIO LIMA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA OU BASCULHANTE PARA O TRANSPORTE E REMOCAO DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. NOTA FISCAL N.º 8390 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 23/02/2017 | 2800.00 | 00002871212406 | DANIEL COUTINHO BARBOSA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO DE PLACA KKD 2229, DESTINADO A REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DURANTE O M ES DE FEVEREIRO DE 2017. NOTA FISCAL N.º 8389 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 23/02/2017 | 2800.00 | 00060090952472 | EDVALDO FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO M. BENZ/L 1313 PLACA KGH 5249, DESTINADO A REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. NOTA FISCAL N.º 8387 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 23/02/2017 | 2800.00 | 00007852335470 | MONICA FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO M. BENZ PLACA MYL 4475, DESTINADO A REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. NOTA FISCAL N.º 8385 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 23/02/2017 | 2800.00 | 00096589221472 | ADRIANO RIBEIRO DE MORAIS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO M. BENZ PLACA KFV 3428/PB, DESTINADO A REMOCAO DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2017. NOTA FISCAL N.º 8386 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 23/02/2017 | 137533.18 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 23/02/2017 | 8800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 23/02/2017 | 8538.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 24/02/2017 | 17195.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. CONFORME CDC5/572448-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 24/02/2017 | 940.00 | 00011305229460 | ADELINO GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8383 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 24/02/2017 | 940.00 | 00011208102486 | JOSIMAR MARQUES PEREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8384 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 24/02/2017 | 0.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, ELETRICO E DE FERRAGENS DESTINADO SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS . DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1283. (COMPLEMENTO DA NE 339) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 24/02/2017 | 1174.00 | 00004673291417 | ISAIAS ALVES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEN DE MAQUINAS E VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 8393 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 24/02/2017 | 1100.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO RETROESCAVADEIRA MASSEY FERGUSON, LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME NF Nº 8443 EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 24/02/2017 | 500.00 | 00054878330449 | FERNANDO LIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DAS ATIVIDADES DOS MOTOTAXISTAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8464 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 24/02/2017 | 1033.80 | 24900915000111 | JOSEFA OZIELIA ALVES | REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS " CAFE DA MANHA DOS GARIS', CONFORME NF 10955 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 24/02/2017 | 900.00 | 00068975775453 | GERCINALDO LUCIANO DE MORAIS E OUTROS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTACAO DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8452 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 24/02/2017 | 8.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTA DA CONTA FUNDEB DIVERSOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 24/02/2017 | 8.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTA DA CONTA QSE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 24/02/2017 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9936 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 24/02/2017 | 2500.00 | 00007676268427 | WAGNER LEANDRO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO VW SAVEIRO 1.6 SUPERSURF, ANO/MODELO 2002/2003 DE PLACA MVI 6369/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAL PEDAGOGICO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME NF Nº 8428 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 24/02/2017 | 2000.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO MOTOR E TURBINA DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOK-9152, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORNE NF Nº 8442, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 24/02/2017 | 500.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA A SUPERVISAO DOS SERVIÇOS DE DIGITAÇAO E ALIMENTAÇAO DOS PROGRAMAS FEDERAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO,CONFORNE NF Nº 8455 EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 24/02/2017 | 800.00 | 00087333830497 | GERALDO AMANCIO NOGUEIRA PINTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA PRESTADOS NA CRECHE "ADELIA ARAUJO DE MELO", RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORNE NF Nº 8461 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 24/02/2017 | 800.00 | 00058192697487 | JOAO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA PRESTADOS NA CRECHE "ADELIA ARAUJO DE MELO", RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2017, CONFORNE NF Nº 8459 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 24/02/2017 | 800.00 | 00009370898425 | ANDRE LUIZ SERAFIM DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA PRESTADOS NA CRECHE "ADELIA ARAUJO DE MELO", RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORNE NF Nº 8458 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 24/02/2017 | 4301.43 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. DESCONTADO DA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 24/02/2017 | 331.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DESCONTADA DA CONTA 149-6 CONFORME DEBITO NO EXTRATO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 24/02/2017 | 35.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTA DA CONTA FPM DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 24/02/2017 | 26.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTA DA CONTA ICMS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 24/02/2017 | 15.93 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTA DA CONTA RECEITA DIVERSA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 24/02/2017 | 1292.22 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. DESCONTADO DA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 24/02/2017 | 3075.51 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. DESCONTADO DA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 24/02/2017 | 1469.10 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. DESCONTADO DA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 24/02/2017 | 1955.26 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. DESCONTADO DA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 24/02/2017 | 1182.28 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. DESCONTADO DA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 24/02/2017 | 1457.13 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. DESCONTADO DA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 24/02/2017 | 1034.15 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. DESCONTADO DA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 24/02/2017 | 2814.18 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. DESCONTADO DA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 24/02/2017 | 3800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA, TRIBUTOS E LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº 106047 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 24/02/2017 | 20.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | REFERENTE AQUISICAO DE CRETIDOS PARA APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 24/02/2017 | 20.00 | 40432544000147 | CLARO S/A | REFERENTE AQUISICAO DE CREDITOS PARA APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DESTINDO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 24/02/2017 | 2.03 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DESCONTADA DA CONTA 182-8 CONFORME DEBITO NO EXTRATO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 24/02/2017 | 150.00 | 00007946189443 | KESSIO JOSE FURTADO SANTOS | REFERENTE A UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O DIRETOR DO INSA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 24/02/2017 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOREME OFICIO Nº 4258327 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 24/02/2017 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 24/02/2017 | 16994.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 24/02/2017 | 1050.00 | 00007676268427 | WAGNER LEANDRO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE TRES APARELHOS DE AR CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, CONFORME NF Nº 8379 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 24/02/2017 | 150.00 | 00008406961406 | MILTON PAULO DE SOUZA FILHO | REFERENTE UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE GESTAO PUBLICA COBRIR DESPESAS COM VIAGNES A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O DIRETOR DO INSA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 24/02/2017 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9938 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 24/02/2017 | 2000.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PMS E GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA GIGOV/JP/CAIXA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME NF 10017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 24/02/2017 | 150.00 | 02806332000193 | PAULO ROGERIO FERNANDES-ESPELHAD.CRISTAL | REFERENTE AQUISICAO DE VIDRO INCOLOR DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 42 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 24/02/2017 | 650.00 | 17735313000190 | EDILSON LUCIANO DOS SANTOS-SOLANEAONLINE.COM | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE INFORMATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 109 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 24/02/2017 | 350.00 | 00004786029440 | MARIA OZANILDA SALES SALUSTINO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM DESTINADO A REUNIAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, CONFORME NF Nº 8239 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 24/02/2017 | 2650.00 | 00007396088437 | LUANA DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO ABERTO FORD/F4000 PLACA MMY 1358/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARGAS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME NF 8398 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 24/02/2017 | 26.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTA DA CONTA IGDBF DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 24/02/2017 | 52.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTA DA CONTA PETI/PROJOVEM DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 24/02/2017 | 8.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTA DA CONTA CREAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 24/02/2017 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9935 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 24/02/2017 | 76.42 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, CONFORME MATRICULA 70335087 RELATIVO FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 24/02/2017 | 2000.00 | 00003331666475 | DEMILSON SOARES DE ARAUJO JUNIOR | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CELTA 2 PORTAS LIFE DE PLACA NPR 5985/PB, PARA TRANSPORTAR EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA AS VISITAS TECNICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8416 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 24/02/2017 | 350.00 | 00007676268427 | WAGNER LEANDRO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE GAS DO BEBEDOURO E LIMPEZA DE QUATRO APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF Nº 8378 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 24/02/2017 | 12634.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO CEO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000716 | 24/02/2017 | 13400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | REFERENTE A LOCAÇAO DE DUAS JUMPER 16LUG C/AR E DIREÇAO HIDRAULICA PLACA OEX-4083 E PLACA OEX 0263, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NF 1771 EM ANEXO. DE ACORDO COM LICITACAO PP 00003/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 24/02/2017 | 2000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN ICIPAL DE SAUDE JUNTO AO CEO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 24/02/2017 | 26.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTA DA CONTA 9191-X FUS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 24/02/2017 | 538.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CDC 5/59687. REFERENTE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 24/02/2017 | 1600.00 | 16871836000100 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS AUTOMOVEIS DE MARCA DOBLO DE PLACAS OFH 7389 E OGG 7375. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8382 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 24/02/2017 | 1002.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO REFERENTE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 24/02/2017 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9737 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 24/02/2017 | 1500.00 | 00000883923416 | MARCOS ANTONIO GUERRA JUNIOR | REFERENTE A RECURSO PECUNIARIO PARA ASSEGURAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO CONFORME PORTARIA Nº 30 DATADA DE 12/02/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE PARA OS MAIS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ONDE O MESMO ATUA NA ESTRATEGIA DE SAUDEDA FAMILIA I, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 24/02/2017 | 1500.00 | 00007187835493 | MARCIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE FREITAS | REFERENTE A RECURSO PECUNIARIO PARA ASSEGURAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO CONFORME PORTARIA Nº 30 DATADA DE 12/02/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE PARA OS MAIS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ONDE O MESMO ATUA NA ESTRATEGIA DE SAUDEDA FAMILIA III, REALTIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 24/02/2017 | 1500.00 | 00007747633106 | TANIA PALHEIRO MARTINEZ | REFERENTE A RECURSO PECUNIARIO PARA ASSEGURAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO CONFORME PORTARIA Nº 30 DATADA DE 12/02/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE PARA OS MAIS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ONDE A MESMA ATUA NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA IX, REALTIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 24/02/2017 | 1500.00 | 00000964902338 | REBECA BORGES DANTAS | REFERENTE RECURSO PECUNIARIO PARA ASSEGURAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO CONFORME PORTARIA Nº 30 DATADA DE 12/02/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE PARA OS MAIS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ONDE A MESMA ATUA NA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA XI, REALTIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 24/02/2017 | 350.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 24/02/2017 | 350.00 | 00007900502424 | AELISON SILVA DOS SANTOS | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 24/02/2017 | 350.00 | 00004635890414 | THIAGO RANIERY CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE FEVEREIRODE2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 24/02/2017 | 500.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE FEVEREIRODE2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 24/02/2017 | 500.00 | 00003044473403 | JOSE CELSO CIRILO DOS SANTOS | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE FEVEREIRODE2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 24/02/2017 | 350.00 | 00004323425406 | ADRIANO SOUZA DOS SANTOS | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 24/02/2017 | 400.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 24/02/2017 | 350.00 | 00073907898400 | MARIZ ANTONIO BEZERRA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 24/02/2017 | 350.00 | 00067461069420 | JOSE LUIZ DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 24/02/2017 | 300.00 | 00067635490400 | JOSE SABINO DOS SANTOS | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 24/02/2017 | 100.00 | 00007093964494 | LAERCIO GOMES SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTA LOCALIDADES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 24/02/2017 | 300.00 | 00011131032802 | ANTONIO LOPES PINTO JUNIOR | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 24/02/2017 | 860.00 | 00009929984410 | SILVANIA DA SILVA SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇOES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORNE NF Nº 8396, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 24/02/2017 | 104.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, CONFORME FATURA EM ANEXO, RELATIVO FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 24/02/2017 | 31.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF VII, CONFORME CDC 5/1145448-5 RELATIVO FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 24/02/2017 | 51.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF I,CONFORME CDC 5/571978-6 RELATIVO FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 24/02/2017 | 52.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF IX, CONFORME CDC 5/307276-6, RELATIVO FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 24/02/2017 | 37.71 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, CONFORME MATRICULA 27225577 RELATIVO FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 24/02/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF IX, CONFORME MATRICULA 27245381 RELATIVO FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 24/02/2017 | 3000.00 | 26804557000179 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA - ME | REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA DE APOIO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORNE NF 000005 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 24/02/2017 | 980.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, CONFORNE NF Nº 8440 EM ANEXO, REALTIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 24/02/2017 | 500.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA A SUPERVISAO DOS SERVIÇOS DE DIGITAÇAO E ALIMENTAÇAO DOS PROGRAMAS FEDERAIS NA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017.CONFORME NF Nº 8454 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 24/02/2017 | 2850.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVI€OS MEDICOS LTDA ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORNE NFº 502 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 24/02/2017 | 449.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DO TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000810 | 01/03/2017 | 15896.26 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE DIESEL BS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO /2017. CONFORME NF Nº 6311 EM ANEXO E LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000811 | 01/03/2017 | 627.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO /2017. CONFORME NF Nº 6322 EM ANEXO E LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000809 | 01/03/2017 | 1999.80 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017 CONFORME NF 6319 EM ANEXO E LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000808 | 01/03/2017 | 785.54 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017. CONFORME NF Nº 6317. LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000812 | 01/03/2017 | 7829.31 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO / 2017 CONFORME NF 6314 EM ANEXO E LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000813 | 01/03/2017 | 639.61 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE GASOLINA ADITIVADA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO / 2017 CONFORME NF 6318 EM ANEXO E LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000814 | 01/03/2017 | 4078.67 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE DIESEL BS 10 COMUM DESTINADO AOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO / 2017 CONFORME NF 6312 EM ANEXO E LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000815 | 01/03/2017 | 889.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO / 2017 CONFORME NF 6321 EM ANEXO E LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000804 | 01/03/2017 | 4858.04 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017. CONFORME NF Nº 6323. LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000805 | 01/03/2017 | 6581.08 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE DIESEL BS 10DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017. CONFORME NF Nº 6313. LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000806 | 01/03/2017 | 12412.04 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017. CONFORME NF Nº 6315. LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000807 | 01/03/2017 | 1560.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017. CONFORME NF Nº 6320. LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 02/03/2017 | 1360.00 | 13717870000128 | JOSIAS PEREIRA DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS DESTNADO AS PLACAS DE TRANSITO DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 86 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 02/03/2017 | 100.00 | 00001698350490 | ERASMO MARTINS SALES | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZADO EM JOAO PESSOA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 02/03/2017 | 900.00 | 00014766945832 | MARLENE COSTA DE MELO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE ARTE E COSTURA, DURANTE A COLONIA DE FERIAS, JUNTO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8404 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 02/03/2017 | 74.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO SEBASTIAO DE MELO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 02/03/2017 | 79.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO SEBASTIAO DE MELO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 02/03/2017 | 250.00 | 00004237442403 | EVONETE BERNARDINO DE ARRUDA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR EM MELHORIAS PARA SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 02/03/2017 | 150.00 | 00004355626490 | ANTONIO BELO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM UMA VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO NO VEICULO DE PLACA MNE 2375/PB. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8400 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000821 | 02/03/2017 | 3089.40 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA OS VEICULOS E POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 39014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000824 | 02/03/2017 | 23034.54 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N.º 6344, REFERENTE CONSUNO DE FEVEREIRO /2017. DE ACORDO COM PP 00001/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 03/03/2017 | 150.00 | 00003617315402 | JOAO ELISIO DA ROCHA NETO | REFERENTE DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAUDE COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 03/03/2017 | 267.13 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE REGULACAO, CONFORME MATRICULA 27215407 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 03/03/2017 | 190.62 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE REGULACAO, CONFORME MATRICULA 27215407 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 03/03/2017 | 10.95 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 03/03/2017 | 250.00 | 00008089940420 | IVONETE DOS SANTOS COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 03/03/2017 | 399.59 | 00058192565491 | EDNALVA DA SILVA PATRICIO DO NASCIMENTO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000839 | 03/03/2017 | 47167.60 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1212. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 0001/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 03/03/2017 | 3000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 927. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000838 | 03/03/2017 | 1909.20 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE AQUISICAO DE SACOLAS PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 100 LITROS. DE ACORDO COMO NOTA FISCAL N.º 5124. DE ACORDO COM LICITACAO PP 0009/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 03/03/2017 | 220.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DESCONTADA DA CONTA 182-8 CONFORME DEBITO NO EXTRATO, DURANTE O MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0000833 | 03/03/2017 | 7000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA EPP | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 8420. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME INEXIGIBILIDADE 0003/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 03/03/2017 | 467.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DESCONTADA DA CONTA 182-8 CONFORME DEBITO NO EXTRATO, DURANTE O MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 03/03/2017 | 220.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTA DA CONTA FPM DURANTE O MES DE MARCODE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 03/03/2017 | 8.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTA DA CONTA RECEITA DIVERSA DURANTE O MES DE MARCODE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 03/03/2017 | 79.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTA DA CONTA FUS DURANTE O MES DE MARCO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 03/03/2017 | 5933.89 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. DESCONTADO DA CONTA FPM DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 03/03/2017 | 0.21 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. DESCONTADO DA CONTA FPM DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVITENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 03/03/2017 | 16164.47 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017. DESCONTADO DA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVITENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 03/03/2017 | 14214.33 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017. DESCONTADO DA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000826 | 03/03/2017 | 1848.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO 200 LITROS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA DE MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 2472. DE ACORDO COM PP 0009/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 06/03/2017 | 1290.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA DE MARCA RANDON, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 648 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 06/03/2017 | 858.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA DE MARCA MASSSEY FERGUSON DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 649 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 06/03/2017 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DE ALUGUEL DE USO DO SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N.º 1007987 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 06/03/2017 | 2200.00 | 00072775530478 | LOURIVAL TARGINO MDOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E COLOCACAO DE TELHAS PARA COBERTURA DOS BOXES INTERNOS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8426 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 06/03/2017 | 2250.00 | 24075094000126 | SEVERINA ROCHA BARBOSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8427 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 06/03/2017 | 700.00 | 00053746619491 | HELVIO GUIMARAES SANTA CRUZ | REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA LEONCIO COSTA, 377 NO CENTRO DE SOLANEA DESTINADO A MANUTENCAO DA INCUBADORA DO BREJO CRIATIVO, PROJETO DESENVOLVIDO POR JOVENS ESTUDANTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 06/03/2017 | 495.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 414 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 06/03/2017 | 250.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO E TONER DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1094 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 06/03/2017 | 604.00 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS COM TRASLADO JOAO PESSOA/ GARULHOS/ JOAO PESSOA. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1453. DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 06/03/2017 | 350.00 | 00010094365466 | JULIANA ALENCAR SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CURSO DE DIREITO QUE A MESMA CURSA NA UNIVERSIDADE ESTADUAL EM GUARABIRA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 06/03/2017 | 466.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COM. PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1277 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 06/03/2017 | 1000.00 | 00071239799403 | WELTON RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE SITIO BARROCAS DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8430 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 07/03/2017 | 250.00 | 00050880225734 | SEVERINO JOAO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8434 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 07/03/2017 | 250.00 | 00000026974835 | LUIS GONZAGA FAUSTO DE MACEDO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIAGEM COM PACIENTES PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8433 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 07/03/2017 | 310.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA BIOPSIA DE MAMA COM OU SEM CONTROLE DE UFG NA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO A SENHORA FRANCISCA LUIS MARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1016963. DE ACORDO COM A LEI DE DOACAO 008/2001 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 07/03/2017 | 110.00 | 00004495131494 | ALEXANDRA DA CUNHA PEREIRA CARVALHO | REFERENTE A UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DURANTE A PARTICIPAÇAO DE CAPACITAÇAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 07/03/2017 | 54.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SENHORA CARENTE MARIA DA GRACAS COSTA DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 07/03/2017 | 45.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SENHORA CARENTE MARIA DA GRACAS COSTA DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 07/03/2017 | 53.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SENHORA CARENTE MARIA DA GRACAS COSTA DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 07/03/2017 | 100.00 | 00087333481468 | FRANCISCA LUIZ MARIA | REFERENTE A DOACAO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE DOADO DE ACORDO COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTE ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL Á FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 07/03/2017 | 1033.70 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTAR A ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO BOLSA FAMILIA ATENDIDOS PELO CRAS, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 12933 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 07/03/2017 | 100.00 | 00044177771449 | SAMUEL MARQUES FERREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇAO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 07/03/2017 | 61.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO A RUA JOSE PESSOA DA COSTA, 349, NESTA CIDADE, CONFORME CDC 5/58660-2, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 07/03/2017 | 1360.00 | 08584112000149 | SOLANEA CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | REFERENTE AOS SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOCUMENTOS, DOADOS EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 07/03/2017 | 500.00 | 00011657709469 | DANILO MIRANDA MARQUES | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 07/03/2017 | 49.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SENHORA CARENTE MARIA AVANY AGOSTINHO DOS SANTOS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 07/03/2017 | 5000.00 | 00010346451450 | DAMIAO SANTOS DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA KTE 6523/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO PARA A UNIVERSIDADE DE GUARABIRA E VICE-VERSA, CONFORME NF Nº 8463 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 07/03/2017 | 300.00 | 00007946189443 | KESSIO JOSE FURTADO SANTOS | REFERENTE A DUAS DIARIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO REFERENTE AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0000867 | 07/03/2017 | 4000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRODE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8439. CONFORME INEXIBILIDADE 0001/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 07/03/2017 | 364.60 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP CONFORME PARCELAMENTO DE ACORDO COM DARF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 07/03/2017 | 21.01 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP CONFORME PARCELAMENTO DE ACORDO COM DARF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 07/03/2017 | 768.00 | 00007644613463 | JOSE NERIS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE GESSO EM PAREDE DA UNIDADE ESCOLAR "JOAO SOARES DA COSTA", NA LOCALIDADE DE CACIMBA DA VARZEA, ZONA RURAL SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 8457 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 07/03/2017 | 218.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONE FIXO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 07/03/2017 | 708.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONE FIXO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 07/03/2017 | 1200.00 | 00009505204469 | LUCINALDO FREITAS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO PRESTADOS NOS FREIROS E SUSPENSAO DOS VEICULOS MICRO-ONIBUS E ONIBUS DE PLACAS MOT-5435, OGD-6196, NNQG-1102, OGC-4979, ADC-7672, MOL-1942 E OGE-6480, LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORNE NF Nº 8467 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 07/03/2017 | 180.00 | 00003775869433 | JOSE NILTON DA SILVA FERNANDES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ALVENARIA NA ABERTURA E COLOCACAO DE UMA PORTA E RODAPE, EM SALA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO SOARES DA COSTA, LOCALIZADA NO SITIO CACIMBA DA VARZEA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8456 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 07/03/2017 | 300.00 | 00072592540415 | FRANCISCO MARCONDES GUEDES BARRETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO MORTOR DE PARTIDA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME NF Nº 8460 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 07/03/2017 | 900.00 | 00005369216444 | VANDERLEI TARGINO MACENA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE BUEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8466 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 07/03/2017 | 18.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME CDC 5/59607-2, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 08/03/2017 | 3000.00 | 02596433000187 | PROJETOS E CONSTRUCOES PRISMA LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DE OBRAS, PROJETOS E ORCAMENTOS . DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 11 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0000889 | 08/03/2017 | 480.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE NOTAS E AVISOS REFERENTE A COLETA DO LIXO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 350 CONFORME PP 00004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0000887 | 08/03/2017 | 1380.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE NOTAS E AVISOS DA MATICULA ESCOLAR, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 348 EM ANEXO. CONFORME PP 00004/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 08/03/2017 | 7792.80 | 11994443000161 | JOSIVALDO DE MELO DE GOIS | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DAS INSTALACOES DO GABINETE DO PREFEITO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13024 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 08/03/2017 | 2520.00 | 00045249407404 | EDJAIR FLORENTINO BEZERRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8448 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATVIDADES E OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 08/03/2017 | 43070.58 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS EFETIVOS E COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATVIDADES E OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 08/03/2017 | 31511.29 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS EFETIVOS E COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 08/03/2017 | 150.00 | 00014072875406 | EDVALDO DA SILVA DOS ANJOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 08/03/2017 | 150.00 | 00003243793408 | MARIA JOSE DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 08/03/2017 | 150.00 | 00004868178490 | JEAN CARLOS DA SILVA BRITO | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 08/03/2017 | 250.00 | 00096468424453 | TEREZA SOARES DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 08/03/2017 | 150.00 | 00072712937368 | CICERO TAVARES DOS SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 08/03/2017 | 200.00 | 00066808103704 | MANUEL FERNANDO DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 08/03/2017 | 150.00 | 00092771874415 | JOANA JORGE DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇAO 008/2001, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 08/03/2017 | 834.62 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/IGDBF, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 08/03/2017 | 668.98 | 08315970000198 | AMILCAR LUCENA DE ALMEIDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 CONFORME NF Nº 115 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 08/03/2017 | 25789.21 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 08/03/2017 | 21522.96 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 09/03/2017 | 29512.61 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIVO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 09/03/2017 | 4932.63 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JJNTO AO NASF, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 09/03/2017 | 3717.78 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JJNTO AO PEVA, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 09/03/2017 | 13070.62 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO SAMU, CAPS E CEO, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTE ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL Á FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 09/03/2017 | 332.93 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/PAIF, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 09/03/2017 | 249.70 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/PETI, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 09/03/2017 | 20.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | REFERENTE AQUISICAO DE CREDITOS PARA APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 09/03/2017 | 20.00 | 40432544000147 | CLARO S/A | REFERENTE AQUISICAO DE CREDITOS PARA APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DESTINDO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000042017 | 0000908 | 09/03/2017 | 360.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE NOTAS E AVISOS DA SECRETARIA DE ASSISTENICA SOCIAL, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 349. CONFORME PP 0004/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 09/03/2017 | 457.50 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 415 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 09/03/2017 | 375.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E MANUTENCAO DE IMPRESORA JUNTO AOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1095 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 09/03/2017 | 3755.51 | 22589415000185 | ERASMO NUNES MELO EIRELI ME | REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 128. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 09/03/2017 | 9465.99 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-MDE, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 09/03/2017 | 119827.22 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 60% (MAGISTERIO), RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 09/03/2017 | 25224.83 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 40% (PESSOAL DE APOIO) RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 09/03/2017 | 980.00 | 00006442804410 | JORGE LUIS DA SILVA RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA CRECHE MUNICIPAL ADELIA VIANA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8397. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 09/03/2017 | 1100.00 | 00004448765881 | REGINALDO SEVERINO FERNANDES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS AUTOMOTORES DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8450 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 09/03/2017 | 1290.00 | 24493423000159 | JEOFRAN ALVES DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CONFECCAO DE REFEICOES DURANTE O EVENTO TURISTICO RELIGIOSO ALUSIVO AO ANIVERSARIO DE MORTE DO PADRE IBIAPINA. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13556 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/03/2017 | 420.00 | 17535614000170 | SEVERINO DOS RAMOS DA COSTA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A COMPOR AS REFEICOES SERVIDAS DURANTE AS COMEMORACOES DO ANIVERSARIO DE MORTE DE PADRE IBIAPINA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14006 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/03/2017 | 23.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME CDC 5/58504-2. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/03/2017 | 1275.00 | 11936395000155 | HOTEL E RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 140 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/03/2017 | 150.00 | 00096454296415 | VIRNALIA MARIA FAGUNDES SERRANO DA COSTA | REFERENTE A DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DO EDUCACENSO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/03/2017 | 1005.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/03/2017 | 1868.18 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP CONFORME PARCELAMENTO DE ACORDO COM DARF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/03/2017 | 243.56 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP CONFORME PARCELAMENTO DE ACORDO COM DARF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/03/2017 | 182.78 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP CONFORME PARCELAMENTO DE ACORDO COM DARF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/03/2017 | 30.00 | 40432544000147 | CLARO S/A | REFERENTE AQUISICAO DE CREDITOS PARA APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DESTINDO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/03/2017 | 13987.78 | 37115375000883 | IBAMA-INST BRAS MEIO AMB REC NAT RENOVAV | REFERENTE AO PARCELAMENTO EXTRA JUDICIAL JUNTO AO IBAMA PROVENIENTE DO AUTO DE INFRAÇAO - AI 297682/D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 10/03/2017 | 6215.78 | 37115375000883 | IBAMA-INST BRAS MEIO AMB REC NAT RENOVAV | REFERENTE AO PARCELAMENTO EXTRA JUDICIAL JUNTO AO IBAMA PROVENIENTE DO AUTO DE INFRAÇAO-AI 688951/D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/03/2017 | 150.00 | 00072712937368 | CICERO TAVARES DOS SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/03/2017 | 160.00 | 00004323301430 | GIVANILDA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/03/2017 | 50.00 | 00004924297402 | ADRIANA RODRIGUES DE FARIAS | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/03/2017 | 25.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SENHORA CARENTE JOSEFA JOSEANE PEREIRA DA SILVA DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/03/2017 | 29.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SENHORA CARENTE JOSEFA JOSEANE PEREIRA DA SILVA DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/03/2017 | 260.00 | 00008728361423 | ELAINE SANTOS DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/03/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE ACORDO COM MATRICULA 27211410. REFERENTE CONSUMO DE MARCO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/03/2017 | 150.00 | 00004793942458 | JOSELITA DA SILVA OLIVEIRA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/03/2017 | 200.00 | 00006184228463 | EMANUELLA GOMES DE MELO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/03/2017 | 254.99 | 00005564347498 | EDILEUZA SOARES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MEDICAMENTOS PARA A SUA GENITORA A SRª LEONIDIA SOARES DE MARIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/03/2017 | 585.00 | 00005462768494 | MARIA EDIVANIA SOARES DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇAO DE MORFINA PARA O SEU PAI O SRº SEVERINO DUARTE DE OLIVEIRA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇAO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/03/2017 | 170.00 | 00004940718425 | ERIBERTO BARROS CARDOSO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE FRALDAS PARA SUA FILHA MENOR " ELISA CAVALCANTI CARDOSO" DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. CORFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 00046.2012.002.807-4 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/03/2017 | 1250.13 | 00070867364491 | JOSE HELIO GOMES | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 0001483-27.2015.815.0461. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/03/2017 | 282.00 | 00004688862490 | JOSELIA ALVES FERREIRA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO INCAPAZ " ARTUR FLORENTINO BEZERRA NETO" DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 0001336-64.2016.815.0461. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/03/2017 | 150.00 | 00014693471801 | LUZINETE AMARO DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 000441-40.2015.851.0461. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/03/2017 | 494.00 | 00032387960890 | MARIA BETANEA BEZERRA DA SILVA GODOY | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE SUA FILHA MENOR JESSICA SANTOS SILVA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL N.º 000831-78.2013.815.0461, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/03/2017 | 557.53 | 00002584325438 | MARIA DE FATIMA GOMES DE SOUZA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 000195-44.2015.815.0461. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 10/03/2017 | 79.00 | 00001895231400 | MARIA DE LOURDES AZEVEDO DOS SANTOS | REFERENTE AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001.RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/03/2017 | 409.28 | 00003091131483 | NEUDIMAR MORAIS DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A SRª MARIA JOSE DE OLIVEIRA DE MORAIS, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, CONFORME DEMANDA JUDICIAL 096-74.2015.815.0461 EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/03/2017 | 300.00 | 00051071363468 | ROSANGELA RODRIGUES RIBEIRO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MEDICAMENTO: 02 ( DUAS) CANETAS DE INSULINA LANTUS, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, CONFORME DEMANDA JUDICIAL Nº 001148-76.2013.815.0461 EM ANEXO, RELATIVO AOMES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/03/2017 | 140.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO A FARMACIA BASICA REFERENTE O MES DE MARÇO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/03/2017 | 635.08 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE REGULACAO , CONFORME MATRICULA 27215407 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/03/2017 | 110.00 | 00004495131494 | ALEXANDRA DA CUNHA PEREIRA CARVALHO | REFERENTE A UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DURANTE A PARTICIPAÇAO DE CAPACITAÇAO EM MANEJO CLINICOS DAS ARBOVIROSES NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/03/2017 | 108.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE REGULACAO , CONFORME CDC 5/59816-9, RELATIVO MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/03/2017 | 16.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE EDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CDC 5/1119769-6. REFERENTE MARCO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/03/2017 | 49.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF VIII , CONFORME CDC 5/58893-9 , RELATIVO MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/03/2017 | 37.64 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF V III , CONFORME MATRICULA 27200183 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/03/2017 | 49.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF V , CONFORME CDC 5/1128450-2 , RELATIVO MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/03/2017 | 201.14 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE REGULACAO, CONFORME MATRICULA 27215407 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/03/2017 | 327.83 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE REGULACAO, CONFORME MATRICULA 27215407. REFERENTE AO MES DE MARCO /2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/03/2017 | 121.20 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PSF , CONFORME MATRICULA 2724535 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/03/2017 | 764.00 | 00029888302825 | JOSILENE RAMOS DOS SANTOS | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO ADQUIRIR COMPOSTO ALIMENTAR NUTRI ENTERAL SOYA PARA O SENHOR DHEYVISON PEREIRA LEAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 001423-2016.815.0461 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/03/2017 | 1632.00 | 00007067612438 | ANDRE MEDEIROS DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 10 (DEZ) LATAS DE LEITE NEOCATE ADVANCE E 05 (CINCO) LATAS DE PEPTAMEN JUNIOR, DESTINADO A CRIANÇA COM RISCO NUTRICIONAL, DOADO EM CONFORMIDAE COM A LEI DE DOAÇAO 008/2001, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 000256-36.2014.815.0461. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/03/2017 | 637.70 | 00003441498461 | VILMA DA COSTA AUGUSTO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 000256-36.2014.815.0461, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/03/2017 | 699.00 | 00003469445460 | SUSANA MISLEYNE OLIVEIRA DE SOUZA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 20 (VINTE) LATAS DE LEITE NAM SOY DESTINADAS A CRIANÇA COM RISCO NUTRICIONAL (ARTHUR SOUZA SANTOS) DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0000883-77.2013.815.0461 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 10/03/2017 | 1140.00 | 00009184256460 | SABRINA SILVA CARVALHO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE LEITE APTAMIL AD DESTINADOS AOS SEUS FILHOS MENORES JOAO ARTHUR CARVALHO BRASIL E ANA SOFIA CARVALHO BRASIL. DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACA 008/2001. CONFORME DEMANADA JUDICIAL N.º 000656-79.2016.815.0461. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/03/2017 | 102.00 | 00010770903401 | KALYONARA DE ALMEIDA SOUSA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE LEITE APTAMIL PEPTI, DESTINADO A SEU FILHO MENOR JOSE ARYEL DE ALMEIDA SILVA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL, CONFORME DEMANDA 046.2011.000.399-6. REFERENTEAO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 10/03/2017 | 130.05 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PSF , CONFORME MATRICULA 2724535-7 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 10/03/2017 | 188.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF, CONFORME CDC 5/1504750-9 , RELATIVO MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 10/03/2017 | 71.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF,CONFORME CDC 5/59743-5 , RELATIVO MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 10/03/2017 | 137.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, CONFORME CDC 5/59803-7 , RELATIVO MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 10/03/2017 | 104.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, CONFORME CDC 5/59803-7 , RELATIVO FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 10/03/2017 | 302.22 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA CAPS, CONFORME MATRICULA 27225577 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 10/03/2017 | 56.59 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, CONFORME MATRICULA 27225577. REFERENTE AO MES DE MARCO /2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 13/03/2017 | 3304.00 | 23927107000185 | JEFFERSON DE ALMEIDA GALDINO | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICUOS AMBULANCIA DE PLACAS OFH 7389 E OGG 7375 E UNO DE PLACAS MOL 0462 E MOG 0436. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 02 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 13/03/2017 | 1125.00 | 20702199000107 | FLAVIO BEZERRA OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO, MONTAGEM, ILUMINACAO E GRID PARA EVENTO REALIZADO NO CINE TEATRO EM COMEMORACAO AO DIA DA MULHER, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8479 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTE ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL Á FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 13/03/2017 | 1422.00 | 00002252335416 | WILANEIDE MOREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE A DECORACAO DOS EVENTOS ALUSIVOS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADOS NA PRACA 26 DE NOVEMBRO COM MAES ATENDIDAS PELA PROGRAMA BOLSA FAMILIA E PELO CRAS. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8481 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 13/03/2017 | 1750.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS EPP | REFERENTE AQUISICAO DE BASE, ROSETAS E BANDEIRAS OFICIAIS DO BRASIL, PARAIBA E SOLANEA DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 3407 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 13/03/2017 | 720.00 | 23509611000165 | JOAO PEREIRA DE SOUSA - ME | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO MERCADO PUBLICO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 0010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 13/03/2017 | 24142.92 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 13/03/2017 | 773.22 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 13/03/2017 | 900.00 | 12888725000147 | IRACI PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TRINTA COLETES DESTINADOS AO EVENTO TRANSITO LEGAL, REALIZADO NAS VIAS PUBLICAS DO MUNIICIPIO. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8475. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 13/03/2017 | 1020.00 | 23509611000165 | JOAO PEREIRA DE SOUSA - ME | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE TUBOS DESTINADO AS PLACAS DE SINALIZACAO DO TRANSITO, JUNTO AO MERCADO PUBLICO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 0011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000042017 | 0000984 | 13/03/2017 | 480.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE NOTAS E AVISOS REFERENTE A COLETA DO LIXO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 353 CONFORME PP 00004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 13/03/2017 | 336.00 | 19900852000163 | SERIGRAFIA COMUNICAÇAO VISUAL & IMPRESSAO DANTAS LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADONS NA CONFECCAO DE DUAS FAIXAS DESTINADO AO EVENTO TRANSITO LEGAL. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8474 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 13/03/2017 | 640.00 | 00092986919472 | FERNANDO SOBRINHO ANJOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NO PATIO DA POLICLINICA E SAMU, BEM COMO NAS RUAS JOAO MARCELINO PEREIRA, ESCOLA EVANDRO SOARES E RUA PERNAMBUCO, CONFORME NF Nº 8469 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 14/03/2017 | 300.00 | 00005410889479 | FERNANDA RENATA DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONERS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DE ACORDO COM NOTA FISCLA N.º 8489 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 14/03/2017 | 1486.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA ADC 7672. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 383 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 14/03/2017 | 1400.00 | 10888548000173 | SIRIA RAMALHO DE MEDEIROS RIBEIRO - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MOT 5435, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NF Nº 57 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 14/03/2017 | 150.00 | 01517065000171 | PARAIBA TURBO DIESEL COMERCIO DE PECAS E SER | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TURBINA DO ONIBUS DE PLACA MOT 5435, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1511 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 14/03/2017 | 360.00 | 00005410889479 | FERNANDA RENATA DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONERS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO DE ACORDO COM NOTA FISCLA N.º 8488 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 14/03/2017 | 2672.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 14/03/2017 | 300.00 | 00005410889479 | FERNANDA RENATA DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONERS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . DE ACORDO COM NOTA FISCLA N.º 8487 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 14/03/2017 | 637.40 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE AQUISICAO DE SMATERIA LDE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DE ACORDO COMO NOTA FISCAL N.º 5130. DE ACORDO COM LICITACAO PP 0009/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 14/03/2017 | 7003.84 | 18547287000130 | FRANCILMO DE LIMA COSTA - ME | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 42 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 15/03/2017 | 500.00 | 00000026974835 | LUIS GONZAGA FAUSTO DE MACEDO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIAGEM COM PACIENTES PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8495 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 15/03/2017 | 570.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTA DA CONTA 9191-X FUS PROVENIENTE DA CONTA FOPAG , RELATIVO AO MES DE MARCO 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 15/03/2017 | 440.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTA DA CONTA 9191-X FUS PROVENIENTE DA CONTA FOPAG , RELATIVO AO MES DE MARCO 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 15/03/2017 | 268.80 | 19900852000163 | SERIGRAFIA COMUNICAÇAO VISUAL & IMPRESSAO DANTAS LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADONS NA CONFECCAO DE UMA FAIXA DESTINADA AO EVENTO EM COMERORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM AS MAES ACOMPANHAS PELO CRAS, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8494 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 15/03/2017 | 3471.20 | 09191479000165 | BABY SHOPPING LYDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA COMPLEMENTAR OS ENXOVAIS CONFECCIONADOS PELAS GESTANTES QUE FAZEM PARTE DO GRUPO ACOMPANHADO PELO CRAS E BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NF Nº 113560 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 15/03/2017 | 492.09 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTA DA CONTA 2154-7, PROVENIENTE DA CONTA 78365-X FOPAG, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 15/03/2017 | 61.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTA DA CONTA 2154-7, PROVENIENTE DA CONTA 78365-X FOPAG, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 15/03/2017 | 374.91 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTA DA CONTA 2154-7, PROVENIENTE DA CONTA 78365-X FOPAG, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 15/03/2017 | 580.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTA DA CONTA MDE PROVENIENTE DA CONTA FOPAG, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001002 | 15/03/2017 | 2216.07 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO 200 LITROS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA DE MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 2472. DE ACORDO COM PP 0009/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 15/03/2017 | 450.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTA DA CONTA MDE PROVENIENTE DA CONTA FOPAG, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 15/03/2017 | 7320.00 | 08145676000185 | NATILDE JANUARIO GUIMARAES FRANCISCO - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DE LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1083 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 16/03/2017 | 81.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO SENHOR CARENTE MARCIO ADRIANO ARAUJO DE SOUZA DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 16/03/2017 | 56.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO SENHOR CARENTE MARCIO ADRIANO ARAUJO DE SOUZA DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 16/03/2017 | 7859.27 | 08849481000116 | JOSE JAILSON DA COSTA - ME | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 145 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001013 | 17/03/2017 | 432.90 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 269. DE ACORDO COM PP 0009/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001015 | 17/03/2017 | 611.75 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. DE ACORCO COM NOTA FISCAL N.º 2687. CONFORME PP 0009/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001020 | 17/03/2017 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE LOCACAO DE MAQUINA DE FOTOCOPIAS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME NF Nº 16403 EM ANEXO. LICITACAO PP00005/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 17/03/2017 | 630.00 | 00341671000116 | ERIVALDO ALVES ROCHA ME | REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 149 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001019 | 17/03/2017 | 927.62 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. DE ACORCO COM NOTA FISCAL N.º 2686. CONFORME PP 0009/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001023 | 17/03/2017 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE LOCACAO DE MAQUINA DE FOTOCOPIAS, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. CONFORME NF Nº 16403 EM ANEXO. CONFORME PP 00005/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001012 | 17/03/2017 | 397.40 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL ADELIA A. VIANA DE MELO. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 2688. CONFORME PP 0009/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001017 | 17/03/2017 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE LOCACAO DE MAQUINA DE FOTOCOPIAS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARÇODE 2017, CONFORNE NF Nº 160403 EM ANEXO. CONFORME PP 00005/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001016 | 17/03/2017 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE LOCACAO DE MAQUINA DE FOTOCOPIAS, DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/ 2017, CONFORME NF Nº 16403 EM ANEXO. CONFORME PP 00005/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 17/03/2017 | 1000.00 | 00003611083704 | JOSE WELITON FERNANDES ALVES | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO MOTO HONDA PLACA MQA 2080, DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8508. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0001018 | 17/03/2017 | 7400.00 | 00009953641412 | JULIO RAVEL FREITAS GOMES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N.º 8502. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 0003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001014 | 17/03/2017 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE LOCACAO DE MAQUINA DE FOTOCOPIAS, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME NF Nº 16403 EM ANEXO. CONFORME PP 00005/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 17/03/2017 | 1000.00 | 00089374207400 | JOSE ADRIANO SALUSTIANO DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTO HONDA/CG 150 FAN DE PLACA OET 3962/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8507 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 17/03/2017 | 800.00 | 00003972369484 | FRANCISCO DE ASSIS REINALDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PRESTADOS EM VEICULO MOTO DE PLACA MNG-1738, LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORNE NF Nº 8501 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 17/03/2017 | 2350.00 | 00060090952472 | EDVALDO FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO M. BENZ/L 1313 PLACA KGH 5249, DESTINADO A REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. NOTA FISCAL N.º 8512 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000042017 | 0001030 | 20/03/2017 | 840.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE NOTAS E AVISOS REFERENTE AO PROJETO TRANSITO LEGAL, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 354 CONFORME PP 00004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 20/03/2017 | 2800.00 | 00004400656403 | MARIELIO LIMA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA OU BASCULHANTE PARA O TRANSPORTE E REMOCAO DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. NOTA FISCAL N.º 8510 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 20/03/2017 | 2350.00 | 00096589221472 | ADRIANO RIBEIRO DE MORAIS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO M. BENZ PLACA KFV 3428/PB, DESTINADO A REMOCAO DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017. NOTA FISCAL N.º 8505 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 20/03/2017 | 2350.00 | 00007852335470 | MONICA FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO M. BENZ PLACA MYL 4475, DESTINADO A REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. NOTA FISCAL N.º 8506 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 20/03/2017 | 2350.00 | 00002871212406 | DANIEL COUTINHO BARBOSA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO DE PLACA KKD 2229, DESTINADO A REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DURANTE O M ES DE MARÇO DE 2017. NOTA FISCAL N.º 8509 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 20/03/2017 | 2250.00 | 00008156647459 | PAULO MARCIO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TENDAS, JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8517 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 20/03/2017 | 540.00 | 00003573892477 | ERICKA YANNA GUIMARAES SANTA CRUZ | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE TENDAS, DESTINADO AO EVENTO PRACA VIVA REALIZADO NA PRACA 26 DE NOVEMBRO. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8519 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000042017 | 0001029 | 20/03/2017 | 360.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE NOTAS E AVISOS REFERENTE AO PROJETO ENERGISA COMUNIDADES, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 355 CONFORME PP 00004/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 20/03/2017 | 650.00 | 12888725000147 | IRACI PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISETAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS MOTORISTA DA SAUDE DO MUNIICIPIO. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8511. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 21/03/2017 | 110.00 | 00071356622453 | JOANA D ARC XAVIER SOARES | REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA PARA A GERENTE DA VIGILANCIA SANITARIA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA IMPLANTACAO DOS PROGRAMAS SIM, SINASC E SINAN EM JOAO PESSOA. CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 21/03/2017 | 500.00 | 00000026974835 | LUIS GONZAGA FAUSTO DE MACEDO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIAGEM COM PACIENTES PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8526 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 21/03/2017 | 100.00 | 00009188417476 | LUCINEIDE OLINTO DE SOUZA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 21/03/2017 | 150.00 | 00003046512490 | MARIA DAS DORES CLAUDINO DOS ANJOS | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001046 | 21/03/2017 | 1221.20 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE AQUISICAO DE SMATERIA LDE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MANUTENCAO DO CREAS DE ACORDO COMO NOTA FISCAL N.º 5136. E ACORDO COM LICITACAO PP 0009/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 21/03/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTA EDILIDADE PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 21/03/2017 | 18574.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO A ENERGISA, CONFORME CDC 5/58460-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 21/03/2017 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 21/03/2017 | 625.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA. REFERENTE O MES DE MARCODE 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 225 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 21/03/2017 | 145.00 | 00045249300430 | PAULO ROGERIO FERNANDES | REFERENTE AQUISICAO DE PLACAS DE VIDRO DESTINADO A IDENTIFICACAO DOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.º 46 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 21/03/2017 | 430.00 | 00007890346468 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAS E RECUPERACAO DOS DENTES E LAMINAS DA MAQUINA PA CARREGADEIRA RANDON MASSEY FERGUSON DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8525 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 21/03/2017 | 1200.00 | 00005989024495 | VILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA CONCHA DA RETRO-ESCAVADEIRA. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8529 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001045 | 21/03/2017 | 9934.70 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR.LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL DE N.º 5172. LICITACAO PP 00012/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 22/03/2017 | 1350.08 | 23142863000107 | RULKA MAQUINAS COMERCIO DE PECAS EIRELI-ME | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 107 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 22/03/2017 | 100.00 | 00049851829404 | JOSIVALDO LUCIANO DOS SANTOS | REFERENTE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 22/03/2017 | 150.00 | 00000342422871 | ANTONIO HENRIQUE DE MEDEIROS | REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 22/03/2017 | 76.48 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL CONFORME MATRICULA 68713398. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 22/03/2017 | 2650.00 | 00007396088437 | LUANA DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO ABERTO FORD/F4000 PLACA MMY 1358/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARGAS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2017. CONFORME NOTA FISCAL N.º 8535 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 22/03/2017 | 400.00 | 00005012720466 | TATYANA SILVA DE ARAUJO | REFERENTE DIARIAS PARA A CHEFE DE SECAO DE IDENTIFICACAO E CARTEIRA DE TRABALHO COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A ACADEMIA DE POLICIA CIVIL - ACADEPOL EM JOAO PESSOA DURANTE O PERIODO DE 27 A 29 DE MARCO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 22/03/2017 | 198.00 | 23509611000165 | JOAO PEREIRA DE SOUSA - ME | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO MERCADO PUBLICO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 0012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 22/03/2017 | 19692.22 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 22/03/2017 | 2500.00 | 00071088658407 | VANDERLEY MELO FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MOL 1942 E MOT 5435, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8544 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 22/03/2017 | 990.00 | 00004562871407 | FRANCISCO HUMBERTO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE MARÇO/2017, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8543 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 22/03/2017 | 990.00 | 00000178983829 | JOSE FELIX FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE MARCO/ 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8541 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 22/03/2017 | 3960.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | REFERENTE CONFECCAO DE FICHAS DE MATRICULA, FICHA INDIVIDUAL DE ALUNO (FUNDAMENTAL E INFANTIL). DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 406 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 22/03/2017 | 220.00 | 00042826918400 | ANTONIO CARLOS LUCIANO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO BANCO DO AUTOMOVEL FIAT UNO PLACA MOL 5201. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8542 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 22/03/2017 | 17.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SENHORA CARENTE LUCIVANIA DA SILVA SANTOS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 22/03/2017 | 482.00 | 00058192735400 | MARIA DO LIVRAMENTO MESSIAS DA COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CERENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E FRALDAS DESTINADA AO SRº SEVERINO RAMO MESSIAS DA COSTA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 22/03/2017 | 16.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SENHORA CARENTE LUCIVANIA DA SILVA SANTOS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 22/03/2017 | 60.00 | 00096454210472 | ANA MARIA DUARTE DE OLIVEIRA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 22/03/2017 | 16.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SENHORA CARENTE LUCIVANIA DA SILVA SANTOS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 22/03/2017 | 101.27 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, CONFORME MATRICULA 70335087 RELATIVO MARCO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 22/03/2017 | 208.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE O PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME CDC 5/3057361, REFERENTE O CONSUMO DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 22/03/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV CONFORME MATRICULA 27220281 RELATIVO MARCO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 22/03/2017 | 37.99 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA E O PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME MATRICULA 27213730 RELATIVO MARCO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 22/03/2017 | 73.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SENHORA CARENTE RAMIRA BRASILIANO SANTOS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 22/03/2017 | 62.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SENHORA CARENTE RAMIRA BRASILIANO SANTOS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 22/03/2017 | 700.00 | 00005683356431 | EDILMA DA ROCHA AZEVEDO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA EMILLY MARIA AZEVEDO DE ALMEIDA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇAO 008/2001. CONFORME DECISAO JUDICIAL 0001303-15.2014.815.0461. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 22/03/2017 | 84.03 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PSF CONFORME MATRICULA 2724535 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 22/03/2017 | 232.90 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE REGULAÇAO CONFORME MATRICULA 2721540-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 22/03/2017 | 47.93 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF, CONFORME MATRICULA 2724537-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 22/03/2017 | 3915.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | REFERENTE CONFECCAO DE FICHAS DE ATIVIDADE COLETIVA, FICHA DE CADASTRO DOMICILIAR, FICHA DE CADASTRO COLETIVO, FICHA DE CADASTRO INDIVIDUAL E FICHA DE PROCEDIMENTO. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 405 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 23/03/2017 | 629.00 | 00003857963409 | VERONICA MARANHAO DE CARVALHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PESSOAL DO VEICULO FUMACE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8547 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTE ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL Á FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 23/03/2017 | 1130.00 | 00003573892477 | ERICKA YANNA GUIMARAES SANTA CRUZ | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE TENDAS, MESAS, CADEIRAS E GRADES DISCIPLINADORAS, DESTINADO A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARI ADE ASSISTENCIA SOCIAL. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8550. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTE ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL Á FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 23/03/2017 | 840.00 | 00004786029440 | MARIA OZANILDA SALES SALUSTINO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM DESTINADO A EVENTOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº 8549 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTE ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL Á FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 23/03/2017 | 975.00 | 00009025625410 | VERONICA PAULINO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS DISTRIBUIDAS EM EVENTOS ALUSIVOS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER , CONFORME NF Nº 8548 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 23/03/2017 | 1350.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NACIONAL DIRIG.MUNIC.EDUCAC | REFERENTE A PAGAMENTO DA ANUIDADE E CONTRIBUIÇAO A UNDIME - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇAO DA PARAIBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 23/03/2017 | 2568.00 | 12329619000123 | ALMERINA LIMA DA COSTA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MADEIRAS DESTINADO A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 23/03/2017 | 170.00 | 00021913870472 | PEDRO SERGIO DUARTE DE CARVALHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO EM INSPEÇAO AOS MANANCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 23/03/2017 | 340.00 | 00021913870472 | PEDRO SERGIO DUARTE DE CARVALHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, ONFORME NF Nº 8545 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 24/03/2017 | 2427.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 24/03/2017 | 19387.39 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Segurança Pública | Policiamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 24/03/2017 | 1000.00 | 11918452000173 | MULTSERV-REPRESENT.LOCA€OES E SERV. LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS A VACUO DA CADEIA PUBLICA MUNICIPAL. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 473 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 24/03/2017 | 150.00 | 00089374851415 | MANUEL DA PAZ DE MELO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MNUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOADO DE ACORDO COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTE ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL Á FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001089 | 24/03/2017 | 813.70 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 2503 DE ACORDO COM PP 0009/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 27/03/2017 | 1050.00 | 00067551580468 | ANTONIO COSMO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA DO SCFV. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8567 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 27/03/2017 | 200.00 | 00006765729445 | RERINALDO FERREIRA DE LIMA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADO EM COMFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 27/03/2017 | 1800.00 | 00004533945406 | ALCEU RANNILY ROCHA E VIANA | REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO FIAT UNO PLACA MNR 4905, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A UNIDADE DE SAUDE FAMILIA V, NA LOCALIDADE SANTA FE, SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8556 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 27/03/2017 | 1800.00 | 00000094496471 | SUERLANDO BATISTA VIEIRA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO TIPO VERANEIO/GM PLACA CIE 0406/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA IV, DA LOCALIDADE DE CACIMBA DA VARZEA, SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARÇO/2017 NOTA FISCAL N.º 8560 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 27/03/2017 | 1800.00 | 00087333910415 | WILANETE MOREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VW/GOLF PLACA NQK 5457/PB, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA UNIDADE DE SAUDA DA FAMILIA VII, NA LOCALIDADE DE SACOS DOS CAMPOS, SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. NOTA FISCAL N.º 8559 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 27/03/2017 | 1800.00 | 00091716667453 | EVALDO SANTOS LIMA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VW/FOX 1.0 PLACA MMX-5031/PB, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA X, NA LOCALIDADE DO SITIO TEO, SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017,CONFORME NF Nº 8557 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 27/03/2017 | 1800.00 | 00002983603490 | ALTEMIR CESAR DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT/SIENA PLACA NQG 6359/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA VI, DA LOCALIDADE DE BARROCAS, SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. NOTA FISCAL N.º 8561 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 27/03/2017 | 2000.00 | 00011865226742 | GILBERTO CORDEIRO DO ESPIRITO SANTO | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CELTA DE PLACA KGK 0503/PB PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES ENFERMOS PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA/PB E NATAL/RN DURANTE O MES DE MARÇO/2017. NOTA FISCAL N.º 8558 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 27/03/2017 | 2000.00 | 00026359604884 | ANDREA BEZERRA FIDELIS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO FORD/FIESTA SEDAN PLACA MNK 4801/PB, PARA REALIZAR VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARÇO/ 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8562 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 27/03/2017 | 2000.00 | 00005243555410 | JOSE CRISTIANO DE OLIVERIA BATISTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO, LIMPEZA E INSTALAÇAO DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, POLICLINICA E SAMU, CONFORME NF Nº 8563. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 27/03/2017 | 305.26 | 00002756406473 | MARCONNY PATRICIO DA COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TRES CARIMBOS , DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8566. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 27/03/2017 | 2000.00 | 00004250955842 | FRANCISCA GOMES DE ARAUJO | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT PALIO PLACA NPV 6463/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E RECIFE/PE, DURANTE O MES MARÇO/2017, CONFORME NF Nº 8564 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 27/03/2017 | 1238.00 | 08830535000100 | JOSIVAN MARQUES PEREIRA-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇAO DE CALHAS PRESTADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL "EVANDRO SOARES E ERNESTINA PINTO, ZONA URBANA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 8553 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 27/03/2017 | 1100.00 | 00013607121435 | EVERALDO SOARES DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM PRESTADOS NA RUA 05 DE AGOSTO, EMEF JOJSE MENINO DE OLIVEIRA E GINASIO DE ESPOERES "ADAUTO SILVA", NESTA CIDADE, CONFORME NF Nº 8565 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 28/03/2017 | 10500.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 28/03/2017 | 16523.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 28/03/2017 | 136199.83 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 28/03/2017 | 17961.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. CONFORME CDC5/572448-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 28/03/2017 | 9100.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 28/03/2017 | 2841.87 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SUTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 28/03/2017 | 15500.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 28/03/2017 | 39084.55 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 28/03/2017 | 15781.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 28/03/2017 | 12500.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO M ES DE MARÇO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 28/03/2017 | 9770.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO-MONITORES JUNTO A CRECHE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 28/03/2017 | 485103.94 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 28/03/2017 | 75278.19 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FUNDEB 40% (PESSOAL DE APOIO) , RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 28/03/2017 | 49252.33 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FUNDEB 40%-A (PESSOAL DE APOIO) , RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 28/03/2017 | 86934.54 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FUNDEB 60%-A, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 28/03/2017 | 47027.45 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 28/03/2017 | 29399.80 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS/PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 28/03/2017 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE O MES DE MARÇO/ 2017 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10133 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 28/03/2017 | 17.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTA DA CONTA MDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 28/03/2017 | 8.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTA DA CONTA FUNDEB DIVERSOS DURANTE O MES DE MARCO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 28/03/2017 | 61.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTA DA CONTA QSE DURANTE O MES DE MARCO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 28/03/2017 | 17500.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 28/03/2017 | 36889.79 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 28/03/2017 | 14915.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 28/03/2017 | 343.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONE FIXO, LOTADO NA SECRETARIA DA GESTAO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 28/03/2017 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10135 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 28/03/2017 | 15000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 28/03/2017 | 5472.87 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 28/03/2017 | 29800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 28/03/2017 | 9488.66 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 28/03/2017 | 24000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES S/VINCULO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 28/03/2017 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOREME OFICIO Nº 4289937 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 28/03/2017 | 396.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOREME OFICIO Nº 4290220 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 28/03/2017 | 23200.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 28/03/2017 | 26910.02 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 28/03/2017 | 5270.10 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 28/03/2017 | 11735.23 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 28/03/2017 | 61201.17 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (COMPLEMENTO) DE INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO PLANO DE APOSENTADORIA INCENTIVADA-PAI, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 28/03/2017 | 20.00 | 40432544000147 | CLARO S/A | REFERENTE AQUISICAO DE CREDITOS PARA APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DESTINDO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 28/03/2017 | 20.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | REFERENTE AQUISICAO DE CRETIDOS PARA APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 28/03/2017 | 26.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTA DA CONTA FPM DURANTE O MES DE MARCO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 28/03/2017 | 17.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTA DA CONTA 1231-9 DURANTE O MES DE MARCO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 28/03/2017 | 26.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTA DA CONTA SIMPLES NACIONAL DURANTE O MES DE MARCO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 28/03/2017 | 557.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DESCONTADA DA CONTA 149-6 CONFORME DEBITO NO EXTRATO, DURANTE O MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 28/03/2017 | 96.33 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DESCONTADA DA CONTA 149-6 E 182-9 CONFORME DEBITO NO EXTRATO, DURANTE O MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 28/03/2017 | 300.00 | 00064976696472 | JOSE IRAN LEITE DA SILVA | REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O SECRETARIO DE FINANCAS DO MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DESTA SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 28/03/2017 | 3737.88 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO | REFERENTE A PAGAMENTO DE ACAO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0001745-25.2010.4.05.8201. COBRADO PELA FAZENDA NACIONAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 28/03/2017 | 25576.85 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PEVA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIVO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 28/03/2017 | 11963.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIVO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 28/03/2017 | 15463.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 28/03/2017 | 85306.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 28/03/2017 | 13170.62 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 28/03/2017 | 95163.73 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PACS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 28/03/2017 | 58945.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO SAMU, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 28/03/2017 | 14337.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE JUNTO AO CAPS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 28/03/2017 | 12634.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO CEO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 28/03/2017 | 81594.85 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 28/03/2017 | 9290.80 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 28/03/2017 | 41185.90 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 28/03/2017 | 26570.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 28/03/2017 | 21286.12 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (RECURSOS PROPRIOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 28/03/2017 | 62105.48 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PMAQ, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 28/03/2017 | 3052.35 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PMAQ, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 28/03/2017 | 25931.53 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PMAQ, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 28/03/2017 | 23013.06 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PMAQ, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 28/03/2017 | 1140.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 28/03/2017 | 550.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CDC 59687 E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIV PROG ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOAS RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 28/03/2017 | 2713.80 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | REFERENTE AQUISICAO DE COMPOSTO ALIMENTAR NEOCATE LCP DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO A MENOR MARIA ISABELY GOMES FLORENTINO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001, CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 000925-55.2015.815.0461 E NFNº 33105 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 28/03/2017 | 2500.00 | 00070176919465 | LUCAS MATEUS FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT/PALIO ELX FLEX PLACA DOR 0810/PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME NF Nº 8570 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 28/03/2017 | 120.00 | 02674088000233 | QUALITECH COM.SERVI€OS INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF Nº 37927 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 28/03/2017 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017 CONFORNE NF Nº 10134 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 28/03/2017 | 250.00 | 00032583613472 | GEROMILTON FELIX DE ABREU | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA O HOSPITAL ARLINDA MARQUES, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8569 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 28/03/2017 | 600.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 28/03/2017 | 400.00 | 00073907898400 | MARIZ ANTONIO BEZERRA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE MARÇO/ 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 28/03/2017 | 350.00 | 00011131032802 | ANTONIO LOPES PINTO JUNIOR | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE MARÇO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 28/03/2017 | 500.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 28/03/2017 | 400.00 | 00067461069420 | JOSE LUIZ DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 28/03/2017 | 400.00 | 00007900502424 | AELISON SILVA DOS SANTOS | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE MARÇO/ 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 28/03/2017 | 50.00 | 00004260233408 | WALTER JAYR SOUTO ANDRADE | REFERENTE A MEIA DIARIA EM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 28/03/2017 | 400.00 | 00004635890414 | THIAGO RANIERY CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE MARÇO/ 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 28/03/2017 | 500.00 | 00003044473403 | JOSE CELSO CIRILO DOS SANTOS | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 28/03/2017 | 400.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE MARÇO/ 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 28/03/2017 | 450.00 | 00067635490400 | JOSE SABINO DOS SANTOS | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE MARÇO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 28/03/2017 | 450.00 | 00030457505753 | ANTONIO DANTAS SOBRINHO | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECCRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPEAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE MARÇO/ 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 28/03/2017 | 100.00 | 00007093964494 | LAERCIO GOMES SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTA LOCALIDADES, DURANTE O MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 28/03/2017 | 400.00 | 00004323425406 | ADRIANO SOUZA DOS SANTOS | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE MARÇO/ 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 28/03/2017 | 26.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTA DA CONTA 9191-X FUS PROVENIENTE DA CONTA FOPAG , RELATIVO AO MES DE MARCO 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 28/03/2017 | 300.00 | 00003617315402 | JOAO ELISIO DA ROCHA NETO | REFERENTE DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAUDE COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 28/03/2017 | 385.00 | 03960619000136 | MARISIO ARCANJO DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO INDIVIDUAL (BOTAS) DESTINADAS AOS AUXILIARES DE SERVIÇOS DOS PSF DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 31 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 28/03/2017 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE MARCO DE 2017 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10132 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 28/03/2017 | 13800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 28/03/2017 | 4537.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - CREAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 28/03/2017 | 3074.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - IGDBF, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 28/03/2017 | 13644.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/SCFV, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTE ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL Á FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 28/03/2017 | 6011.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 28/03/2017 | 9347.51 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 28/03/2017 | 11244.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES S/VINCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 28/03/2017 | 26.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTA DA CONTA IGDBF DURANTE O MES DE MARCO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 28/03/2017 | 44.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTA DA CONTA SCFV DURANTE O MES DE MARCO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 29/03/2017 | 937.00 | 00042223466400 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE TEATRO PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8576 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 29/03/2017 | 937.00 | 00070116343478 | DANIEL IBIAPINA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE BALLET PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8577 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 29/03/2017 | 937.00 | 00088317919587 | JOSEANE APARECIDA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINAS DE ARTESANATO PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8575 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 29/03/2017 | 937.00 | 00011557684421 | WILLIAN NERI DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE SANFONA E TECLADO, OFERECIDO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8579 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 29/03/2017 | 937.00 | 00007134612414 | JOSENILTON ARAUJO VENTURA JUNIOR | REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COM OFICINS DE FUTEBOL PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8573 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 29/03/2017 | 937.00 | 00058194720478 | JAMACIRA DOS SANTOS MARTINS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE CANTO/CORAL PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8582 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 29/03/2017 | 937.00 | 00009709324489 | JOSE JACILDO DUARTE DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE MUSICA PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES INSERIDOS NO SCFV. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8581 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 29/03/2017 | 937.00 | 00002745087452 | WALLACE LUIZ SIVA PEREIRA DOS REIS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE JIU-JITSU PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8580 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 29/03/2017 | 937.00 | 00012124686437 | MIGUEL JOSE SANTOS DE BARROS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA BRINQUEDOTECA PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8574 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 29/03/2017 | 937.00 | 00009569865440 | EDUARDO DUARTE ADELINO VIEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE DANCAS FOLCLORICAS PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SDFV. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8578 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 29/03/2017 | 311.40 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O LANCHE OFERTADO AS MAES ACOMPANHADAS PELO CREAS, DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 128 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS FINAN FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 29/03/2017 | 1795.40 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. - LUIZ TECIDOS | REFERENTE AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADO A CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA AS ATIVIDADES DAS OFICINAS DO SCFV. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 4644 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 29/03/2017 | 200.00 | 00005756507450 | ANTONIO IAPORAN DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 29/03/2017 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DE ALUGUEL DE USO DO SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N.º 1008125 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 29/03/2017 | 500.00 | 35570969002126 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE BEBEDEOURO , DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.º 63200 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 29/03/2017 | 500.00 | 20702199000107 | FLAVIO BEZERRA OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENOS E MANUSEIO DE ILUMINACAO DE LED PARA O CINE TEATRO MUNICIPAL DURANTE A PROGRAMACAO DO EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8571 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SEC SER PUBLICOS TRANSP ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 29/03/2017 | 950.00 | 35570969002126 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE BEBEDEOURO E FORNO ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, CONFORME NOTA FISCAL N.º 63200 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001218 | 29/03/2017 | 13085.80 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR.LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL DE N.º 5181. LICITACAO PP 00012/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/03/2017 | 300.00 | 00049851829404 | JOSIVALDO LUCIANO DOS SANTOS | REFERENTE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PRA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/03/2017 | 525.00 | 00088574008400 | MARIA F. DE SOUZA | REFERENTE COLABORACAO PARA PREMIACAO DA PRIMEIRA COPA SOLANEA DE FUTSAL REGIONAL , CONFORME SOLICITACAO EM ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/03/2017 | 700.00 | 00004786029440 | MARIA OZANILDA SALES SALUSTINO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM DURANTE A PROGRAMAÇAO DA SEMANA DO TEATRO, REALIZADA NO CINE TEATRO CONFORME NF Nº 8592. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/03/2017 | 450.00 | 00003771220416 | GERALDO OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO DO POPULAR TEATRO DE BONECOS, PARA OS ALUNOS DE ESCOLAS PUBLICAS E USUARIOS DO SCFV, DURANTE A PROGRAMAÇAO DA SEMANA DE TEATRO, CONFORME NF Nº 8591.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/03/2017 | 1200.00 | 16684210000186 | Y E TRANSPORTES LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE DOIS ONIBUS DE PLACAS HVA 2849 E BTO 7135, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MULHERES AGRICULTORAS DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DA MARCHA DAS MULHRES REALIZADO NO MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/03/2017 | 212.00 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | REFERENTE AOS SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIDAO TEOR DE MATRICULA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0001240 | 30/03/2017 | 5000.00 | 00010346451450 | DAMIAO SANTOS DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA KTE 6523/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO PARA A UNIVERSIDADE DE GUARABIRA E VICE-VERSA, CONFORME NF Nº 8594. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00005/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001227 | 30/03/2017 | 5500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM JEEP RENEGADE COMPLETO DE PLACA OFD-9102, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME NF Nº 1796 E LICITAÇAO PP 00003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/03/2017 | 2520.00 | 00045249407404 | EDJAIR FLORENTINO BEZERRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8589 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/03/2017 | 1368.00 | 08995631002496 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA.-ARMAZEM PARAIBA | REFERENTE AQUISICAO DE APARELHO DE ARCONDICIONADO DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º2266. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/03/2017 | 373.05 | 09191479000165 | BABY SHOPPING LYDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE "ADELIA ARAUJO DE MELO", NESTA CIDADE, CONFORNE NF Nº 113688 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/03/2017 | 300.00 | 00096454296415 | VIRNALIA MARIA FAGUNDES SERRANO DA COSTA | REFERENTE A DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO TECNICO PARA REFORMULAÇAO DO PME, PCR E UNDIME. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/03/2017 | 500.00 | 00005621334450 | VERIDIANO CAMPOS FELIX | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS DE PLACA ADC- 7672, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME NF Nº 8595 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/03/2017 | 2500.00 | 00092815090406 | ADRIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FORD/ESCOSPORT XL 1.6 DE PLACA MOI 4771/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS COVAO E CHA DE SOLANEA E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 22/02/2017 A 21/03/2017, CONFORNE NF Nº 8590 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/03/2017 | 435.00 | 24493423000159 | JEOFRAN ALVES DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE "ADELIA ARAUJO DE MELO", NESTA CIDADE, CONFORME NF Nº 18382 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001239 | 30/03/2017 | 1811.52 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 2509 DE ACORDO COM PP 0009/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/03/2017 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO PEDAGOGICA, EDUCACIONAL E AVALIACAO DE CONHECIMENTO. CONFORME NOTA FISCAL N.º 86 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/03/2017 | 1856.79 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTAR A ALIMENTACAO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/03/2017 | 565.00 | 24493423000159 | JEOFRAN ALVES DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NF Nº 18389 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001228 | 30/03/2017 | 13400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | REFERENTE A LOCAÇAO DE DUAS JUMPER 16LUG C/AR E DIREÇAO HIDRAULICA PLACA OEX-4083 E PLACA OEX 0263, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME NF 1795 EM ANEXO. DE ACORDO COM LICITACAO PP 00003/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/03/2017 | 1330.00 | 24493423000159 | JEOFRAN ALVES DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS MEDICO, CAPS E SAMU, CONFORME NF Nº 18362 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001244 | 31/03/2017 | 13671.57 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE DIESEL BS 10 DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N.º 6369, REFERENTE CONSUNO DE MARÇO/2017. DE ACORDO COM PP 00001/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001249 | 31/03/2017 | 1811.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE OLEO E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N.º 6382REFERENTE CONSUNO DE MARÇO/2017. DE ACORDO COM PP 00001/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001251 | 31/03/2017 | 21750.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N.º 6374 REFERENTE CONSUNO DE MARÇO/2017. DE ACORDO COM PP 00001/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 31/03/2017 | 336.25 | 24900915000111 | JOSEFA OZIELIA ALVES | REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE ( CAPS, NASF, SAMU E CASA DE APOIO AOS MEDICOS) CONFORME NF 18642 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0001294 | 31/03/2017 | 3000.00 | 26804557000179 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA - ME | REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA DE APOIO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017, CONFORNE NF 000011 EM ANEXO. CONFORME PP 00019/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001301 | 31/03/2017 | 5517.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORNE NF Nº 7411, LICITAÇAO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00006/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001304 | 31/03/2017 | 18981.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORNE NF Nº 7411, LICITAÇAO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00006/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 31/03/2017 | 950.00 | 00014766945832 | MARLENE COSTA DE MELO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE ARTE E COSTURA, DURANTE O MES DE MARCO, JUNTO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8603 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001269 | 31/03/2017 | 2679.44 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME NF 6379 EM ANEXO E LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 31/03/2017 | 1200.00 | 00072775475434 | MAURICIO COELHO DE CARVALHO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FIAT UNO MILLE DE PLACA MNS 6304/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ESCOLA ALAIDE GRACINDO PARA O SITIO CAMARA E VICE VERSA. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8614 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 31/03/2017 | 2100.00 | 00095353100468 | PEDRO DA SILVA FERNANDES | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO DO TIPO CAMIONETA GM/VERANEIO DE PLACA MQH 4005-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO CENTRO DA CIDADE PARA OS SITIOS FAZENDA VELHA, PODEROSA E BARROCAS. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8616 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 31/03/2017 | 2200.00 | 00020543603415 | JOSE FONTES DE MORAIS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO VERANEIO DE PLACA LID 5436/PB . DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO CENTRO PARA O SITIO CACIMBA DA VARZEA E VICE VERSA. REFERENTE AO PERIODO DE 22/02/2017 A 21/03/2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8606 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 31/03/2017 | 2500.00 | 00036502375472 | JOSIMAR BELO DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA NPU 9299-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO CENTRO PARA OS SITIOS CAPIVARA II E SAO LUIZ E VICE VERSA , DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8608 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 31/03/2017 | 1200.00 | 00021662122802 | DIVANICE CARDOSO SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FIAT UNO MILE FIRE DE PLACA MNK 3162-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ESCOLA ADELAIDE DA SILVA PARA O SITIO CAMARA E VICE VERSA. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8618 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 31/03/2017 | 3300.00 | 00004759300457 | MANUEL OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MMT 3097/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES CAPIVARA II, MARIANA E CAPOEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8612 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 31/03/2017 | 2000.00 | 00087334623487 | EVANILDO ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FIAT DUCATO DE PLACA KAD 4418, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA COMUNIDADE FRAGOSO PARA O SITIO SACO DOS CAMPOS E VICE VERSA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8599 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 31/03/2017 | 2000.00 | 00071617752487 | IRONALDO FERREIRA COSTA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO DESTINADO AO TRANSPORTE DE DE ALUNOS DO DISTRITO DE SANTA FE PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8602 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 31/03/2017 | 3300.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA KFZ 0034/PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES: BACALHAU, RAMADA DE CIMA E SACO DOS CAMPOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8598 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 31/03/2017 | 3300.00 | 00048235709449 | NOE ALVES MAIA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENS DE PLACA KUT 1804/PB PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES: LAGOA DO TANQUE, MATINHAS, MALHADA E BARROCAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COMO NOTA FISCAL N.º 8615 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 31/03/2017 | 2000.00 | 00008999456439 | DANILO FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FIAT/PALIO FIRE DE PLACA OFD 2257/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO SAO LUIZ E VICE VERSA. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8596 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 31/03/2017 | 3500.00 | 00010769575447 | ERIVELTON SOARES DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENS DE PLACA MMP 5085/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DAS COMUNIDADES: BOM SUCESSO, PALMAS E GOIANA PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA DE ACORDOCOM NOTA FISCAL N.º 8597 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 31/03/2017 | 4000.00 | 00070038815435 | KAIO RAMON DA SILVA GOMES | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA KKE 0174/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SOLANEA DAS COMUNIDADES: SITIO GATOS, CACIMBA DA VARZEA, CURRIMBOQUE E VARJOTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8610 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 31/03/2017 | 3300.00 | 00098222759434 | JOSE RONALDO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ/OF 1115 DE PLACA KJD 0471/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO SITIO CAPIVARA II PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO 22/02/2017 A 21/03/2017, CONFORME NF Nº 8607. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001273 | 31/03/2017 | 6361.30 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE DIESEL BS 10 COMUM DESTINADO AOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/ 2017 CONFORME NF 6370 EM ANEXO E LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001275 | 31/03/2017 | 1389.85 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/ 2017 CONFORME NF 6376 EM ANEXO E LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001276 | 31/03/2017 | 14454.60 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/ 2017 CONFORME NF 6372 EM ANEXO E LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES EDUCATIVAS - OUTROS REC FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 31/03/2017 | 3300.00 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MMS 2043/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: JACARE E FILGUEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8609 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 31/03/2017 | 437.50 | 24900915000111 | JOSEFA OZIELIA ALVES | REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE " ADELIA ARAUJO DE MELO", NESTA CIDADE, CONFORME NF 18638 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES EDUCATIVAS - OUTROS REC FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 31/03/2017 | 3000.00 | 00011224169468 | JOAO BRAGA DA COSTA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA LBY 6214/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA COMUNIDADE: SITIO SACO DOS CAMPOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8605 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES EDUCATIVAS - OUTROS REC FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 31/03/2017 | 3300.00 | 00004898782884 | HILDEBERTO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA KIF 3890, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES: FRAGOSO E SERRA DAS CABACAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8600 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001282 | 31/03/2017 | 492.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/ 2017 CONFORME NF 6381 EM ANEXO E LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 31/03/2017 | 1900.00 | 00021630688894 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO GM/VERANEIO DE PLACA LGV 7995/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA OS SITIOS: SANTA TEREZA, ALAGIONHA DOS BRAGAS E OLHO D'AGUA SECO, SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, CONFORNE NF Nº 8593, DURANTE O PERIODO DE 22/02/2017 A 21/03/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 31/03/2017 | 2500.00 | 00009275535469 | LOESTE SANTOS DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO GM/VERANEIO DE PLACA KFN-4700/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO ASSENTAMENTO SAO FRANCISCO III, FAZENDA VELHA PARA O SITIO BARROCAS E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 22/02/2017 A 21/02/2017, CONFORME NF Nº 8611. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0001270 | 31/03/2017 | 7000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA EPP | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 8420. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. CONFORME INEXIGIBILIDADE 0003/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 31/03/2017 | 1192.24 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017. DESCONTADO DA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 31/03/2017 | 1479.32 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017. DESCONTADO DA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 31/03/2017 | 1302.78 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017. DESCONTADO DA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 31/03/2017 | 1041.88 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017. DESCONTADO DA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 31/03/2017 | 3095.86 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017. DESCONTADO DA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 31/03/2017 | 1970.29 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017. DESCONTADO DA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 31/03/2017 | 1516.99 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017. DESCONTADO DA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 31/03/2017 | 2836.46 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017. DESCONTADO DA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 31/03/2017 | 1467.52 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017. DESCONTADO DA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 31/03/2017 | 1200.26 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP DESCONTADO DA CONTA FPM DURANTE O MES DE MARÇO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 31/03/2017 | 5129.37 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP DESCONTADO DA CONTA FPM DURANTE O MES DE MARÇO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 31/03/2017 | 0.10 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017. DESCONTADO DA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 31/03/2017 | 187.72 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017. DESCONTADO DA CONTA 78073 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 31/03/2017 | 2.69 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017. DESCONTADO DA CONTA 283141 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001245 | 31/03/2017 | 768.04 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL , RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017 CONFORME NF Nº 6378. LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 31/03/2017 | 313.75 | 24900915000111 | JOSEFA OZIELIA ALVES | REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA ( MERCADO PUBLICO) CONFORME NOTA FISCAL N.º 18637 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001260 | 31/03/2017 | 1521.21 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL N.º 6377. REFERENTE CONSUNO DE MARÇO/2017. DE ACORDO COM PP 00001/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0001271 | 31/03/2017 | 4000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO/2017 ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8620, CONFORME INEXIBILIDADE 0001/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 31/03/2017 | 2000.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE O MUNICIPIO E O GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA GIGOV/JP/CAIXA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017 CONFORME NF 10032 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 31/03/2017 | 1655.21 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIAPROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 31/03/2017 | 291.90 | 00095157875487 | ALEKSANDRO DIOGO DE BARROS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ONZE ALMOÇO E JANTARES PARA OS ATORES QUE SE APRESENTARAM DURANTE A PROGRAMACAO DA SEMANA DO TEATRO SOLANEA. CONFORME NOTA FISCAL N.º 8622 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001303 | 31/03/2017 | 1848.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO 200 LITROS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA DE MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 2508 DE ACORDO COM PP 0009/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 31/03/2017 | 370.00 | 00005989024495 | VILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO PINO CENTRAL DA MOTONIVELADORA. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8621 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001246 | 31/03/2017 | 6146.53 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE DIESEL BS 10 DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS , RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017. CONFORME NF Nº 6371. LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001247 | 31/03/2017 | 2533.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS , RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017. CONFORME NF Nº 6380. LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001248 | 31/03/2017 | 12378.65 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS , RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017. CONFORME NF Nº 6373. LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001250 | 31/03/2017 | 6018.74 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS , RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017. CONFORME NF Nº 6385LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 31/03/2017 | 1334.00 | 24900915000111 | JOSEFA OZIELIA ALVES | REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS " CAFE DA MANHA DOS GARIS', CONFORME NF 18651 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 31/03/2017 | 380.00 | 00004673291417 | ISAIAS ALVES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEN DE MAQUINAS E VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 8601 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 03/04/2017 | 500.00 | 00054878330449 | FERNANDO LIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DAS ATIVIDADES DOS MOTOTAXISTAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8629 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 03/04/2017 | 980.00 | 00005369216444 | VANDERLEI TARGINO MACENA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE BUEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N 8626 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 03/04/2017 | 980.00 | 00011305229460 | ADELINO GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE MARCODE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8583 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 03/04/2017 | 950.00 | 10888548000173 | SIRIA RAMALHO DE MEDEIROS RIBEIRO - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME NF Nº 58. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 03/04/2017 | 763.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DO CONJUNTO PE.LEONARDUS, CONFORME C DC 5/684283-5, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0001425 | 03/04/2017 | 9780.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | REFERENTE AQUISICAO DE SEIS PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS CACAMBA . DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 2623 CONFORME PP 00015/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 03/04/2017 | 900.00 | 00068975775453 | GERCINALDO LUCIANO DE MORAIS E OUTROS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTACAO DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCODE 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8630 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 03/04/2017 | 600.00 | 00023784784453 | LUIZ TENORIO MOURA DA CUNHA | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE AMANCIO RAMALHO, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 03/04/2017 | 500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BANDA DE MUSICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 03/04/2017 | 100.00 | 00009743262407 | TIAGO SALVADOR | REFERENTE A UMA DIARIA PARA O DIRETOR DE CULTURA DO MUNICIPIO PARTICIPAR DE REUNIOES PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO " SEMANA SANTA CULTURAL: FÉ, ARTE E CULTURA". REALIZADO NO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 03/04/2017 | 336.00 | 00341671000116 | ERIVALDO ALVES ROCHA ME | REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 158 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 03/04/2017 | 650.00 | 17735313000190 | EDILSON LUCIANO DOS SANTOS-SOLANEAONLINE.COM | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE INFORMATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 110. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Segurança Pública | Policiamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 03/04/2017 | 1200.00 | 00003242357477 | GENIVAL JUNIOR DE CARVALHO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA 21ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL, JUNTO A SECRETARAI DE GESTAO PUBLICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 03/04/2017 | 700.00 | 00053746619491 | HELVIO GUIMARAES SANTA CRUZ | REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA LEONCIO COSTA, 377 NO CENTRO DE SOLANEA DESTINADO A MANUTENCAO DA INCUBADORA DO BREJO CRIATIVO, PROJETO DESENVOLVIDO POR JOVENS ESTUDANTES DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 03/04/2017 | 10.95 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 03/04/2017 | 319.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DESCONTADA DA CONTA 1231-9, PROVENIENTE DA CONTA 182-8 FOPAG CONFORME DEBITO NO EXTRATO, DURANTE O MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 03/04/2017 | 195.58 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DESCONTADA DA CONTA 1231-9, PROVENIENTE DA CONTA 182-8 FOPAG CONFORME DEBITO NO EXTRATO, DURANTE O MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 03/04/2017 | 30.00 | 40432544000147 | CLARO S/A | REFERENTE AQUISICAO DE CREDITOS PARA APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DESTINDO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 03/04/2017 | 21.14 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP CONFORME DARF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 03/04/2017 | 245.05 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP CONFORME DARF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 03/04/2017 | 1879.63 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP CONFORME DARF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 03/04/2017 | 366.84 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP CONFORME DARF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 03/04/2017 | 183.90 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP CONFORME DARF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 03/04/2017 | 954.60 | 37115375000883 | IBAMA-INST BRAS MEIO AMB REC NAT RENOVAV | REFERENTE AO PARCELAMENTO EXTRA JUDICIAL JUNTO AO IBAMA PROVENIENTE DO AUTO DE INFRAÇAO-AI 297682/D PARCELA 2/60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 03/04/2017 | 425.39 | 37115375000883 | IBAMA-INST BRAS MEIO AMB REC NAT RENOVAV | REFERENTE AO PARCELAMENTO EXTRA JUDICIAL JUNTO AO IBAMA PROVENIENTE DO AUTO DE INFRAÇAO-AI 688951/D PARCELA 2/60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 03/04/2017 | 30.00 | 40432544000147 | CLARO S/A | REFERENTE AQUISICAO DE CREDITOS PARA APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DESTINDO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 03/04/2017 | 30.00 | 40432544000147 | CLARO S/A | REFERENTE AQUISICAO DE CREDITOS PARA APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DESTINDO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 03/04/2017 | 980.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA PARTE ELETRICA DE VEICULOS DE PLACA OGD 6196 E OGD 6206, CONFORNE NF Nº 8625, REALTIVO AO MES DE MARCO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 03/04/2017 | 1300.00 | 00009505204469 | LUCINALDO FREITAS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO PRESTADOS NOS FREIOS E SUSPENSAO DOS VEICULOS MICRO-ONIBUS E ONIBUS DE PLACAS ADC-7672, MOL-1942 E OGE-6480, NQG 1102 E OGC 9916. LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORNE NOTA FISCAL Nº 8623 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001319 | 03/04/2017 | 9205.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, ELETRICO E DE FERRAGENS DESTINADO SECRETARIA DE EDUCACAO . DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1324.DE ACORDO COM PP 00018/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 03/04/2017 | 1817.84 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE ADELIA A DE MELO . DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 19412 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 03/04/2017 | 300.00 | 00096454296415 | VIRNALIA MARIA FAGUNDES SERRANO DA COSTA | REFERENTE A DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE OLHO NA PROVA BRASIL E PARA EDUCACAO INCLUSIVA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 03/04/2017 | 2000.00 | 00003331666475 | DEMILSON SOARES DE ARAUJO JUNIOR | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CELTA 2 PORTAS LIFE DE PLACA NPR 5985/PB, PARA TRANSPORTAR EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA AS VISITAS TECNICAS DURANTE O MES DE MARCODE 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8416 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 03/04/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS PB - COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUN | REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO DA SECRETARIA MARCIA CRISTINA BELISIO DA ROCHA NO ENCONTRO REGIONAL DO COEGEMAS NORDESTE REFERENTE AO PLANO DECENAL DE ASSISTENCIA SOCIAL: COMPROMISSO NA DEFESA DOS DIREITOS DE EFETIVACAO DO SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 03/04/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS PB - COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUN | REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO DA ASSISTENTE SOCIAL JANICE VALERIA DO NASCIMENTO GOMES NO ENCONTRO REGIONAL DO COEGEMAS NORDESTE REFERENTE AO PLANO DECENAL DE ASSISTENCIA SOCIAL: COMPROMISSO NA DEFESA DOS DIREITOS DE EFETIVACAO DO SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 03/04/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS PB - COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUN | REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO DA ADVOGADA RIDALVA COSTA DE SOUZA NO ENCONTRO REGIONAL DO COEGEMAS NORDESTE REFERENTE AO PLANO DECENAL DE ASSISTENCIA SOCIAL: COMPROMISSO NA DEFESA DOS DIREITOS DE EFETIVACAO DO SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 03/04/2017 | 846.50 | 00005041440492 | GILDENE ARAUJO SILVA SOUSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8628 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 03/04/2017 | 703.00 | 23927107000185 | JEFFERSON DE ALMEIDA GALDINO | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICUO DE PLACA MOL 5201. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 04 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 03/04/2017 | 539.00 | 00341671000116 | ERIVALDO ALVES ROCHA ME | REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO SCFV, BOLSA FAMILIA , SEDE DA SECRETARIA E CRAS DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 155 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 03/04/2017 | 1000.00 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 03/04/2017 | 1055.00 | 73062317000711 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, PROJOVEM E PAIF, CONFORME CONTRATO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 03/04/2017 | 122.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV CONFORME CDC 5/571095-9, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 03/04/2017 | 450.00 | 00079802010430 | JOSEVALDO DE SOUZA GRACILIANO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MEDICAMENTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 03/04/2017 | 1500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 03/04/2017 | 200.00 | 00004975463458 | HOZANA DA SILVA PAULINO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR SANDY DA SILVA OLIVEIRA DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 03/04/2017 | 600.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE PESSOA DA COSTA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 03/04/2017 | 350.00 | 00010094365466 | JULIANA ALENCAR SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CURSO DE DIREITO QUE A MESMA CURSA NA UNIVERSIDADE ESTADUAL EM GUARABIRA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 03/04/2017 | 38.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SRª ANEDITE DE SOUZA COSTA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇAO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 03/04/2017 | 47.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SRª ANEDITE DE SOUZA COSTA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇAO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 03/04/2017 | 37.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SRª ANEDITE DE SOUZA COSTA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇAO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 03/04/2017 | 420.00 | 24506073000118 | ASSIS RODRIGUES DA COSTA - AGENCIA DE VIAGEM | REFERENTE A DOACAO DE PASSAGEM TERRESTRE COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO, DOADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO O SENHOR JOSE MATIAS DE LIRA DE ACORDO COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 03/04/2017 | 35.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SRª JOSEFA PAULINO DOS SANTOS, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇAO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 03/04/2017 | 47.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SRª JOSEFA PAULINO DOS SANTOS, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇAO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 03/04/2017 | 100.00 | 00010981442447 | WANDERLEA RAIMUNDO DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 03/04/2017 | 290.00 | 00004639382405 | MARIA ODICLEIDE SILVA DANTAS | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA MENOR MARIA CECILIA SILVA DANTAS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 03/04/2017 | 171.00 | 00036478580482 | ANTONIO AURELIANO DOS SANTOS NETO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 03/04/2017 | 161.80 | 00005158438498 | MARIA DAS NEVES SILVA DOS SANTOS | REFERENTE A DOACAO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 03/04/2017 | 100.00 | 00085263214804 | LUIZ QUEIROZ DE OLIVEIRA | REFERENTE A DIARIA PARA O CHEFE DE DIVISAO DE CONSELHO SOCIAL PARTICIPAR DE UMA OFICINA COM OBJETIVO DE CAPACITACAO NA IMPLANTACAO DOS PROCEDIMENTOS DO PAA, REALIZADO NO AUDITORIO CONAB EM JOAO PESSOA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 03/04/2017 | 100.00 | 00009558093475 | AMANDA ALVES DE ARAUJO | REFERENTE A DIARIA PARA O CHEFE DE DIVISAO DE CONSELHO SOCIAL PARTICIPAR DE UMA OFICINA COM OBJETIVO DE CAPACITACAO NA IMPLANTACAO DOS PROCEDIMENTOS DO PAA, REALIZADO NO AUDITORIO CONAB EM JOAO PESSOA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 03/04/2017 | 20.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | REFERENTE AQUISICAO DE CREDITOS PARA APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 03/04/2017 | 20.00 | 40432544000147 | CLARO S/A | REFERENTE AQUISICAO DE CREDITOS PARA APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DESTINDO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 03/04/2017 | 200.00 | 00038729114810 | ALEKSANDRO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 03/04/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE ACORDO COM MATRICULA 27211410. REFERENTE CONSUMO DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 03/04/2017 | 1000.00 | 00005439919465 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | REFEENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AUXILIAR NO CUSTEIO DE ESTADIA E ALIMENTAÇAO DURANTE O TRATAMENTO DE SAUDE A SER REALIZADO NO HOSPITAL DE REABILITAÇAO " SARAH KUBITSCHEK" EM BRASILIA/DF NO PACIENTE PORTADOR DE ESCOLIOSE NEUROMUSCULAR ALLAN DA SILVA ALVES, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 03/04/2017 | 61.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO A RUA JOSE PESSOA DA COSTA, 349, NESTA CIDADE, CONFORME CDC 5/58660-2, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 03/04/2017 | 300.00 | 00010184448409 | JHULIA FERREIRA DA ROCHA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR PEQUENOS REPAROS EM SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 03/04/2017 | 300.00 | 00002880668476 | ALUISIO CRISPIM DE FREITAS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR PEQUENOS REPAROS EM SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 03/04/2017 | 100.00 | 00005124010479 | VERA RAQUEL GONCALVES DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 03/04/2017 | 200.00 | 00003461435430 | RIDALVA COSTA DE SOUZA | REFERENTE A DIARIA PARA A ADVOGADA DO CREAS DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE, REALIZADO NO ESPACO CULTURAL JOSE LINS DO REGO EM JOAO PESSOA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 03/04/2017 | 1500.00 | 16871836000100 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS AUTOMOVEIS DE MARCA DOBLO DE PLACAS OFH 7389 E NQH 8232. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8627 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 03/04/2017 | 300.00 | 00003617315402 | JOAO ELISIO DA ROCHA NETO | REFERENTE DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAUDE COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO COSEMS-PB E DE REUNIAO DO PROJETO COLGATE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 03/04/2017 | 110.00 | 00004495131494 | ALEXANDRA DA CUNHA PEREIRA CARVALHO | REFERENTE A UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DURANTE TREINAMENTO SOBRE CAPACITACAO NO DIAGNOSTICO LABORATORIAL DA LEISHMANIOSE TEGUMENTAR AMERICANA REALIZADO EM ALAGOA GRANDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 03/04/2017 | 110.00 | 00005181873499 | JOANA DARC DE LIMA FERREIRA | REFERENTE A UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DURANTE TREINAMENTO SOBRE CAPACITACAO NO DIAGNOSTICO LABORATORIAL DA LEISHMANIOSE TEGUMENTAR AMERICANA REALIZADO EM ALAGOA GRANDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 03/04/2017 | 1500.00 | 00000883923416 | MARCOS ANTONIO GUERRA JUNIOR | REFERENTE A RECURSO PECUNIARIO PARA ASSEGURAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO CONFORME PORTARIA Nº 30 DATADA DE 12/02/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE PARA OS MAIS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ONDE O MESMO ATUA NA ESTRATEGIA DE SAUDEDA FAMILIA I, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 03/04/2017 | 55.00 | 00003957587425 | ROSILDA MARIA DE ARAUJO | REFERENTE A MEIA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM TREINAMENTO NA 19ª CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA A INFLUENZA REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 03/04/2017 | 1500.00 | 00007747633106 | TANIA PALHEIRO MARTINEZ | REFERENTE A RECURSO PECUNIARIO PARA ASSEGURAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO CONFORME PORTARIA Nº 30 DATADA DE 12/02/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE PARA OS MAIS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ONDE A MESMA ATUA NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA IX, REALTIVO AO MES DE MARCO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 03/04/2017 | 1500.00 | 00000964902338 | REBECA BORGES DANTAS | REFERENTE RECURSO PECUNIARIO PARA ASSEGURAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO CONFORME PORTARIA Nº 30 DATADA DE 12/02/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE PARA OS MAIS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ONDE A MESMA ATUA NA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA XI, REALTIVO AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 03/04/2017 | 55.00 | 00003167652446 | WILIVANIA MOREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE A MEIA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA 19ª CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA A INFLUENZA, REALIZADO EM JOAO PESSOA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 03/04/2017 | 882.00 | 23927107000185 | JEFFERSON DE ALMEIDA GALDINO | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICUOS DE PLACAS MOL 0642, MOL 0622 E MOL 0582. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 03 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 03/04/2017 | 400.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DAGNOSTICO CG LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRASTE PRESTADOS EM PACIENTE O SENHOR GERALDO GOMES DO NASCIMENTO CONFORME NF 48339 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 03/04/2017 | 400.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DAGNOSTICO CG LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRASTE PRESTADOS EM PACIENTE A SENHORA REJANE JAQUELINE ROCHA DA COSTA CONFORME NF 48321 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 03/04/2017 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DAGNOSTICO CG LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRASTE PRESTADOS EM PACIENTE A SENHORA REJANE JAQUELINE ROCHA DA COSTA CONFORME NF 48338 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 03/04/2017 | 400.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DAGNOSTICO CG LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRASTE PRESTADOS EM PACIENTE A SENHORA FRANCINEIDE FAUTINO DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL N.º 48340 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0001333 | 03/04/2017 | 3200.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | REFERENTE AQUISICAO DE QUTRO PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF 7100. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 2624. CONFORME PP 00015/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 03/04/2017 | 4902.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVI€OS MEDICOS LTDA ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE MARCO DE 2017 CONFORNE NOTA FISCAL N.º 506 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132017 | 0001335 | 03/04/2017 | 8665.55 | 10831701000126 | LARMED-DIST.DE MEDIC.E MAT.MED.HOSP.LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE TRABALHO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 61681. DE ACORDO COM LICITACAO PP 00013/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0001336 | 03/04/2017 | 1300.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | REFERENTE AQUISICAO DE CINCO PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOG 0556 . DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 2618. CONFORME PP 00015/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 03/04/2017 | 231.00 | 00341671000116 | ERIVALDO ALVES ROCHA ME | REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 156 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 03/04/2017 | 1416.52 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS E SAMU DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 19363 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 03/04/2017 | 1650.00 | 00071359192468 | MARIA ROSICLEIA DE ARAUJO CARNEIRO | REFERENTE A LOCACAO E IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, CONFORME CONTRATO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 03/04/2017 | 47.98 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO CONFORME MATRICULA 27219852 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 03/04/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF VIII CONFORME MATRICULA 27200183 REFERENTE AO MES DE MARCO DEE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 03/04/2017 | 36.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF VII, CONFORME CDC 5/114548-5 CONFORME , REFERENTE AO MES DE MARCO FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 03/04/2017 | 54.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MEDICOS, CONFORME CDC 5/59819-3 CONFORME , REFERENTE AO MES DE MARCO FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 03/04/2017 | 51.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MEDICOS, CONFORME CDC 5/59819-3 CONFORME , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 03/04/2017 | 700.00 | 00068977760410 | MARIA FARIAS DA SILVA | REFERETE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 03/04/2017 | 800.00 | 00004673186460 | JULIANA GUIMARAES LIMA BARRETO | REFERRENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA,S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE REGULACAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 03/04/2017 | 234.86 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PS F II CONFORME MATRICULA 2724537-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 03/04/2017 | 201.14 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE REGULAÇÃO CONFORME MAT. 027215407. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 03/04/2017 | 1100.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF XI JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 03/04/2017 | 500.00 | 73062317000711 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF I, CONFORME CONTRATO. REFERENTE AO MES DE MARCO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 03/04/2017 | 500.00 | 00068977867487 | JOSEFA MEDEIROS DE LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IX, CONFORME CONTRATO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIVO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 03/04/2017 | 1500.00 | 00016110870404 | EMILIA ELIANA DA SILVA CAMARA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 03/04/2017 | 1500.00 | 00075303850463 | JOAO DO NASCIMENTO MELO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VIII, CONFORME CONTRATO DURANTE O MES DE MARÇODE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 03/04/2017 | 300.00 | 00005485413455 | FLAVIO BENTO DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V, CONFORME CONTRATO DURANTE O MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 03/04/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO CONFORME MATRICULA 27219852REFERENTE AO MES DE MARCO DEE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 03/04/2017 | 900.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MEDICOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 03/04/2017 | 100.00 | 00067635490400 | JOSE SABINO DOS SANTOS | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE MARÇO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 03/04/2017 | 654.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONE FIXO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE março de 2017 CONFORME FATURA Nº 11000037123228 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 03/04/2017 | 1500.00 | 00007187835493 | MARCIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE FREITAS | REFERENTE A RECURSO PECUNIARIO PARA ASSEGURAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO CONFORME PORTARIA Nº 30 DATADA DE 12/02/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE PARA OS MAIS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ONDE O MESMO ATUA NA ESTRATEGIA DE SAUDEDA FAMILIA III, REALTIVO AO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 03/04/2017 | 87.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF IX CONFORME CDC 5/307276-6. REFERENTE CONSUMO DO MES DE MARCO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 03/04/2017 | 63.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF I CONFORME CDC 5/571978-6. REFERENTE CONSUMO DO MES DE MARCO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 03/04/2017 | 76.19 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF IX DE ACORDO COM MATRICULA 27245381 REFERENTE CONSUMO DE MARCO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 03/04/2017 | 58.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF VI CONFORME CDC 5/1817258-5-6. REFERENTE CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 03/04/2017 | 356.19 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO CONFORME MAT. 02721540-7 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 03/04/2017 | 72.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF VI CONFORME CDC 5/1817258-5-6. REFERENTE CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 03/04/2017 | 121.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF VI CONFORME CDC 5/1817258-5-6. REFERENTE CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 03/04/2017 | 73.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF VI CONFORME CDC 5/1817258-5-6. REFERENTE CONSUMO DO MES DE MARCO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 03/04/2017 | 150.00 | 00003617315402 | JOAO ELISIO DA ROCHA NETO | REFERENTE DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAUDE COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 03/04/2017 | 200.00 | 00004495131494 | ALEXANDRA DA CUNHA PEREIRA CARVALHO | REFERENTE A UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DURANTE CAPACITACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 03/04/2017 | 100.00 | 00063254395468 | ANTONIO COSTA FERREIRA E OUTROS - DENGUE | REFERENTE A DIARIA PARA O COORDENADOR DO SETOR DE ENDEMIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0001426 | 03/04/2017 | 1560.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | REFERENTE AQUISICAO DE QUATRO PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA OGG 7375. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 2621 CONFORME PP 00015/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0001427 | 03/04/2017 | 1300.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | REFERENTE AQUISICAO DE QUATRO PNEUS DESTINADOS AO VEICULO UNO DE PLACA MOL 0582. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 2620CONFORME PP 00015/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0001428 | 03/04/2017 | 1300.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | REFERENTE AQUISICAO DE QUATRO PNEUS DESTINADOS AO VEICULO UNO DE PLACA MOL 0642 . DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 2619 CONFORME PP 00015/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0001429 | 03/04/2017 | 1300.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | REFERENTE AQUISICAO DE QUATRO PNEUS DESTINADOS AO VEICULO UNO DE PLACA MOL 0622. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 2617 CONFORME PP 00015/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0001430 | 03/04/2017 | 1560.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | REFERENTE AQUISICAO DE QUATRO PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFH 7389. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 2617 CONFORME PP 00015/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001435 | 04/04/2017 | 9750.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO | REFERENTE AQUISICAO DE RELOGIOS DE PONTO DESTINADO AOS PSF DO MUNICPIO. DE ACORDO COM LICITACAO PP 0002/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIV PROG ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOAS RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 04/04/2017 | 600.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIA | REFERENTE AQUISIÇAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRI RENAL DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO SRª ROSICLER LAURINDO FERREIRA , DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇAO MUNICIPAL 008/2001, ATENDENDO A DEMANDA JUDICIAL 536.70.2015.815.0461, CONFORME NF Nº 1034EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 04/04/2017 | 800.80 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE APOIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 19453 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 04/04/2017 | 715.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE TREZE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N.º 6401 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001448 | 04/04/2017 | 4339.20 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA OS VEICULOS E POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 39555 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001450 | 04/04/2017 | 2181.10 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | REFERENTE AQUISICAO DE REAGENTES DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 4776. CONFORME LICITACAO PP 00013/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 04/04/2017 | 675.00 | 17535614000170 | SEVERINO DOS RAMOS DA COSTA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 019533. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 04/04/2017 | 275.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE CINCO BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N.º 6402 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 04/04/2017 | 3300.00 | 00009815962400 | ROMULO RAMOS DOS SANTOS FARIAS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS MERCEDES BENS DE PLACA KGR 9174/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS JUAZERINHO, BARROCAS E LOGOA DO MATO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 22/02/2017 A 21/03/2017, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8638 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0001434 | 04/04/2017 | 4120.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGC 9916, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2628, LICITAÇÃO PP 00015/017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0001437 | 04/04/2017 | 4120.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFH 6639, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2627 LICITAÇÃO PP 00015/017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 04/04/2017 | 1650.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE TRINTA BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N.º 6400 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0001444 | 04/04/2017 | 870.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS PLACA 5435 E ONIBUS PLACA ADC 7672, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2636 E LICITAÇÃO PP 00015/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0001446 | 04/04/2017 | 8900.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DECINCO PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA MOL 1942, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2630 E LICITAÇÃO PP 00015/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0001447 | 04/04/2017 | 8900.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA NKG 1102, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2631 E LICITAÇÃO PP 00015/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0001449 | 04/04/2017 | 2920.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MNM 1323, CONFORME NOTA FISCAL Nº2633 E LICITAÇÃO PP 00015/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0001451 | 04/04/2017 | 4120.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGE 6480, CONFORME NOTA FISCAL N.º 2626 E LICITAÇÃO PP 00015/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0001452 | 04/04/2017 | 8900.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOT 5435 CONFORME NOTA FISCAL N.º 2629 E LICITAÇÃO PP 00015/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0001453 | 04/04/2017 | 4120.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS MOK 9152, CONFORME NOTA FISCAL Nº2625 E LICITAÇÃO PP 00015/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0001454 | 04/04/2017 | 3080.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS OGD 6196, CONFORME NOTA FISCAL Nº2637 E LICITAÇÃO PP 00015/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0001455 | 04/04/2017 | 12600.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS ADC 7672, CONFORME NOTA FISCAL Nº2637 E LICITAÇÃO PP 00015/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0001431 | 04/04/2017 | 3000.00 | 26857285000175 | MARIA GORETE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS COM ACOMPANHAMENTO, ANALISES E EMISSAO DE PARECERES, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N. 197 8637, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00002/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 04/04/2017 | 450.00 | 00008509938490 | JOSIAS PIO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARI MUNICIPAL DE AGRICULTURA ,CONFORME NOTA FISCAL N.º 8635 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0001443 | 04/04/2017 | 9400.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | REFERENTE AQUISICAO DE DOIS PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 2634 CONFORME PP 00015/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0001445 | 04/04/2017 | 10200.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | REFERENTE AQUISICAO DE DOIS PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS PA CARREGADEIRA TRATOR. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 2635 CONFORME PP 00015/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 05/04/2017 | 730.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO AO CAMINHAO PIPA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, CONFORME NF Nº 674 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 05/04/2017 | 2200.00 | 00072775530478 | LOURIVAL TARGINO MDOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO E DOSOBISTRUCAO DE REDE DE ESGOTOS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8639 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 05/04/2017 | 2250.00 | 24075094000126 | SEVERINA ROCHA BARBOSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8640 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001460 | 05/04/2017 | 8019.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | REFERENTE CONFECCAO DE CAPAS DE PROCESSO, TALOES DE FEIRA, ADESIVOS, TALOES DE NOTIFICACAO, CARIMBOS AUTOMATICOS E CARIMBOS DE MADEIRA. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 419. CONFORME ADESAO 0001/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001461 | 05/04/2017 | 12010.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | REFERENTE CONFECCAO DE DIARIO E HISTORICOS ESCOLARES. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 420. CONFORME ADESAO 00001/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001458 | 05/04/2017 | 16970.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | REFERENTE CONFECCAO DE RECEITUARIO MEDICO,ATESTADO MEDICO, CONTROLE ESPECIAL, CAPA DE PRONTUARIA, ENVELOPES DE PRONTUARIO, CAPAS DE ULTRASSONOGRAFIA, REQUISICAO DE EXAMES E RECEITA AZUL. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 417. CONFORME ADESAO 0001/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001459 | 05/04/2017 | 15012.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | REFERENTE CONFECCAO DE FICHAS DE ATIVIDADE COLETIVA, CADASTRO DOMICILIAR, CADASTRO COLETIVO, CADASTRO DOMICILIAR E TERRITORIAL, FICHA DE PROCEDIMENTOS, FICHA DE EVLUCAO E ATENDIMENTO INDIVIDUAL. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 418. CONFORME ADESAO 0001/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIV PROG ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOAS RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 05/04/2017 | 600.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRI RENAL D DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SRA. ROSICLER LAURINDO FERREIRA, CONFORME DEMANDA JUDICIAL Nº 0000536-70.2015.815.0461 E NOTA FISCAL Nº1065. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 06/04/2017 | 2350.00 | 00095161643820 | JOAO ROMAO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO GM CHEV/SPIN PLACA OGC 5636/PB, PARA TRANSPORTAR PESSOAS ENFERMAS DE SOLANEA COM DESTINO AOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E REGIÃO METROPOLITANA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8653. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 06/04/2017 | 1200.00 | 00005512035444 | JAILSON SANTOS MATIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SPRINTER PLACA MRL 1342/PB, DURANTE O MES DE MARÇO/2017, CONF. NOTA FISCAL Nº8657. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132017 | 0001466 | 06/04/2017 | 1740.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 219900 E LICITACAO PP 0013/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 06/04/2017 | 1486.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA ADC 7672. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 391 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 07/04/2017 | 2100.00 | 00098236296415 | VALDOMIRO FAUSTINO RODRIGUES | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO VERANEIO DE PLACA CEU 5526/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DOS SITIOS AREIAL E LAGOA DE PEDRA E VICE VERSA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL 8668 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 07/04/2017 | 300.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA ADC 7672. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 393 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001472 | 07/04/2017 | 3914.52 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 13815 PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA MOZ 1942, DE ACORDO COM LICITACAO 00017/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001473 | 07/04/2017 | 817.18 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 13811 PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK 9152 , DE ACORDO COM LICITACAO 00017/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001474 | 07/04/2017 | 2379.08 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS REFERENTE A NOTA FISCAL DE N.º 13813 PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA MOT 5435, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME PP 00017/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001475 | 07/04/2017 | 240.92 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS REFERENTE A NOTA FISCAL DE N.º 13816 PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 6196, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME PP 00017/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001476 | 07/04/2017 | 2189.35 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS REFERENTE A NOTA FISCAL DE N.º 13814 PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 9916 , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME PP 00017/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 07/04/2017 | 500.00 | 00000974082473 | GUTEMBERG RODRIGUES DUARTE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM TORNO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8669 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 07/04/2017 | 806.25 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | REFERENTE AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA E MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DO CRAS/SCFV DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 554 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001477 | 07/04/2017 | 150.08 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS REFERENTE A NOTA FISCAL DE N.º 13812 PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 6236, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME PP 00017/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001478 | 07/04/2017 | 3905.53 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS REFERENTE A NOTA FISCAL DE N.º 13820 PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 6086, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME PP 00017/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001479 | 07/04/2017 | 3769.42 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS REFERENTE A NOTA FISCAL DE N.º 13821 PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 6086, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME PP 00017/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001480 | 07/04/2017 | 3807.02 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS REFERENTE A NOTA FISCAL DE N.º 13819 PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 6086, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME PP 00017/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0001493 | 10/04/2017 | 660.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE NOTAS E AVISOS REFERENTE AO PROJETO TRANSITO LEGAL, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 356 CONFORME PP 00004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0001494 | 10/04/2017 | 360.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE NOTAS E AVISOS REFERENTE MUDANCA DA FEIRA LIVRE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 358 CONFORME PP 00004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001498 | 10/04/2017 | 4339.90 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, ELETRICO E DE FERRAGENS DESTINADO SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS . DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1334, CONFORME LICITACAO PP 00018/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 10/04/2017 | 350.00 | 00003771220416 | GERALDO OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DA CHA DE SOLANEA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8727 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 10/04/2017 | 300.00 | 00032553498772 | RENATO ALVES MACEDO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS BANCOS DA RETROESCAVADEIRA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8726 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 10/04/2017 | 1000.00 | 12051957000146 | FORUM DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TURISMO DO BREJO PARAIBANO | REFERENTE PAGAMENTO DE ANUIDADE 2017 DE ASSOCIADO DO FORUM DE TURISMO DO BREJO PARAIBANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 10/04/2017 | 271.20 | 00000964515482 | ADAGILSON GALDINO GOMES DE MELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE SOLANEA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 10/04/2017 | 271.20 | 00097834467468 | MARIA DO PERPETUO S C TARGINO E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÚSICO NA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 10/04/2017 | 271.20 | 00008064332486 | JOSE GILIARDO DA SILVA E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÚSICO NA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 10/04/2017 | 271.20 | 00002250192480 | GLEUDIMAR ARAUJO SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE SOLANEA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 10/04/2017 | 271.20 | 00002632943400 | CLAUDEMIR DIAS MONTEIRO E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE SOLANEA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 10/04/2017 | 271.20 | 00069288992472 | TARCIANO RICHARD S. DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE SOLANEA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 10/04/2017 | 271.20 | 00091719461449 | EMANOEL FERNANDES SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE SOLANEA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 10/04/2017 | 271.20 | 00010048408450 | DANIEL DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE SOLANEA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 10/04/2017 | 271.20 | 00008415910401 | MARCIO JESSE SILVA DA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE SOLANEA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 10/04/2017 | 237.30 | 00087332922487 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DE CARVALHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE SOLANEA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 10/04/2017 | 237.30 | 00010203254457 | RAYFE MURILO BRAZ DA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE SOLANEA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 10/04/2017 | 237.30 | 00036477320444 | JOAO NICEIAS DA SILVA E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE SOLANEA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 10/04/2017 | 237.30 | 00066093074404 | JOSE ISRAEL FONTES SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE SOLANEA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 10/04/2017 | 237.30 | 00040423727400 | ANTONIO CARLOS LOUREN€O E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE SOLANEA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 10/04/2017 | 237.30 | 00082635323453 | LUIZ JOSE SOARES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE SOLANEA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 10/04/2017 | 203.40 | 00002555882405 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE SOLANEA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 10/04/2017 | 203.40 | 00006949531486 | JOMANE COSTA DE JESUS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA BANDA FILARMONICA 226 DE NOVEMBRO EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE SOLANEA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 10/04/2017 | 203.40 | 00097835056453 | FRANCINALDO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 10/04/2017 | 203.40 | 00092772153487 | WANDERLEY FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE SOLANEA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 10/04/2017 | 203.40 | 00005262303471 | GENILSON DOS SANTOS RAMOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA BANDA FILARMONICA EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE SOLAMEA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PRA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/04/2017 | 1000.00 | 00006235997400 | JOSE WALLISON SANTOS DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE FUTEBOL DE SALAO NA COMUNIDADE DO CONJUNOT EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, QUADRA GIVANILDO CUNHA DE ANDRADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8689 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 10/04/2017 | 203.40 | 00007549430462 | JOSIVANIA ALVES SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MUSICO NA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME RELACAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/04/2017 | 203.40 | 00007549432406 | LUCELIA ALVES SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MUSICO NA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME RELACAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/04/2017 | 203.40 | 00003206039460 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MUSICO NA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME RELACAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS FINAN FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/04/2017 | 450.00 | 07033618000288 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AS ESCOLINHAS DO SCFV DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 52 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001500 | 10/04/2017 | 2816.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, ELETRICO E DE FERRAGENS DESTINADO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL . DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1333 CONFORME LICITACAO PP 00018/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 10/04/2017 | 40.00 | 00013853731481 | RAYANNE SANTOS DE OLIVEIRA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 10/04/2017 | 409.28 | 00003091131483 | NEUDIMAR MORAIS DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A SRª MARIA JOSE DE OLIVEIRA DE MORAIS, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, CONFORME DEMANDA JUDICIAL 096-74.2015.815.0461 EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 10/04/2017 | 254.99 | 00005564347498 | EDILEUZA SOARES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MEDICAMENTOS PARA A SUA GENITORA A SRª LEONIDIA SOARES DE MARIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 10/04/2017 | 1250.13 | 00070867364491 | JOSE HELIO GOMES | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 0001483-27.2015.815.0461. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 10/04/2017 | 494.00 | 00032387960890 | MARIA BETANEA BEZERRA DA SILVA GODOY | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE SUA FILHA MENOR JESSICA SANTOS SILVA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL N.º 000831-78.2013.815.0461, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 10/04/2017 | 79.00 | 00001895231400 | MARIA DE LOURDES AZEVEDO DOS SANTOS | REFERENTE AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/04/2017 | 300.00 | 00051071363468 | ROSANGELA RODRIGUES RIBEIRO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MEDICAMENTO: 02 ( DUAS) CANETAS DE INSULINA LANTUS, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, CONFORME DEMANDA JUDICIAL Nº 001148-76.2013.815.0461 EM ANEXO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/04/2017 | 150.00 | 00014693471801 | LUZINETE AMARO DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 000441-40.2015.851.0461. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 10/04/2017 | 250.00 | 00096468424453 | TEREZA SOARES DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 10/04/2017 | 200.00 | 00066808103704 | MANUEL FERNANDO DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/04/2017 | 150.00 | 00003243793408 | MARIA JOSE DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 10/04/2017 | 250.00 | 00014072875406 | EDVALDO DA SILVA DOS ANJOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/04/2017 | 150.00 | 00092771874415 | JOANA JORGE DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇAO 008/2001, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 10/04/2017 | 150.00 | 00004868178490 | JEAN CARLOS DA SILVA BRITO | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 10/04/2017 | 200.00 | 00001842251406 | MARIA DO CARMO SANTANA | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO 008/2201. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 10/04/2017 | 150.00 | 00046402535753 | MANOEL GALDINO DO NASCIMENTO | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 10/04/2017 | 250.00 | 00072712937368 | CICERO TAVARES DOS SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 10/04/2017 | 584.85 | 00002584325438 | MARIA DE FATIMA GOMES DE SOUZA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 000195-44.2015.815.0461. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 10/04/2017 | 170.00 | 00004940718425 | ERIBERTO BARROS CARDOSO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE FRALDAS PARA SUA FILHA MENOR " ELISA CAVALCANTI CARDOSO" DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. CORFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 00046.2012.002.807-4 EM ANEXO.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 10/04/2017 | 482.00 | 00058192735400 | MARIA DO LIVRAMENTO MESSIAS DA COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CERENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E FRALDAS DESTINADA AO SRº SEVERINO RAMO MESSIAS DA COSTA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 10/04/2017 | 282.00 | 00004688862490 | JOSELIA ALVES FERREIRA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO INCAPAZ " ARTUR FLORENTINO BEZERRA NETO" DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 0001336-64.2016.815.0461. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 10/04/2017 | 1130.00 | 08584112000149 | SOLANEA CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | REFERENTE AOS SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOCUMENTOS, DOADOS EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001482 | 10/04/2017 | 1160.70 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, ELETRICO E DE FERRAGENS DESTINADO SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1337. DE ACORDO COM PP 00018/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0001483 | 10/04/2017 | 3000.00 | 00007899090490 | BRUNO MATHEUS BIZERRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE E AVALIACAO DE TODOS OS SISTEMAS DE SAUDE IMPLANTADOS NO MUNICIPIO E REALIZACAO DE PALESTRAS PARA CAPACITACAO DO PMAQ- PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E EQUIPAMENTOS NA ATENCAO BASICA. DE ACORDO COM NOTA FISCALN.º 8688. CONFORME LICITACAO PP 00010/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 10/04/2017 | 500.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS FEDERAIS NA ÁREA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, CONF.NOTA FISCAL Nº8686. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/04/2017 | 1240.82 | 08315970000198 | AMILCAR LUCENA DE ALMEIDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 CONFORME NF Nº 117 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 10/04/2017 | 800.00 | 00002344861475 | GERSON ALVES PEREIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO GM/CHEVETTE L, ANO/MODELO 1993, PLACA KJI 7580/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO VIDEL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA ZONA URBANA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017, CONF. NOTA FISCAL Nº8685. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 10/04/2017 | 270.00 | 17535614000170 | SEVERINO DOS RAMOS DA COSTA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 021271 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 10/04/2017 | 7110.00 | 12929519000138 | SERVPROL-SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº1002627. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/04/2017 | 140.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE O MES DE ABRIL 2017 DE ACORDO COM BOLETO BANCARIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 10/04/2017 | 16.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ENDEMIAS, CONFORME CDC 5/1119769-6 CONFORME , REFERENTE AO MES DE ABRIL FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 10/04/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF XI CONFORME MATRICULA 27219836 REFERENTE AO MES DE MARCO DEE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 10/04/2017 | 824.33 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE REGULACAO MATRICULA 2721540-7 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 10/04/2017 | 60.59 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF NASF CONFORME MATRICULA 272222888 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 10/04/2017 | 93.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF XI CONFORME CDC 5/59731-0 REFERENTE AO MES DE MARCO FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 10/04/2017 | 699.00 | 00003469445460 | SUSANA MISLEYNE OLIVEIRA DE SOUZA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 20 (VINTE) LATAS DE LEITE NAM SOY DESTINADAS A CRIANÇA COM RISCO NUTRICIONAL (ARTHUR SOUZA SANTOS) DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0000883-77.2013.815.0461 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 10/04/2017 | 637.70 | 00003441498461 | VILMA DA COSTA AUGUSTO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 000256-36.2014.815.0461, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/04/2017 | 764.00 | 00029888302825 | JOSILENE RAMOS DOS SANTOS | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO ADQUIRIR COMPOSTO ALIMENTAR NUTRI ENTERAL SOYA PARA O SENHOR DHEYVISON PEREIRA LEAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 001423-2016.815.0461, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/04/2017 | 102.00 | 00010770903401 | KALYONARA DE ALMEIDA SOUSA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE LEITE APTAMIL PEPTI, DESTINADO A SEU FILHO MENOR JOSE ARYEL DE ALMEIDA SILVA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL, CONFORME DEMANDA 046.2011.000.399-6. REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/04/2017 | 1140.00 | 00009184256460 | SABRINA SILVA CARVALHO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE LEITE APTAMIL AD DESTINADOS AOS SEUS FILHOS MENORES JOAO ARTHUR CARVALHO BRASIL E ANA SOFIA CARVALHO BRASIL. DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACA 008/2001. CONFORME DEMANADA JUDICIAL N.º 000656-79.2016.815.0461. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 10/04/2017 | 1632.00 | 00007067612438 | ANDRE MEDEIROS DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 10 (DEZ) LATAS DE LEITE NEOCATE ADVANCE E 05 (CINCO) LATAS DE PEPTAMEN JUNIOR, DESTINADO A CRIANÇA COM RISCO NUTRICIONAL, DOADO EM CONFORMIDAE COM A LEI DE DOAÇAO 008/2001, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 000256-36.2014.815.0461. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0001488 | 10/04/2017 | 480.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE NOTAS E AVISOS REFERENTE A ACAO NA FEIRA LIVRE , DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 357 CONFORME PP 00004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 10/04/2017 | 300.00 | 00007946189443 | KESSIO JOSE FURTADO SANTOS | REFERENTE A DUAS DIARIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE / PB PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA O MACROPOCESSO DE VERIFICACAO DE PERDAS DA SAFRA 2016/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 10/04/2017 | 1090.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO E TONER E MANUTENCAO E FORMARACAO DE COMPUTADORES DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1103 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/04/2017 | 750.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA CONF. NOTA FISCAL Nº 0422. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 10/04/2017 | 99.90 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA, JUNTO A ASSOCIACAO PROMOTORA DE EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 10/04/2017 | 300.00 | 00056538634400 | JOAO BATISTA DE MACEDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS VOLTADOS A POPULACAO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 10/04/2017 | 18574.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS CONFORME CDC 5/58460-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 10/04/2017 | 20862.96 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. CONFORME DARF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 10/04/2017 | 4500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | PAGAMENTO DE PRECATORIO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA DE ACORDO COM PROCESSO 0000745-39.2015.815.0461 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/04/2017 | 135.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | PAGAMENTO DE PRECATORIO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA DE ACORDO COM PROCESSO 0002729-63.2012.815.0461. ALEXANDRE PAULO DE BRITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001481 | 10/04/2017 | 3913.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, ELETRICO E DE FERRAGENS DESTINADO SECRETARIA DE EDUCACAO . DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1336. DE ACORDO COM PP 00018/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 10/04/2017 | 2700.00 | 00006675548409 | ANTONIEL DE SOUZA MORAIS FILHO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO DE PLACA GVJ 5701/PB,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SACO DOS CAMPOS E SANTA FE E VICE VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 22/02/2017 A 21/03/2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8691 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 10/04/2017 | 800.00 | 00010830745475 | ADRIANO SALVIANO LOPES | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNM 3688/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BOM SUCESSO, FRAGOSO PARA O PONTO DE ONIBUS E VICE VERSA, NO PERIODO DE 22/02/2017 A 21/03/2017, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8690 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 10/04/2017 | 1900.00 | 00001983616451 | EVANGELISTA DUARTE MOREIRA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA FJC 5729/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DOS SITIOS POCE DOCE E PIA PARA O DISTRITO DE SANTA FE E VICE VERSA, NO PERIODO DE 22/02/2017 A 21/03/2017. CONFORME NOTA FISCAL N.º 8692 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/04/2017 | 500.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS FEDERAIS NA AREA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL º8687. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 10/04/2017 | 250.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | REFERENTE AQUISICAO DE ROTEADORES DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 423 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 11/04/2017 | 3300.00 | 00003316152407 | MARINALDO LIMA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO DE PLACA BYD 4985/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO PEDRA GRANDE, ASSENTAMENTO SAO FRANCISCO E ACUDE VELHO NO PERIODO DE 22/02/2017 A 21/03/2017, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8700 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 11/04/2017 | 2500.00 | 00087343614487 | MARINESIO BORGES | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO PLACA CZB 2722/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS BACALHAU, RAMADA DE CIMA E SACO DOS CAMPOS NO PERIODO DE 22/02/2017 A 21/03/2017. DE ADORDO COM NOTA FISCAL N.º 8701 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 11/04/2017 | 425.00 | 00025178202449 | ROSANGELA MARIA LIMA DA ROCHA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO JOSE LUCIANO PARA A SEDE DO INCRA EM JOAO PESSOA. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8695, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 11/04/2017 | 600.00 | 11936395000155 | HOTEL E RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 144 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 11/04/2017 | 675.00 | 11936395000155 | HOTEL E RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO MERCADO PUBLICO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 144 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 11/04/2017 | 1005.00 | 00009929984410 | SILVANIA DA SILVA SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇOES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORNE NF Nº 8693DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0001574 | 11/04/2017 | 102400.00 | 01511184000117 | FRIGORÍFICO ALMEIDA LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PEIXE CORVINA) DESTINADO A DISTRIBUICAO COM AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001, PELA PASSAGEM DA SEMANA SANTA. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 358912 EPREGAO PRESENCIAL 00022/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 11/04/2017 | 639.65 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/IGDBF, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 11/04/2017 | 944.08 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/CREAS, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 11/04/2017 | 1060.00 | 00004448765881 | REGINALDO SEVERINO FERNANDES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS AUTOMOTORES DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8694 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 11/04/2017 | 1600.00 | 00005989024495 | VILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS UNHAS E DOS PINOS CONCHA . DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8702 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001576 | 11/04/2017 | 5996.10 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, ELETRICO E DE FERRAGENS DESTINADO SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS . DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1338. CONFORME LICITACAO PP 00018/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 11/04/2017 | 1215.00 | 11936395000155 | HOTEL E RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 145 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 12/04/2017 | 700.00 | 00027004375862 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MUSICO NAS APRESENTACOES DA BANDA FILARMONICA, CONFORME NOTA FISCAL N.º 8709 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0001586 | 12/04/2017 | 45960.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FEIJAO MACASSA, LEITE DE COCO E ARROZ) DESTINADO A DISTRIBUICAO COM AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001, PELA PASSAGEM DA SEMANA SANTA. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 2519 E PREGAO PRESENCIAL 00022/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 12/04/2017 | 250.00 | 00000026974835 | LUIS GONZAGA FAUSTO DE MACEDO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIAGEM COM PACIENTES PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8711 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 12/04/2017 | 38750.94 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,, RELATIVO A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIVO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 12/04/2017 | 5153.82 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JJNTO AO NASF, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 12/04/2017 | 16184.56 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO SAMU, CAPS E CEO, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 12/04/2017 | 1000.00 | 00004250955842 | FRANCISCA GOMES DE ARAUJO | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT PALIO PLACA NPV 6463/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E RECIFE/PE, DURANTE O MES ABRIL DE 2017 CONFORME NF Nº 8703 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 12/04/2017 | 3717.78 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/BLVGS, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 12/04/2017 | 450.00 | 00005410889479 | FERNANDA RENATA DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REPARO E MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . DE ACORDO COM NOTA FISCLA N.º 8705 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 12/04/2017 | 34012.62 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 12/04/2017 | 1405.50 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP. PROC. DO DIARIO FORENSE LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DAS PUBLICACOES QUE CONSTAREM NOS DIARIOS ELETRONICOS, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 40146 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 12/04/2017 | 120.00 | 00005410889479 | FERNANDA RENATA DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONERS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO DE ACORDO COM NOTA FISCLA N.º 8708 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 12/04/2017 | 2000.00 | 00013638246434 | SEVERINO GOIANA DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO DE PLACA LJS 7491 / PB PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO ALAGOINHA DOS BRAGAS PARA SEDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8713 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 12/04/2017 | 2400.00 | 00001997430452 | MARIA DO CARMO DANTAS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO DE PLACA NPZ 1575/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADDES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8714 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 12/04/2017 | 2400.00 | 00001997430452 | MARIA DO CARMO DANTAS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO DE PLACA NPZ 1575/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADDES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8715. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001591 | 12/04/2017 | 6177.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, ELETRICO E DE FERRAGENS DESTINADO SECRETARIA DE EDUCACAO . DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1341. DE ACORDO COM PP 00018/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 12/04/2017 | 13518.52 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-MDE, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 12/04/2017 | 510.00 | 00005410889479 | FERNANDA RENATA DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADORES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DE ACORDO COM NOTA FISCLA N.º 8706 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 12/04/2017 | 133060.79 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 60% (MAGISTERIO), RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO/2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 12/04/2017 | 25335.61 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 40% (PESSOAL DE APOIO) RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001603 | 13/04/2017 | 3950.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, ELETRICO E DE FERRAGENS. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1342 DE ACORDO COM PP 00018/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 14/04/2017 | 600.00 | 10888548000173 | SIRIA RAMALHO DE MEDEIROS RIBEIRO - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME NF Nº 62 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 14/04/2017 | 700.00 | 10888548000173 | SIRIA RAMALHO DE MEDEIROS RIBEIRO - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS , CONFORME NOTA FISCAL Nº 62 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATVIDADES E OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 14/04/2017 | 82659.09 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS EFETIVOS E COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 14/04/2017 | 350.00 | 10888548000173 | SIRIA RAMALHO DE MEDEIROS RIBEIRO - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO AMBULANCIA KAS 0397/PB CONFORME NOTA FISCAL N.º 62 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 14/04/2017 | 2839.10 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/SCFV, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTE ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL Á FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 14/04/2017 | 1250.79 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/PAIF, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS FINAN FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 17/04/2017 | 2882.00 | 00071616632453 | MEIRIJANE DUARTE ADELINO VIEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE QUARENTA TRAJES JUNINOS PARA OS ADOLESCENTES DO SCFV, CONFORME NOTA FISCAL N.º 8720 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 17/04/2017 | 600.00 | 00004786029440 | MARIA OZANILDA SALES SALUSTINO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM DESTINADO A FESTA DA PASCOA PARA OS USUARIOS DO SCFV. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8719 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 17/04/2017 | 420.00 | 03960619000136 | MARISIO ARCANJO DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO INDIVIDUAL (BOTAS) DESTINADAS AOS AGENTES DE ENDEMIAS. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 32 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001614 | 17/04/2017 | 20382.55 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1438 CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 0001/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001615 | 17/04/2017 | 3398.85 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14742 E LICITACAO PP 00011/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000042017 | 0001612 | 17/04/2017 | 720.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE NOTAS E AVISOS REFERENTE A SEMANA SANTA CULTURAL DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 360 CONFORME PP 00004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 18/04/2017 | 300.00 | 20702199000107 | FLAVIO BEZERRA OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 (UM) DIA DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MANUSEIO DE ILUMINAÇÃO NA SEMANA SANTA CULTURAL, NO DIA 15/04/2017, CONF. NOTA FISCAL Nº008732. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 18/04/2017 | 370.00 | 00003771220416 | GERALDO OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 (UMA) APRSENTAÇÃO DO POPULAR TEATRO DE BONECOS (BABAU) EM PRAÇA PUBLICA, CONF. NOTA FISCAL Nº 8729. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 18/04/2017 | 420.00 | 00005163152424 | WILTON DA SILVA MOURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 (UMA) APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL WILTON MOURA NO CINE TEATRO MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL Nº8728. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 18/04/2017 | 210.00 | 00008415910401 | MARCIO JESSE SILVA DA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 (UMA) APRESENTAÇÃO INSTRUMENTAL DE SAX DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA SANTA CULTURAL DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº8734. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 18/04/2017 | 15600.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 18/04/2017 | 10300.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 18/04/2017 | 2841.87 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SUTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 18/04/2017 | 11400.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 18/04/2017 | 17699.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 18/04/2017 | 136715.19 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001619 | 18/04/2017 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (uMA) FOTOCOPIADORA CONF. NOTA FISCAL Nº 016625 E LICITAÇÃO PP Nº 00005/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 18/04/2017 | 39438.76 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 18/04/2017 | 22318.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 18/04/2017 | 20300.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO M ES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 18/04/2017 | 11644.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO-MONITORES JUNTO A CRECHE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 18/04/2017 | 71901.52 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FUNDEB 40% (PESSOAL DE APOIO) , RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 18/04/2017 | 48812.31 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FUNDEB 40%-A (PESSOAL DE APOIO) , RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 18/04/2017 | 494657.97 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 18/04/2017 | 28932.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS/PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 18/04/2017 | 84941.08 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FUNDEB 60%-A, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 18/04/2017 | 47250.26 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 18/04/2017 | 205.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTA DA CONTA MDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 18/04/2017 | 8.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTA DA CONTA FUNDEB 40% DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 18/04/2017 | 17.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTA DA CONTA QSE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 18/04/2017 | 3869.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001623 | 18/04/2017 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA FOTOCOPIADORA CONF. NOTA FISCAL Nº016625 E LICITAÇÃO PP 00005/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 18/04/2017 | 17500.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 18/04/2017 | 33936.13 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATVIDADES E OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 18/04/2017 | 73552.11 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS EFETIVOS E COMISSIONADOS, RELATIVO A DIFERENÇA DO MES FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 18/04/2017 | 1765.00 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAÇÃO DA MARCHA DOS PREFEITOS NO PERIODO DE 15/05/2017 A 19/05/2017, CONF. NOTA FISCAL Nº 8731. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 18/04/2017 | 29300.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 18/04/2017 | 9550.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 18/04/2017 | 24000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES S/VINCULO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 18/04/2017 | 1005.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 18/04/2017 | 544.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 18/04/2017 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 18/04/2017 | 15800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 18/04/2017 | 5795.55 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001622 | 18/04/2017 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA CONF. NOTA FISCAL Nº 016625 E LICITAÇÃO PP 00005/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 18/04/2017 | 27372.30 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 18/04/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA EDILIDADE PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, REF AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 18/04/2017 | 26514.27 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 18/04/2017 | 5270.10 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 18/04/2017 | 10543.47 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 18/04/2017 | 61201.17 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (COMPLEMENTO) DE INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO PLANO DE APOSENTADORIA INCENTIVADA-PAI, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 18/04/2017 | 220.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTA DA CONTA FPM DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 18/04/2017 | 55.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTA DA CONTA RECEITA DIVERSA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 18/04/2017 | 6771.17 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. DESCONTADO DA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 18/04/2017 | 1738.28 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. DESCONTADO DA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 18/04/2017 | 6265.99 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. DESCONTADO DA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 18/04/2017 | 162.02 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. DESCONTADO DA CONTA FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 18/04/2017 | 2.69 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. DESCONTADO DA CONTA ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 18/04/2017 | 0.35 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. DESCONTADO DA CONTA ITR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 18/04/2017 | 0.10 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. DESCONTADO DA CONTA ITR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVITENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 18/04/2017 | 19397.37 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. DESCONTADO DA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVITENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 18/04/2017 | 14360.84 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. DESCONTADO DA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 18/04/2017 | 822.09 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DESCONTADA DA CONTA 149-6, CONFORME DEBITO NO EXTRATO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 18/04/2017 | 313.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DESCONTADA DA CONTA 182-8, CONFORME DEBITO NO EXTRATO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 18/04/2017 | 3274.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTA DA CONTA FOPAG URANTE O MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 18/04/2017 | 450.00 | 00034182543491 | JOAO MEDEIROS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA A CIDADE DE RECIFE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8723 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001620 | 18/04/2017 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERWENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA CONF. NOTA FISCAL Nº016625 E LICITAÇÃO PP 0000/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0001633 | 18/04/2017 | 3686.22 | 22589415000185 | ERASMO NUNES MELO EIRELI ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. NOTA FISCAL Nº 140 E LICITAÇÃO DISP. 00007/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 18/04/2017 | 75840.82 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 18/04/2017 | 10227.80 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 18/04/2017 | 27470.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 18/04/2017 | 21307.85 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(RECURSOS PROPRIOS) , RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 18/04/2017 | 53968.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO SAMU, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 18/04/2017 | 1600.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 18/04/2017 | 12634.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO CEO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 18/04/2017 | 15274.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE JUNTO AO CAPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIVO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 18/04/2017 | 11644.27 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 18/04/2017 | 40745.56 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIVO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 18/04/2017 | 14800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 18/04/2017 | 77059.34 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 18/04/2017 | 13170.62 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 18/04/2017 | 1017.45 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PMAQ, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 18/04/2017 | 96421.98 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PACS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 18/04/2017 | 19853.99 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PEVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 18/04/2017 | 158.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTA DA CONTA 9191-X FUS PROVENIENTE DA CONTA FOPAG , RELATIVO AO MES DE ABRIL 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001700 | 18/04/2017 | 450.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | REFERENTE AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.º 4803. CONFORME LICITACAO PP 00013/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001701 | 18/04/2017 | 487.90 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | REFERENTE AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.º 4805 CONFORME LICITACAO PP 00013/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001618 | 18/04/2017 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA FOTOCOPIADORA CONF. NOTA FISCAL Nº016625 E LICITAÇÃO PP Nº 00005/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 18/04/2017 | 16800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 18/04/2017 | 4537.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - CREAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 18/04/2017 | 3074.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - IGDBF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 18/04/2017 | 13644.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/SCFV, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTE ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL Á FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 18/04/2017 | 6011.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 18/04/2017 | 9370.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES S/VINCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 18/04/2017 | 8392.91 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS FINAN FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 18/04/2017 | 8.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTA DA CONTA 18.487-X , RELATIVO AO MES DE ABRIL 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 18/04/2017 | 17.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTA DA CONTA BLGBF DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 18/04/2017 | 132.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTA DA CONTABLPSB , RELATIVO AO MES DE ABRIL 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 18/04/2017 | 17.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTA DA CONTA CREAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 19/04/2017 | 1000.00 | 00052678814491 | FRANCISCO RONALDO CIPRIANO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE MUSICA E REPENTE OFERECIDA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8740 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001716 | 19/04/2017 | 5420.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORNE NF Nº 7660 LICITAÇAO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00006/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 19/04/2017 | 250.00 | 00008437668409 | EDNALDO FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA O HOSPITAL SANTA PAULA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8739 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 19/04/2017 | 320.00 | 00010304129445 | RODRIGO ALVES DA COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8742 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 19/04/2017 | 3800.00 | 00009955717408 | JANDAILSON MIRANDA DE SOUZA | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA JTI 5350/PB. DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE SAO LUIZ PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8741 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 19/04/2017 | 137.56 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | REFERENTE AQUISICAO MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.º 23962, DESTINADAS A PATROL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 19/04/2017 | 40.00 | 08847865000108 | S.OLIVEIRA REPRESENTACOES LTDA.-CASA DOS | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA RANDOM DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 5514 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 19/04/2017 | 500.00 | 08847865000108 | S.OLIVEIRA REPRESENTACOES LTDA.-CASA DOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 40168 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 19/04/2017 | 775.56 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS IMPLEMT.AGRIC.LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 26210 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 20/04/2017 | 990.00 | 01904419000130 | J.R.DOS SANTOS VASSOURAS | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 20/04/2017 | 420.00 | 00030273700812 | ALBERIO SERGIO COSMO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOM PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS NA SEMANA SANTA CULTURAL, CONF. NOTA FISCAL Nº 8751. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 20/04/2017 | 107.00 | 00004259756494 | REGINALDO RIBEIRO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ARTISTAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE A SEMANA CULTURAL EM SOLNAENA, CONFORNE NF Nº 8752. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 20/04/2017 | 400.00 | 13717870000128 | JOSIAS PEREIRA DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO EM LONA E REFORMA DE PLACAS DAS ESCOLAS: EMEF JOSÉ AMERICO DE ALMEIDA, EMEF JARDIM DA INFANCIA LOBINHO, EMEF ANTONIO DA COSTA SOUTO E CRECHE ADELIA ARAUJO DE MELO, CONF, NOTA FISCAL 00088. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 20/04/2017 | 400.00 | 00004786029440 | MARIA OZANILDA SALES SALUSTINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UM SOM PARA SORTEIO DE BRINDES CONCERNENTE AS MATRICULAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL 8743. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 20/04/2017 | 900.00 | 00000178983829 | JOSE FELIX FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONF. NOTA FISCAL Nº8746. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 20/04/2017 | 930.00 | 00004562871407 | FRANCISCO HUMBERTO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017, CONF. NOTA FISCAL Nº8745. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 20/04/2017 | 126.64 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DEBITO DA CONTA CIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 20/04/2017 | 800.00 | 13717870000128 | JOSIAS PEREIRA DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO E REFORMA COMPLETA DA PLACA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONF. NOTA FISCAL Nº00087. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 20/04/2017 | 625.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO HOME PAGE DA PREFEITURA MUN.SOLANEA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017,CONF. NOTA FISCAL Nº1000266. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 20/04/2017 | 290.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA-ALINHACAR SERVI€OS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUSPENSÃO, ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO DO VEICULO DOBLO PLACA OGG 7375, CONF. NOTA FISCAL Nº00624. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 20/04/2017 | 390.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA-ALINHACAR SERVI€OS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUSPENSÃO, ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO DO VEICULO DOBLO PLACA OFH 7389, CONF. NOTA FISCAL Nº00623. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 20/04/2017 | 850.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA-ALINHACAR SERVI€OS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUSPENSÃO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO RENAULT PLACA NQH 8232, CONF. NOTA FISCAL Nº00622. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 20/04/2017 | 550.00 | 20789853000161 | ROCHA DIST. DE PECASVIDROS E ASSESSORIOS PAR | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFH 7389, CONF. NOTA FISCAL Nº1821. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 20/04/2017 | 6000.00 | 01615529000182 | MARTINIANO DA SILVA NETO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN DA UNIDADE SAMU PLACA NQH 8232 CONF. NOTA FISCAL Nº132. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 20/04/2017 | 550.00 | 20789853000161 | ROCHA DIST. DE PECASVIDROS E ASSESSORIOS PAR | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA OGG 7375, CONF. NOTA FISCAL Nº1820. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 20/04/2017 | 720.00 | 13717870000128 | JOSIAS PEREIRA DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE LONA E REFORMA COMPLETA DA PLACA DA SEC. MUN. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CIDADANIA, CONF. NOTA FISCAL Nº00089. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 24/04/2017 | 770.00 | 00003857963409 | VERONICA MARANHAO DE CARVALHO | REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DE APOIO DO FORNECIMENTO DO PEIXE DA SEMANA SANTA PARA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº8767. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 24/04/2017 | 850.00 | 00012358539422 | EDUARDO BRUNO DA SILVA ENEDINO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACOES DO GRUPO DE TEATRO QUE ANIMOU A FESTA DA PASCOA DAS CRIANCAS E ADOLESCENTRES DO SDFV. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8768 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 24/04/2017 | 160.00 | 00002046877489 | MERIA APARECIDA MARTINS DE ARAUJO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR IZABELLY THAMARA MARTINS GRACILIANO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 24/04/2017 | 496.00 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADA AO SR. JOSE PEREIRA DA SILVA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8766 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 24/04/2017 | 529.87 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADA AO SR.OSVALDO BARBOSA DA SILVA . DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001.DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8765 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 24/04/2017 | 1800.00 | 00091716667453 | EVALDO SANTOS LIMA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VW/FOX 1.0 PLACA MMX-5031/PB, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA X, NA LOCALIDADE DO SITIO TEO, SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017 CONFORME NF Nº 8559 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 24/04/2017 | 1800.00 | 00004533945406 | ALCEU RANNILY ROCHA E VIANA | REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO FIAT UNO PLACA MNR 4905, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A UNIDADE DE SAUDE FAMILIA V, NA LOCALIDADE SANTA FE, SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2017. DEACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8758. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 24/04/2017 | 1800.00 | 00002983603490 | ALTEMIR CESAR DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE DE PALCA NQH 2113/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA VI, DA LOCALIDADE DE BARROCAS, SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2017. NOTA FISCAL N.º 8761 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 24/04/2017 | 1800.00 | 00087333910415 | WILANETE MOREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VW/GOLF PLACA NQK 5457/PB, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA UNIDADE DE SAUDA DA FAMILIA VII, NA LOCALIDADE DE SACOS DOS CAMPOS, SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. NOTA FISCAL N.º 8760. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 24/04/2017 | 190.00 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA PACIENTE JASSIELI DE OLIVEIRA SILVA DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 2148 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 24/04/2017 | 115.00 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA PACIENTE MARIA DA LUZ PEREIRA DE LIMA DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 2149 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 24/04/2017 | 1950.00 | 00011865226742 | GILBERTO CORDEIRO DO ESPIRITO SANTO | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CELTA DE PLACA KGK 0503/PB PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES ENFERMOS PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA/PB E NATAL/RN DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017 NOTA FISCAL N.º 8762 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 24/04/2017 | 1950.00 | 00004250955842 | FRANCISCA GOMES DE ARAUJO | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT PALIO PLACA NPV 6463/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E RECIFE/PE, DURANTE O MES ABRIL DE 2017 CONFORME NF Nº 8763 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 24/04/2017 | 1950.00 | 00009637237402 | GABRIELA ESTEFANY FIDELIS DE SOUSA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO DE PLACA OET 4208/PB PARA REALIZAR VIAGNES COM PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. DE ACORDCO COM NOTA FISCAL N.º 8764 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 24/04/2017 | 1658.19 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | REFERENTE EMOLUMENTOS E TAXAS DE COMBRANÇA JUDICIAL INTERPOSTA PELA FAZENDA NACIONAL - DIVIDA ATIVA PASEP, CONF. TITULO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 24/04/2017 | 2799.25 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | REFERENTE EMOLUMENTOS E TAXAS DE COBRANCA JUDICIAL INTERPOSTA PELA FAZENDA NACIONAL - DIVIDA ATIVA - PASEP. CONFORME TITULO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 24/04/2017 | 1456.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS IMPLEMT.AGRIC.LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MAQUINA PESADA TRATOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº26235. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 25/04/2017 | 15748.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ILUMINACAO PUBLICA ONFORME CDC 5/572448-9 , RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 25/04/2017 | 1000.00 | 09139551001772 | SEBRAE-SERV DE APOIO MICRO EMPRESAS PB | REFERENTE A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PALESTRA E OFICINAS DURANTE A SEMANA DO MICROEMPREENDEDOR, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 132 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0001753 | 25/04/2017 | 3600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA, TRIBUTOS E LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº 1006313. DE ACORDO COM LICITACAO PP 00023/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0001763 | 25/04/2017 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DE ALUGUEL DE USO DO SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N.º 1008352. CONFORME PP 00023/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 25/04/2017 | 1000.00 | 00089374207400 | JOSE ADRIANO SALUSTIANO DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTO HONDA/CG 150 FAN DE PLACA OET 3962/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8769 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 25/04/2017 | 430.00 | 00063186489415 | ELSON FERREIRA DE MORAIS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE QUATORZE CARIMBOS AUTOMATICOS PARA O SETOR DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL N.º 8780 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 25/04/2017 | 17182.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIV PROG ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOAS RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 25/04/2017 | 2713.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO FARMA EPP | REFERENTE AQUISICAO DE COMPOSTO ALIMENTAR NEOCATE LCP DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO A MENOR MARIA ISABELY GOMES FLORENTINO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001, CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 000925-55.2015.815.0461. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 455 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 25/04/2017 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PACIENTE CARENTE A SENHORA BENEDITA AGOSTINHO COSME DE OLIVEIRA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1040277. DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 25/04/2017 | 1304.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132017 | 0001765 | 25/04/2017 | 4498.30 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 41141 E LICITACAO PP 00013/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 25/04/2017 | 1000.00 | 00003611083704 | JOSE WELITON FERNANDES ALVES | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO MOTO HONDA PLACA MQA 2080, DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8508. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 25/04/2017 | 1163.70 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A COMPOR O LANCHE DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES QUE PARTICIPARAM DAS COMEMORACOES ALUSIVAS A PASCOA MO SCFV. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 129 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 25/04/2017 | 176.00 | 00002252335416 | WILANEIDE MOREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE A DECORACAO DOS EVENTOS ALUSIVOS A PASCOA, REALIZADOS NO SCFV. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8777 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTE ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL Á FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 25/04/2017 | 2525.00 | 12888725000147 | IRACI PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISETAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DO CRAS/SCFV. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8778 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 26/04/2017 | 250.00 | 00008089940420 | IVONETE DOS SANTOS COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 26/04/2017 | 950.00 | 00014766945832 | MARLENE COSTA DE MELO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE ARTE E COSTURA, DURANTE A COLONIA DE FERIAS, JUNTO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8800 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 26/04/2017 | 250.00 | 00004924298476 | JOSILMA DOS SANTOS RIBEIRO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DO SEU FILHO MENOR " ANDREW RAPHAEL RIBEIRO SOUSA" DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2201. CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 001004-34.2015.815.0461. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 26/04/2017 | 1000.00 | 00005278158450 | FRANCINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0001780 | 26/04/2017 | 2998.03 | 22589415000185 | ERASMO NUNES MELO EIRELI ME | REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 142 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 26/04/2017 | 306.00 | 00003857963409 | VERONICA MARANHAO DE CARVALHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8783 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 26/04/2017 | 518.40 | 00087288419487 | VALDAMI MENESES PEREIRA | REFERENTE AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.º 558. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 26/04/2017 | 935.00 | 00008498899443 | LAIZE HELENA ALVESDA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS OGG 7375, NQG 9414 E OGF 710, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8782 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 26/04/2017 | 795.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELLI | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DE ACORDO COM NOTA FISLCAL N.º 342 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 26/04/2017 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOREME OFICIO Nº 4320787 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 26/04/2017 | 400.00 | 00087288419487 | VALDAMI MENESES PEREIRA | REFERENTE AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.º 559 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000042017 | 0001778 | 26/04/2017 | 600.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE NOTAS E AVISOS REFERENTE A COLETA DO LIXO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 362 CONFORME PP 00004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 26/04/2017 | 1500.00 | 00004673291417 | ISAIAS ALVES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEN DE MAQUINAS E VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 8781 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 26/04/2017 | 4770.00 | 17880818000149 | SAVE ENGENHARIA COMERCIO IMPORTACAO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS E OBTENCAO DE DOCUMENTACAO PARA ATENDER AO EDITAL DA CHAMADA ELETRICA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 36 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 27/04/2017 | 1313.00 | 25170544000122 | VALDIELIA ALVES DA SILVA | REFERETE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 25354 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 27/04/2017 | 980.00 | 00011305229460 | ADELINO GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONF. NOTA FISCAL Nº 8807. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 27/04/2017 | 1500.00 | 00071088658407 | VANDERLEY MELO FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTURA E CONSERTO DO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGD 6086 , DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8808 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 27/04/2017 | 2500.00 | 00002181923124 | FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO DE PLACA MXM 2686/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DO SITIO ESTRELA PARA O SITIO SAO LUIZ NO PERIODO DE 22/02/2017 A 21/03/2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8812 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 27/04/2017 | 3000.00 | 00007766616475 | ROSINALDO FIRMINO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO DE PLACA KJW 7726, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DO SITIO OLHO D' AGUA SECO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 22/02/2017 A 21/03/2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8813 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 27/04/2017 | 757.50 | 25170544000122 | VALDIELIA ALVES DA SILVA | REFERETE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 25354 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 27/04/2017 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2017 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10475 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001807 | 27/04/2017 | 3196.26 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº14821 E LICITAÇÃO PP 00011/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001793 | 27/04/2017 | 5500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM JEEP RENEGADE COMPLETO DE PLACA OFD-9102, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRI DE 2017 CONFORME NF Nº 1831 E LICITAÇAO PP 00003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 27/04/2017 | 576.25 | 25170544000122 | VALDIELIA ALVES DA SILVA | REFERETE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 25354 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 27/04/2017 | 2520.00 | 00045249407404 | EDJAIR FLORENTINO BEZERRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8802 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 27/04/2017 | 379.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONE FIXO, LOTADO NA SECRETARIA DA GESTAO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 27/04/2017 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10477 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 27/04/2017 | 30.00 | 68704923000591 | CLARO BSE.S.A. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CREDITOS PARA O APARELHO MOVEL CELULAR DA SECRETARIA DA FAZENDA (83) 99155-0732. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 27/04/2017 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A DCTF - DECLARACAO DE CREDITOS DE TRIBUTOS FEDERAIS EM ATRASO DE ACORDO COM DARF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 27/04/2017 | 116.28 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE ACORDO COM MATRICULA 2724535-7 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 27/04/2017 | 63.27 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE ACORDO COM MATRICULA 2724535-7 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 27/04/2017 | 1400.00 | 00010045419450 | JOSE ANDERSON BARBOSA DE SOUZA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FIAT/UNO MILLE DE PALCA PEE 2515/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8818 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001789 | 27/04/2017 | 1415.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DE ACORDO COMO NOTA FISCAL N.º 5178 DE ACORDO COM LICITACAO PP 0009/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 27/04/2017 | 2500.00 | 00070176919465 | LUCAS MATEUS FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/PALIO ELX FLEX, PLACA DOR 0810/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE PARA VIAGENS DIVERSAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONF.NOTA FISCAL Nº8805. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032017 | 0001799 | 27/04/2017 | 13400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA JUMPER 16LUG E UMA MASTER DE PLACAS OEX 0263, ORX-4083, QFE 5233 E QFE 9303, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NF 1830. DE ACORDO COM LICITACAO PP 00004/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 27/04/2017 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRI L DE 2017 CONFORNE NF Nº 10476 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 27/04/2017 | 745.00 | 10822896000148 | ALEKSANDRA DE VASCONCELOS COSTA SOUZA-ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 110 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 27/04/2017 | 667.00 | 25170544000122 | VALDIELIA ALVES DA SILVA | REFERETE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AO CAPS, SAMU E CEU MUNICIPAL DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 25371 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTE ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL Á FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001788 | 27/04/2017 | 1569.68 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14820 E LICITACAO PP 00011/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 27/04/2017 | 252.00 | 10822896000148 | ALEKSANDRA DE VASCONCELOS COSTA SOUZA-ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 109 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 27/04/2017 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, DA SEC. DES.SOCIAL E CIDADANIA, CONF. NOTA FISCAL Nº010474. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001855 | 28/04/2017 | 2825.32 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017 CONFORME NF 6455 EM ANEXO E LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 28/04/2017 | 1851.26 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTA DA CONTA 9191-X FUS PROVENIENTE DA CONTA FOPAG , RELATIVO AO MES DE ABRIL 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 28/04/2017 | 359.00 | 35570969002126 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE , CONFORME NF 63333 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001866 | 28/04/2017 | 13104.28 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N.º 6445 REFERENTE CONSUNO DE ABRIL/2017. DE ACORDO COM PP 00001/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001867 | 28/04/2017 | 23707.26 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N.º6450 REFERENTE CONSUNO DE ABRIL/2017. DE ACORDO COM PP 00001/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001869 | 28/04/2017 | 701.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE OLEOS E LUBRIFCANTES DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N.º 6458 REFERENTE CONSUNO DE ABRIL/2017. DE ACORDO COM PP 00001/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 28/04/2017 | 8.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTA DA CONTA 9191-X CONFORME DEBITO CONSTANTE NO EXTRATO BANCARIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001875 | 28/04/2017 | 11548.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 221447 E LICITACAO PP 00014/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001876 | 28/04/2017 | 920.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 221426 E LICITACAO PP 00014/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 28/04/2017 | 895.77 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP CONFORME DARF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 28/04/2017 | 895.77 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP CONFORME DARF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 28/04/2017 | 895.73 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP CONFORME DARF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 28/04/2017 | 1893.44 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP CONFORME DARF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 28/04/2017 | 15.06 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP CONFORME DARF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 28/04/2017 | 10.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP CONFORME DARF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 28/04/2017 | 10.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP CONFORME DARF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 28/04/2017 | 895.77 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP CONFORME DARF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 28/04/2017 | 30.00 | 40432544000147 | CLARO S/A | REFERENTE AQUISICAO DE CREDITOS PARA APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DESTINDO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 28/04/2017 | 37626.43 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A DEVOLUÇAO DE RECURSOS DA UNIAO CONFORME CONTRATO REPASSE OGU/CAIXA Nº 0149271-17/2002 - MDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 28/04/2017 | 3737.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA CONFORME DEBITO DA CONTA 149-6, DURANTE O MES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 28/04/2017 | 16047.67 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 28/04/2017 | 8.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001870 | 28/04/2017 | 180.90 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 5179 CONFORME PP 0009/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0001874 | 28/04/2017 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSOS ESTADUAL, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1001526 E LICITACAO PP 00020/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001863 | 28/04/2017 | 828.29 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017 CONFORME NF Nº6454LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001871 | 28/04/2017 | 444.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE AQUISICAO DE SACOLAS PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 100 LITROS. DE ACORDO COMO NOTA FISCAL N.º 5176 DE ACORDO COM LICITACAO PP 0009/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001864 | 28/04/2017 | 1656.89 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL N.º 6453 REFERENTE CONSUNO DE ABRIL DE 2017 DE ACORDO COM PP 00001/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001857 | 28/04/2017 | 14639.79 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017 CONFORME NF 6448 EM ANEXO E LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001858 | 28/04/2017 | 1562.14 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017 CONFORME NF 6452 EM ANEXO E LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001859 | 28/04/2017 | 6035.91 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE DIESEL BS 10 DESTINADO AOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017 CONFORME NF 6376 EM ANEXO E LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001868 | 28/04/2017 | 918.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE OLEO E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017 CONFORME NF 6457 EM ANEXO E LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 28/04/2017 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO PEDAGOGICA, EDUCACIONAL E AVALIACAO DE CONHECIMENTO. CONFORME NOTA FISCAL N.º 109 . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001860 | 28/04/2017 | 5861.04 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE DIESEL BS 10 DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. CONFORME NF Nº 6447 LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001861 | 28/04/2017 | 13518.32 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. CONFORME NF Nº 6449 LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001862 | 28/04/2017 | 7106.25 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. CONFORME NF Nº 6451 LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001865 | 28/04/2017 | 1643.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DEOLEO E LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. CONFORME NF Nº 6456 LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001856 | 28/04/2017 | 2904.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO 200 LITROS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA DE MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 2540 DE ACORDO COM PP 0009/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 02/05/2017 | 600.00 | 00092986919472 | FERNANDO SOBRINHO ANJOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NA PRACA DO DER, PRACA JOAO PORTFIRIO E SANTIAGO CHANCA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8819 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 02/05/2017 | 900.00 | 00068975775453 | GERCINALDO LUCIANO DE MORAIS E OUTROS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTACAO DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº 8855. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 02/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL CONFORME MATRICULA 68713398. ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 02/05/2017 | 500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BANDA DE MUSICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 02/05/2017 | 600.00 | 00023784784453 | LUIZ TENORIO MOURA DA CUNHA | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE AMANCIO RAMALHO, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 02/05/2017 | 2514.98 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS IMPLEMT.AGRIC.LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MAQUINA PESADA TRATOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº26285. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001917 | 02/05/2017 | 13126.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR.LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL DE N.º 5228LICITACAO PP 00012/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001920 | 02/05/2017 | 9722.30 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR.LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ACORDO COM NOTA FISCAL DE N.º 5229 LICITACAO PP 00012/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 02/05/2017 | 1200.00 | 00013607121435 | EVERALDO SOARES DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº 8876 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 02/05/2017 | 500.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA A SUPERVISAO DOS SERVIÇOS DE DIGITAÇAO E ALIMENTAÇAO DOS PROGRAMAS FEDERAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO,CONFORNE NF Nº 8873 EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001915 | 02/05/2017 | 2123.56 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS REFERENTE A NOTA FISCAL DE N.º 13990 PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 9916 , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME PP 00017/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001916 | 02/05/2017 | 768.46 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS REFERENTE A NOTA FISCAL DE N.º 13991 PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGD 6206 , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME PP 00017/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 02/05/2017 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFICIO Nº 4327453 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0001898 | 02/05/2017 | 4000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8826 CONFORME INEXIBILIDADE 0001/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 02/05/2017 | 1400.00 | 11918452000173 | MULTSERV-REPRESENT.LOCA€OES E SERV. LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS A VACUO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 482 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Segurança Pública | Policiamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 02/05/2017 | 1000.00 | 11918452000173 | MULTSERV-REPRESENT.LOCA€OES E SERV. LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS A VACUO DA CADEIA PUBLICA MUNICIPAL. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 481 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001895 | 02/05/2017 | 114.40 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO DO MUNICIPIO. DE ACORCO COM NOTA FISCAL N.º 2914 CONFORME PP 0009/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 02/05/2017 | 650.00 | 17735313000190 | EDILSON LUCIANO DOS SANTOS-SOLANEAONLINE.COM | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE INFORMATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º113. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000042017 | 0001914 | 02/05/2017 | 1200.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE NOTAS E AVISOS REFERENTE AO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 363 CONFORME PP 00004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Segurança Pública | Policiamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 02/05/2017 | 1200.00 | 00003242357477 | GENIVAL JUNIOR DE CARVALHO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA 21ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL, JUNTO A SECRETARAI DE GESTAO PUBLICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 02/05/2017 | 700.00 | 00053746619491 | HELVIO GUIMARAES SANTA CRUZ | REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA LEONCIO COSTA, 377 NO CENTRO DE SOLANEA DESTINADO A MANUTENCAO DA INCUBADORA DO BREJO CRIATIVO, PROJETO DESENVOLVIDO POR JOVENS ESTUDANTES DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 02/05/2017 | 100.00 | 00005012720466 | TATYANA SILVA DE ARAUJO | REFERENTE DIARIA PARA A CHEFE DE SECAO DE IDENTIFICACAO E CARTEIRA DE TRABALHO COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL JUNTO AO NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0001897 | 02/05/2017 | 7000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA EPP | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 8825 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. CONFORME INEXIGIBILIDADE 0003/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0001902 | 02/05/2017 | 3000.00 | 26857285000175 | MARIA GORETE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS COM ACOMPANHAMENTO, ANALISES E EMISSAO DE PARECERES, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.8827 CONFORME INEXIGIBILIDADE 00002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 02/05/2017 | 300.00 | 00064976696472 | JOSE IRAN LEITE DA SILVA | REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O SECRETARIO DE FINANCAS DO MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DESTA SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 02/05/2017 | 2800.00 | 00034182543491 | JOAO MEDEIROS DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO DE PLACA OFX 0900 DESTINADO AO TRANSPORTE DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DA SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017 E NOTA FISCAL N.º 8823 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001888 | 02/05/2017 | 1723.60 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. DE ACORCO COM NOTA FISCAL N.º 2911 CONFORME PP 0009/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000262017 | 0001889 | 02/05/2017 | 4720.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVI€OS MEDICOS LTDA ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE ABRIL DE 2017 CONFORNE NFº 509 E LICITACAO PP 00026/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 02/05/2017 | 500.00 | 73062317000711 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF I, CONFORME CONTRATO. REFERENTE AO MES DE ABRIL 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 02/05/2017 | 1650.00 | 00071359192468 | MARIA ROSICLEIA DE ARAUJO CARNEIRO | REFERENTE A LOCACAO E IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, CONFORME CONTRATO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIVO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 02/05/2017 | 1500.00 | 00016110870404 | EMILIA ELIANA DA SILVA CAMARA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 02/05/2017 | 300.00 | 00005485413455 | FLAVIO BENTO DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V, CONFORME CONTRATO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 02/05/2017 | 1500.00 | 00075303850463 | JOAO DO NASCIMENTO MELO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VIII, CONFORME CONTRATO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 02/05/2017 | 1100.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF XI JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 02/05/2017 | 1000.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IXI JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 02/05/2017 | 3000.00 | 00005512035444 | JAILSON SANTOS MATIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SPRINTER PLACA MRL 1342/PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2017, CONF. NOTA FISCAL Nº8822. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 02/05/2017 | 500.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA A SUPERVISAO DOS SERVIÇOS DE DIGITAÇAO E ALIMENTAÇAO DOS PROGRAMAS FEDERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NF Nº 8872 EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001912 | 02/05/2017 | 740.40 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 374. DE ACORDO COM PP 0009/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001918 | 02/05/2017 | 656.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 97884 E LICITACAO PP 00014/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001919 | 02/05/2017 | 911.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 99.871 E LICITACAO PP 00014/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132017 | 0001921 | 02/05/2017 | 54.60 | 10831701000126 | LARMED-DIST.DE MEDIC.E MAT.MED.HOSP.LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE TRABALHO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 62308 DE ACORDO COM LICITACAO PP 00013/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001923 | 02/05/2017 | 12675.09 | 10831701000126 | LARMED-DIST.DE MEDIC.E MAT.MED.HOSP.LTDA | REFERENTE AQUISICAO MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 62.333 DE ACORDO COM LICITACAO PP 00014/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 02/05/2017 | 57.97 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE ACORDO COM MATRICULA 2724535-7 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 02/05/2017 | 73.68 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ENDEMIAS CONFORME MATRICULA 67963919 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 02/05/2017 | 59.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF I CONFORME CDC 5/571978-6. REFERENTE CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 02/05/2017 | 139.08 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS CONFORME MATRICULA 27225577 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 02/05/2017 | 17.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, CONFORME CDC 5/59803-7. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 02/05/2017 | 31.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF II CONFORME CDC 5/1145448-5. REFERENTE CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 02/05/2017 | 200.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF X CONFORME CDC 5/1504750-9. REFERENTE CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 02/05/2017 | 56.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF V III CONFORME CDC 5/58893-9. REFERENTE CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 02/05/2017 | 34.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF V CONFORME CDC 5/1128450-2. REFERENTE CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 02/05/2017 | 90.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF XI CONFORME CDC 5/59731-0. REFERENTE CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 02/05/2017 | 61.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF CONFORME CDC 5/59743-5. REFERENTE CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 02/05/2017 | 47.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF IX CONFORME CDC 5/305851-8. REFERENTE CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 02/05/2017 | 65.34 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF NASF DE ACORDO COM MATRICULA 27222888. REFERENTE CONSUMO DE MARCO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 02/05/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF XI REFERENTE CONSUMO DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 02/05/2017 | 278.28 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A CENTRAL DE MARCACAO SECRETARIA DE SAUDE DE ACORDO COM MATRICULA 27215407 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 02/05/2017 | 391.17 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A CENTRAL DE MARCACAO SECRETARIA DE SAUDE DE ACORDO COM MATRICULA 27215407 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 02/05/2017 | 66.30 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A CENTRAL DE MARCACAO SECRETARIA DE SAUDE DE ACORDO COM MATRICULA 27215407 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 02/05/2017 | 500.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DEABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 02/05/2017 | 500.00 | 00003044473403 | JOSE CELSO CIRILO DOS SANTOS | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 02/05/2017 | 400.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE ABRIL/ 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 02/05/2017 | 400.00 | 00067461069420 | JOSE LUIZ DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 02/05/2017 | 600.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 02/05/2017 | 450.00 | 00067635490400 | JOSE SABINO DOS SANTOS | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE ABRIL /2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 02/05/2017 | 400.00 | 00004635890414 | THIAGO RANIERY CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE ABRIL/ 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 02/05/2017 | 400.00 | 00073907898400 | MARIZ ANTONIO BEZERRA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE ABRIL/ 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 02/05/2017 | 900.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MEDICOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 02/05/2017 | 150.00 | 00003617315402 | JOAO ELISIO DA ROCHA NETO | REFERENTE DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAUDE COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 02/05/2017 | 49.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 02/05/2017 | 700.00 | 00068977760410 | MARIA FARIAS DA SILVA | REFERETE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 02/05/2017 | 300.00 | 00002536343421 | MARIA EULALIA DE ARAUJO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADO A AUXILIAR NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPIO 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 02/05/2017 | 780.00 | 00005683356431 | EDILMA DA ROCHA AZEVEDO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA EMILLY MARIA AZEVEDO DE ALMEIDA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇAO 008/2001. CONFORME DECISAO JUDICIAL 0001303-15.2014.815.0461. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 02/05/2017 | 150.00 | 00004026460452 | DAMIANA DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 02/05/2017 | 200.00 | 00004410537423 | PAULA FRANSSINETE SANTIDO DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 02/05/2017 | 780.00 | 00005683356431 | EDILMA DA ROCHA AZEVEDO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA EMILLY MARIA AZEVEDO DE ALMEIDA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇAO 008/2001. CONFORME DECISAO JUDICIAL 0001303-15.2014.815.0461. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 02/05/2017 | 80.00 | 00005683356431 | EDILMA DA ROCHA AZEVEDO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA EMILLY MARIA AZEVEDO DE ALMEIDA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇAO 008/2001. CONFORME DECISAO JUDICIAL 0001303-15.2014.815.0461. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 02/05/2017 | 420.00 | 00011744210705 | LUCAS BRUNO SOARES SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8829 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 02/05/2017 | 420.00 | 00001698350490 | ERASMO MARTINS SALES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 02/05/2017 | 53.50 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE PESSOA CARENTE A SENHORA MARIA FERREIRA DE LIMA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 02/05/2017 | 51.06 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE PESSOA CARENTE A SENHORA MARIA FERREIRA DE LIMA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 02/05/2017 | 114.75 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE PESSOA CARENTE A SENHORA MARIA FERREIRA DE LIMA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 02/05/2017 | 200.00 | 00006184228463 | EMANUELLA GOMES DE MELO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 02/05/2017 | 150.00 | 00060325771472 | JACIRA PEDRO DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE UM CARRINHO DE MAO. DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 0008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 02/05/2017 | 350.00 | 00010094365466 | JULIANA ALENCAR SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CURSO DE DIREITO QUE A MESMA CURSA NA UNIVERSIDADE ESTADUAL EM GUARABIRA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 02/05/2017 | 200.00 | 00001735700460 | JULIANA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 02/05/2017 | 51.06 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE PESSOA CARENTE A SENHORA MARIA FERREIRA DE LIMA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 02/05/2017 | 1050.00 | 00067551580468 | ANTONIO COSMO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA DO SCFV. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8824 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 02/05/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA E O PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME MATRICULA 27213730 RELATIVO ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 02/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV CONFORME MATRICULA 27220281 RELATIVO ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 02/05/2017 | 195.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA E A SEDE DA SECRETARIA CONFORME CDC 5/305736-1, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 02/05/2017 | 118.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA SCFV CONFORME CDC 5/571095-9 -1, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 02/05/2017 | 59.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO A RUA JOSE PESSOA DA COSTA, 349, NESTA CIDADE, CONFORME CDC 5/58660-2, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 02/05/2017 | 300.00 | 00011791521746 | FRANCISCO CLAUDIO VICNTE | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, POR SE ENCONTRAR ENFERMO IMPOSSIBILITADO DE ADQUIRIR RECURSOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMÍLIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 02/05/2017 | 80.00 | 00031648816819 | CRISTINEIDE COSTA ALVES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 02/05/2017 | 150.00 | 00003046512490 | MARIA DAS DORES CLAUDINO DOS ANJOS | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 02/05/2017 | 150.00 | 00007414330443 | DANILO DA SILVA GOMES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TENDO EM VISTA AS MELHORIAS EM SUA MORADIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 02/05/2017 | 150.00 | 00022592121404 | PAULO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, VISANDO AUXILIAR NO SUSTENTO DE SUA FAMÍLIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 02/05/2017 | 327.58 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE PESSOA CARENTE A SENHORA CLEANI CHAVES DE MACEDO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 02/05/2017 | 1500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 02/05/2017 | 600.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 03/05/2017 | 1055.00 | 73062317000711 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, PROJOVEM E PAIF, CONFORME CONTRATO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 03/05/2017 | 401.40 | 17535614000170 | SEVERINO DOS RAMOS DA COSTA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 026878 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001984 | 03/05/2017 | 1776.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST.DE MEDIC.E MAT.MED.HOSP.LTDA | REFERENTE AQUISICAO MEDICAMENTOS PARA A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 62.270 DE ACORDO COM LICITACAO PP 00014/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001985 | 03/05/2017 | 878.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST.DE MEDIC.E MAT.MED.HOSP.LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE MEDICAMENTOS. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 62.270 .DE ACORDO COM LICITACAO PP 00014/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 03/05/2017 | 350.00 | 00011131032802 | ANTONIO LOPES PINTO JUNIOR | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 03/05/2017 | 400.00 | 00030457505753 | ANTONIO DANTAS SOBRINHO | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECCRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPEAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 03/05/2017 | 74.63 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE ACORDO COM MATRICULA 27245357 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 03/05/2017 | 81.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF VI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. CDC 5/1817258-5 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 03/05/2017 | 400.00 | 00004323425406 | ADRIANO SOUZA DOS SANTOS | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 03/05/2017 | 400.00 | 00007900502424 | AELISON SILVA DOS SANTOS | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 03/05/2017 | 154.76 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE ACORDO COM MATRICULA 27245357 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 03/05/2017 | 657.73 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CENTRAL DE REGULACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE ACORDO COM MATRICULA 27215407 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002033 | 03/05/2017 | 690.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST.DE MEDIC.E MAT.MED.HOSP.LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE MEDICAMENTOS. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 62.333 .DE ACORDO COM LICITACAO PP 00014/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002034 | 03/05/2017 | 54.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST.DE MEDIC.E MAT.MED.HOSP.LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE MEDICAMENTOS. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 62.334 .DE ACORDO COM LICITACAO PP 00014/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002035 | 03/05/2017 | 4164.60 | 10831701000126 | LARMED-DIST.DE MEDIC.E MAT.MED.HOSP.LTDA | REFERENTE AQUISICAO MEDICAMENTOS PARA A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 62.334 DE ACORDO COM LICITACAO PP 00014/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0002031 | 03/05/2017 | 5000.00 | 00010346451450 | DAMIAO SANTOS DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA KTE 6523/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO PARA A UNIVERSIDADE DE GUARABIRA E VICE-VERSA, CONFORME NF Nº 8846, DURANTE O MES DE ABRIL . CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS00005/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 03/05/2017 | 1500.00 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO DE PLACA NQD 9261/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DA RUA JATOBA PARA O CONJUNTO PADRE LEONARDO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8836, NO PERIODO DE 22/03/2017 A21/04/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 03/05/2017 | 2500.00 | 00036502375472 | JOSIMAR BELO DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA NPU 9299-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DO CENTRO PARA OS SITIOS CAPIVARA II E SAO LUIZ E VICE VERSA , DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8858. NO PERIODO DE 22/03/2017 A 21/04/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 03/05/2017 | 2500.00 | 00009275535469 | LOESTE SANTOS DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO GM/VERANEIO DE PLACA KFN-4700/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DO ASSENTAMENTO SAO FRANCISCO III, FAZENDA VELHA PARA O SITIO BARROCAS E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 22/03/2017 A 21/04/2017, CONFORME NF Nº 8862 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 03/05/2017 | 3000.00 | 00013638246434 | SEVERINO GOIANA DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO DE PLACA LJS 7491 / PB PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DO SITIO ALAGOINHA DOS BRAGAS PARA SEDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8843. NO PERIODO DE 22/03/2017 A 21/04/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 03/05/2017 | 3300.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA KFZ 0034/PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DAS COMUNIDADES: BACALHAU, RAMADA DE CIMA E SACO DOS CAMPOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8849, NO PERIODO DE 22/03/2017 A 21/04/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 03/05/2017 | 1900.00 | 00021630688894 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO GM/VERANEIO DE PLACA LGV 7995/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO. COM INTINERARIO DOS SITIOS: SANTA TEREZA, ALAGIONHA DOS BRAGAS E OLHO D'AGUA SECO, SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, CONFORNENF Nº 8845 DURANTE O PERIODO DE 22/03/2017 A 21/04/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 03/05/2017 | 3300.00 | 00009815962400 | ROMULO RAMOS DOS SANTOS FARIAS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS MERCEDES BENS DE PLACA KGR 9174/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DOS SITIOS JUAZERINHO, BARROCAS E LOGOA DO MATO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 22/03/2017 A 21/04/2017, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8841 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 03/05/2017 | 3300.00 | 00004759300457 | MANUEL OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MMT 3097/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERIOS DDAS COMUNIDADES CAPIVARA II, MARIANA E CAPOEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8863, NO PERIODO DE 22/03/2017 A 21/04/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 03/05/2017 | 2500.00 | 00092815090406 | ADRIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FORD/ESCOSPORT XL 1.6 DE PLACA MOI 4771/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DOS SITIOS COVAO E CHA DE SOLANEA E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 22/03/2017 A 21/04/2017, CONFORNE NF Nº 8844 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 03/05/2017 | 3300.00 | 00003316152407 | MARINALDO LIMA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO DE PLACA BYD 4985/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS COM INTINERARIO DOS SITIOS PEDRA GRANDE, ASSENTAMENTO SAO FRANCISCO E ACUDE VELHO NO PERIODO DE 22/03/2017 A 21/04/2017, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8864 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 03/05/2017 | 800.00 | 00007636101432 | JAILMA BEZERRA DE ARAUJO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO MILLE DE PLACA MOT 8563/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM INTINERARIO DO SITIO CACIMBA DA VARZEA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA URBANA, NO PERIODO DE 22/03/2017 A 21/04/2017 E NOTA FISCAL N.º 8837 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 03/05/2017 | 2700.00 | 00006675548409 | ANTONIEL DE SOUZA MORAIS FILHO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO DE PLACA GVJ 5701/PB,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SACO DOS CAMPOS E SANTA FE E VICE VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 22/03/2017 A 21/04/2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8831 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 03/05/2017 | 2000.00 | 00071617752487 | IRONALDO FERREIRA COSTA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO DESTINADO AO TRANSPORTE DE DE ALUNOS DO DISTRITO DE SANTA FE PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8853. NO PERIODO DE 22/03/2017 A 21/04/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 03/05/2017 | 2100.00 | 00095353100468 | PEDRO DA SILVA FERNANDES | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO DO TIPO CAMIONETA GM/VERANEIO DE PLACA MQH 4005-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO CENTRO DA CIDADE PARA OS SITIOS FAZENDA VELHA, PODEROSA E BARROCAS. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8868. NO PERIODO DE 22/03/2017 A 21/04/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 03/05/2017 | 2000.00 | 00087334623487 | EVANILDO ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FIAT DUCATO DE PLACA KAD 4418, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA COMUNIDADE FRAGOSO PARA O SITIO SACO DOS CAMPOS E VICE VERSA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8850. NO PERIODO DE 22/03/2017A 21/04/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 03/05/2017 | 800.00 | 00010830745475 | ADRIANO SALVIANO LOPES | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNM 3688/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BOM SUCESSO, FRAGOSO PARA O PONTO DE ONIBUS E VICE VERSA, NO PERIODO DE 22/03/2017 A 21/04/2017, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8830 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 03/05/2017 | 1900.00 | 00001983616451 | EVANGELISTA DUARTE MOREIRA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA FJC 7290/ PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DOS SITIOS POCE DOCE E PIA PARA O DISTRITO DE SANTA FE E VICE VERSA, NO PERIODO DE 22/03/2017 A 21/04/2017. CONFORME NOTA FISCAL N.º 8834 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 03/05/2017 | 3300.00 | 00098222759434 | JOSE RONALDO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ/OF 1115 DE PLACA KJD 0471/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO SITIO CAPIVARA II PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO 22/03/2017 A 21/04/2017, CONFORME NF Nº 8857. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 03/05/2017 | 1200.00 | 00021662122802 | DIVANICE CARDOSO SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FIAT UNO MILE FIRE DE PLACA MNK 3162-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ESCOLA ADELAIDE DA SILVA PARA O SITIO CAMARA E VICE VERSA. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8833, NO PERIODO DE 22/03/2017 A 21/04/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 03/05/2017 | 3500.00 | 00010769575447 | ERIVELTON SOARES DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENS DE PLACA MMP 5085/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DAS COMUNIDADES: BOM SUCESSO, PALMAS E GOIANA PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA DE ACORDOCOM NOTA FISCAL N.º 8848. NO PERIODO DE 22/03/2017 A 21/04/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 03/05/2017 | 2100.00 | 00098236296415 | VALDOMIRO FAUSTINO RODRIGUES | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO VERANEIO DE PLACA CEU 5526/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DOS SITIOS AREIAL E LAGOA DE PEDRA E VICE VERSA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL 8869, NO PERIODO DE 22/03/2017 A 21/04/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 03/05/2017 | 1200.00 | 00072775475434 | MAURICIO COELHO DE CARVALHO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FIAT UNO MILLE DE PLACA MNS 6304/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ESCOLA ALAIDE GRACINDO PARA O SITIO CAMARA E VICE VERSA. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8866. NO PERIODO DE 22/03/2017 A 21/04/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 03/05/2017 | 2200.00 | 00020543603415 | JOSE FONTES DE MORAIS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO VERANEIO DE PLACA LID 5436/PB . DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO CENTRO PARA O SITIO CACIMBA DA VARZEA E VICE VERSA. REFERENTE AO PERIODO DE 22/03/2017 A 21/04/2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8856 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 03/05/2017 | 3300.00 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MMS 2043/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: JACARE E FILGUEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8859, NO PERIODO DE 22/03/2017 A 21/04/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 03/05/2017 | 3000.00 | 00011224169468 | JOAO BRAGA DA COSTA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA LBY 6214/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA COMUNIDADE: SITIO SACO DOS CAMPOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8854, NO PERIODO DE 22/03/2017 A 21/04/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 03/05/2017 | 2000.00 | 00008999456439 | DANILO FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FIAT/PALIO FIRE DE PLACA OFD 2257/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO SAO LUIZ E VICE VERSA. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8847. NO PERIODO DE 22/03/2017 A 21/04/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 03/05/2017 | 3300.00 | 00004898782884 | HILDEBERTO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA KIF 3890, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES: FRAGOSO E SERRA DAS CABACAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8852. NO PERIODO DE 22/03/2017 A 21/04/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 03/05/2017 | 3500.00 | 00007766616475 | ROSINALDO FIRMINO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO DE PLACA KJW 7726, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DO SITIO OLHO D' AGUA SECO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 22/03/2017 A 21/04/2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8905 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES EDUCATIVAS - OUTROS REC FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 03/05/2017 | 3800.00 | 00009955717408 | JANDAILSON MIRANDA DE SOUZA | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA JTI 5350/PB. DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE SAO LUIZ PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8838. NO PERIODO DE 22/03/2017 A 21/04/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 03/05/2017 | 3300.00 | 00048235709449 | NOE ALVES MAIA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENS DE PLACA KUT 1804/PB PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES: LAGOA DO TANQUE, MATINHAS, MALHADA E BARROCAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COMO NOTA FISCAL N.º 8867. NO PERIODO DE 22/03/2017 A 21/04/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES EDUCATIVAS - OUTROS REC FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 03/05/2017 | 4000.00 | 00070038815435 | KAIO RAMON DA SILVA GOMES | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA KKE 0174/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SOLANEA DAS COMUNIDADES: SITIO GATOS, CACIMBA DA VARZEA, CURRIMBOQUE E VARJOTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8861. NO PERIODO DE 22/03/2017 A 21/04/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 03/05/2017 | 1900.00 | 00087343614487 | MARINESIO BORGES | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO PLACA CZB 2722/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS BACALHAU, RAMADA DE CIMA E SACO DOS CAMPOS NO PERIODO DE 22/03/2017 A 21/04/2017. DE ADORDO COM NOTA FISCAL N.º 8904 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 03/05/2017 | 2000.00 | 00003331666475 | DEMILSON SOARES DE ARAUJO JUNIOR | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CELTA 2 PORTAS LIFE DE PLACA NPR 5985/PB, PARA TRANSPORTAR EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA AS VISITAS TECNICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8832 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002029 | 03/05/2017 | 1114.64 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS REFERENTE A NOTA FISCAL DE N.º 13992 PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA MOT 5435 , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME PP 00017/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 03/05/2017 | 2700.00 | 00002181923124 | FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO DE PLACA MXM 2686/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DO SITIO ESTRELA PARA O SITIO SAO LUIZ NO PERIODO DE 22/03/2017 A 21/04/2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8835 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 03/05/2017 | 980.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA PARTE ELETRICA DE VEICULOS DE PLACA OGD 6206 E NQG 1102, CONFORNE NF Nº 8877 REALTIVO AO MES DE ABRILDE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 03/05/2017 | 724.69 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS IMPLEMT.AGRIC.LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A PATROL , CONFORME NOTA FISCAL Nº 26298 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 03/05/2017 | 980.00 | 00005369216444 | VANDERLEI TARGINO MACENA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE BUEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N 8874 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 03/05/2017 | 662.75 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 683 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 04/05/2017 | 280.00 | 11936395000155 | HOTEL E RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 150 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 04/05/2017 | 2000.00 | 00098222449400 | ELSON FERREIRA DO AMARAL | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO DE PLACA NPU 6418 / PB DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8895. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 04/05/2017 | 1120.00 | 08830535000100 | JOSIVAN MARQUES PEREIRA-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇAO DE CALHAS PRESTADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE PEREIRA DA CRUZ E OLHO DE AGUA SECO", ZONA URBANA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 8879 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 04/05/2017 | 1500.00 | 24075094000126 | SEVERINA ROCHA BARBOSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8892 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 04/05/2017 | 2200.00 | 00009686365435 | DJONAS RODRIGUES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DE BOXES E TARIMBAS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8893 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 04/05/2017 | 372.00 | 11936395000155 | HOTEL E RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO MERCADO PUBLICO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 149 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 04/05/2017 | 381.00 | 11936395000155 | HOTEL E RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE LICITACAO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 151 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002038 | 04/05/2017 | 587.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 221.667 E LICITACAO PP 00014/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 04/05/2017 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PACIENTE CARENTE A SENHORA MARIA HENRIQUE SANTOS, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1040600 DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 04/05/2017 | 4950.69 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PACIENTE CARENTE GILVANDA GOMES MARINHO DE ACORDO COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. CONFORME NOTA FISCAL N.º 1003980 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002047 | 04/05/2017 | 977.30 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSTILAR PARA A SECRETARIA DE SAUDE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 17166, CONFORME LICITACAO PP 00013/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002048 | 05/05/2017 | 300.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 221.835 E LICITACAO PP 00014/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 05/05/2017 | 300.00 | 00096454296415 | VIRNALIA MARIA FAGUNDES SERRANO DA COSTA | REFERENTE A DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE OLHO NA PROVA BRASIL E PARA EDUCACAO INCLUSIVA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 08/05/2017 | 1360.00 | 00009505204469 | LUCINALDO FREITAS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO PRESTADOS NOS FREIOS E SUSPENSAO DOS VEICULOS DE PLACAS MOK 9152, OGC 991 E OFH 6639. LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORNE NOTA FISCAL N.º 8899 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002053 | 08/05/2017 | 3201.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, ELETRICO E DE FERRAGENS DESTINADO SECRETARIA DE EDUCACAO . DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1359 DE ACORDO COM PP 00018/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002054 | 08/05/2017 | 4218.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, ELETRICO E DE CONSTRUCAO DESTINADO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL , JUNTO AO MERCADO DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1358 E LICITACAO PP 00018/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 08/05/2017 | 1275.00 | 11936395000155 | HOTEL E RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 152 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 08/05/2017 | 2510.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1.922 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 08/05/2017 | 140.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COM. DE MAQ. E PROD. H. ODONT. E LAB | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE UM CENTRIGUGA CO TROCA DE CARVAO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 107 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0002060 | 08/05/2017 | 1500.00 | 00007899090490 | BRUNO MATHEUS BIZERRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE E AVALIACAO DE TODOS OS SISTEMAS DE SAUDE IMPLANTADOS NO MUNICIPIO E REALIZACAO DE PALESTRAS PARA CAPACITACAO DO PMAQ- PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E EQUIPAMENTOS NA ATENCAO BASICA. DE ACORDO COM NOTA FISCALN.º 8911 CONFORME LICITACAO PP 00010/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 08/05/2017 | 1900.00 | 00016030834487 | WOLHFAGON COSTA DE ARAUJO E OUTROS | REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE TOPOGRAFIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8913 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 08/05/2017 | 1575.00 | 00004448765881 | REGINALDO SEVERINO FERNANDES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS AUTOMOTORES DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.8902. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 08/05/2017 | 290.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | REFERENTE AQUISICAO MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.º24082 PARA A RETROESCAVADEIRA MASSEY FERGUNSON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 08/05/2017 | 335.50 | 00005041440492 | GILDENE ARAUJO SILVA SOUSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE OFERECIDO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONF.NOTA FISCAL N.8908. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 09/05/2017 | 2800.00 | 00002979576433 | ANTONIO CARLOS SANTOS SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CAMINHAO DE PLACA BTS 1940, DESTINADO A REMOCAO DO LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8932 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 09/05/2017 | 1500.00 | 00007747633106 | TANIA PALHEIRO MARTINEZ | REFERENTE A RECURSO PECUNIARIO PARA ASSEGURAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO CONFORME PORTARIA Nº 30 DATADA DE 12/02/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE PARA OS MAIS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ONDE A MESMA ATUA NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA IX, REALTIVO AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002064 | 09/05/2017 | 3000.00 | 26804557000179 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA - ME | REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA DE APOIO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017 CONFORNE NF 000017 EM ANEXO. CONFORME PP 00019/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 09/05/2017 | 1500.00 | 00000883923416 | MARCOS ANTONIO GUERRA JUNIOR | REFERENTE A RECURSO PECUNIARIO PARA ASSEGURAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO CONFORME PORTARIA Nº 30 DATADA DE 12/02/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE PARA OS MAIS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ONDE O MESMO ATUA NA ESTRATEGIA DE SAUDEDA FAMILIA I, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 09/05/2017 | 1410.00 | 00009929984410 | SILVANIA DA SILVA SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇOES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORNE NF Nº 8917 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002069 | 09/05/2017 | 890.76 | 10831701000126 | LARMED-DIST.DE MEDIC.E MAT.MED.HOSP.LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE TRABALHO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 62.385 DE ACORDO COM LICITACAO PP 00013/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002070 | 09/05/2017 | 3357.20 | 10831701000126 | LARMED-DIST.DE MEDIC.E MAT.MED.HOSP.LTDA | REFERENTE AQUISICAO MEDICAMENTOS PARA A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 62.417. DE ACORDO COM LICITACAO PP 00014/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 09/05/2017 | 1500.00 | 00000964902338 | REBECA BORGES DANTAS | REFERENTE RECURSO PECUNIARIO PARA ASSEGURAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO CONFORME PORTARIA Nº 30 DATADA DE 12/02/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE PARA OS MAIS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ONDE A MESMA ATUA NA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA XI, REALTIVO AO MES DEABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 09/05/2017 | 1500.00 | 00007187835493 | MARCIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE FREITAS | REFERENTE A RECURSO PECUNIARIO PARA ASSEGURAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO CONFORME PORTARIA Nº 30 DATADA DE 12/02/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE PARA OS MAIS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ONDE O MESMO ATUA NA ESTRATEGIA DE SAUDEDA FAMILIA III, REALTIVO AO MES DEABRIL DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002066 | 09/05/2017 | 3375.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, ELETRICO E DE FERRAGENS DESTINADO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL . DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1360 CONFORME LICITACAO PP 00018/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 09/05/2017 | 338.00 | 00005041440492 | GILDENE ARAUJO SILVA SOUSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8918 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 09/05/2017 | 120.00 | 00004636795474 | RICARDO CESAR DE MORAIS JUNIOR | REFERENTE DIARIA PARA O COORDENADOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A ARARUNA PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DA AVICULTURA DO CURIMATAU | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 09/05/2017 | 110.00 | 00007676268427 | WAGNER LEANDRO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A ARARUNA-PB PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DA AVICULTURA DO CURIMATAU E SERIDO E DA OFICINA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DA CAPRINOVINOCULTURA DO CURIMATAU E SERIDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 09/05/2017 | 646.80 | 13717870000128 | JOSIAS PEREIRA DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS E BANNERS DESTINADO AO EVENTO ORÇAMENTO DEMOCRATICO DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº90. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 09/05/2017 | 2736.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1070856 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 10/05/2017 | 1152.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1071079 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/05/2017 | 396.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFICIO Nº 4347110 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/05/2017 | 90.00 | 08864849000115 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS BARRETO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 12 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000042017 | 0002113 | 10/05/2017 | 1140.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE NOTAS E AVISOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO PROJETO PRAÇA VIVA E SONORIZAÇÃO , DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 366 CONFORME PP 00004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/05/2017 | 119.00 | 00341671000116 | ERIVALDO ALVES ROCHA ME | REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 173 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 10/05/2017 | 328.08 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A | REFERENTE A TAXA DE HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA, CONFORME BOLETO Nº 1000285228. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/05/2017 | 382.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONE FIXO, LOTADO NA SECRETARIA DA GESTAO PUBLICA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATVIDADES E OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 10/05/2017 | 85465.29 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS EFETIVOS E COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/05/2017 | 426.94 | 37115375000883 | IBAMA-INST BRAS MEIO AMB REC NAT RENOVAV | REFERENTE AO PARCELAMENTO EXTRA JUDICIAL JUNTO AO IBAMA PROVENIENTE DO AUTO DE INFRAÇAO-AI 688951/D PARCELA 3/60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/05/2017 | 957.03 | 37115375000883 | IBAMA-INST BRAS MEIO AMB REC NAT RENOVAV | REFERENTE AO PARCELAMENTO EXTRA JUDICIAL JUNTO AO IBAMA PROVENIENTE DO AUTO DE INFRAÇAO-AI 297682/D PARCELA 3/60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/05/2017 | 2800.00 | 00025742323808 | EDIVANILDO FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO VERANEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM INTINERARIO: SITIOS JUAZEIRINHO E GRUTA DA CHA DE SANTA TEREZA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22/03/2017 A 21/04/2017, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8928 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/05/2017 | 294.00 | 00341671000116 | ERIVALDO ALVES ROCHA ME | REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 174 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 10/05/2017 | 10.97 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO | REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONIA CONFORME CONTA 225099528 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/05/2017 | 25025.82 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 40% (PESSOAL DE APOIO) RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 10/05/2017 | 134778.93 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 60% (MAGISTERIO), RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL/2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 10/05/2017 | 17964.05 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-MDE, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 10/05/2017 | 3804.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/05/2017 | 301.00 | 00341671000116 | ERIVALDO ALVES ROCHA ME | REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CRAS, SCFV, SEDE DA SECRETARIA E BOLSA FAMILIA , SEDE DA SECRETARIA E CRAS DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 171 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 10/05/2017 | 1800.00 | 00068977760410 | MARIA FARIAS DA SILVA | REFERETE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS E CRAS DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 10/05/2017 | 11.15 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 10/05/2017 | 400.00 | 00004635819469 | JAKELINE CARNEIRO DOS SANTOS | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADO EM CONOFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 10/05/2017 | 273.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILILA E SEDE DA SECRETARIA CONFORME CDC 5/305736-1, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 10/05/2017 | 639.70 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/IGDBF, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 10/05/2017 | 944.15 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/CREAS, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 10/05/2017 | 2839.32 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/SCFV, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTE ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL Á FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 10/05/2017 | 1250.89 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/PAIF, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 10/05/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CONFORME MATRICULA 27211410 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 10/05/2017 | 76.29 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFVCONFORME MATRICULA 27220281 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 10/05/2017 | 240.00 | 00003699511405 | MARIA GORETE SOARES DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 10/05/2017 | 200.00 | 00005068455407 | FABIO ARCANJO DA SILVA | REFERENTE DIARIAS PARA O COORDENADOR DO SCFV PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO E CAPACITACAO OFERTADO PELO GOVERNO DO ESTADO E ESCOLA DE CONSELHOS, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 10/05/2017 | 70.88 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA CONFORME MATRICULA 27213730 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 10/05/2017 | 200.00 | 00005133224427 | JANICE VALERIA DO NASCIMENTO GOMES | REFERENTE DIARIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS PARTICIPAR DE CAPACITACAO DA PRIMEIRA INFANCIA PROMOVIDA PELO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/05/2017 | 200.00 | 00048235865491 | MARGARIDA SOARES DA COSTA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/05/2017 | 800.00 | 00002344861475 | GERSON ALVES PEREIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO GM/CHEVETTE L, ANO/MODELO 1993, PLACA KJI 7580 / PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO VIDEL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA ZONA URBANA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017 CONF.NOTA FISCAL Nº 8927 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 10/05/2017 | 800.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE MARCACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/05/2017 | 700.00 | 00341671000116 | ERIVALDO ALVES ROCHA ME | REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º172. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132017 | 0002112 | 10/05/2017 | 267.40 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSTILAR PARA A SECRETARIA DE SAUDE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 17.212 CONFORME LICITACAO PP 00013/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132017 | 0002114 | 10/05/2017 | 612.20 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSTILAR PARA A SECRETARIA DE SAUDE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 17166, CONFORME LICITACAO PP 00013/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 10/05/2017 | 16.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. CDC 5/1119769-6. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 10/05/2017 | 48.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. CDC 5/59819-3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/05/2017 | 49.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE REGULAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. CDC 5/59820-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 10/05/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE CENTRAL DE REGULAÇÃO CONFORME MATRICULA 27219879, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 10/05/2017 | 17.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF IV CONFORME CDC 5/307276-6 . REFERENTE CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 10/05/2017 | 300.58 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CENTRAL DE REGULACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE ACORDO COM MATRICULA 27215407 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIVO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 10/05/2017 | 62.69 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA DO NASF, CONFORME MATRICULA 27225577, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 10/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF IX REFERENTE CONSUMO DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 10/05/2017 | 47364.03 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PAB, RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIVO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 10/05/2017 | 3079.88 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JJNTO AO NASF, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 10/05/2017 | 16107.15 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO SAMU, CAPS, CEO E POLICLINICA, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIVO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 10/05/2017 | 70.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF CONFORME CDC 5/59743-5 . REFERENTE CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 10/05/2017 | 37.80 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF IX REFERENTE CONSUMO DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 10/05/2017 | 121.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF XI CONFORME CDC 5/59731-0 . REFERENTE CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 10/05/2017 | 41.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF V CONFORME CDC 5/1128450-2 . REFERENTE CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 10/05/2017 | 196.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF X CONFORME CDC 5/1504750-9 . REFERENTE CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/05/2017 | 215.55 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS IMPLEMT.AGRIC.LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 26.355 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/05/2017 | 500.00 | 00054878330449 | FERNANDO LIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DAS ATIVIDADES DOS MOTOTAXISTAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8926 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 10/05/2017 | 3450.00 | 00013166394443 | FERNANDO JULIO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO CAMINHÃO M. BENS/L 1114, PLACA KFV 3428/PB, DESTINADO A REMOÇÃO DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE DE SOLANEA-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 10/05/2017 | 200.00 | 00000342422871 | ANTONIO HENRIQUE DE MEDEIROS | REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/05/2017 | 271.20 | 00000964515482 | ADAGILSON GALDINO GOMES DE MELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE SOLANEA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 10/05/2017 | 271.20 | 00097834467468 | MARIA DO PERPETUO S C TARGINO E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÚSICO NA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/05/2017 | 271.20 | 00008064332486 | JOSE GILIARDO DA SILVA E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÚSICO NA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/05/2017 | 271.20 | 00002250192480 | GLEUDIMAR ARAUJO SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE SOLANEA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/05/2017 | 271.20 | 00002632943400 | CLAUDEMIR DIAS MONTEIRO E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE SOLANEA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/05/2017 | 271.20 | 00069288992472 | TARCIANO RICHARD S. DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE SOLANEA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/05/2017 | 271.20 | 00091719461449 | EMANOEL FERNANDES SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE SOLANEA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/05/2017 | 271.20 | 00010048408450 | DANIEL DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE SOLANEA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/05/2017 | 271.20 | 00008415910401 | MARCIO JESSE SILVA DA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/05/2017 | 237.30 | 00087332922487 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DE CARVALHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE SOLANEA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/05/2017 | 237.30 | 00010203254457 | RAYFE MURILO BRAZ DA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE SOLANEA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/05/2017 | 237.30 | 00036477320444 | JOAO NICEIAS DA SILVA E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE SOLANEA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/05/2017 | 237.30 | 00066093074404 | JOSE ISRAEL FONTES SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE SOLANEA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/05/2017 | 237.30 | 00040423727400 | ANTONIO CARLOS LOUREN€O E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE SOLANEA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/05/2017 | 237.30 | 00082635323453 | LUIZ JOSE SOARES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE SOLANEA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/05/2017 | 203.40 | 00002555882405 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE SOLANEA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/05/2017 | 203.40 | 00006949531486 | JOMANE COSTA DE JESUS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA BANDA FILARMONICA 226 DE NOVEMBRO EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE SOLANEA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/05/2017 | 203.40 | 00097835056453 | FRANCINALDO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/05/2017 | 203.40 | 00092772153487 | WANDERLEY FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE SOLANEA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/05/2017 | 203.40 | 00005262303471 | GENILSON DOS SANTOS RAMOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA BANDA FILARMONICA EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE SOLAMEA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/05/2017 | 203.40 | 00007549430462 | JOSIVANIA ALVES SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MUSICO NA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME RELACAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/05/2017 | 203.40 | 00007549432406 | LUCELIA ALVES SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MUSICO NA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME RELACAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/05/2017 | 203.40 | 00003206039460 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MUSICO NA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME RELACAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 10/05/2017 | 15.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BANDA FILARMONICA, CONFORME CDC 5/59607-2. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/05/2017 | 16.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BANDA FILARMONICA, CONFORME CDC 5/59607-2. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 10/05/2017 | 27.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBIOTECA MUNICIPAL , CONFORME CDC 5/58504-2. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 10/05/2017 | 30.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBIOTECA MUNICIPAL , CONFORME CDC 5/58504-2. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/05/2017 | 1025.00 | 12888725000147 | IRACI PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISETAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLAVEL .DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8925 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 11/05/2017 | 700.00 | 00027004375862 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MUSICO NAS APRESENTACOES DA BANDA FILARMONICA, CONFORME NOTA FISCAL N.º 8938 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 11/05/2017 | 4118.00 | 47960950093626 | MAGAZINE LUIZA S/A | REFERENTE AQUISICAO DE BRINDES PARA DISTRIBUIÇÃO AS MÃES CARENTES DESTE MUNICIPIO, POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES,. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º2712. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002169 | 11/05/2017 | 1741.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. CONFORME NOTA FISCAL N.º 14895 E LICITACAO PP 00011/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 11/05/2017 | 1328.00 | 06222761000174 | GEORGIA MILENA FERNANDES SILVA - ME | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS: MOL 0582, MOL 0622 E MOL 0642. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 84 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 11/05/2017 | 3000.00 | 19891257000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA COM REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 154 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 11/05/2017 | 2237.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | REFERENTE AQUISICAO DE FARDAMENTO DESTINADO AO GRUPO DE BALE FORMADO PELAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1199 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 11/05/2017 | 2389.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 427 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002167 | 11/05/2017 | 12894.90 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, ELETRICO E DE FERRAGENS DESTINADO SECRETARIA DE EDUCACAO . DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1367 DE ACORDO COM PP 00018/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0002171 | 11/05/2017 | 6180.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS VOLARES DE PLACA OGD 6196, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2768 E LICITAÇÃO PP 00015/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 11/05/2017 | 65.00 | 00005410889479 | FERNANDA RENATA DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADORES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DE ACORDO COM NOTA FISCLA N.º8940. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 11/05/2017 | 300.00 | 00063186420482 | FRANCISCO FERREIRA NETO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, CONFORME NOTA FISCAL N.º 8937 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002168 | 11/05/2017 | 1172.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME NOTA FISCAL Nº. 14894 E LICITAÇÃO PP 00011/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 11/05/2017 | 300.00 | 00063186420482 | FRANCISCO FERREIRA NETO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, CONFORME NOTA FISCAL N.º 8937 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002176 | 12/05/2017 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA FOTOCOPIADORA CONF. NOTA FISCAL Nº 016823 LICITAÇÃO PP 00005/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002178 | 12/05/2017 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSOS ESTADUAL, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1001531 E LICITACAO PP 00020/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 12/05/2017 | 2000.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE O MUNICIPIO E O GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA GIGOV/JP/CAIXA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017 CONFORME NF 10044 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002182 | 12/05/2017 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA CONF. NOTA FISCAL Nº 016823 E LICITAÇÃO PP 00005/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002180 | 12/05/2017 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (uMA) FOTOCOPIADORA CONF. NOTA FISCAL Nº 016823 E LICITAÇÃO PP Nº 00005/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 12/05/2017 | 1500.00 | 00020594976472 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGD 6196 E OGD 6206. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8943 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 12/05/2017 | 1022.00 | 24493423000159 | JEOFRAN ALVES DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NF Nº 029742. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002177 | 12/05/2017 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA FOTOCOPIADORA CONF. NOTA FISCAL Nº 016823 E LICITAÇÃO PP Nº 00005/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 12/05/2017 | 470.00 | 24493423000159 | JEOFRAN ALVES DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NF Nº 29718 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002179 | 12/05/2017 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERWENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA CONF. NOTA FISCAL Nº016823 E LICITAÇÃO PP 0000/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 12/05/2017 | 488.00 | 24493423000159 | JEOFRAN ALVES DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS MEDICO CONFORME NOTA FISLCA Nº 29732 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 12/05/2017 | 220.00 | 12051957000146 | FORUM DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TURISMO DO BREJO PARAIBANO | REFERENTE INSCRICAO NA OFICINA DE PROJETOS DA LEI RUANET, REALIZADO PELO FORUM DE TURISMO DO BREJO PARAIBANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 12/05/2017 | 790.00 | 00005989024495 | VILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS BUCHAS . DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8944 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112017 | 0002190 | 15/05/2017 | 49.45 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTES E ESTRADAS, CONF. NOTA FISCAL Nº14910 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 15/05/2017 | 1225.78 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS IMPLEMT.AGRIC.LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A CARTEPILAR E TRATAOR CONFORME NOTA FISCAL Nº 26.372 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 15/05/2017 | 3450.00 | 00004869459442 | JOSINELMA DA SILVA FERREIRA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MMX 5607 / PB DESTINADO A REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8952. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 15/05/2017 | 3450.00 | 00011093124407 | WANDERSON FYLLIPE BRUNO DE ALMEIDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO DE PLACA CDL 2867, DESTINADO A REMOCAO DE LIXO DAS RUAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8954 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0002194 | 15/05/2017 | 5538.60 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA OS VEICULOS E POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 40.358 E LICITACAO 0006/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002198 | 15/05/2017 | 567.30 | 10779833000156 | Medical Mercantil de Aparelhagem Médica Ltda | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 437048 E LICITACAO PP 00013/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 15/05/2017 | 1580.00 | 00005365894456 | ADRIANO COSMO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8950 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002193 | 15/05/2017 | 16917.07 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1632, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 0001/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002196 | 15/05/2017 | 10000.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º1632. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 0001/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 15/05/2017 | 7492.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA CONFORME DEBITO DA CONTA 2154-7, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 15/05/2017 | 1216.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA CONFORME DEBITO DA CONTA 2154-7, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 15/05/2017 | 3429.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA CONFORME DEBITO DA CONTA 2154-7, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 15/05/2017 | 1510.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA CONFORME DEBITO DA CONTA 2154-7, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112017 | 0002189 | 15/05/2017 | 584.27 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, CONF. NOTA FISCAL Nº14909. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 15/05/2017 | 2500.00 | 00091716349400 | KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA E OUTROS | REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA O PREFEITO DO MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DA XX MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, REALIZADA NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL -CJCB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 16/05/2017 | 2750.00 | 00034312641404 | MARIA DO SOCORRO THOMAZ DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO ABERTO VW/8120, PLACA KKR 7499/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARGAS, JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, CONF. NOTA FISCAL Nº8960. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 16/05/2017 | 221.05 | 00002756406473 | MARCONNY PATRICIO DA COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SETE CARIMBOS , JUNTO A SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º8969. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 16/05/2017 | 1000.00 | 00089374207400 | JOSE ADRIANO SALUSTIANO DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTO HONDA/CG 150 FAN DE PLACA OET 3962/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8995. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 16/05/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DAGNOSTICO CG LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRASTE PRESTADOS EM PACIENTE A SENHORA MARIA APARECIDA DANTAS CONFORME NOTA FISCAL N.º 48721 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 16/05/2017 | 3718.06 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/BLVGS, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 16/05/2017 | 26793.85 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 16/05/2017 | 250.00 | 00004786029440 | MARIA OZANILDA SALES SALUSTINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UM SOM PARA A FESTA DAS MÃES DO GRUPO BEM VIVER, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8956. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 16/05/2017 | 560.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANC WANDERLEY LTDA | REFERENTE A BIOPSIA TRANS RETAL GUIADA POR ULTRA SOM REALIZADA NO SENHOR SEVERINO PAULO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº62918. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 16/05/2017 | 1000.00 | 27248331000100 | JOSE WELITON FERNANDES ALVES | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO MOTO HONDA PLACA MOV 7754, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8996 E PP 00030/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 16/05/2017 | 200.00 | 00007047080430 | GEORGIVAN PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE PACIENTES DA CIDADE DE SOLANEA PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL Nº8965. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 16/05/2017 | 1473.60 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CONFORME NOTA FISCAL N.º 20019 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 16/05/2017 | 5280.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO PARA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N.º 20018 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 16/05/2017 | 1651.65 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | REFERENTE AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA E MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DO CRAS/SCFV DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 565. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 16/05/2017 | 2100.00 | 00003779662400 | VERIDIANO NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A ATIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES, COM AS MÃES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DAS FAMILIAS ATENDIDAS E ACOMPANHADAS PELO CRAS/SCFV, DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº8974. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 16/05/2017 | 536.00 | 19759326000125 | ROBSON RODRIGUES FREIRE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) PACOTES DE REFRIGERANTES DESTINADOS A ATIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES, COM AS MAES DAS CRIANÇAS ATENDIDAS E ACOMPANHADAS PELO CRAS/SCFV, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL Nº8970. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 16/05/2017 | 900.00 | 00004786029440 | MARIA OZANILDA SALES SALUSTINO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM DESTINADO A ATIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES, COM AS MAES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS E ACOMPANHADAS PELO CRAS/SCFV. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8991. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 16/05/2017 | 2500.00 | 00001997430452 | MARIA DO CARMO DANTAS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO DE PLACA NPZ 1575/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADDES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º8955. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017,CONF. PP 00032/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 16/05/2017 | 500.00 | 00000998242489 | MANOEL MESSIAS DAS NEVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA PRAÇA DA QUADRA DO DER, DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº8972. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 16/05/2017 | 3450.00 | 00008043441405 | ANTONIO VALDIVINO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO CAMINHÃO M. BENS/L 1113, PLACA MXY 7184/PB, DESTINADO A REMOÇÃO DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE DE SOLANEA-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017,CONF. NOTA FISCAL Nº 8994. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SEC SER PUBLICOS TRANSP ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 16/05/2017 | 1750.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA. | REFERENTE AQUISICAO DE MAQUINA DE CORTAR GRAMA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 36.309 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 16/05/2017 | 600.00 | 00004786029440 | MARIA OZANILDA SALES SALUSTINO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA A FESTA DO DIA DAS MAES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO "SONIA ELIANE" E" JOSE MENINO DE OLIVEIRA", CONFORME NOTA FISCAL Nº 8962.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 16/05/2017 | 73.00 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | REFERENTE AO REGISTRO DE ATA DA ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE SOLANEA-CATASOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 17/05/2017 | 2000.00 | 00004244833439 | FLAVIO MAXIMINO DOS SANTOS | REFERENTE A INDENIZACAO PELOS DANOS E PREJUIZOS OCASSIONADOS PARA DEMOLICAO DE BARRACA ERGUIDA EM AREA PUBLICA PARA CONSTRUCAO DA PRACA DA RUA CEARA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 17/05/2017 | 1419.70 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | REFERENTE AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA E MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DO CAPS DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 567 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 17/05/2017 | 312.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | REFERENTE AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA E MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DO CAPS DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 566 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0002230 | 18/05/2017 | 1344.36 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 31591 E3 LICITAQCAO PP 00034/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0002231 | 18/05/2017 | 1182.60 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 31504 E LICITACAO PP 00034/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002233 | 18/05/2017 | 997.04 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL N.º 14.925 E LICITACAO PP 00011/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002232 | 18/05/2017 | 677.86 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME NOTA FISCAL Nº. 14.924 E LICITAÇÃO PP 00011/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0002229 | 18/05/2017 | 2192.16 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 31365 E LICITACAO PP 00034/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 18/05/2017 | 661.25 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS IMPLEMT.AGRIC.LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A PATROL CONFORME NOTA FISCAL Nº 26.397 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SEC SER PUBLICOS TRANSP ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 18/05/2017 | 1250.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA -ME | REFERENTE AQUISICAO DE UMA BOMBA SUBMERSA PARA O POCO ARTESIANO DA CHA DE SOLANEA CONFORME NOTA FISCAL N.º 444 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 19/05/2017 | 150.00 | 17535614000170 | SEVERINO DOS RAMOS DA COSTA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AS CRIANÇAS POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL Nº031987. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002237 | 19/05/2017 | 412.16 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. DE ACORCO COM NOTA FISCAL N.º 3.028 CONFORME PP 0009/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002238 | 19/05/2017 | 310.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 480. DE ACORDO COM PP 0009/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132017 | 0002239 | 19/05/2017 | 36.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST.DE MEDIC.E MAT.MED.HOSP.LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE TRABALHO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 62520 DE ACORDO COM LICITACAO PP 00013/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 19/05/2017 | 200.00 | 00008870935400 | ALINE KARLA DE OLIVEIRA ROCHA | REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A CORDENADORA DO PBF PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA O CADASTRO UNIDO PARA PROGRAMAS SOCIAIS REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLIVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 19/05/2017 | 960.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DECORACAO JUNINA DOS PREDIOS QUE FUNCIONAM OS PROGRAMAS SOCIAIS DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 3920 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002244 | 22/05/2017 | 10300.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, ELETRICO E DE CONSTRUCAO DESTINADO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL , JUNTO AO MERCADO DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1379 E LICITACAO PP 00018/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002248 | 22/05/2017 | 3340.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS REALIZADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOCALIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1380. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 22/05/2017 | 980.00 | 00004562871407 | FRANCISCO HUMBERTO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017, CONF. NOTA FISCAL Nº8980. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 22/05/2017 | 980.00 | 00000178983829 | JOSE FELIX FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017, CONF. NOTA FISCAL Nº 8981. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 22/05/2017 | 799.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS DESTINADO A EMEF O LOBINHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18787. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 22/05/2017 | 750.00 | 00009044613430 | JORGE LUIZ MARIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO SITIO MALHADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL Nº 8997. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 22/05/2017 | 609.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA -ME | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA O POCO ARTESIANO DA CHA DE SOLANEA CONFORME NOTA FISCAL N.º 444 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 22/05/2017 | 1500.00 | 00003573892477 | ERICKA YANNA GUIMARAES SANTA CRUZ | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE TENDAS, MESAS, CADEIRAS, PARA REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES NO DIA DAS MÃES NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL Nº 8989. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 22/05/2017 | 1506.00 | 00003573892477 | ERICKA YANNA GUIMARAES SANTA CRUZ | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO CADEIRAS PLASTICAS SEM BRAÇO E GRADES DISCIPLINADORAS PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES NO GINASIO DE ESPORTES "ADAUTO SILVA", DE ACORDO COM A NOTA FISCAL Nº 8988.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 23/05/2017 | 24659.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ILUMINACAO PUBLICA ONFORME CDC 5/572448-9 , RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 23/05/2017 | 400.00 | 08145676000185 | NATILDE JANUARIO GUIMARAES FRANCISCO - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DE LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º1109. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 23/05/2017 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2017 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10586. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 23/05/2017 | 26.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTA DA CONTA QSE DURANTE O MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 23/05/2017 | 1005.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 23/05/2017 | 880.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | REFERENTE A DIVULGAÇOES E PUBLICAÇOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 23/05/2017 | 992.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 23/05/2017 | 1376.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 23/05/2017 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10558. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 23/05/2017 | 300.00 | 00056538634400 | JOAO BATISTA DE MACEDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS VOLTADOS A POPULACAO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 23/05/2017 | 15963.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0002258 | 23/05/2017 | 3600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA, TRIBUTOS E LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº 1006475 DE ACORDO COM LICITACAO PP 00023/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVITENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 23/05/2017 | 39101.06 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. DESCONTADO DA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 23/05/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA EDILIDADE PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, REF AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 23/05/2017 | 18574.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO A ENERGISA, CONFORME CDC 5/58460-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 23/05/2017 | 176.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTA DA CONTA ICMS DURANTE O MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 23/05/2017 | 79.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTA DA CONTA RECEITA DIVERSA DURANTE O MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 23/05/2017 | 10790.66 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PAGAMENTO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DE ACORDO COM DARF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 23/05/2017 | 1482.13 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PAGAMENTO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DE ACORDO COM DARF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 23/05/2017 | 160.28 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PAGAMENTO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DESCONTADO DA CONTA FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 23/05/2017 | 0.05 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PAGAMENTO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DESCONTADO DA CONTA ITR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 23/05/2017 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, DA SEC. DES.SOCIAL E CIDADANIA, CONF. NOTA FISCAL Nº 10585. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 23/05/2017 | 42.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SENHORA CARENTE EDVANIRA COSTA DA SILVA DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 23/05/2017 | 42.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SENHORA CARENTE EDVANIRA COSTA DA SILVA DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 23/05/2017 | 41.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SENHORA CARENTE EDVANIRA COSTA DA SILVA DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 23/05/2017 | 409.28 | 00003091131483 | NEUDIMAR MORAIS DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A SRª MARIA JOSE DE OLIVEIRA DE MORAIS, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, CONFORME DEMANDA JUDICIAL 096-74.2015.815.0461 EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 23/05/2017 | 446.85 | 00003846258431 | MARIA DE LOURDES GERMANO BARBOSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 000543-28.2016.815.0461, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 23/05/2017 | 282.00 | 00004688862490 | JOSELIA ALVES FERREIRA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO INCAPAZ " ARTUR FLORENTINO BEZERRA NETO" DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 0001336-64.2016.815.0461. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 23/05/2017 | 584.85 | 00002584325438 | MARIA DE FATIMA GOMES DE SOUZA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 000195-44.2015.815.0461. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 23/05/2017 | 170.00 | 00004940718425 | ERIBERTO BARROS CARDOSO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE FRALDAS PARA SUA FILHA MENOR " ELISA CAVALCANTI CARDOSO" DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. CORFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 00046.2012.002.807-4 EM ANEXO.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 23/05/2017 | 200.00 | 00006184228463 | EMANUELLA GOMES DE MELO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 23/05/2017 | 482.00 | 00058192735400 | MARIA DO LIVRAMENTO MESSIAS DA COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CERENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E FRALDAS DESTINADA AO SRº SEVERINO RAMO MESSIAS DA COSTA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0002292 | 23/05/2017 | 2575.86 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTAR A ALIMENTACAO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 32378 E LICITACAO PP 00034. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 23/05/2017 | 150.00 | 00014693471801 | LUZINETE AMARO DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 000441-40.2015.851.0461. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 23/05/2017 | 250.00 | 00008089940420 | IVONETE DOS SANTOS COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 23/05/2017 | 254.99 | 00005564347498 | EDILEUZA SOARES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MEDICAMENTOS PARA A SUA GENITORA A SRª LEONIDIA SOARES DE MARIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 23/05/2017 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017 CONFORNE NF Nº 10587. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 23/05/2017 | 100.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COLAR CERV. CURTO G, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL Nº 0502. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 23/05/2017 | 764.00 | 00029888302825 | JOSILENE RAMOS DOS SANTOS | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO ADQUIRIR COMPOSTO ALIMENTAR NUTRI ENTERAL SOYA PARA O SENHOR DHEYVISON PEREIRA LEAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 001423-2016.815.0461, REFERENTE O MES DE MAIODE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 23/05/2017 | 699.00 | 00003469445460 | SUSANA MISLEYNE OLIVEIRA DE SOUZA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 20 (VINTE) LATAS DE LEITE NAM SOY DESTINADAS A CRIANÇA COM RISCO NUTRICIONAL (ARTHUR SOUZA SANTOS) DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0000883-77.2013.815.0461 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 23/05/2017 | 637.70 | 00003441498461 | VILMA DA COSTA AUGUSTO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 000256-36.2014.815.0461, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 23/05/2017 | 1632.00 | 00007067612438 | ANDRE MEDEIROS DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 10 (DEZ) LATAS DE LEITE NEOCATE ADVANCE E 05 (CINCO) LATAS DE PEPTAMEN JUNIOR, DESTINADO A CRIANÇA COM RISCO NUTRICIONAL, DOADO EM CONFORMIDAE COM A LEI DE DOAÇAO 008/2001, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 000256-36.2014.815.0461. REFERENTE AO MES DE MAIOL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 23/05/2017 | 377.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONE FIXO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017 CONFORME FATURA Nº 11000037219749. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 23/05/2017 | 96.88 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO. CONFORME MATRICULA 27219852, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 23/05/2017 | 75.27 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PEVA CONFORME MATRICULA 67963919, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 23/05/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OPSF VIII, CONFORME MATRICULA 27200183, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 23/05/2017 | 77.74 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA CAPSI, CONFORME MATRICULA 27225577, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 23/05/2017 | 137.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. CDC 5/59803-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 23/05/2017 | 1071.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 23/05/2017 | 652.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 23/05/2017 | 132.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTA DA CONTA FUS DURANTE O MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIV PROG ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOAS RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 23/05/2017 | 2713.80 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO FARMA EPP | REFERENTE AQUISICAO DE COMPOSTO ALIMENTAR NEOCATE LCP DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO A MENOR MARIA ISABELY GOMES FLORENTINO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001, CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 000925-55.2015.815.0461. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 707 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 24/05/2017 | 5494.80 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN REP EQ MED HOSP/ODONTO LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 4995 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 24/05/2017 | 136.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANC WANDERLEY LTDA | REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA TRANS RETAL REALIZADA NO SENHOR SEVERINO PAULO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 63171. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002304 | 24/05/2017 | 2480.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST.DE MEDIC.E MAT.MED.HOSP.LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE MEDICAMENTOS. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 62.805 .DE ACORDO COM LICITACAO PP 00014/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002305 | 24/05/2017 | 1615.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DE ACORDO COMO NOTA FISCAL N.º 5211. DE ACORDO COM LICITACAO PP 0009/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0002306 | 24/05/2017 | 1800.00 | 00004533945406 | ALCEU RANNILY ROCHA E VIANA | REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO FIAT UNO PLACA MNR 4905, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A UNIDADE DE SAUDE FAMILIA V, NA LOCALIDADE SANTA FE, SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. DEACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9007. LICITACAO PP 00030/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0002308 | 24/05/2017 | 2000.00 | 00011865226742 | GILBERTO CORDEIRO DO ESPIRITO SANTO | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CELTA DE PLACA KGK 0503/PB PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES ENFERMOS PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA/PB E NATAL/RN DURANTE O MES DE MAIO DE 2017 NOTA FISCAL N.º 9009. LICITACAO PP 00032/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0002309 | 24/05/2017 | 1800.00 | 00087333910415 | WILANETE MOREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VW/GOLF PLACA NQK 5457/PB, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA UNIDADE DE SAUDA DA FAMILIA VII, NA LOCALIDADE DE SACOS DOS CAMPOS, SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2017. NOTA FISCAL N.º 9010 E LICITACAO PP 00030/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 24/05/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PACIENTE CARENTE JACIELIO MARQUES DOS SANTOS, DE ACORDO COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. CONFORME NOTA FISCAL Nº 100408. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0002311 | 24/05/2017 | 3000.00 | 00000094496471 | SUERLANDO BATISTA VIEIRA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO TIPO VERANEIO/GM PLACA CIE 0406/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA IV, DA LOCALIDADE DE CACIMBA DA VARZEA, SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2017 NOTA FISCAL N.º 9011. LICITACAO PP 00030/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0002312 | 24/05/2017 | 1800.00 | 00002983603490 | ALTEMIR CESAR DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE DE PALCA NQH 2113/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA VI, DA LOCALIDADE DE BARROCAS, SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2017. NOTA FISCAL N.º 9012 E LICITACAO PP 00030/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0002313 | 24/05/2017 | 2500.00 | 00070176919465 | LUCAS MATEUS FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/PALIO ELX FLEX, PLACA DOR 0810/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE PARA VIAGENS DIVERSAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017 CONFORME NOTA FISCAL Nº 9015 E LICITACAO PP 00032/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0002314 | 24/05/2017 | 2000.00 | 00004250955842 | FRANCISCA GOMES DE ARAUJO | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT PALIO PLACA NPV 6463/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E RECIFE/PE, DURANTE O MES MAIO DE 2017 CONFORME NF Nº 009014 E PP 00032/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 24/05/2017 | 2000.00 | 00010045419450 | JOSE ANDERSON BARBOSA DE SOUZA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FIAT/UNO MILLE DE PALCA PEE 2515/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9016 E | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0002316 | 24/05/2017 | 2800.00 | 00095161643820 | JOAO ROMAO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO GM CHEV/SPIN PLACA OGC 5636/PB, PARA TRANSPORTAR PESSOAS ENFERMAS DE SOLANEA COM DESTINO AOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E REGIÃO METROPOLITANA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9006 E LICITACAO PP 00032/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0002317 | 24/05/2017 | 2000.00 | 00009637237402 | GABRIELA ESTEFANY FIDELIS DE SOUSA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO DE PLACA OET 4208/PB PARA REALIZAR VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº 9013 E PP 00032/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002318 | 24/05/2017 | 521.90 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO MERCADO PUBLICO. DE ACORDO COMO NOTA FISCAL N.º 5209 DE ACORDO COM LICITACAO PP 0009/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000042017 | 0002307 | 24/05/2017 | 1080.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE NOTAS E AVISOS REFERENTE AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 367 CONFORME PP 00004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 25/05/2017 | 15600.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 25/05/2017 | 3789.16 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SUTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 25/05/2017 | 10300.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 25/05/2017 | 245.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS IMPLEMT.AGRIC.LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A PATROL CONFORME NOTA FISCAL Nº 26447. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 25/05/2017 | 141592.46 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 25/05/2017 | 14719.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 25/05/2017 | 24510.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 25/05/2017 | 5795.55 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 25/05/2017 | 15800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 25/05/2017 | 9550.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 25/05/2017 | 24000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES S/VINCULO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 25/05/2017 | 29300.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002320 | 25/05/2017 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSOS ESTADUAL, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1001567 E LICITACAO PP 00020/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 25/05/2017 | 284.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A INCUBADORA CRIATIVA DO BREJO PARAIBANO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017, CONFORME CDC 5/1107157-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 25/05/2017 | 32236.48 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 25/05/2017 | 17500.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 25/05/2017 | 16596.75 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PAGAMENTO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DESCONTADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 25/05/2017 | 27021.99 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 25/05/2017 | 5270.10 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 25/05/2017 | 10543.47 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 25/05/2017 | 61201.17 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (COMPLEMENTO) DE INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO PLANO DE APOSENTADORIA INCENTIVADA-PAI, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 005/2016, RELATIVA AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 25/05/2017 | 3208.57 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (COMPLEMENTO) DE INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO PLANO DE APOSENTADORIA INCENTIVADA-PAI, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 001/2017, RELATIVA AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 25/05/2017 | 27457.08 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE MAIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 25/05/2017 | 600.00 | 00087343614487 | MARINESIO BORGES | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO PLACA CZB 2722/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS BACALHAU, RAMADA DE CIMA E SACO DOS CAMPOS NO PERIODO DE 22/03/2017 A 21/04/2017. DE ADORDO COM NOTA FISCAL N.º 8865. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 25/05/2017 | 1000.00 | 00020678797404 | JOSE NUNES DOS SANTOS SOBRINHO | REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FIAT UNO - OKC 8787/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES FAZENDA VELHA E PODEROSA PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A NF 9024/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 25/05/2017 | 495660.37 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 25/05/2017 | 30800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS/PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 25/05/2017 | 87330.55 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FUNDEB 60%-A, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 25/05/2017 | 45274.76 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 25/05/2017 | 84164.31 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FUNDEB 40% (PESSOAL DE APOIO) , RELATIVO AO MES DE MAIO/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 25/05/2017 | 51452.93 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FUNDEB 40%-A, (PESSOAL DE APOIO) , RELATIVO AO MES DE MAIO/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 25/05/2017 | 37914.42 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 25/05/2017 | 18904.34 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 25/05/2017 | 20300.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO M ES DE MAIO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 25/05/2017 | 10607.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO-MONITORES JUNTO A CRECHE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 25/05/2017 | 99443.70 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PACS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIVO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 25/05/2017 | 11203.74 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIVO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 25/05/2017 | 15200.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 25/05/2017 | 90618.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 25/05/2017 | 12475.36 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 25/05/2017 | 19686.68 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PEVA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 25/05/2017 | 1920.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 25/05/2017 | 54994.50 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO SAMU, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 25/05/2017 | 15274.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE JUNTO AO CAPS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 25/05/2017 | 12194.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN ICIPAL DE SAUDE JUNTO AO CEO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 25/05/2017 | 77690.29 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , RELATIVO AO MES DE MAIO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 25/05/2017 | 10227.80 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 25/05/2017 | 40745.56 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 25/05/2017 | 27670.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 25/05/2017 | 21976.59 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(RECURSOS PROPRIOS) , RELATIVO AO MES DE MAIO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 25/05/2017 | 780.00 | 00005683356431 | EDILMA DA ROCHA AZEVEDO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA EMILLY MARIA AZEVEDO DE ALMEIDA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇAO 008/2001. CONFORME DECISAO JUDICIAL 0001303-15.2014.815.0461. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 25/05/2017 | 6854.59 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 25/05/2017 | 11244.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES S/VINCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 25/05/2017 | 13644.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/SCFV, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTE ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL Á FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 25/05/2017 | 6011.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 25/05/2017 | 4011.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - IGDBF, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 25/05/2017 | 4537.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - CREAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 25/05/2017 | 16800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 26/05/2017 | 35.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTA DA CONTA BLGBF DURANTE O MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 26/05/2017 | 44.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTA DA CONTA BLPSB , RELATIVO AO MES DE MAIO 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 26/05/2017 | 70.43 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE PESSOA CARENTE A SENHORA MARIA DAS GRACAS RODRIGUES COSTA DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 26/05/2017 | 74.75 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE PESSOA CARENTE A SENHORA MARIA DAS GRACAS RODRIGUES COSTA DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 26/05/2017 | 71.93 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE PESSOA CARENTE A SENHORA MARIA DAS GRACAS RODRIGUES COSTA DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 26/05/2017 | 300.00 | 00008562894427 | JEFFERSON DA SILVA GOMES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICPIO PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 26/05/2017 | 300.00 | 00003841101429 | CICERO AMBROSIO DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 26/05/2017 | 1229.99 | 00070867364491 | JOSE HELIO GOMES | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 0001483-27.2015.815.0461. REFERENTE AO MES DE MAIOL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 26/05/2017 | 494.00 | 00032387960890 | MARIA BETANEA BEZERRA DA SILVA GODOY | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE SUA FILHA MENOR JESSICA SANTOS SILVA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL N.º 000831-78.2013.815.0461, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 26/05/2017 | 79.00 | 00001895231400 | MARIA DE LOURDES AZEVEDO DOS SANTOS | REFERENTE AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 26/05/2017 | 450.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S C LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME HISTOPATOLOGICO NO SENHOR SEVERINO PAULO DA SILVA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.41869 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 26/05/2017 | 700.00 | 10888548000173 | SIRIA RAMALHO DE MEDEIROS RIBEIRO - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO AMBULANCIA ofh 73897/PB CONFORME NOTA FISCAL N.º 66 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 26/05/2017 | 300.00 | 00003617315402 | JOAO ELISIO DA ROCHA NETO | REFERENTE DIARIAS PARA O SECRETARIO DE SAUDE COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 26/05/2017 | 124.80 | 00010770903401 | KALYONARA DE ALMEIDA SOUSA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE LEITE APTAMIL PEPTI, DESTINADO A SEU FILHO MENOR JOSE ARYEL DE ALMEIDA SILVA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL, CONFORME DEMANDA 046.2011.000.399-6. REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0002424 | 26/05/2017 | 1800.00 | 00091716667453 | EVALDO SANTOS LIMA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VW/FOX 1.0 PLACA MMX-5031/PB, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA X, NA LOCALIDADE DO SITIO TEO, SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017 CONFORME NOTA FISCAL N.º 9008 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 26/05/2017 | 58.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTA DA CONTA MDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0002384 | 26/05/2017 | 3500.00 | 00010769575447 | ERIVELTON SOARES DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENS DE PLACA MMP 5085/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DAS COMUNIDADES: BOM SUCESSO, PALMAS E GOIANA PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA DE ACORDOCOM NOTA FISCAL N.º 9031. DURANTE O MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0002385 | 26/05/2017 | 3000.00 | 00011224169468 | JOAO BRAGA DA COSTA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA LBY 6214/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA COMUNIDADE: SITIO SACO DOS CAMPOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9038. DURANTE OMES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0002386 | 26/05/2017 | 2010.00 | 00098236296415 | VALDOMIRO FAUSTINO RODRIGUES | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO VERANEIO DE PLACA CEU 5526/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DOS SITIOS AREIAL E LAGOA DE PEDRA E VICE VERSA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL 9051. DURANTE O MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 26/05/2017 | 3300.00 | 00098222759434 | JOSE RONALDO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ/OF 1115 DE PLACA KJD 0471/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO SITIO CAPIVARA II PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9039 DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0002388 | 26/05/2017 | 3300.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA KFZ 0034/PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DAS COMUNIDADES: BACALHAU, RAMADA DE CIMA E SACO DOS CAMPOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9033 DURANTE O MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0002389 | 26/05/2017 | 1200.00 | 00072775475434 | MAURICIO COELHO DE CARVALHO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FIAT UNO MILLE DE PLACA MNS 6304/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ESCOLA ALAIDE GRACINDO PARA O SITIO CAMARA E VICE VERSA. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9046, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0002390 | 26/05/2017 | 2500.00 | 00092815090406 | ADRIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FORD/ESCOSPORT XL 1.6 DE PLACA MOI 4771/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DOS SITIOS COVAO E CHA DE SOLANEA E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME NOTA FISCAL N.º 9026, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. CONFORME PP 00039/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0002391 | 26/05/2017 | 2700.00 | 00006675548409 | ANTONIEL DE SOUZA MORAIS FILHO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO DE PLACA GVJ 5701/PB,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SACO DOS CAMPOS E SANTA FE E VICE VERSA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9027, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME LICITACAO PP 00039/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0002392 | 26/05/2017 | 3300.00 | 00003316152407 | MARINALDO LIMA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO DE PLACA BYD 4985/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS COM INTINERARIO DOS SITIOS PEDRA GRANDE, ASSENTAMENTO SAO FRANCISCO E ACUDE VELHO , DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9044, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME LICITACAO PP 00039/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0002393 | 26/05/2017 | 1500.00 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO DE PLACA NQD 9261/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DA RUA JATOBA PARA O CONJUNTO PADRE LEONARDO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9036, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME PP 00039/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0002394 | 26/05/2017 | 2000.00 | 00087334623487 | EVANILDO ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FIAT DUCATO DE PLACA KAD 4418, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA COMUNIDADE FRAGOSO PARA O SITIO SACO DOS CAMPOS E VICE VERSA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9035, DURANTE O MES DE MAIO DE2017, CONFORME LICITACAO PP 00039/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0002395 | 26/05/2017 | 2500.00 | 00087343614487 | MARINESIO BORGES | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO PLACA CZB 2722/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS BACALHAU, RAMADA DE CIMA E SACO DOS CAMPOS. DE ADORDO COM NOTA FISCAL N.º 9045. DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME PP 00039/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0002396 | 26/05/2017 | 2000.00 | 00013638246434 | SEVERINO GOIANA DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO DE PLACA LJS 7491 / PB PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DO SITIO ALAGOINHA DOS BRAGAS PARA SEDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9050. DURANTE O MES DE MAIO DE 2017,CONFORME LICITACAO PP 00039/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0002397 | 26/05/2017 | 1200.00 | 00021662122802 | DIVANICE CARDOSO SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FIAT UNO MILE FIRE DE PLACA MNK 3162-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ESCOLA ADELAIDE DA SILVA PARA O SITIO CAMARA E VICE VERSA. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9029, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME PP 00039/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES EDUCATIVAS - OUTROS REC FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0002398 | 26/05/2017 | 4000.00 | 00070038815435 | KAIO RAMON DA SILVA GOMES | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA KKE 0174/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SOLANEA DAS COMUNIDADES: SITIO GATOS, CACIMBA DA VARZEA, CURRIMBOQUE E VARJOTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9041. DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. CONFORME LICITACAO PP 00039/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0002399 | 26/05/2017 | 3300.00 | 00004759300457 | MANUEL OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MMT 3097/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERIOS DDAS COMUNIDADES CAPIVARA II, MARIANA E CAPOEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9043, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. CONFORME LICITACAO PP 00039/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES EDUCATIVAS - OUTROS REC FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0002400 | 26/05/2017 | 3300.00 | 00048235709449 | NOE ALVES MAIA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENS DE PLACA KUT 1804/PB PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES: LAGOA DO TANQUE, MATINHAS, MALHADA E BARROCAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COMO NOTA FISCAL N.º 9047. DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. CONFORME LICITACAO PP 00039/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0002401 | 26/05/2017 | 3300.00 | 00009815962400 | ROMULO RAMOS DOS SANTOS FARIAS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS MERCEDES BENS DE PLACA KGR 9174/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DOS SITIOS JUAZERINHO, BARROCAS E LOGOA DO MATO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9048, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME LICITACAO PP 00039/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0002402 | 26/05/2017 | 3000.00 | 00007766616475 | ROSINALDO FIRMINO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO DE PLACA KJW 7726, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DO SITIO OLHO D' AGUA SECO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9049, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME LICITACAOPP 00039/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0002403 | 26/05/2017 | 1900.00 | 00021630688894 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO GM/VERANEIO DE PLACA LGV 7995/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO. COM INTINERARIO DOS SITIOS: SANTA TEREZA, ALAGIONHA DOS BRAGAS E OLHO D'AGUA SECO, SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, CONFORNENOTA FISCAL Nº 9028. DURANTE O O MES DE MAIO DE 2047. CONFORME PP 00039/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0002404 | 26/05/2017 | 2800.00 | 00025742323808 | EDIVANILDO FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO VERANEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM INTINERARIO: SITIOS JUAZEIRINHO E GRUTA DA CHA DE SANTA TEREZA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9030, DURANTEO MES DE MAIO DE 2017. CONFORME LICITACAO PP 00039/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0002405 | 26/05/2017 | 3300.00 | 00004898782884 | HILDEBERTO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA KIF 3890, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES: FRAGOSO E SERRA DAS CABACAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9037, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME PP 00039/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0002409 | 26/05/2017 | 3300.00 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MMS 2043/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: JACARE E FILGUEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9040. DURANTE O MES DE MAIO DE 2017.CONFORME PP 00039/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0002410 | 26/05/2017 | 1900.00 | 00001983616451 | EVANGELISTA DUARTE MOREIRA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA FJC 7290/ PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DOS SITIOS POCE DOCE E PIA PARA O DISTRITO DE SANTA FE E VICE VERSA. CONFORME NOTA FISCAL N.º 9034, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. CONFORME LICITACAO PP 00039/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0002425 | 26/05/2017 | 2500.00 | 00009275535469 | LOESTE SANTOS DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO GM/VERANEIO DE PLACA KFN-4700/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DO ASSENTAMENTO SAO FRANCISCO III, FAZENDA VELHA PARA O SITIO BARROCAS E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N.º 9042. CONFORME LICITACAO 00039/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 26/05/2017 | 176.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTA DA CONTA FPM DURANTE O MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 26/05/2017 | 26.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTA DA CONTA SIMPLES NACIONAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 26/05/2017 | 659.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DESCONTADA DA CONTA 182-8, CONFORME DEBITO NO EXTRATO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 26/05/2017 | 3409.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTA DA CONTA FOPAG DURANTE O MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0002406 | 26/05/2017 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DE ALUGUEL DE USO DO SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N.º 1008639. CONFORME PP 00023/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 26/05/2017 | 594.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA CONFORME DEBITO DA CONTA 1231-9, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 26/05/2017 | 7000.00 | 02393067000169 | RADIO CAJAZEIRAS FM LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSERCOES COMERCIAIS DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 2605 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002426 | 26/05/2017 | 521.90 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO MERCADO PUBLICO. DE ACORDO COMO NOTA FISCAL N.º 5209 DE ACORDO COM LICITACAO PP 0009/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 26/05/2017 | 319.20 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS IMPLEMT.AGRIC.LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 26.452 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 26/05/2017 | 534.00 | 09646741000119 | ELITU COMECCIO E CONFECCOES DE ARTIGO DO VESTUARIO | REFERENTE AQUISICAO DE CAMISAS BASICAS DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 29.326 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002427 | 26/05/2017 | 1848.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO 200 LITROS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA DE MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 2571 DE ACORDO COM PP 0009/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002436 | 29/05/2017 | 5500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM JEEP RENEGADE COMPLETO DE PLACA OFD-9102, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017 CONFORME NF Nº 1866 E LICITAÇAO PP 00003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 29/05/2017 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 653 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 29/05/2017 | 625.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO HOME PAGE DA PREFEITURA MUN.SOLANEA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº1000309. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 29/05/2017 | 30.00 | 40432544000147 | CLARO S/A | REFERENTE AQUISICAO DE CREDITOS PARA APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DESTINDO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 29/05/2017 | 234.21 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACA MOL 0622, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002435 | 29/05/2017 | 13400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | REFERENTE A LOCAÇAO DE DUAS MASTER 16LUG COMPLETAS PLACAS QFE-5233 E QFE 9303, RELATIVO AO MES DE MAIO/ 2017, CONFORME NF 1865 EM ANEXO E PP 00003/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 29/05/2017 | 30.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | REFERENTE AQUISICAO DE CREDITOS PARA APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 29/05/2017 | 30.00 | 40432544000147 | CLARO S/A | REFERENTE AQUISICAO DE CREDITOS PARA APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DESTINDO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/05/2017 | 100.00 | 00009188417476 | LUCINEIDE OLINTO DE SOUZA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/05/2017 | 300.00 | 00051071363468 | ROSANGELA RODRIGUES RIBEIRO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MEDICAMENTO: 02 ( DUAS) CANETAS DE INSULINA LANTUS, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, CONFORME DEMANDA JUDICIAL Nº 001148-76.2013.815.0461 EM ANEXO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000042017 | 0002440 | 30/05/2017 | 480.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE NOTAS E AVISOS DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA GRIPE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 368 CONFORME PP 00004/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/05/2017 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFICIO Nº 4364050 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002445 | 31/05/2017 | 1891.27 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL N.º 6542 REFERENTE CONSUNO DE MAIO DE 2017 DE ACORDO COM PP 00001/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002443 | 31/05/2017 | 1033.88 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017 CONFORME NF Nº 6541 E LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002455 | 31/05/2017 | 2331.10 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017 CONFORME NF Nº 6534 E LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0002460 | 31/05/2017 | 578.50 | 24900915000111 | JOSEFA OZIELIA ALVES | REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA ( MERCADO PUBLICO) CONFORME NOTA FISCAL N.º 035159 EM ANEXO E LICITAÇÃO PP 00037/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 31/05/2017 | 2520.00 | 00045249407404 | EDJAIR FLORENTINO BEZERRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º9052 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 31/05/2017 | 1544.63 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PAGAMENTO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DESCONTADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 31/05/2017 | 60132.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 31/05/2017 | 2.69 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PAGAMENTO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DESCONTADO DA CONTA 283141-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 31/05/2017 | 4487.43 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PAGAMENTO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DESCONTADO DA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 31/05/2017 | 1223.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DESCONTADA DA CONTA 149-6, CONFORME DEBITO NO EXTRATO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 31/05/2017 | 8.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTA DA CONTA FOPAG DURANTE O MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 31/05/2017 | 8.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTA DA CONTA FOPAG DURANTE O MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002447 | 31/05/2017 | 6481.28 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE DIESEL BS 10 DESTINADO AOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017 CONFORME NF N.º 6531 EM ANEXO E LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 31/05/2017 | 820.00 | 00004673291417 | ISAIAS ALVES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS UNIBUS ESCOLARES DE PLACA ADC 7672, PLACA MOQ 9152, PLACA OGC 9916 E PLACA NQG 1102 CONFORME NF Nº 9071 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0002457 | 31/05/2017 | 962.50 | 24900915000111 | JOSEFA OZIELIA ALVES | REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE " ADELIA ARAUJO DE MELO", NESTA CIDADE CONFORME NF 035168 EM ANEXO E LICITAÇÃO PP 00037/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002461 | 31/05/2017 | 1029.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N.º 6549 REFERENTE CONSUNO DE MAIO DE 2017. DE ACORDO COM PP 00001/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002462 | 31/05/2017 | 2036.19 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N.º 6543 REFERENTE CONSUNO DE MAIO DE 2017. DE ACORDO COM PP 00001/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002463 | 31/05/2017 | 15625.42 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N.º 6533 REFERENTE CONSUNO DE MAIO DE 2017. DE ACORDO COM PP 00001/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 31/05/2017 | 2000.00 | 00098222449400 | ELSON FERREIRA DO AMARAL | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO DE PLACA NPU 6418 / PB DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9066 DURANTE O MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002471 | 31/05/2017 | 2025.84 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE COPNSUMO DESTINADO A CRFECHE "ADELIA ARAUJO DE MELO", DE ACORDO COM A NF Nº 2550 E LICITAÇAO PP 0009/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 31/05/2017 | 210.00 | 00010327522461 | ADRIANO ALVES RAMOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONCERNENTE AO CONSERTO E COLOCAÇÃO DAS FECHADURAS DOS PORTÕES DE ALUMINIO DA POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9068. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIVO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002448 | 31/05/2017 | 4439.24 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017 CONFORME NF N.º 6545 EM ANEXO E LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002456 | 31/05/2017 | 22760.51 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N.º 6546 REFERENTE CONSUNO DE MAIO DE 2017. DE ACORDO COM PP 00001/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002458 | 31/05/2017 | 340.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N.º 6550 REFERENTE CONSUNO DE MAIO DE 2017. DE ACORDO COM PP 00001/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002459 | 31/05/2017 | 6998.53 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE DIESEL BS 10 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N.º 6529 REFERENTE CONSUNO DE MAIO DE 2017. DE ACORDO COM PP 00001/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002464 | 31/05/2017 | 7276.67 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE DIESEL BS 10 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N.º 6530 REFERENTE CONSUNO DE MAIO DE 2017. DE ACORDO COM PP 00001/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0002467 | 31/05/2017 | 996.75 | 24900915000111 | JOSEFA OZIELIA ALVES | REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE ( CAPS, NASF, SAMU E CASA DE APOIO AOS MEDICOS) CONFORME NF 035156 EM ANEXO E LICITAÇÃO PP 00037/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 31/05/2017 | 1140.00 | 00009184256460 | SABRINA SILVA CARVALHO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE LEITE APTAMIL AD DESTINADOS AOS SEUS FILHOS MENORES JOAO ARTHUR CARVALHO BRASIL E ANA SOFIA CARVALHO BRASIL. DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACA 008/2001. CONFORME DEMANADA JUDICIAL N.º 000656-79.2016.815.0461. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002472 | 31/05/2017 | 500.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 221.667 E LICITACAO PP 00014/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002477 | 31/05/2017 | 0.60 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE REFORCO DO EMPENHP AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DE ACORDO COMO NOTA FISCAL N.º 5211. DE ACORDO COM LICITACAO PP 0009/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 31/05/2017 | 950.00 | 00014766945832 | MARLENE COSTA DE MELO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE ARTE E COSTURA, JUNTO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9067. DURANTE O MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002446 | 31/05/2017 | 2893.16 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017 CONFORME NF N. º 6536 EM ANEXO E LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 31/05/2017 | 350.00 | 00004808834405 | MARINEIDE CASSIMIRO PEREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 31/05/2017 | 1500.00 | 00071088658407 | VANDERLEY MELO FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTURA , CONSERTO E LANTERNAGEM DO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGD 6086 , DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9070. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002450 | 31/05/2017 | 1311.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. CONFORME NF Nº 6548 LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002451 | 31/05/2017 | 7697.94 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE DIESEL BS 10 DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. CONFORME NF Nº 6532 LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002452 | 31/05/2017 | 8507.81 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. CONFORME NF Nº 6544 LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0002453 | 31/05/2017 | 1554.00 | 24900915000111 | JOSEFA OZIELIA ALVES | REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS " CAFE DA MANHA DOS GARIS', CONFORME NF 035166 EM ANEXO E LICITAÇÃO PP 00037/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002454 | 31/05/2017 | 16873.09 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. CONFORME NF Nº 6535 LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 01/06/2017 | 848.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE LEONARDO CDC 5/684283-59 , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0002588 | 01/06/2017 | 2800.00 | 00002979576433 | ANTONIO CARLOS SANTOS SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CAMINHAO DE PLACA BTS 1940, DESTINADO A REMOCAO DO LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9160. DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 01/06/2017 | 300.00 | 00004786029440 | MARIA OZANILDA SALES SALUSTINO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA A FESTA DO DIA DAS MAES NO CINE TEATRO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9076 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 01/06/2017 | 600.00 | 00023784784453 | LUIZ TENORIO MOURA DA CUNHA | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE AMANCIO RAMALHO, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 01/06/2017 | 500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BANDA DE MUSICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PRA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 01/06/2017 | 1000.00 | 00006235997400 | JOSE WALLISON SANTOS DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE FUTEBOL DE SALAO NA COMUNIDADE DO CONJUNOT EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, QUADRA GIVANILDO CUNHA DE ANDRADE, RELATIVO AO MES DE MAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 01/06/2017 | 950.00 | 00004786029440 | MARIA OZANILDA SALES SALUSTINO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZAÇAO EM EVENTOS REALIADOS PELO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 9173. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 01/06/2017 | 5176.50 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE BRINDES PARA DISTRIBUICAO COM AS MAES QUE PARTICIPARAM DAS FESTIVIDADES REALIZADA NO GINASIO DE ESPORTE EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 01/06/2017 | 120.00 | 00002387695429 | MARIA DAS GRACAS MARTINS DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 01/06/2017 | 100.00 | 00076833305404 | ALEXANDRE BELARMINO DE SOUZA | REFERENTE A DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 01/06/2017 | 100.00 | 00037992236491 | MARIA DE FATIMA FELIPE IMPERIANO | REFERENTE A UMA DIARA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇAO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 01/06/2017 | 648.00 | 17535614000170 | SEVERINO DOS RAMOS DA COSTA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 035812 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 01/06/2017 | 100.00 | 00004030557414 | YLAINE MILLENE DE ALMEIDA | REFERENTE A UMA DIARIA EM VIEGEM A JOAO PESSOA PESSOA PARA PARTICPAR DO CURSO DE FORMAÇAO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 01/06/2017 | 150.00 | 00003243793408 | MARIA JOSE DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 01/06/2017 | 200.00 | 00066808103704 | MANUEL FERNANDO DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 01/06/2017 | 150.00 | 00092771874415 | JOANA JORGE DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇAO 008/2001, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 01/06/2017 | 150.00 | 00004760472428 | MARIA DO SOCORRO SILVA FERNANDES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 008/2001, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 01/06/2017 | 50.00 | 00075359456434 | JOSINEIDE FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 01/06/2017 | 350.00 | 00004808834405 | MARINEIDE CASSIMIRO PEREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 01/06/2017 | 400.00 | 00005702395409 | ANA PAULA NUNES DA CRUZ | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DURANTE O MES DE MAIO/2017, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 01/06/2017 | 640.00 | 08584112000149 | SOLANEA CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | REFERENTE AOS SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOCUMENTOS, DOADOS EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 01/06/2017 | 200.00 | 00004410537423 | PAULA FRANSSINETE SANTIDO DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 01/06/2017 | 46.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SENHORA CARENTE MARIA DO SOCORRO PESSOA FERREIRA DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 01/06/2017 | 100.00 | 00005068455407 | FABIO ARCANJO DA SILVA | REFERENTE DIARIAS PARA O COORDENADOR DO SCFV PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO E CAPACITACAO OFERTADO PELO GOVERNO DO ESTADO E ESCOLA DE CONSELHOS, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 01/06/2017 | 230.00 | 00011337792470 | AJUELLINGTON DE SOUSA FERREIRA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA ACOMPANHAR FAMILIAR ENFERMO AO HOSPITAL NAPOLEAO LEUREANO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 01/06/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2017 MATRICULA 7033508-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 01/06/2017 | 1055.00 | 73062317000711 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, PROJOVEM E PAIF, CONFORME CONTRATO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 01/06/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017 MATRICULA 7033508-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 01/06/2017 | 88.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO SENHOR CARENTE ANTONIO IMPERIANO DA SILVA DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 01/06/2017 | 73.31 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE PESSOA CARENTE O SENHOR ANTONIO IMPERIANO DA SILVA DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 01/06/2017 | 400.00 | 00001698350490 | ERASMO MARTINS SALES | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 01/06/2017 | 400.00 | 00011744210705 | LUCAS BRUNO SOARES SOUZA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSSOA CARENTE DO MUNICPIO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 01/06/2017 | 250.00 | 00096468424453 | TEREZA SOARES DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 01/06/2017 | 300.00 | 00014072875406 | EDVALDO DA SILVA DOS ANJOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 01/06/2017 | 1500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 01/06/2017 | 600.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 01/06/2017 | 350.00 | 00010094365466 | JULIANA ALENCAR SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CURSO DE DIREITO QUE A MESMA CURSA NA UNIVERSIDADE ESTADUAL EM GUARABIRA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 01/06/2017 | 300.00 | 00001735700460 | JULIANA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 01/06/2017 | 272.92 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, CONFORME MATRICULA 7033508-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 01/06/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017 MATRICULA 7033508-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 01/06/2017 | 150.00 | 00004868178490 | JEAN CARLOS DA SILVA BRITO | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 01/06/2017 | 150.00 | 00046402535753 | MANOEL GALDINO DO NASCIMENTO | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 01/06/2017 | 100.00 | 00070250963426 | JOAO BATISTA FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIAR PAGAMENTO DE ALUGUELDE SUA RESIDENCIA, DURANTE O MES DE MAIO/2017. DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 01/06/2017 | 400.00 | 00049123408472 | MARLUCE MEDEIROS DE ARAUJO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DURANTE O MES DE MAIO/2017, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 01/06/2017 | 200.00 | 00001842251406 | MARIA DO CARMO SANTANA | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO 008/2201. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 01/06/2017 | 300.00 | 00072712937368 | CICERO TAVARES DOS SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 01/06/2017 | 350.00 | 00004641031428 | ANA PAULA LINS DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 01/06/2017 | 62.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO A RUA JOSE PESSOA DA COSTA, 349, NESTA CIDADE, CONFORME CDC 5/58660-2, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 01/06/2017 | 350.00 | 00087330105449 | SEBASTIAO FLORENTINO DOS SANTOS | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 01/06/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017 MATRICULA 7033508-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 01/06/2017 | 104.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017, CONFORME CDC 5/571095-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 01/06/2017 | 400.00 | 00004323425406 | ADRIANO SOUZA DOS SANTOS | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 01/06/2017 | 450.00 | 00067635490400 | JOSE SABINO DOS SANTOS | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE MAIO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 01/06/2017 | 400.00 | 00073907898400 | MARIZ ANTONIO BEZERRA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 01/06/2017 | 400.00 | 00007900502424 | AELISON SILVA DOS SANTOS | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 01/06/2017 | 500.00 | 00003044473403 | JOSE CELSO CIRILO DOS SANTOS | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 01/06/2017 | 400.00 | 00067461069420 | JOSE LUIZ DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 01/06/2017 | 350.00 | 00011131032802 | ANTONIO LOPES PINTO JUNIOR | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 01/06/2017 | 400.00 | 00030457505753 | ANTONIO DANTAS SOBRINHO | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECCRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPEAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 01/06/2017 | 200.00 | 00007093964494 | LAERCIO GOMES SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTA LOCALIDADES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 01/06/2017 | 600.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 01/06/2017 | 500.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 01/06/2017 | 450.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 01/06/2017 | 400.00 | 00004635890414 | THIAGO RANIERY CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 01/06/2017 | 1500.00 | 00007747633106 | TANIA PALHEIRO MARTINEZ | REFERENTE A RECURSO PECUNIARIO PARA ASSEGURAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO CONFORME PORTARIA Nº 30 DATADA DE 12/02/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE PARA OS MAIS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ONDE A MESMA ATUA NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA IX, REALTIVO AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 01/06/2017 | 1500.00 | 00007187835493 | MARCIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE FREITAS | REFERENTE A RECURSO PECUNIARIO PARA ASSEGURAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO CONFORME PORTARIA Nº 30 DATADA DE 12/02/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE PARA OS MAIS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ONDE O MESMO ATUA NA ESTRATEGIA DE SAUDEDA FAMILIA III, REALTIVO AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 01/06/2017 | 43.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS I, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017, CONFORME CDC 5/58893-9. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 01/06/2017 | 129.90 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 01/06/2017 | 140.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 01/06/2017 | 68.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS IX, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017, CONFORME CDC 5/305851-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 01/06/2017 | 6.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS IX, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017, CONFORME MATRICULA 27248488 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 01/06/2017 | 900.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS MEDICOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIVO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 01/06/2017 | 1500.00 | 00016110870404 | EMILIA ELIANA DA SILVA CAMARA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 01/06/2017 | 300.00 | 00005485413455 | FLAVIO BENTO DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V, CONFORME CONTRATO DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 01/06/2017 | 1500.00 | 00075303850463 | JOAO DO NASCIMENTO MELO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VIII, CONFORME CONTRATO DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 01/06/2017 | 1100.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF XI JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 01/06/2017 | 500.00 | 73062317000711 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF I, CONFORME CONTRATO. REFERENTE AO MES DE MAIO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 01/06/2017 | 1000.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IX, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 01/06/2017 | 1650.00 | 00071359192468 | MARIA ROSICLEIA DE ARAUJO CARNEIRO | REFERENTE A LOCACAO E IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, CONFORME CONTRATO DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 01/06/2017 | 800.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE MARCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 01/06/2017 | 700.00 | 00068977760410 | MARIA FARIAS DA SILVA | REFERETE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 01/06/2017 | 500.00 | 00068977867487 | JOSEFA MEDEIROS DE LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 01/06/2017 | 800.00 | 00004673186460 | JULIANA GUIMARAES LIMA BARRETO | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA A SECRETARIA DE SUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 01/06/2017 | 32.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS VII, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017, CONFORME CDC 5/11455448-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 01/06/2017 | 71.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS I, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017, CONFORME CDC 5571978-6. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 01/06/2017 | 500.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA A SUPERVISAO DOS SERVIÇOS DE DIGITAÇAO E ALIMENTAÇAO DOS PROGRAMAS FEDERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NF Nº 9179 EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 01/06/2017 | 150.00 | 00096454296415 | VIRNALIA MARIA FAGUNDES SERRANO DA COSTA | REFERENTE A DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE TECNICOS EM JOAO PESSOA PARA O SISTEMA DO CENSO ESCOLAR 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 01/06/2017 | 300.00 | 00096454296415 | VIRNALIA MARIA FAGUNDES SERRANO DA COSTA | REFERENTE A DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO PARA PROVA BRASIL NOS ANOS INICIAIS, FINAIS E INCLUSAO PARA A PRATICA PEDAGOGICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 01/06/2017 | 197.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONE FIXO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 01/06/2017 | 1049.51 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACA NQG 1102 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 01/06/2017 | 800.00 | 00010830745475 | ADRIANO SALVIANO LOPES | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNM 3688/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BOM SUCESSO, FRAGOSO PARA O PONTO DE ONIBUS E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE MAIO , DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9178 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 01/06/2017 | 500.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA A SUPERVISAO DOS SERVIÇOS DE DIGITAÇAO E ALIMENTAÇAO DOS PROGRAMAS FEDERAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO,CONFORNE NF Nº 9180. EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0002481 | 01/06/2017 | 7000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA EPP | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 9082 DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. CONFORME INEXIGIBILIDADE 0003/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0002482 | 01/06/2017 | 3000.00 | 26857285000175 | MARIA GORETE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS COM ACOMPANHAMENTO, ANALISES E EMISSAO DE PARECERES, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9080 CONFORME INEXIGIBILIDADE 00002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 01/06/2017 | 300.00 | 00064976696472 | JOSE IRAN LEITE DA SILVA | REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O SECRETARIO DE FINANCAS DO MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DESTA SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 01/06/2017 | 959.88 | 37115375000883 | IBAMA-INST BRAS MEIO AMB REC NAT RENOVAV | REFERENTE AO PARCELAMENTO EXTRA JUDICIAL JUNTO AO IBAMA PROVENIENTE DO AUTO DE INFRAÇAO-AI 297682/D PARCELA 4/60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 01/06/2017 | 428.75 | 37115375000883 | IBAMA-INST BRAS MEIO AMB REC NAT RENOVAV | REFERENTE AO PARCELAMENTO EXTRA JUDICIAL JUNTO AO IBAMA PROVENIENTE DO AUTO DE INFRAÇAO-AI 688951/D PARCELA 4/60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 01/06/2017 | 30.00 | 40432544000147 | CLARO S/A | REFERENTE AQUISICAO DE CREDITOS PARA APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DESTINDO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 01/06/2017 | 30.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | REFERENTE AQUISICAO DE CRETIDOS PARA APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/06/2017 | 27.00 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 01/06/2017 | 1500.00 | 24075094000126 | SEVERINA ROCHA BARBOSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º9111, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 01/06/2017 | 2200.00 | 00009686365435 | DJONAS RODRIGUES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DE BOXES E TARIMBAS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9112 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0002489 | 01/06/2017 | 4000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9081 CONFORME INEXIBILIDADE 0001/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 01/06/2017 | 650.00 | 17735313000190 | EDILSON LUCIANO DOS SANTOS-SOLANEAONLINE.COM | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE INFORMATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º114 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 01/06/2017 | 55.55 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 01/06/2017 | 28.00 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | REFERENTE AOS SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIDAO TEOR DE MATRICULA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Segurança Pública | Policiamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 01/06/2017 | 1200.00 | 00003242357477 | GENIVAL JUNIOR DE CARVALHO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA 21ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL, JUNTO A SECRETARAI DE GESTAO PUBLICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 01/06/2017 | 700.00 | 00053746619491 | HELVIO GUIMARAES SANTA CRUZ | REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA LEONCIO COSTA, 377 NO CENTRO DE SOLANEA DESTINADO A MANUTENCAO DA INCUBADORA DO BREJO CRIATIVO, PROJETO DESENVOLVIDO POR JOVENS ESTUDANTES DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 01/06/2017 | 2000.00 | 00007855039430 | TONY KERSON SANTOS BEZERRA DE MACEDO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCUCAO DE EVENTOS PUBLICOS, REUNIOES OFICIAIS E EM CARROS DE SOM NA APRESENTACAO DOS PROGRAMAS, ACOES, NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA COLOETIVIDADE. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9198 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 01/06/2017 | 250.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 01/06/2017 | 243.32 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 02/06/2017 | 3200.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS ONIBUS DE PLACAS NQG-1102, E MOK-9152, LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME NF Nº 9094. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 02/06/2017 | 250.00 | 08320277000103 | CENTRO DIAG. EM RADIOL E ULTRASONOG LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO A SENHORA MARINALVA DE ARAUJO DE ACORDO COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1007041 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 02/06/2017 | 800.00 | 00006401075406 | JOACI SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS DO SITIO BOM SUCESSO PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2017, CONFORNE NF Nº 9092. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 02/06/2017 | 1600.00 | 00003363130473 | ANTONIO COSMO FELIPE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO ASSENTAMENTO DO SITIO SAO FRANCISCO III PARA O HOSPITAL DURANTE OS MES DE ABIL E MAIL DE 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9090 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0002594 | 02/06/2017 | 6451.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA OS VEICULOS E POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 40.747 E LICITACAO 0006/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000262017 | 0002603 | 02/06/2017 | 6120.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVI€OS MEDICOS LTDA ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE MAIO DE 2017 CONFORNE NOTA FISCAL N.º 517. CONFORME PP 00026/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0002605 | 02/06/2017 | 870.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA O SAMU, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 40.748 E LICITACAO 0006/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 02/06/2017 | 600.00 | 00092986919472 | FERNANDO SOBRINHO ANJOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES: NO PATIO DA SEDE DO SAMU, NA PRACA DA QUADRA DO DER, E RUAS JOSEFA CRISPIN, EPITACIO PESSOA, SANTOS DUMONT, JOSE AMANCIO RAMALHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8819 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 02/06/2017 | 980.00 | 00011704099463 | PAULO VINICIUS BARROS DE CARVALHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA RUA SANTOS DUMONT REALIZADO NO MES DE MAIO DE 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9095 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 02/06/2017 | 980.00 | 00005369216444 | VANDERLEI TARGINO MACENA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE BUEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N 9093. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 02/06/2017 | 1150.00 | 00004448765881 | REGINALDO SEVERINO FERNANDES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS AUTOMOTORES DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.9089 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 02/06/2017 | 980.00 | 00004673305493 | JOSIVALDO SILVA SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO NAS RUA DIONISIO RODRIGUES DA COSTA E PRAÇA 26 DE NOVEMBRO, DURANTE O MES DE MAIO/2017, CONFORME NF 9097. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 02/06/2017 | 980.00 | 00011305229460 | ADELINO GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 9091 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 02/06/2017 | 500.00 | 00088439232420 | JORGE BARBOSA FRANCO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE LUMINARIAS, CONFORME NF 9088. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 02/06/2017 | 980.00 | 00003389826475 | JOADE FIRINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, DURANTE O MES MAIO/2017, CONFORME NF 9096. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 05/06/2017 | 1900.00 | 00016030834487 | WOLHFAGON COSTA DE ARAUJO E OUTROS | REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE TOPOGRAFIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9137 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 05/06/2017 | 4590.00 | 00016185790459 | FRANCISCO SEBASTIAO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRATOR DE ESTEIRA NO TERRENO DO LIXAO. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9144 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 05/06/2017 | 1200.00 | 00013607121435 | EVERALDO SOARES DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº 9130 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 05/06/2017 | 3000.00 | 00006736754402 | BRUNO JOSE PRUDENCIO RIBEIRO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E FISCALIZACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA JUNTO, DURANTE O MES DE MAI DE 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9119 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 05/06/2017 | 500.00 | 00054878330449 | FERNANDO LIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DAS ATIVIDADES DOS MOTOTAXISTAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9140. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SEC SER PUBLICOS TRANSP ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0002617 | 05/06/2017 | 4636.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | REFERENTE AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO E UM APARELHO DE AR CONDICIONADO. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 457 E LICITACAO PP 00025/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0002623 | 05/06/2017 | 2800.00 | 00096589221472 | ADRIANO RIBEIRO DE MORAIS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO M. BENZ PLACA KFV 3428/PB, DESTINADO A REMOCAO DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. NOTA FISCAL N.º 9161 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0002627 | 05/06/2017 | 2800.00 | 00060090952472 | EDVALDO FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO M. BENZ/L 1313 PLACA KGH 5249, DESTINADO A REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. NOTA FISCAL N.º 9156 E LICITAÇAP PP 00030/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0002632 | 05/06/2017 | 2800.00 | 00002871212406 | DANIEL COUTINHO BARBOSA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO DE PLACA KKD 2229, DESTINADO A REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DURANTE O M ES DE MAIO/2017, CONFORNE NF 9158 E LICITAÇAO PP 00030/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 05/06/2017 | 301.64 | 19900852000163 | SERIGRAFIA COMUNICAÇAO VISUAL & IMPRESSAO DANTAS LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS DE MOTOTAXISTAS DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9128 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002643 | 05/06/2017 | 860.50 | 11936395000155 | HOTEL E RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 155. CONFORME PP 00029/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 05/06/2017 | 500.00 | 00003090719410 | FABIO ESPINOLA ANIZIO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE DADOS JUNTO AO SINS DO MINISTERIO DAS CIDADES NO QUE TANGE AOS RISIDUOS SOLIDOS, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9118 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000042017 | 0002628 | 05/06/2017 | 840.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE NOTAS E AVISOS DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE , NESTA CIDADE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 372 CONFORME PP 00004/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 05/06/2017 | 750.00 | 00008401161444 | EDIVANIO ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO BESTA DE PLACA CKO 6275/PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9127 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002642 | 05/06/2017 | 1635.00 | 11936395000155 | HOTEL E RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES de ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 160 CONFORME PP 00029/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000042017 | 0002609 | 05/06/2017 | 720.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE NOTAS E AVISOS DA PROGRAMACAO DA SEMANA DO MICRO EMPREEENDEDOR INDIVIDUAL E FEIRA DE NEGOCIOS DO MEI , NESTA CIDADE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 371. CONFORME PP 00004/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 05/06/2017 | 300.00 | 00009434963494 | PEDRO SILVA DA ROCHA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA REALIZAÇAO DA GINCANA CULTURAL DA ESCOLA JOSE MENINO DE OLIVEIRA. CONFORME NF 9139. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 05/06/2017 | 1000.00 | 00034312641404 | MARIA DO SOCORRO THOMAZ DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇAO DA PRAÇA 26 DE NOVEMBRO POR OCASISO DOS FESTEJOS JUNINOS EDIÇAO/2017. CONFORME NF 9171 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 05/06/2017 | 300.00 | 00004786029440 | MARIA OZANILDA SALES SALUSTINO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE A REUNIAO DO FORUM DO TURISMO DO BREJO, CONFORME NF 9150. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 05/06/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV.DIAG.POR IMAGEM LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NO PACIENTE O SENHOR FRANCISCO DE ASSIS DONATO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 40498. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 05/06/2017 | 265.00 | 00000026974835 | LUIS GONZAGA FAUSTO DE MACEDO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIAGEM COM PACIENTES PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9101 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0002618 | 05/06/2017 | 1500.00 | 00007899090490 | BRUNO MATHEUS BIZERRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE E AVALIACAO DE TODOS OS SISTEMAS DE SAUDE IMPLANTADOS NO MUNICIPIO E REALIZACAO DE PALESTRAS PARA CAPACITACAO DO PMAQ- PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E EQUIPAMENTOS NA ATENCAO BASICA. DE ACORDO COM NOTA FISCALN.º 9134 CONFORME LICITACAO PP 00010/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 05/06/2017 | 500.00 | 00011744210705 | LUCAS BRUNO SOARES SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF I, CONFORME NF Nº 9164. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 05/06/2017 | 800.00 | 00002344861475 | GERSON ALVES PEREIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO GM/CHEVETTE L, ANO/MODELO 1993, PLACA KJI 7580 / PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO VIDEL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA ZONA URBANA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017 CONF.NOTA FISCAL Nº 9141 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002645 | 05/06/2017 | 240.00 | 11936395000155 | HOTEL E RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 158 E PP 00029/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 05/06/2017 | 3369.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | REFERENTE AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DO VESTUARIO DE DANCA FOLCLORICAS COM AS CRIANCAS E IDOSOS DO SCFV E ORNAMENTACAO JUNINA DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 175 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 05/06/2017 | 1090.00 | 00009025625410 | VERONICA PAULINO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORAÇAO E ORNAMENTAÇAO DESTINADA AS ATIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES , CONFORME NF Nº 9149 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 05/06/2017 | 980.00 | 21755745000130 | PAULO JOSE DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGC- OGD-6196 E NQG-9916, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORNE NF 9129. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 05/06/2017 | 890.00 | 13717870000128 | JOSIAS PEREIRA DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS E BANNERS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 91. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 05/06/2017 | 2000.00 | 00004340496464 | DAYSE TATIANE DE SOUZA SILVA HARDMAN | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT LX FLEX PLACA OFG 6004/PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE MAIO/2017, CONFORNE NF 9125. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 05/06/2017 | 3800.00 | 27384763000130 | JANDAILSON MIRANDA DE SOUZA | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA JTI 5350/PB. DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE SAO LUIZ PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9172. DURANTE O MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0002630 | 05/06/2017 | 2650.00 | 00007396088437 | LUANA DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO ABERTO FORD/F4000 PLACA MMY 1358/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARGAS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2047, CONFORME NOTA FISCAL N.º 9159 LICITAÇAO PP 0032/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 05/06/2017 | 5000.00 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS DE PLACA HWL 0490-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA AS UNIVERSIDADES E FACULDADES NA CIDADE DE GUARABIRA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9126 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 05/06/2017 | 980.00 | 00004924253456 | LUCIA ALVES DE SALES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A ORGANIZACAO E CONFECCAO DAS CARTEIRAS DOS ESTUDANTES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9131 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Segurança Pública | Policiamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002640 | 05/06/2017 | 1411.00 | 11936395000155 | HOTEL E RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 157 CONFORME PP 00029/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002641 | 05/06/2017 | 1275.00 | 11936395000155 | HOTEL E RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 161 E PP 00029/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 05/06/2017 | 2080.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1072297 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 05/06/2017 | 1700.00 | 00001560208406 | ITAMAR PEREIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COLETES PARA OS CARROCEIROS JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9117 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002644 | 05/06/2017 | 288.00 | 11936395000155 | HOTEL E RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 154 E PP 00029/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002621 | 05/06/2017 | 408.00 | 11936395000155 | HOTEL E RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE LICITACAO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 156. CONFORME PP 00029/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 06/06/2017 | 136.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0002653 | 06/06/2017 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO PEDAGOGICA, EDUCACIONAL E AVALIACAO DE CONHECIMENTO. CONFORME NOTA FISCAL N.º 135 E PP 00035/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 06/06/2017 | 600.00 | 00010778032493 | CLAUDIO RANIERE DOS SANTOS DE OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 36818 E CHAMADA PUBLICA 00001/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 06/06/2017 | 615.00 | 00004844330403 | MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 36830 E CHAMADA PUBLICA 00001/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 06/06/2017 | 1237.00 | 00004619902454 | OZANA FELIPE ARAGAO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 36828 E CHAMADA PUBLICA 00001/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 06/06/2017 | 600.00 | 00029874542870 | CLEMILDO RODRIGUES DA COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 36819 E CHAMADA PUBLICA 00001/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002660 | 06/06/2017 | 1400.00 | 00089378890482 | RONALDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 36837 E CHAMADA PUBLICA 00001/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002661 | 06/06/2017 | 984.00 | 00006644836402 | ROSINEIDE FERREIRA MARANHAO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 36823 E CHAMADA PUBLICA 00001/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002662 | 06/06/2017 | 330.00 | 00002344861475 | GERSON ALVES PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 36825 E CHAMADA PUBLICA 00001/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002663 | 06/06/2017 | 3164.00 | 00044694199404 | MARIA DO SOCORRO PONTES DA COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 36841 E CHAMADA PUBLICA 00001/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 06/06/2017 | 2506.00 | 09385829000124 | MARIA ROSILEIDE DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOL 0642, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 286 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 06/06/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DAGNOSTICO CG LTDA | REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE TOMOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE EDSON COUTINHO LIRA, CONFORME NF 48980. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 06/06/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DAGNOSTICO CG LTDA | REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE TOMOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA LUIS MARIA, CONFORME NF 48983 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 06/06/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DAGNOSTICO CG LTDA | REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE TOMOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE JOSE DE MELO RODRIGUES, CONFORME NF 48979. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002651 | 06/06/2017 | 3000.00 | 26804557000179 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA - ME | REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA DE APOIO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017 CONFORNE NF 000024 EM ANEXO. CONFORME PP 00019/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 06/06/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DAGNOSTICO CG LTDA | REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE TOMOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA APARECIDA FIDELIS CARVALHO DE LIMA, CONFORME NF 48981 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 06/06/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DAGNOSTICO CG LTDA | REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE TOMOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE ADRIANA FIRINO SEBASTIAO DA SILVA, DE ACORDO COM A LEI DE DOACAO 008/2001, CONFORME NOTA FISCAL N.º 48982 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PRA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 06/06/2017 | 1879.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA -ME | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA O POCO ARTESIANO DO ESTADIO TANCREDO DE CARVALHO CONFORME NOTA FISCAL N.º 470 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002649 | 06/06/2017 | 3073.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, ELETRICO E DE FERRAGENS DESTINADO SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS . DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1387 CONFORME LICITACAO PP 00018/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132017 | 0002665 | 07/06/2017 | 840.44 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 42034 E LICITACAO PP 00013/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 08/06/2017 | 650.00 | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO MEDICINAL DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 855 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 08/06/2017 | 300.00 | 00003617315402 | JOAO ELISIO DA ROCHA NETO | REFERENTE DIARIAS PARA O SECRETARIO DE SAUDE COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 08/06/2017 | 350.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL SECRETARIOS MUNICIPAIS | REFERENTE A INSCRICAO DE JOAO ELISIO DA ROCHA NETO NO CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002670 | 08/06/2017 | 4813.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, ELETRICO E DE FERRAGENS DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 . DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1393 DE ACORDO COM PP 00018/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 08/06/2017 | 619.00 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADA AO SR.WELLINGTON PRUDENCIO . DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001.DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9138 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 08/06/2017 | 400.00 | 00002396552490 | ELIANE DO NASCIMENTO ARAUJO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002668 | 08/06/2017 | 400.00 | 00011798570467 | JOCELIO COSTA DE OLIVEIRA | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 37909 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002669 | 08/06/2017 | 6948.80 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, ELETRICO E DE FERRAGENS DESTINADO SECRETARIA DE EDUCACAO . DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1392 DE ACORDO COM PP 00018/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 08/06/2017 | 30.00 | 40432544000147 | CLARO S/A | REFERENTE AQUISICAO DE CREDITOS PARA APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DESTINDO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 08/06/2017 | 20670.83 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PAGAMENTO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 08/06/2017 | 384.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DESCONTADA DA CONTA 149-6, CONFORME DEBITO DA CONTA 2154-7, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 08/06/2017 | 388.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONE FIXO, LOTADO NA SECRETARIA DA GESTAO PUBLICA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 08/06/2017 | 110.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES DA INCUBADORA DO BREJO PARAIBANO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 08/06/2017 | 99.90 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES DA INCUBADORA DO BREJO PARAIBANO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 08/06/2017 | 50.88 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | REFERENTE AQUISICAO MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.º 24427 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 08/06/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG¦.E AGRO. | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA, PELOS SERVICOS DE ANOTACAO RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DE ACORDO COMO DOCUMENTO 2062718-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002689 | 08/06/2017 | 16889.65 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR.LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ACORDO COM NOTA FISCAL DE N.º 5296 LICITACAO PP 00012/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 08/06/2017 | 450.00 | 01904419000130 | J.R.DOS SANTOS VASSOURAS | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 12 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 08/06/2017 | 300.00 | 00009743262407 | TIAGO SALVADOR | REFERENTE A TRES DIARIA PARA O DIRETOR DE CULTURA DO MUNICIPIO PARTICIPAR DE REUNIOES PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO " SEMANA SANTA CULTURAL: FÉ, ARTE E CULTURA". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 08/06/2017 | 1500.00 | 12051957000146 | FORUM DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TURISMO DO BREJO PARAIBANO | REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA DO FORUM DE TURISMO DO BREJO PARAIBANO PARA INCLUSAO NO PROJETO CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 08/06/2017 | 1765.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AOS FESTEJOS JUNINOS , CONFORME CDC 5/7371574-9. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 08/06/2017 | 30.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | REFERENTE AQUISICAO DE CRETIDOS PARA APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 08/06/2017 | 30.00 | 40432544000147 | CLARO S/A | REFERENTE AQUISICAO DE CREDITOS PARA APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DESTINDO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 08/06/2017 | 30.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | REFERENTE AQUISICAO DE CRETIDOS PARA APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 08/06/2017 | 20.00 | 40432544000147 | CLARO S/A | REFERENTE AQUISICAO DE CREDITOS PARA APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DESTINDO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 09/06/2017 | 1176.00 | 24493423000159 | JEOFRAN ALVES DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NF Nº 38581. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 09/06/2017 | 988.00 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADA AO SR.JOSE MARCOS SANTOS. DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001.DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9155 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002693 | 09/06/2017 | 491.76 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | REFERENTE AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.º 4904 CONFORME LICITACAO PP 00009//2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002694 | 09/06/2017 | 3103.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 222.898 E LICITACAO PP 00013/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002695 | 12/06/2017 | 425.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST.DE MEDIC.E MAT.MED.HOSP.LTDA | REFERENTE AQUISICAO MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 63.178 DE ACORDO COM LICITACAO PP 00013/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002698 | 12/06/2017 | 2055.18 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DE ACORDO COM A NOTA FISCAL Nº 2603 E LICITAÇAO PP 0009/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 12/06/2017 | 4500.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 100 (CEM) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL NA POLICLINICA MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL Nº1001525. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 12/06/2017 | 800.00 | 00004979015441 | SANDRA MARIA DOS SANTOS MIGUEL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO VW/GOL PLACA DLP 3423, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS LAGOA FUNDA E AÇUDINHO PARA O HOSPITAL E POSTOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2017, CONF. NOTA FISCAL Nº 001310. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 12/06/2017 | 715.50 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELLI | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DE ACORDO COM NOTA FISLCAL N.º 506 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002715 | 12/06/2017 | 49.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | REFERENTE AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.º 4903 CONFORME LICITACAO PP 00013/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002716 | 12/06/2017 | 670.50 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | REFERENTE AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.º 4893 CONFORME LICITACAO PP 00013/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 12/06/2017 | 420.00 | 00003857963409 | VERONICA MARANHAO DE CARVALHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO- SCFV, CONF. NOTA FISCAL Nº9211. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTE ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL Á FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 12/06/2017 | 475.00 | 00003779662400 | VERIDIANO NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A SEMANA DO BEBE COM AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO CRAS E DO BOLSA FAMILIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº 9209 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002696 | 12/06/2017 | 106.32 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE CONSUMO DESTINADO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE ACORDO COM A NF Nº 2604 E LICITAÇAO PP 0009/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0002697 | 12/06/2017 | 2500.00 | 00036502375472 | JOSIMAR BELO DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA NPU 9299-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DO CENTRO PARA OS SITIOS CAPIVARA II E SAO LUIZ E VICE VERSA , DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º9169, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017, CONF. PP 0042/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002699 | 12/06/2017 | 1431.34 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 2605 DE ACORDO COM PP 0009/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0002700 | 12/06/2017 | 2200.00 | 00095353100468 | PEDRO DA SILVA FERNANDES | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO DO TIPO CAMIONETA GM/VERANEIO DE PLACA MQH 4005-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO CENTRO DA CIDADE PARA OS SITIOS: LAGOA DO MATO, BARROCAS E FAZENDA VELHA.REFERENTE AO MES DE MAIO/2017DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9170,. E PP 0042/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0002701 | 12/06/2017 | 2700.00 | 00002181923124 | FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO DE PLACA MXM 2686/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DO SITIO ESTRELA PARA O SITIO SAO LUIZ E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017, CONF. NOTA FISCAL Nº 9165 E PP 0042/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0002702 | 12/06/2017 | 2400.00 | 00020543603415 | JOSE FONTES DE MORAIS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO VERANEIO DE PLACA LID 5436/PB . DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO CENTRO PARA O SITIO CACIMBA DA VARZEA E VICE VERSA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9168 E PP 0042/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0002703 | 12/06/2017 | 2000.00 | 00071617752487 | IRONALDO FERREIRA COSTA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO DESTINADO AO TRANSPORTE DE DE ALUNOS DO DISTRITO DE SANTA FE PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9167. DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME LICITACAO PP 00042/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0002704 | 12/06/2017 | 2000.00 | 00008999456439 | DANILO FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FIAT/PALIO FIRE DE PLACA OFD 2257/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO SAO LUIZ E VICE VERSA. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9166.RELATIVO AO MES DE MAIO/2017 E PP 0042/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 12/06/2017 | 850.00 | 00009831626460 | KAYO SILVA FELIX | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTO HONDA DE PLACA QFN 8814/PB, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL N.º 9197 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 12/06/2017 | 750.00 | 00010961283491 | JOSE ROBELIO ROSAL LEITE | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OFE 2275/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL N.º 1309 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0002705 | 12/06/2017 | 2800.00 | 00007852335470 | MONICA FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO M. BENZ PLACA MYL 4475, DESTINADO A REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/201, CONF. NOTA FISCAL Nº9157 E PP 00030/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 12/06/2017 | 480.00 | 00070908394438 | ADAILSON PORFIRIO BARBOSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DO MONUMENTO EM GRANITO LOCALIZADO NA PRACA 26 DE NOVEMBRO. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1311 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SEC SER PUBLICOS TRANSP ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0002713 | 12/06/2017 | 1260.00 | 15659814000100 | CÉLIA FRANCISCO DE CARVALHO ME | REFERENTE AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 847 E LICITACAO PP 00025/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 13/06/2017 | 900.00 | 00068975775453 | GERCINALDO LUCIANO DE MORAIS E OUTROS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTACAO DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 13/06/2017 | 650.00 | 00027004375862 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MUSICO NAS APRESENTACOES DA BANDA FILARMONICA, DURANTE O ME DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 13/06/2017 | 300.00 | 00000964515482 | ADAGILSON GALDINO GOMES DE MELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE SOLANEA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 13/06/2017 | 300.00 | 00097834467468 | MARIA DO PERPETUO S C TARGINO E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÚSICO NA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 13/06/2017 | 300.00 | 00008064332486 | JOSE GILIARDO DA SILVA E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÚSICO NA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 13/06/2017 | 300.00 | 00002250192480 | GLEUDIMAR ARAUJO SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE SOLANEA-PB. DURNATE O MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 13/06/2017 | 300.00 | 00002632943400 | CLAUDEMIR DIAS MONTEIRO E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE SOLANEA-PB. DURANTE O MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 13/06/2017 | 300.00 | 00008415910401 | MARCIO JESSE SILVA DA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 13/06/2017 | 300.00 | 00010048408450 | DANIEL DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE SOLANEA-PB. DURANTE O MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 13/06/2017 | 300.00 | 00069288992472 | TARCIANO RICHARD S. DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE SOLANEA-PB. DURANTE O MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 13/06/2017 | 300.00 | 00087332922487 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DE CARVALHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE SOLANEA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 13/06/2017 | 300.00 | 00010203254457 | RAYFE MURILO BRAZ DA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE SOLANEA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 13/06/2017 | 300.00 | 00036477320444 | JOAO NICEIAS DA SILVA E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE SOLANEA-PB. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 13/06/2017 | 300.00 | 00091719461449 | EMANOEL FERNANDES SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE SOLANEA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 13/06/2017 | 300.00 | 00040423727400 | ANTONIO CARLOS LOUREN€O E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE SOLANEA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 13/06/2017 | 300.00 | 00082635323453 | LUIZ JOSE SOARES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE SOLANEA-PB. DURANTE O MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 13/06/2017 | 300.00 | 00002555882405 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE SOLANEA-PB. DURANTE O MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 13/06/2017 | 300.00 | 00066093074404 | JOSE ISRAEL FONTES SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE SOLANEA-PB. DURANTE O MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 13/06/2017 | 300.00 | 00006949531486 | JOMANE COSTA DE JESUS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA BANDA FILARMONICA 226 DE NOVEMBRO EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE SOLANEA-PB. DURANTE O MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 13/06/2017 | 300.00 | 00003206039460 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MUSICO NA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 13/06/2017 | 300.00 | 00097835056453 | FRANCINALDO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 13/06/2017 | 300.00 | 00092772153487 | WANDERLEY FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE SOLANEA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 13/06/2017 | 300.00 | 00005262303471 | GENILSON DOS SANTOS RAMOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA BANDA FILARMONICA EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE SOLAMEA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 13/06/2017 | 300.00 | 00007549430462 | JOSIVANIA ALVES SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MUSICO NA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 13/06/2017 | 300.00 | 00007549432406 | LUCELIA ALVES SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MUSICO NA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002717 | 13/06/2017 | 3191.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, ELETRICO E DE FERRAGENS PARA MANUTENCAO DOS PSF I, IV, VIII, XI E SANTA FE . DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1397 DE ACORDO COM PP 00018/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002718 | 13/06/2017 | 1272.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, ELETRICO E DE FERRAGENS PARA MANUTENCAO DA POLICLINICA, CEU E SAMU . DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1396 DE ACORDO COM PP 00018/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 14/06/2017 | 362.50 | 10888548000173 | SIRIA RAMALHO DE MEDEIROS RIBEIRO - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO AMBULANCIA OFH 7389/PB CONFORME NOTA FISCAL N.º 68 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 14/06/2017 | 3400.00 | 10617075000170 | LOCFESTAS E EVENTOS ARTISTICOS LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS, CADEIRAS, MESAS E GRADES DISCIPLINARES PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 143 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 16/06/2017 | 15000.00 | 15124502000100 | RANNIERY GOMES DA TRINDADE | REFERENTE AO SHOW DO ARTISTA RANNIERY GOMES REALIZADO DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO EVENTO SÃO JOÃO/2017 NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL Nº1000011 E INEX. 00012/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002750 | 16/06/2017 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERWENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA CONF. NOTA FISCAL N.º 17094 E LICITAÇÃO PP 00005/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 16/06/2017 | 40694.44 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PAB, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIVO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 16/06/2017 | 5220.81 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JJNTO AO NASF, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 16/06/2017 | 1632.00 | 00007067612438 | ANDRE MEDEIROS DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 10 (DEZ) LATAS DE LEITE NEOCATE ADVANCE E 05 (CINCO) LATAS DE PEPTAMEN JUNIOR, DESTINADO A CRIANÇA COM RISCO NUTRICIONAL, DOADO EM CONFORMIDAE COM A LEI DE DOAÇAO 008/2001, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 000256-36.2014.815.0461. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 16/06/2017 | 33955.47 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 16/06/2017 | 3718.06 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PEVA, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 16/06/2017 | 764.00 | 00029888302825 | JOSILENE RAMOS DOS SANTOS | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO ADQUIRIR COMPOSTO ALIMENTAR NUTRI ENTERAL SOYA PARA O SENHOR DHEYVISON PEREIRA LEAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 001423-2016.815.0461, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 16/06/2017 | 699.00 | 00003469445460 | SUSANA MISLEYNE OLIVEIRA DE SOUZA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 20 (VINTE) LATAS DE LEITE NAM SOY DESTINADAS A CRIANÇA COM RISCO NUTRICIONAL (ARTHUR SOUZA SANTOS) DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0000883-77.2013.815.0461 EM ANEXO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 16/06/2017 | 16529.91 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO SAMU, CAPS, CEO E POLICLINICA, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 16/06/2017 | 124.80 | 00010770903401 | KALYONARA DE ALMEIDA SOUSA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE LEITE APTAMIL PEPTI, DESTINADO A SEU FILHO MENOR JOSE ARYEL DE ALMEIDA SILVA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL, CONFORME DEMANDA 046.2011.000.399-6. REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 16/06/2017 | 637.70 | 00003441498461 | VILMA DA COSTA AUGUSTO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 000256-36.2014.815.0461, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 16/06/2017 | 1140.00 | 00009184256460 | SABRINA SILVA CARVALHO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE LEITE APTAMIL AD DESTINADOS AOS SEUS FILHOS MENORES JOAO ARTHUR CARVALHO BRASIL E ANA SOFIA CARVALHO BRASIL. DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACA 008/2001. CONFORME DEMANADA JUDICIAL N.º 000656-79.2016.815.0461. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0002789 | 16/06/2017 | 4270.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | REFERENTE CONFECCAO DE REQUISIÇÃO DE EXAMES E RECEITUARIO MEDICO. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 484 E ADESÃO 00001/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002791 | 16/06/2017 | 798.35 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DE ACORDO COMO NOTA FISCAL N.º 5244. DE ACORDO COM LICITACAO PP 0009/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 16/06/2017 | 560.00 | 00341671000116 | ERIVALDO ALVES ROCHA ME | REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº 179. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002793 | 16/06/2017 | 340.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST.DE MEDIC.E MAT.MED.HOSP.LTDA | REFERENTE AQUISICAO MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 63.133 DE ACORDO COM LICITACAO PP 00014/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002794 | 16/06/2017 | 3540.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST.DE MEDIC.E MAT.MED.HOSP.LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE MEDICAMENTOS. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 63.130 .DE ACORDO COM LICITACAO PP 00014/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002795 | 16/06/2017 | 1556.50 | 10831701000126 | LARMED-DIST.DE MEDIC.E MAT.MED.HOSP.LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE MEDICAMENTOS. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 63.131 .DE ACORDO COM LICITACAO PP 00014/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002796 | 16/06/2017 | 3526.28 | 10831701000126 | LARMED-DIST.DE MEDIC.E MAT.MED.HOSP.LTDA | REFERENTE AQUISICAO MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 63132 DE ACORDO COM LICITACAO PP 00014/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002797 | 16/06/2017 | 268.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 99.206 E LICITACAO PP 00014/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 16/06/2017 | 420.00 | 00341671000116 | ERIVALDO ALVES ROCHA ME | REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CRAS, SCFV, SEDE DA SECRETARIA E BOLSA FAMILIA , SEDE DA SECRETARIA E CRAS DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 180 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002753 | 16/06/2017 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA FOTOCOPIADORA CONF. NOTA FISCAL Nº 17094 E LICITAÇÃO PP Nº 00005/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 16/06/2017 | 446.85 | 00003846258431 | MARIA DE LOURDES GERMANO BARBOSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 000543-28.2016.815.0461, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 16/06/2017 | 254.99 | 00005564347498 | EDILEUZA SOARES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MEDICAMENTOS PARA A SUA GENITORA A SRª LEONIDIA SOARES DE MARIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 16/06/2017 | 282.00 | 00004688862490 | JOSELIA ALVES FERREIRA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO INCAPAZ " ARTUR FLORENTINO BEZERRA NETO" DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 0001336-64.2016.815.0461. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 16/06/2017 | 4090.21 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/SCFV, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 16/06/2017 | 944.15 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/CREAS, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 16/06/2017 | 834.69 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/IGDBF, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 16/06/2017 | 250.00 | 00008089940420 | IVONETE DOS SANTOS COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 16/06/2017 | 200.00 | 00006184228463 | EMANUELLA GOMES DE MELO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 16/06/2017 | 423.18 | 00003091131483 | NEUDIMAR MORAIS DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A SRª MARIA JOSE DE OLIVEIRA DE MORAIS, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, CONFORME DEMANDA JUDICIAL 096-74.2015.815.0461 EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 16/06/2017 | 150.00 | 00014693471801 | LUZINETE AMARO DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 000441-40.2015.851.0461. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 16/06/2017 | 584.85 | 00002584325438 | MARIA DE FATIMA GOMES DE SOUZA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 000195-44.2015.815.0461. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 16/06/2017 | 482.00 | 00058192735400 | MARIA DO LIVRAMENTO MESSIAS DA COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CERENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E FRALDAS DESTINADA AO SRº SEVERINO RAMO MESSIAS DA COSTA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 16/06/2017 | 170.00 | 00004940718425 | ERIBERTO BARROS CARDOSO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE FRALDAS PARA SUA FILHA MENOR " ELISA CAVALCANTI CARDOSO" DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. CORFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 00046.2012.002.807-4 EM ANEXO.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 16/06/2017 | 300.00 | 00051071363468 | ROSANGELA RODRIGUES RIBEIRO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MEDICAMENTO: 02 ( DUAS) CANETAS DE INSULINA LANTUS, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001, CONFORME DEMANDA JUDICIAL Nº 001148-76.2013.815.0461 EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 16/06/2017 | 79.00 | 00001895231400 | MARIA DE LOURDES AZEVEDO DOS SANTOS | REFERENTE AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001.RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 16/06/2017 | 494.00 | 00032387960890 | MARIA BETANEA BEZERRA DA SILVA GODOY | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE SUA FILHA MENOR JESSICA SANTOS SILVA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL N.º 000831-78.2013.815.0461, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 16/06/2017 | 1229.99 | 00070867364491 | JOSE HELIO GOMES | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 0001483-27.2015.815.0461. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 16/06/2017 | 126.00 | 00341671000116 | ERIVALDO ALVES ROCHA ME | REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 182 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002749 | 16/06/2017 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA CONF. NOTA FISCAL Nº 17094 E LICITAÇÃO PP Nº 00005/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 16/06/2017 | 133054.38 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 60% (MAGISTERIO), RELATIVO A COMPETENCIA MAIO/2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 16/06/2017 | 25316.35 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 40% (PESSOAL DE APOIO) RELATIVO A COMPETENCIA MAIO/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 16/06/2017 | 17836.35 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-MDE, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0002787 | 16/06/2017 | 12444.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | REFERENTE CONFECCAO DE DIARIO ESCOLAR, BOLETIM ESCOLAR E FICHA INDIVIDUAL DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 483. CONFORME ADESAO 00001/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER A ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO - EJA FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0002788 | 16/06/2017 | 3600.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | REFERENTE CONFECCAO DE DIARIO ESCOLAR, BOLETIM ESCOLAR E FICHA INDIVIDUAL DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 483. CONFORME ADESAO 00001/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 16/06/2017 | 5795.55 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 16/06/2017 | 9550.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 16/06/2017 | 189.00 | 00341671000116 | ERIVALDO ALVES ROCHA ME | REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 181 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002751 | 16/06/2017 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA FOTOCOPIADORA CONF. NOTA FISCAL Nº 17094 LICITAÇÃO PP 00005/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATVIDADES E OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 16/06/2017 | 87787.17 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS EFETIVOS E COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 16/06/2017 | 31210.53 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002752 | 16/06/2017 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA CONF. NOTA FISCAL Nº 17094 E LICITAÇÃO PP 00005/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0002786 | 16/06/2017 | 2240.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | REFERENTE CONFECCAO DE TALÕES FEIRA-MATADOURO E ADESIVOS. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 485. CONFORME ADESAO 00001/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 16/06/2017 | 24849.53 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 19/06/2017 | 5270.10 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 19/06/2017 | 10543.47 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 19/06/2017 | 66371.60 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (COMPLEMENTO) DE INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO PLANO DE APOSENTADORIA INCENTIVADA-PAI, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 005/2016 RELATIVA AO MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 19/06/2017 | 5155.79 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (COMPLEMENTO) DE INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO PLANO DE APOSENTADORIA INCENTIVADA-PAI, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 001/2017, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 19/06/2017 | 27442.40 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 19/06/2017 | 320.00 | 00073903086487 | EDIVAL NOGUEIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) TOLDOS PARA AS JANELAS DA SALA DA DIRETORIA DE TRIBUTOS, CONF. NOTA FISCAL Nº9243. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 19/06/2017 | 483.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | REFERENTE AS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1122 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 19/06/2017 | 625.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO HOME PAGE DA PREFEITURA MUN.SOLANEA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº1000345. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 19/06/2017 | 17500.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0002882 | 19/06/2017 | 501.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA CONFORME NOTA FISCAL Nº 0431 E LICITACAO PP 00025/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 19/06/2017 | 24000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES S/VINCULO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 19/06/2017 | 31300.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 19/06/2017 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1073164 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002810 | 19/06/2017 | 403.80 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. DE ACORCO COM NOTA FISCAL N.º3.240 CONFORME PP 0009/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 19/06/2017 | 900.00 | 10575085000190 | SIMONE CARDOSO DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE TAMBORES RECICLADOS DESTINADO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 2722. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 19/06/2017 | 15800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002814 | 19/06/2017 | 2200.56 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E SHAMPOO INFANTIL, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 2606. DE ACORDO COM PP 0009/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 19/06/2017 | 23839.20 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 19/06/2017 | 20300.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO M ES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 19/06/2017 | 10607.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO-MONITORES JUNTO A CRECHE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 19/06/2017 | 31640.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS/PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 19/06/2017 | 38418.06 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 19/06/2017 | 48477.34 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FUNDEB 40%-A, (PESSOAL DE APOIO) , RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 19/06/2017 | 75587.33 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FUNDEB 40%, (PESSOAL DE APOIO) , RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 19/06/2017 | 468342.54 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 19/06/2017 | 81962.32 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FUNDEB 60%-A, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 19/06/2017 | 45274.76 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 19/06/2017 | 1500.00 | 00020594976472 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS DE PLACA MOT 5435 E MOL 1942, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017, CONF NOTA FISCAL Nº 9264. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 19/06/2017 | 980.00 | 00004562871407 | FRANCISCO HUMBERTO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017, CONF. NOTA FISCAL Nº9218. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 19/06/2017 | 980.00 | 00000178983829 | JOSE FELIX FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017, CONF. NOTA FISCAL Nº 9219. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 19/06/2017 | 261.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER E CARTUCHOS DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1124 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 19/06/2017 | 6854.59 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 19/06/2017 | 9370.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES S/VINCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 19/06/2017 | 16800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 19/06/2017 | 4537.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - CREAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 19/06/2017 | 4011.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - IGDBF, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 19/06/2017 | 13644.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/SCFV, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 19/06/2017 | 6011.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 19/06/2017 | 950.00 | 00014766945832 | MARLENE COSTA DE MELO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE ARTE E COSTURA, DURANTE O MES DE JUNHO/2017, JUNTO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º9268. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002815 | 19/06/2017 | 380.80 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 3241 CONFORME PP 0009/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 19/06/2017 | 27670.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 19/06/2017 | 77018.95 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 19/06/2017 | 10227.80 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 19/06/2017 | 44308.39 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 19/06/2017 | 21334.29 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (RECURSOS PROPRIOS) , RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 19/06/2017 | 19696.82 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PEVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIVO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 19/06/2017 | 12688.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIVO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 19/06/2017 | 15200.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 19/06/2017 | 95121.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 19/06/2017 | 14270.79 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 19/06/2017 | 1920.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 19/06/2017 | 69431.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO SAMU, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 19/06/2017 | 15274.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE JUNTO AO CAPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 19/06/2017 | 12194.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO CEO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 19/06/2017 | 98994.16 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PACS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 19/06/2017 | 2000.00 | 00010045419450 | JOSE ANDERSON BARBOSA DE SOUZA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FIAT/UNO MILLE DE PLACA PEE 2515/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VIAGENS DIVERSAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º9236 E PP 00042/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0002856 | 19/06/2017 | 2000.00 | 00004250955842 | FRANCISCA GOMES DE ARAUJO | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT PALIO PLACA NPV 6463/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E RECIFE/PE, DURANTE O MES JUNHO DE 2017 CONFORME NF Nº 009234 E PP 00032/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0002857 | 19/06/2017 | 2000.00 | 00009637237402 | GABRIELA ESTEFANY FIDELIS DE SOUSA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO DE PLACA OET 4208/PB PARA REALIZAR VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº 9233 E PP 00032/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0002858 | 19/06/2017 | 2800.00 | 00095161643820 | JOAO ROMAO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO GM CHEV/SPIN DE PLACA OGC 5636, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E REGIAO METROPOLITANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. NOTA FISCAL N.º9226 E PP 00032/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0002859 | 19/06/2017 | 3000.00 | 00000094496471 | SUERLANDO BATISTA VIEIRA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO TIPO VERANEIO/GM PLACA CIE 0406/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA IV, DA LOCALIDADE DE CACIMBA DA VARZEA, SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2017 NOTA FISCAL N.º9231. LICITACAO PP 00030/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0002860 | 19/06/2017 | 1800.00 | 00087333910415 | WILANETE MOREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VW/GOLF PLACA NQK 5457/PB, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA UNIDADE DE SAUDA DA FAMILIA VII, NA LOCALIDADE DE SACOS DOS CAMPOS, SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. NOTA FISCAL N.º 9230 E LICITACAO PP 00030/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0002861 | 19/06/2017 | 1800.00 | 00002983603490 | ALTEMIR CESAR DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE DE PALCA NQH 2113/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA VI, DA LOCALIDADE DE BARROCAS, SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2017. NOTA FISCAL N.º9232 E LICITACAO PP 00030/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0002862 | 19/06/2017 | 1800.00 | 00091716667453 | EVALDO SANTOS LIMA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VW/FOX 1.0 PLACA MMX-5031/PB, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA X, NA LOCALIDADE DO SITIO TEO, SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017 CONFORME NOTA FISCAL N.º9228 E PP 00030/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0002870 | 19/06/2017 | 2500.00 | 00070176919465 | LUCAS MATEUS FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/PALIO ELX FLEX, PLACA DOR 0810/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE PARA VIAGENS DIVERSAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017 CONFORME NOTA FISCAL Nº 9235 E LICITACAO PP 00032/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0002871 | 19/06/2017 | 2000.00 | 00011865226742 | GILBERTO CORDEIRO DO ESPIRITO SANTO | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CELTA DE PLACA KGK 0503/PB PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES ENFERMOS PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA/PB E NATAL/RN DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017 NOTA FISCAL N.º9229. LICITACAO PP 00032/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0002878 | 19/06/2017 | 1000.00 | 27248331000100 | JOSE WELITON FERNANDES ALVES | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO MOTO HONDA PLACA MOV 7754, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9241 E PP 00030/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 19/06/2017 | 357.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER E CARTUCHOS DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1127 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002885 | 19/06/2017 | 644.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 432 E LICITACAO PP 00025/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 19/06/2017 | 14285.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 19/06/2017 | 850.00 | 00004924226483 | PAULA FRANCINETE LIMA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DA PRAÇA 26 DE NOVEMBRO POR OCASIÃO DO EVENTO JUNINO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 A 25 DE JUNHO/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº1313. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 19/06/2017 | 7950.00 | 00044694512404 | ANTONIO INACIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÕES ARTISTICAS MUSICAIS E CULTURAIS NO PAVILHÃO PE-DE-SERRA, PELO EVENTO DE SÃO JOÃO DE SOLANEA, O MELHOR SÃO JOÃO DO BREJO É AQUI EDIÇÃO 2017, REALIZADO NOS DIAS 22,23 E 24 DE JUNHO/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9215. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 19/06/2017 | 250.00 | 00009035628470 | ADRIANA CRISTINA SALES DE MELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOM UTILIZADO NA FESTA JUNINA DO GRUPO BEM VIVER (PSF II E PSF III), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9261. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 19/06/2017 | 2841.87 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SUTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 19/06/2017 | 10300.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 19/06/2017 | 153616.63 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 19/06/2017 | 2500.00 | 00007533261402 | VINCY OLIVEIRA FIGUEIREDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, NO TOCANTE AO TRANSITO DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº1308. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 19/06/2017 | 14147.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 19/06/2017 | 24510.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0002863 | 19/06/2017 | 2800.00 | 00060090952472 | EDVALDO FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO M. BENZ/L 1313 PLACA KGH 5249, DESTINADO A REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. NOTA FISCAL N.º 9222 E LICITAÇAO PP 00030/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0002864 | 19/06/2017 | 2800.00 | 00002871212406 | DANIEL COUTINHO BARBOSA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO DE PLACA KKD 2229, DESTINADO A REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DURANTE O M ES DE JUNHO/2017, CONFORME NF9224 E LICITAÇAO PP 00030/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0002865 | 19/06/2017 | 2800.00 | 00096589221472 | ADRIANO RIBEIRO DE MORAIS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO M. BENZ PLACA KFV 3428/PB, DESTINADO A REMOCAO DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. NOTA FISCAL Nº 9220 E PP 00030/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0002866 | 19/06/2017 | 2800.00 | 00002979576433 | ANTONIO CARLOS SANTOS SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CAMINHAO DE PLACA BTS 1940, DESTINADO A REMOCAO DO LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9225 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017 E PP 00030/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0002867 | 19/06/2017 | 2800.00 | 00007852335470 | MONICA FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO M. BENZ PLACA MYL 4475, DESTINADO A REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017, CONF. NOTA FISCAL Nº9221 E PP 00030/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 19/06/2017 | 530.00 | 00005989024495 | VILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS CONCHAS DA RETROESCAVADEIRA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTES E ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº9257. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SEC SER PUBLICOS TRANSP ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 20/06/2017 | 1480.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA -ME | REFERENTE AQUISICAO DE UMA BOMBA SUBMERSA PARA O POCO ARTESIANO DA CHA DE SOLANEA CONFORME NOTA FISCAL N.º 485 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 20/06/2017 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10739. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 20/06/2017 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, DA SEC. DES.SOCIAL E CIDADANIA, CONF. NOTA FISCAL Nº 10737. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA PROG SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 20/06/2017 | 1192.00 | 47960950093626 | MAGAZINE LUIZA S/A | REFERENTE AQUISICAO UM FOGAO E UM REFRIGERADOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO AMBIENTE DO BOLSA FAMILIA . DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 2983 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 20/06/2017 | 1005.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 20/06/2017 | 13512.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 20/06/2017 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES DA INCUBADORA DO BREJO PARAIBANO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 201, CONF. NOTA FISCAL Nº10740. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 20/06/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA EDILIDADE PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, REF AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 20/06/2017 | 18756.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO A ENERGISA, CONFORME CDC 5/58460-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0002898 | 21/06/2017 | 3600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA, TRIBUTOS E LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº 1006631 DE ACORDO COM LICITACAO PP 00023/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 21/06/2017 | 2624.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 21/06/2017 | 264.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTA DA CONTA FOPAG DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 21/06/2017 | 17.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTA DA CONTA FOPAG DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 21/06/2017 | 35.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTA DA CONTA FOPAG DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 21/06/2017 | 44.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTA DA CONTA FOPAG DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 21/06/2017 | 26.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTA DA CONTA FOPAG DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 21/06/2017 | 3171.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTA DA CONTA FOPAG DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 21/06/2017 | 754.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADAS DAS CONTAS 149-6 182-8, CONFORME DEBITO NO EXTRATO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVITENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 21/06/2017 | 48479.80 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. DESCONTADO DA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 21/06/2017 | 6332.30 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PAGAMENTO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 21/06/2017 | 4574.43 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PAGAMENTO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 21/06/2017 | 4541.41 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PAGAMENTO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 21/06/2017 | 157.83 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PAGAMENTO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 21/06/2017 | 2.69 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PAGAMENTO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002897 | 21/06/2017 | 8032.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, ELETRICO E DE CONSTRUCAO DESTINADO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL , JUNTO AO MERCADO DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1404 E LICITACAO PP 00018/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 21/06/2017 | 23.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTA DA CONTA MDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 21/06/2017 | 26.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTA DA CONTA QSE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 21/06/2017 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2017 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10738. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 21/06/2017 | 8.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTA DA CONTA BLGBF DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 21/06/2017 | 26.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTA DA CONTA BLPSB , RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 21/06/2017 | 132.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTA DA CONTA FUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002896 | 21/06/2017 | 3586.90 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, ELETRICO E DE FERRAGENS DESTINADO SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS . DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º1403 CONFORME LICITACAO PP 00018/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 21/06/2017 | 507.70 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 696. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 21/06/2017 | 2850.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAMBORES E CAIXA DE 1000 LTS. DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTES E ESTRADAS, CONF. NOTA FISCAL Nº650. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 21/06/2017 | 500.00 | 10962007000148 | EXPRESSO PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA NA REVISTA EXPRESSO EDIÇÃO Nº 28 DE MAIO/2017, CONF. NOTA FISCAL Nº2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0002922 | 21/06/2017 | 30000.00 | 17443931000167 | BANDA ENCANTU S PRODUÇOES E EVENTOS LTDA - ME | REFERENTE APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA ENCANTU'S DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS EDICAO 2017 REALIZADA NO DIA 23/06/2017. DE ACORDO COM NOTA FISLCAL N.º 1000121, CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102017 | 0002923 | 21/06/2017 | 90000.00 | 21939747000180 | JONAS ESTICADO GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA-ME | REFERENTE APRESENTACAO ARTISTICA DO CANTOR JONAS ESTICADO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS EDICAO 2017 REALIZADA NO DIA 22/06/2017. DE ACORDO COM NOTA FISLCAL N.º 198. CONFORME INEXIBILIDADE 00010/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432017 | 0002924 | 21/06/2017 | 19425.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE ESTRUTURAS COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, DESTINADAS A REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS EDICAO 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 28 E LICITACAO PP 00043/2017. SENDO LOCACAO DE TENDA GALPAO 10 X 30 METROS E DOIS CAMARINS 4 X 4 METROS COBERTO E REFRIGERADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432017 | 0002925 | 21/06/2017 | 28788.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | REFERENTE A LOCACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO, BARRICADAS, FECHAMENTOS E PORTICO DESTINADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS EDICAO 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 40183 E LICITACAO PP 00043/2017. SENDO LOCACAO DE: PALCO 14X10, OITENTA METROS LINEAR DEBARRICADAS, CENTO E SESSENTA METROS LINAR DE FECHAMENTOS, PORTICO 10X4 METROS DE TRELICAS METALICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0002926 | 21/06/2017 | 54153.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE ESTRUTURAS COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, DESTINADAS A REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS EDICAO 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 27 E LICITACAO PP 00041/2017. SENDO LOCACAO DE GERADOR, ILUMINACAO E SONORIZACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092017 | 0002927 | 21/06/2017 | 7000.00 | 26755265000193 | GHIVAGO GIULIANO DE ASSIS DE CARVALHO TORRES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA DO CANTOR ' GUI TORRES" REALIZADA NO DIA 24/06/2017, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS EDICAO 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 7 E INEXIGIBILIDADE 00009/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 22/06/2017 | 4000.00 | 00004726969471 | KELSON MARTINIANO FAUSTO DE MACEDO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL "KELSON KIZZ" DURANTE AS FESFIVIDADES JUNINAS EDICAO 2017, NO DIA 22/06/2017. DE ACORDO COM NOTA FISCA N.º 9213 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0002931 | 22/06/2017 | 50000.00 | 20661405000188 | XE POP PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESETACAO MUSICAL DO CANTOR " AVINE VINNY" QUE SE APRESENTOU DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS EDICAO 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 83 E INEXIGIBILIDADE 00006/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0002932 | 22/06/2017 | 25000.00 | 21668859000143 | J.N.P PROMOCOES ARTISTICAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA " JOAO NETO PEGADAO" QUE SE APRESENTOU NAS FESTIVIDADES JUNINAS EDICAO 2017, QUE SE APRESENTOU NO DIA 23/06/2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 69 E INEXIGIBILIDADE 00007/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112017 | 0002933 | 22/06/2017 | 35000.00 | 27388469000104 | VALKYRIA BEZERRA SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO COM A CANTORA WALKYRIA SANTOS, QUE SE APRESENTOU DURANTES AS FESTIVIDADES JUNINAS EDICAO 2017, NO DIA 24/06/2017, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 19 E INEXIBILIDADE 00011/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 22/06/2017 | 4000.00 | 00003716844470 | SANDRA DANIELA XAVIER SOARES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DA CANTORA " DANNY XAVIER" QUE SE APRESENTOU DURANTE AS FESTIVIDADE JUNINAS EDICAO 2017. CONFORME NOTA FISCAL N.º 9214 NO DIA 23/06/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0002935 | 22/06/2017 | 14400.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE CABINES DE SANITARIOS QUIMICOS PARA USO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS EDICAO 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002929 | 22/06/2017 | 5134.20 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, ELETRICO E DE FERRAGENS. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1405 DE ACORDO COM PP 00018/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002930 | 22/06/2017 | 1848.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO 200 LITROS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA DE MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 2616 DE ACORDO COM PP 0009/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 23/06/2017 | 2000.00 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA-EPP | REFERENTE AQUISICAO DE DESCARTAVEIS ( GARRAFA DE 1 LITRO) DESTINADO AS FESTIVIDADES JUNINAS EDICAO 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 12865 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0002937 | 23/06/2017 | 40000.00 | 27141623000130 | F IVO DE MACEDO PRODUCAO E EVENTOS E FESTAS -EIRELI | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA DA CANTORA " ELIANE A RAINHA DO FORRO", QUE SE APRESENTOU NO DIA 24/06/2017, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS EDICAO 2017, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 21 E INEXIGIBILIDADE 00008/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132017 | 0002938 | 23/06/2017 | 550.50 | 01722296000117 | PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N.º 108.152 E LICITACAO PP 00013/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002941 | 26/06/2017 | 982.75 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1946. CONFORME PP 00016/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002942 | 26/06/2017 | 1057.60 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1945. CONFORME PP 00016/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 26/06/2017 | 560.00 | 08864849000115 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS BARRETO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002944 | 26/06/2017 | 4052.55 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN REP EQ MED HOSP/ODONTO LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 5032 E LICITACAO PP 00008/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002945 | 26/06/2017 | 1234.50 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN REP EQ MED HOSP/ODONTO LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 5033 E LICITACAO PP 00008/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 26/06/2017 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITOCONF. NOTA FISCAL Nº1073478. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 26/06/2017 | 7900.00 | 17127519000138 | EDUARDO SEVERO DA SILVA-ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DO TRIO ELETRICO QUE SE APRESENTOU NO DIA 25/06/2017 DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS EDICAO 2017, CONFORME NOTA FISCAL N.º 202 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002946 | 27/06/2017 | 6664.00 | 11936395000155 | HOTEL E RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 163 E PP 00029/2017. DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS EDICAO 2017 PARA OS POLICIAIS, BOMBEIROS, SEGURANCAS E PESSOAL DA SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002948 | 27/06/2017 | 5725.00 | 11936395000155 | HOTEL E RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 165 E PP 00029/2017. DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS EDICAO 2017 PARA A EQUIPE DE APOIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 27/06/2017 | 300.00 | 00009035628470 | ADRIANA CRISTINA SALES DE MELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOM PARA APRESENTAÇÃO DE TRIOS PE DE SERRA NA FEIRA LIVRE DE SOLANEA,DURANTE PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO , CONFORME NOTA FISCAL Nº 9255. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 27/06/2017 | 21695.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DA ILUMINACAO PUBLICA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 27/06/2017 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFICIO Nº 4398918 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 27/06/2017 | 17816.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRESDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0002950 | 27/06/2017 | 1000.00 | 18988344000116 | JOSE ADRIANO SALUSTIANO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO HONDA/CG 150 FAN ESDI, PLACA OET 3962/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 CONFORME NOTA FISCAL Nº 9249 E PP 00042/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 27/06/2017 | 400.00 | 17535614000170 | SEVERINO DOS RAMOS DA COSTA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 042496. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 27/06/2017 | 1513.00 | 17921798000107 | MULT PECAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTAÇÃO GERAL, DE ALTERNADOR, DO MOTOR DE PARTIDA E REPOSIÇÃO DE LANTERNA E FAROL PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS PLACA ADC 7672, CONF,. NOTA FISCAL Nº80. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIV PROG ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOAS RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 27/06/2017 | 2713.80 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO FARMA EPP | REFERENTE AQUISICAO DE COMPOSTO ALIMENTAR NEOCATE LCP DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO A MENOR MARIA ISABELY GOMES FLORENTINO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001, CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 000925-55.2015.815.0461. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1058 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 27/06/2017 | 3000.00 | 19891257000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZAODS PARA POLICLINICA DR. ORLANDO CAVALCANTE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 168 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0002954 | 27/06/2017 | 1800.00 | 00004533945406 | ALCEU RANNILY ROCHA E VIANA | REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO FIAT UNO PLACA MNR 4905, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A UNIDADE DE SAUDE FAMILIA V, NA LOCALIDADE SANTA FE, SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9227 LICITACAO PP 00030/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 27/06/2017 | 939.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE E SAMU, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017 CONFORME FATURAS E M ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002957 | 27/06/2017 | 288.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 99.684 E LICITACAO PP 00014/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 28/06/2017 | 1800.00 | 17267155000191 | LUIZ PAULINO DA SILVA FILHO - ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE APARELHO DE HEMATOLOGIA DA POLICLINICA MUNICIPAL DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 123 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002961 | 29/06/2017 | 941.40 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1.969 E LICITACAO PP 00008/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 29/06/2017 | 796.91 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTA DA CONTA FUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002970 | 29/06/2017 | 13400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | REFERENTE A LOCAÇAO DE DUAS MASTER 16LUG COMPLETAS PLACAS QFE-5233 E QFE 9303, RELATIVO AO MES DE JUNHO/ 2017, CONFORME NF1896 EM ANEXO E PP 00003/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0002964 | 29/06/2017 | 2769.22 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTAR A ALIMENTACAO DAS CRIANÇAS DA CRECHE . DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 43451 E LICITACAO PP 00034/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 29/06/2017 | 805.72 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTA DA CONTA MDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 29/06/2017 | 3801.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0002973 | 29/06/2017 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DE ALUGUEL DE USO DO SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N.º 1008898 CONFORME PP 00023/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 29/06/2017 | 1062.55 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 29/06/2017 | 2000.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE O MUNICIPIO E O GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA GIGOV/JP/CAIXA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017 CONFORME NF 10061 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002969 | 29/06/2017 | 5500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM JEEP RENEGADE COMPLETO DE PLACA OFD-9102, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017 CONFORME NF Nº 1897 E LICITAÇAO PP 00003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000042017 | 0002974 | 29/06/2017 | 1740.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE NOTAS E AVISOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA AMOSTRA TECNOLOGICA EM PARCERIA COM A EMATER , DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 377 CONFORME PP 00004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000042017 | 0002963 | 29/06/2017 | 1740.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE NOTAS E AVISOS DA DIVULGACAO E ACOMPANHAMENTO DA VIII, CAVALGADA E MISSA DO VAQUIERO , NESTA CIDADE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 378 CONFORME PP 00004/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 29/06/2017 | 600.00 | 00003242678435 | JOELMA ARCANJO SILVA FERNANDES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECEPCAO NOS CAMARIS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNNINAS EDICAO 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9265 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0002971 | 29/06/2017 | 15400.00 | 10822896000148 | ALEKSANDRA DE VASCONCELOS COSTA SOUZA-ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO E SEGURANCA NAS FESTIVIDADES JUNINAS EDICAO 2017 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 111 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00009/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/06/2017 | 7950.00 | 21645242000102 | LEANDRO CARLOS RIBEIRO 10581115406 | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SHOW PIROTECNICO REALIZADO NAS FESTIVIDADES JUNINAS EDICAO 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 42 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/06/2017 | 2000.00 | 07033618000288 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES | REFERENTE HOSPEDAGEM DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS EDICAO 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1147 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/06/2017 | 1200.00 | 00034312641404 | MARIA DO SOCORRO THOMAZ DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECAO DE MATERIAIS ARTESANAIS TIPICOS REGIONAIS PARA ORNAMENTACAO DA PRAÇA 26 DE NOVEMBRO POR OCASISO DOS FESTEJOS JUNINOS EDIÇAO/2017. CONFORME NF 9407 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/06/2017 | 2600.00 | 26926532000148 | MARIA LUCINEIDE NUNES ALVES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO AEREO, FILMAGENS E ELABORACAO DE VIDEO DOS FESTEJOS JUNINOS EDICAO 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1619 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/06/2017 | 950.00 | 00001172548358 | LAURA DA SILVA COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO E DECORACAO DA PRACA 26 DE NOVEMBRO E PAVILHAO CULTURAL " FORRO PE DE SERRA", DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS EDICAO 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9343 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/06/2017 | 440.00 | 00010034398457 | VANUZA LIMA SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADERECOS JUNINOS, PARA DECORACAO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS EDICAO 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9363 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/06/2017 | 1800.00 | 00011373286490 | DANIELSON COSTA BEZERRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS BARRACAS EM MADEIRA QUE COMPOEM A DECORACAO DOS FESTEJOS JUNINOS EDICAO 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9396. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/06/2017 | 448.00 | 03960619000136 | MARISIO ARCANJO DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A COMPOR A DECORACAO DOS FESTEJOS JUNINOS EDICAO 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/06/2017 | 7500.00 | 10753960000186 | VICTOR S CENTER HOTEL LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DOS COMPONENTES DA BANDA JONAS ESTICADO, JOAO NETO PEGADAO E AVINE VINNY, DURANTE OS FESTEJOS JUNINIOS EDICAO 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 501 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/06/2017 | 3600.00 | 10364659000180 | ALFREDO PEREIRA DA SILVA- ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE BALOES, PARA COMPOR A DECORACAO DOS FESTEJOS JUNINOS EDICAO 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1001539 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/06/2017 | 320.00 | 00060090529472 | JURANDI GALDINO DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DA PRACA 26 DE NOVEMBRO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS EDICAO 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9269 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/06/2017 | 600.00 | 08963008000165 | GIBAL MARTILIANO DA SILVA-PORTAL INDEPEND.COM | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E COBERTURA DOS FESTEJOS JUNINIOS EDICAO 2017, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 37 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/06/2017 | 5120.00 | 00004533946470 | JEFFERSON JANDSON ALVES DE MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) PARA A VIII MISSA DO VAQUEIRO E CAVALGADA EDIÇÃO 2017,CONFORME NOTA FISCAL Nº043524. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/06/2017 | 4550.00 | 10617075000170 | LOCFESTAS E EVENTOS ARTISTICOS LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS, PARA REALIZAÇÃO DA QUERMESSE DE SANTO ANTONIO PADROEIRO DO MUNICIPIO DE SOLANEA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 146. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0003006 | 30/06/2017 | 592.24 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 043536 E LICITACAO PP 00034/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/06/2017 | 460.00 | 00002252335416 | WILANEIDE MOREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO JUNINA DO CAMARIM, NO EVENTO SÃO JOÃO DE SOLANEA EDIÇÃO 2017, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9415. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/06/2017 | 550.00 | 00096819111720 | ROSINALDO VIEIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA E DIVULGACAO DOS FESTEJOS JUNINOS EDICAO 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9423 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002998 | 30/06/2017 | 11524.77 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. CONFORME NF Nº 6643 LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003004 | 30/06/2017 | 8003.23 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. CONFORME NF Nº 6650 LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003005 | 30/06/2017 | 1185.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. CONFORME NF Nº 6653 LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003000 | 30/06/2017 | 3103.84 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017 CONFORME NF Nº 6644 E LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003002 | 30/06/2017 | 1173.75 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017 CONFORME NF Nº 6649 E LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003001 | 30/06/2017 | 2044.27 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL N.º 6648 REFERENTE CONSUNO DE JUNHO DE 2017 DE ACORDO COM PP 00001/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/06/2017 | 8.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/06/2017 | 1334.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/06/2017 | 1265.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/06/2017 | 1047.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 30/06/2017 | 5689.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 30/06/2017 | 1844.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/06/2017 | 1962.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/06/2017 | 3036.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/06/2017 | 815.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/06/2017 | 986.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS (REQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR-RPV) DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/06/2017 | 20126.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS (REQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR-RPV) DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/06/2017 | 174.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS (REQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR-RPV) DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/06/2017 | 1558.60 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PAGAMENTO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0002999 | 30/06/2017 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL N.º 152 E PP 00035/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003011 | 30/06/2017 | 18716.84 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N.º 6645 REFERENTE CONSUNO DE JUNHO DE 2017. DE ACORDO COM PP 00001/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003012 | 30/06/2017 | 8415.67 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE DIESEL BS 10 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N.º 6642 REFERENTE CONSUNO DE JUNHO DE 2017. DE ACORDO COM PP 00001/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003013 | 30/06/2017 | 1963.31 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N.º 6652 REFERENTE CONSUNO DE JUNHO DE 2017. DE ACORDO COM PP 00001/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/06/2017 | 170.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ANDADOR C/RODAS ADULTO, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL Nº 513. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0003007 | 30/06/2017 | 703.53 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 043562 E LICITACAO PP 00034/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003008 | 30/06/2017 | 8464.92 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE DIESEL BS 10 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N.º 6640 REFERENTE CONSUNO DE JUNHO DE 2017. DE ACORDO COM PP 00001/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003009 | 30/06/2017 | 17161.80 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N.º 6646 REFERENTE CONSUNO DE JUNHO DE 2017. DE ACORDO COM PP 00001/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0003010 | 30/06/2017 | 816.10 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 043564 E LICITACAO PP 00034/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003016 | 30/06/2017 | 4754.67 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME NF Nº 6647 EM ANEXO E LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003017 | 30/06/2017 | 2817.70 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N.º20552 E PP 00008/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003018 | 30/06/2017 | 11078.66 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE DIESEL BS 10 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N.º 6641 REFERENTE CONSUNO DE JUNHO DE 2017. DE ACORDO COM PP 00001/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003019 | 30/06/2017 | 113.40 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N.º 20553 E PP 00008/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003020 | 30/06/2017 | 3549.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N.º 20551 E PP 00008/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/06/2017 | 1182.00 | 00049123408472 | MARLUCE MEDEIROS DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS INSERIDOS NO SCFV, CONFORME NOTA FISCAL Nº9277. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003015 | 30/06/2017 | 3144.60 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017 CONFORME NF N. º 6651 EM ANEXO E LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 03/07/2017 | 630.00 | 00054694671472 | MARIA GORETE SOARES DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANDEIRINHAS PARA ORNAMENTACAO JUNINA DOS PROGRAMS SOCIAIS. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9295 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTE ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL Á FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003040 | 03/07/2017 | 507.74 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.096 E LICITACAO PP 00011/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 03/07/2017 | 380.00 | 00004673291417 | ISAIAS ALVES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS UNIBUS ESCOLARES DE PLACA NQG 1102, MOL 1942, OGD 6086 E ADC 7672. CONFORME NOTA FISCAL Nº 9285 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 03/07/2017 | 800.00 | 21669104000163 | JOSE BARBOSA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO SISTEMA DA VALVULA EGR E LIMPEZA DOS BICOS INJETORES DE VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC 9916, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9286 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0003035 | 03/07/2017 | 2000.00 | 00003331666475 | DEMILSON SOARES DE ARAUJO JUNIOR | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CELTA 2 PORTAS LIFE DE PLACA NPR 5985/PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9282 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003037 | 03/07/2017 | 3274.86 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 2629 DE ACORDO COM PP 0009/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 03/07/2017 | 2000.00 | 00098222449400 | ELSON FERREIRA DO AMARAL | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO DE PLACA NPU 6418 / PB DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9294 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 03/07/2017 | 30.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | REFERENTE AQUISICAO DE CRETIDOS PARA APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 03/07/2017 | 30.00 | 40432544000147 | CLARO S/A | REFERENTE AQUISICAO DE CREDITOS PARA APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DESTINDO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0003036 | 03/07/2017 | 7000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA EPP | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.º 9292 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. CONFORME INEXIGIBILIDADE 0003/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 03/07/2017 | 600.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DESCONTADA DA CONTA FOPAG - 182-8 , CONFORME DEBITO DA CONTA 2154-7, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 03/07/2017 | 650.00 | 17735313000190 | EDILSON LUCIANO DOS SANTOS-SOLANEAONLINE.COM | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE INFORMATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º117 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0003045 | 03/07/2017 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSOS ESTADUAL, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1001607 E LICITACAO PP 00020/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0003031 | 03/07/2017 | 4000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9293 CONFORME INEXIBILIDADE 0001/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 03/07/2017 | 317.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL , CONFORME NOTA FISCAL Nº 698 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 03/07/2017 | 980.00 | 00005369216444 | VANDERLEI TARGINO MACENA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE BUEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N .º 9284 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 03/07/2017 | 980.00 | 00011305229460 | ADELINO GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 9288 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 03/07/2017 | 980.00 | 00003389826475 | JOADE FIRINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, DURANTE O MES JUNHO DE 2017 CONFORME NOTA FISCAL N.º 9287 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 03/07/2017 | 1500.00 | 00071088658407 | VANDERLEY MELO FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA , CONSERTO E LANTERNAGEM , DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9283 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 04/07/2017 | 800.00 | 00004448765881 | REGINALDO SEVERINO FERNANDES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS AUTOMOTORES DE ACORDO COM NOTA FISCAL N. 9347 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0003069 | 04/07/2017 | 1515.50 | 24900915000111 | JOSEFA OZIELIA ALVES | REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS " CAFE DA MANHA DOS GARIS', CONFORME NF 044422 EM ANEXO E LICITAÇÃO PP 00037/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0003082 | 04/07/2017 | 2500.00 | 00001997430452 | MARIA DO CARMO DANTAS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO DE PLACA NPZ 1575/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADDES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9348, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017,CONF. PP 00032/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 04/07/2017 | 2200.00 | 00009686365435 | DJONAS RODRIGUES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DE BOXES E TARIMBAS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9339 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0003068 | 04/07/2017 | 408.50 | 24900915000111 | JOSEFA OZIELIA ALVES | REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA ( MERCADO PUBLICO) CONFORME NOTA FISCAL N.º044401 EM ANEXO E LICITAÇÃO PP 00037/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 04/07/2017 | 250.00 | 00009035628470 | ADRIANA CRISTINA SALES DE MELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO DO EMPREENDER PARAIBA, CONF NF 9342 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0003081 | 04/07/2017 | 2650.00 | 00007396088437 | LUANA DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO ABERTO FORD/F4000 PLACA MMY 1358/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARGAS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME NOTA FISCAL N.º 9344 LICITAÇAO PP 0032/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES EDUCATIVAS - OUTROS REC FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0003046 | 04/07/2017 | 3300.00 | 00048235709449 | NOE ALVES MAIA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENS DE PLACA KUT 1804/PB PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES: LAGOA DO TANQUE, MATINHAS, MALHADA E BARROCAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COMO NOTA FISCAL N.º 9301 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. CONFORME LICITACAO PP 00039/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES EDUCATIVAS - OUTROS REC FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0003047 | 04/07/2017 | 3500.00 | 00010769575447 | ERIVELTON SOARES DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENS DE PLACA MMP 5085/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DAS COMUNIDADES: BOM SUCESSO, PALMAS E GOIANA PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA DE ACORDOCOM NOTA FISCAL N.º 93074 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. LICITACAO PP 00039/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES EDUCATIVAS - OUTROS REC FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0003048 | 04/07/2017 | 4000.00 | 00070038815435 | KAIO RAMON DA SILVA GOMES | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA KKE 0174/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SOLANEA DAS COMUNIDADES: SITIO GATOS, CACIMBA DA VARZEA, CURRIMBOQUE E VARJOTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9317 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. CONFORME LICITACAO PP 00039/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES EDUCATIVAS - OUTROS REC FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0003049 | 04/07/2017 | 3300.00 | 00098222759434 | JOSE RONALDO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ/OF 1115 DE PLACA KJD 0471/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO SITIO CAPIVARA II PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9315 DURANTE O MES DE JUNHODE 2017. LICITACAO PP 00039/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 04/07/2017 | 1000.00 | 00020678797404 | JOSE NUNES DOS SANTOS SOBRINHO | REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FIAT UNO - OKC 8787/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES FAZENDA VELHA E PODEROSA PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A NF 93934 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 04/07/2017 | 660.00 | 00009505204469 | LUCINALDO FREITAS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FREIRO E SUSPENSAO DE VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGD-6169, ADC-7672 E MOL-1942,CONF. NF Nº 9349. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0003072 | 04/07/2017 | 2000.00 | 00087334623487 | EVANILDO ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FIAT DUCATO DE PLACA KAD 4418, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA COMUNIDADE FRAGOSO PARA O SITIO SACO DOS CAMPOS E VICE VERSA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9320, DURANTE O MES DE JUNHODE 2017, CONFORME LICITACAO PP 00039/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES EDUCATIVAS - OUTROS REC FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0003077 | 04/07/2017 | 3800.00 | 27384763000130 | JANDAILSON MIRANDA DE SOUZA | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA JTI 5350/PB. DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE SAO LUIZ PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9405 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORNE LICITAÇAO PP 0042/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 04/07/2017 | 980.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA PARTE ELETRICA DE VEICULOS DE PLACA NQG 1102, NPR-5985 E MOG-0436. CONFORNE NF Nº 9345 REALTIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIOS AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0003083 | 04/07/2017 | 305.50 | 24900915000111 | JOSEFA OZIELIA ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO) PARA AS CRIANÇAS PARTICIPANTES DA "CRECHE ADÉLIA ARAUJO DE MELO", CONFORME NF Nº 044391 E LICITAÇAO PP 00037/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0003084 | 04/07/2017 | 3300.00 | 00004898782884 | HILDEBERTO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA KIF 3890, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES: FRAGOSO E SERRA DAS CABACAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9299, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME PP 00039/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0003085 | 04/07/2017 | 3300.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA KFZ 0034/PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DAS COMUNIDADES: BACALHAU, RAMADA DE CIMA E SACO DOS CAMPOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9298, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017 E LICITAÇAO PP 0039/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0003086 | 04/07/2017 | 3300.00 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MMS 2043/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: JACARE E FILGUEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º9304. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017.CONFORME PP 00039/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0003087 | 04/07/2017 | 2000.00 | 00013638246434 | SEVERINO GOIANA DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO DE PLACA LJS 7491 / PB PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DO SITIO ALAGOINHA DOS BRAGAS PARA SEDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9305, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME LICITACAO PP 00039/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0003088 | 04/07/2017 | 2000.00 | 00071617752487 | IRONALDO FERREIRA COSTA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO DESTINADO AO TRANSPORTE DE DE ALUNOS DO DISTRITO DE SANTA FE PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, DE ACORDO COM NOTA NF Nº 9331 E LICITAÇAO PP 00042/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0003089 | 04/07/2017 | 1200.00 | 00021662122802 | DIVANICE CARDOSO SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FIAT UNO MILE FIRE DE PLACA MNK 3162-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ESCOLA ADELAIDE DA SILVA PARA O SITIO CAMARA E VICE VERSA. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9328, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME PP 00039/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0003090 | 04/07/2017 | 2500.00 | 00036502375472 | JOSIMAR BELO DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA NPU 9299-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DO CENTRO PARA OS SITIOS CAPIVARA II E SAO LUIZ E VICE VERSA , DE ACORDO COM NOTA FISCAL N. 9332, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONF. PP 0042/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0003091 | 04/07/2017 | 2500.00 | 00087343614487 | MARINESIO BORGES | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO PLACA CZB 2722/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS BACALHAU, RAMADA DE CIMA E SACO DOS CAMPOS. DE ADORDO COM NOTA FISCAL N.º 9300, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME PP 00039/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0003092 | 04/07/2017 | 2500.00 | 00009275535469 | LOESTE SANTOS DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO GM/VERANEIO DE PLACA KFN-4700/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DO ASSENTAMENTO SAO FRANCISCO III, FAZENDA VELHA PARA O SITIO BARROCAS E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N.º 9303. CONFORME LICITACAO 00039/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0003093 | 04/07/2017 | 2700.00 | 00006675548409 | ANTONIEL DE SOUZA MORAIS FILHO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO DE PLACA GVJ 5701/PB,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SACO DOS CAMPOS E SANTA FE E VICE VERSA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9318, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME LICITACAO PP 00039/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0003094 | 04/07/2017 | 2700.00 | 00002181923124 | FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO DE PLACA MXM 2686/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DO SITIO ESTRELA PARA O SITIO SAO LUIZ E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017, CONF. NOTA FISCAL Nº 9321 E PP 0042/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0003095 | 04/07/2017 | 3300.00 | 00004759300457 | MANUEL OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MMT 3097/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERIOS DDAS COMUNIDADES CAPIVARA II, MARIANA E CAPOEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9306 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. CONFORME LICITACAO PP 00039/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0003096 | 04/07/2017 | 3300.00 | 00003316152407 | MARINALDO LIMA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO DE PLACA BYD 4985/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS COM INTINERARIO DOS SITIOS PEDRA GRANDE, ASSENTAMENTO SAO FRANCISCO E ACUDE VELHO , DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9309 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME LICITACAO PP 00039/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0003097 | 04/07/2017 | 3300.00 | 00009815962400 | ROMULO RAMOS DOS SANTOS FARIAS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS MERCEDES BENS DE PLACA KGR 9174/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DOS SITIOS JUAZERINHO, BARROCAS E LOGOA DO MATO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9311, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME LICITACAO PP 00039/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0003098 | 04/07/2017 | 1500.00 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO DE PLACA NQD 9261/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DA RUA JATOBA PARA O CONJUNTO PADRE LEONARDO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9326 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME PP 00039/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0003099 | 04/07/2017 | 2400.00 | 00020543603415 | JOSE FONTES DE MORAIS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO VERANEIO DE PLACA LID 5436/PB . DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO CENTRO PARA O SITIO CACIMBA DA VARZEA E VICE VERSA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. DE ACORDO COM NOTAFISCAL N.º 9323 E PP 0042/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0003100 | 04/07/2017 | 1900.00 | 00001983616451 | EVANGELISTA DUARTE MOREIRA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA FJC 7290/ PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DOS SITIOS POCE DOCE E PIA PARA O DISTRITO DE SANTA FE E VICE VERSA. CONFORME NOTA FISCAL N.º 9316, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. CONFORME LICITACAO PP 00039/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0003101 | 04/07/2017 | 1900.00 | 00021630688894 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO GM/VERANEIO DE PLACA LGV 7995/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO. COM INTINERARIO DOS SITIOS: SANTA TEREZA, ALAGIONHA DOS BRAGAS E OLHO D'AGUA SECO, SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, CONFORNENOTA FISCAL Nº 9312. DURANTE O O MES DE JUNHO DE 2017. CONFORME PP 00039/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0003102 | 04/07/2017 | 2010.00 | 00098236296415 | VALDOMIRO FAUSTINO RODRIGUES | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO VERANEIO DE PLACA CEU 5526/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DOS SITIOS AREIAL E LAGOA DE PEDRA E VICE VERSA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL 9308 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. CONFORME PP 00039/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0003104 | 04/07/2017 | 2000.00 | 00008999456439 | DANILO FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FIAT/PALIO FIRE DE PLACA OFD 2257/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO SAO LUIZ E VICE VERSA. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9330. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017 E PP0042/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0003105 | 04/07/2017 | 1200.00 | 00072775475434 | MAURICIO COELHO DE CARVALHO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FIAT UNO MILLE DE PLACA MNS 6304/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ESCOLA ALAIDE GRACINDO PARA O SITIO CAMARA E VICE VERSA. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9325, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. CONFORME PP 00039/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0003106 | 04/07/2017 | 2500.00 | 00092815090406 | ADRIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FORD/ESCOSPORT XL 1.6 DE PLACA MOI 4771/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DOS SITIOS COVAO E CHA DE SOLANEA E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME NOTA FISCAL N.º 9314 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. CONFORME PP 00039/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0003108 | 04/07/2017 | 2800.00 | 00025742323808 | EDIVANILDO FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO VERANEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM INTINERARIO: SITIOS JUAZEIRINHO E GRUTA DA CHA DE SANTA TEREZA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9310 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. CONFORME LICITACAO PP 00039/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0003109 | 04/07/2017 | 3300.00 | 00007766616475 | ROSINALDO FIRMINO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO DE PLACA KJW 7726, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DO SITIO OLHO D' AGUA SECO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9313 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME LICITACAOPP 00039/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0003110 | 04/07/2017 | 3300.00 | 00011224169468 | JOAO BRAGA DA COSTA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA LBY 6214/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA COMUNIDADE: SITIO SACO DOS CAMPOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9302 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. DE ACORDO COM PP 00039/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0003112 | 04/07/2017 | 2200.00 | 00095353100468 | PEDRO DA SILVA FERNANDES | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO DO TIPO CAMIONETA GM/VERANEIO DE PLACA MQH 4005-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO CENTRO DA CIDADE PARA OS SITIOS: LAGOA DO MATO, BARROCAS E FAZENDA VELHA.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9324 E PP 0042/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 04/07/2017 | 2084.00 | 00002256656462 | JOAO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE QUATRO PORTOES DO GINASIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MENINO DE OLIVEIRA. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9352 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 04/07/2017 | 150.00 | 00003243793408 | MARIA JOSE DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JJUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 04/07/2017 | 200.00 | 00066808103704 | MANUEL FERNANDO DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 04/07/2017 | 250.00 | 00096468424453 | TEREZA SOARES DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 04/07/2017 | 300.00 | 00072712937368 | CICERO TAVARES DOS SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 04/07/2017 | 150.00 | 00004760472428 | MARIA DO SOCORRO SILVA FERNANDES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 008/2001, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 04/07/2017 | 400.00 | 00001698350490 | ERASMO MARTINS SALES | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 04/07/2017 | 400.00 | 00011744210705 | LUCAS BRUNO SOARES SOUZA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSSOA CARENTE DO MUNICPIO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 04/07/2017 | 200.00 | 00001842251406 | MARIA DO CARMO SANTANA | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO 008/2201. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 04/07/2017 | 150.00 | 00046402535753 | MANOEL GALDINO DO NASCIMENTO | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 04/07/2017 | 150.00 | 00092771874415 | JOANA JORGE DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇAO 008/2001, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 04/07/2017 | 150.00 | 00004868178490 | JEAN CARLOS DA SILVA BRITO | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 04/07/2017 | 300.00 | 00014072875406 | EDVALDO DA SILVA DOS ANJOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 04/07/2017 | 350.00 | 00004808834405 | MARINEIDE CASSIMIRO PEREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO, DURANTE O MES DE JUNHO/2017, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 0008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 04/07/2017 | 400.00 | 00005702395409 | ANA PAULA NUNES DA CRUZ | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2017, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 04/07/2017 | 400.00 | 00004323007400 | EDNALDO SILVA RODRIGUES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 04/07/2017 | 100.00 | 00070250963426 | JOAO BATISTA FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIAR PAGAMENTO DE ALUGUE LDE SUA RESIDENCIA, DURANTE O MES DE JUNHO/2017. DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 04/07/2017 | 300.00 | 00045112592400 | DAGMAR DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DURANTE O MES DE JUNHO/2017, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 04/07/2017 | 1240.00 | 00009929984410 | SILVANIA DA SILVA SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇOES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORNE NF Nº 9351, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 04/07/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME CATETERISMO NA PACIENTE JUDITE MARIA DE SOUZA, CONFORME NF Nº 1004358. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 04/07/2017 | 1500.00 | 00007747633106 | TANIA PALHEIRO MARTINEZ | REFERENTE A RECURSO PECUNIARIO PARA ASSEGURAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO CONFORME PORTARIA Nº 30 DATADA DE 12/02/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE PARA OS MAIS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ONDE A MESMA ATUA NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA IX, REALTIVO AO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 04/07/2017 | 505.00 | 00008498899443 | LAIZE HELENA ALVESDA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS KFR 4379, OFH 7389, MOL 5201 E NPZ 1575, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9353. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0003073 | 04/07/2017 | 672.00 | 24900915000111 | JOSEFA OZIELIA ALVES | REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS " CAFE DA MANHA DOS GARIS', CONFORME NF 044414 EM ANEXO E LICITAÇÃO PP 00037/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0003074 | 04/07/2017 | 5400.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVI€OS MEDICOS LTDA ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE JUNHODE 2017 CONFORNE NOTA FISCAL N.º 526. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 04/07/2017 | 800.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA.-DIAGNOSTICA | REFERENTE AO EXAME PESQUISA DE CORPO INTEIRO COM IODO REALIZADO NA SENHORA JOELMA DOS SANTOS SILVA, CONF NF Nº 1002383. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003114 | 04/07/2017 | 3000.00 | 26804557000179 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA - ME | REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA DE APOIO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017 CONFORNE NF 000029 EM ANEXO. CONFORME PP 00019/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 05/07/2017 | 148.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 05/07/2017 | 39.02 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE REGULAÇÃO, , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 05/07/2017 | 16.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ENDEMIAS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 05/07/2017 | 73.68 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS ENDEMIAS , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 05/07/2017 | 701.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DO TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 05/07/2017 | 54.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAO PSF VIII RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 05/07/2017 | 60.59 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE REGULAÇÃO , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 05/07/2017 | 67.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE REGULAÇÃO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 05/07/2017 | 33.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF V RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 05/07/2017 | 65.34 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 05/07/2017 | 223.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF X RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 05/07/2017 | 65.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF IX RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 05/07/2017 | 36.97 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF IX , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 05/07/2017 | 306.46 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CENTRAL DE REGULACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE ACORDO COM MATRICULA 27215407 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 05/07/2017 | 49.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE REGULAÇÃO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 05/07/2017 | 700.00 | 00068977760410 | MARIA FARIAS DA SILVA | REFERETE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 05/07/2017 | 1100.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF XI, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 05/07/2017 | 189.59 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 05/07/2017 | 1500.00 | 00075303850463 | JOAO DO NASCIMENTO MELO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VIII, CONFORME CONTRATO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 05/07/2017 | 300.00 | 00005485413455 | FLAVIO BENTO DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V, CONFORME CONTRATO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIVO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 05/07/2017 | 1500.00 | 00016110870404 | EMILIA ELIANA DA SILVA CAMARA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 05/07/2017 | 900.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS MEDICOS RELATIVO AOS MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 05/07/2017 | 800.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE REGULACAO RELATIVO AOS MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 05/07/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE REGULAÇÃO , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 05/07/2017 | 1000.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF XI, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 05/07/2017 | 500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF I JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0003159 | 05/07/2017 | 1261.60 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA O SAMU, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 41.283 E LICITACAO 0006/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 05/07/2017 | 268.11 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CENTRAL DE REGULACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE ACORDO COM MATRICULA 27215407 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 05/07/2017 | 99.00 | 35570969002126 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL N.º 63.783 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 05/07/2017 | 130.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF XI RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017 CONFORME CDC 5/59731-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 05/07/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE REGULAÇÃO , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 05/07/2017 | 18.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF VII RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017 CONFORME CDC 5/1145448-5 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 05/07/2017 | 85.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017 CONFORME CDC 5/59743-5 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 05/07/2017 | 48.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF I RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017 CONFORME CDC 5/571978-6 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 05/07/2017 | 450.00 | 12608291000184 | ANTONIO MARCOS SOUZA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE 01 (UM) MOTOR BOMBA SUBMERSO DE IHP DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000063. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 05/07/2017 | 314.13 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE REGULAÇÃO ,CONFORME MATRICULA 2721540-7 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003179 | 05/07/2017 | 1596.54 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 2008. CONFORME PP 00016/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0003180 | 05/07/2017 | 633.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 41.284 E LICITACAO 0006/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 05/07/2017 | 760.00 | 00003319915436 | JOAO BATISTA SILVA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO TELHADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9371 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 05/07/2017 | 350.00 | 00010094365466 | JULIANA ALENCAR SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CURSO DE DIREITO QUE A MESMA CURSA NA UNIVERSIDADE ESTADUAL EM GUARABIRA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 05/07/2017 | 300.00 | 00001735700460 | JULIANA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 05/07/2017 | 780.00 | 00005683356431 | EDILMA DA ROCHA AZEVEDO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA EMILLY MARIA AZEVEDO DE ALMEIDA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇAO 008/2001. CONFORME DECISAO JUDICIAL 0001303-15.2014.815.0461. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 05/07/2017 | 315.00 | 00008664866406 | JOYCE RAQUEL FERNANDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS (PAMONHA, CANJICA, BOLO DE MILHO) DESTINADAS AOS INTEGRANTES DO GRUPO DE DANÇA RAIZES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -SCFV, NAS APRESENTAÇÕES DOS FESTEJOS JUNINOS, CONF. NOTA FISCAL Nº9370. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 05/07/2017 | 600.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 05/07/2017 | 1500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 05/07/2017 | 103.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017 CONFORME CDC 5571095-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 05/07/2017 | 279.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017 CONFORME CDC 5/305736-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 05/07/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017 MATRICULA 27213730 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 05/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017 MATRICULA 27220281 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 05/07/2017 | 65.34 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE ACORDO COM MATRICULA 27211410. REFERENTE CONSUMO DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 05/07/2017 | 1055.00 | 73062317000711 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, PROJOVEM E PAIF, CONFORME CONTRATO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 05/07/2017 | 35.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017 CONFORME CDC 5/58504-2 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 05/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 05/07/2017 | 76.27 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003154 | 05/07/2017 | 20652.12 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 2011. CONFORME LICITACAO PP 00016/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 05/07/2017 | 500.00 | 00068977867487 | JOSEFA MEDEIROS DE LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 05/07/2017 | 700.00 | 00053746619491 | HELVIO GUIMARAES SANTA CRUZ | REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA LEONCIO COSTA, 377 NO CENTRO DE SOLANEA DESTINADO A MANUTENCAO DA INCUBADORA DO BREJO CRIATIVO, PROJETO DESENVOLVIDO POR JOVENS ESTUDANTES DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Segurança Pública | Policiamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 05/07/2017 | 1200.00 | 00003242357477 | GENIVAL JUNIOR DE CARVALHO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA 21ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL, JUNTO A SECRETARAI DE GESTAO PUBLICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 05/07/2017 | 800.00 | 00004673186460 | JULIANA GUIMARAES LIMA BARRETO | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 05/07/2017 | 100.00 | 00005012720466 | TATYANA SILVA DE ARAUJO | REFERENTE DIARIA PARA A CHEFE DE SECAO DE IDENTIFICACAO E CARTEIRA DE TRABALHO COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL JUNTO AO NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003170 | 05/07/2017 | 155.40 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 2007 CONFORME LICITACAO PP 00016/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 05/07/2017 | 150.00 | 00064976696472 | JOSE IRAN LEITE DA SILVA | REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O SECRETARIO DE FINANCAS DO MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DESTA SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 05/07/2017 | 2000.00 | 00003338189460 | JOSE CARLOS FIRMINO DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E INSTALACAO DOS POCOS ARTESIANOS DO ESTADIO TANCREDO DE CARVALHO E DA SEDE DA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9369 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 05/07/2017 | 500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BANDA DE MUSICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 05/07/2017 | 17.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA BANDA DE MUSICA , CONFORME CDC 5/7371574-9. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 05/07/2017 | 600.00 | 00023784784453 | LUIZ TENORIO MOURA DA CUNHA | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE AMANCIO RAMALHO, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003192 | 06/07/2017 | 1575.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE FERRAGENS. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º1411 DE ACORDO COM PP 00018/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003202 | 06/07/2017 | 8887.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, ELETRICO E DE FERRAGENS DESTINADO SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS . DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1413 CONFORME LICITACAO PP 00018/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003203 | 06/07/2017 | 5187.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, ELETRICO E DE FERRAGENS DESTINADO SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS . DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1412 CONFORME LICITACAO PP 00018/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003205 | 06/07/2017 | 897.00 | 11936395000155 | HOTEL E RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 168 CONFORME PP 00029/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 06/07/2017 | 1200.00 | 00036987773807 | SAMUEL SOARES DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL Nº9360. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Segurança Pública | Policiamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003201 | 06/07/2017 | 2002.00 | 11936395000155 | HOTEL E RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 169 CONFORME PP 00029/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003204 | 06/07/2017 | 1275.00 | 11936395000155 | HOTEL E RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 170 E PP 00029/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 06/07/2017 | 300.00 | 00056538634400 | JOAO BATISTA DE MACEDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS VOLTADOS A POPULACAO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003200 | 06/07/2017 | 600.00 | 11936395000155 | HOTEL E RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 167 E PP 00029/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003211 | 06/07/2017 | 3916.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, ELETRICO E DE CONSTRUCAO DESTINADO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL , JUNTO AO MERCADO DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1408 E LICITACAO PP 00018/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 06/07/2017 | 156.82 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MOK 9152 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 06/07/2017 | 156.82 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA OGC 4979 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 06/07/2017 | 318.59 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA OGD 6206 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 06/07/2017 | 338.28 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MOL 1942 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 06/07/2017 | 318.59 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA OGD 6196 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 06/07/2017 | 318.59 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MOT 5435 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 06/07/2017 | 156.82 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA OGC 9916 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 06/07/2017 | 318.59 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA OFH 6639 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 06/07/2017 | 156.82 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA OGE 6480 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 06/07/2017 | 100.00 | 00037992236491 | MARIA DE FATIMA FELIPE IMPERIANO | REFERENTE A UMA DIARA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇAO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 06/07/2017 | 100.00 | 00004030557414 | YLAINE MILLENE DE ALMEIDA | REFERENTE A UMA DIARIA EM VIEGEM A JOAO PESSOA PESSOA PARA PARTICPAR DO CURSO DE FORMAÇAO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003195 | 06/07/2017 | 2325.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO E FERRAGENS. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º1409 DE ACORDO COM PP 00018/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 06/07/2017 | 100.00 | 00005068455407 | FABIO ARCANJO DA SILVA | REFERENTE DIARIAS PARA O COORDENADOR DO SCFV PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO E CAPACITACAO OFERTADO PELO GOVERNO DO ESTADO E ESCOLA DE CONSELHOS, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 06/07/2017 | 200.00 | 00005946392476 | LUIZ HONORIO DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS 02 (DUAS) PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO NA ESCOLA DOS CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 06/07/2017 | 300.00 | 00011593854404 | THALYS PEREIRA PINTO DE CARVALHO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 06/07/2017 | 270.00 | 17535614000170 | SEVERINO DOS RAMOS DA COSTA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 045169. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 06/07/2017 | 950.00 | 16828704000197 | ANTONIO FAGNER FELIX MENINO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE SOM PARA OFICINAS DE MUSICA COM OS ADOLESCENTES DO SCFV, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9379 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 06/07/2017 | 1500.00 | 00007187835493 | MARCIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE FREITAS | REFERENTE A RECURSO PECUNIARIO PARA ASSEGURAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO CONFORME PORTARIA Nº 30 DATADA DE 12/02/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE PARA OS MAIS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ONDE O MESMO ATUA NA ESTRATEGIA DE SAUDEDA FAMILIA III, REALTIVO AO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 06/07/2017 | 2694.00 | 26482354000103 | JEFFERSON JANDSON ALVES DE MEDEIROS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU, CONF. NOTA FISCAL Nº045401. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0003198 | 06/07/2017 | 592.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 226.988 E LICITACAO PP 00013/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003207 | 06/07/2017 | 522.00 | 11936395000155 | HOTEL E RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 166 E PP 00029/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 06/07/2017 | 1500.00 | 00009014279426 | VICTOR HUGO PAIVA SIMOES | REFERENTE A RECURSO PECUNIARIO PARA ASSEGURAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO CONFORME PORTARIA Nº 30 DATADA DE 12/02/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE PARA OS MAIS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ONDE O MESMO ATUA NA ESTRATEGIA DE SAUDEDA FAMILIA III, REALTIVO AO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003210 | 06/07/2017 | 905.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, ELETRICO E DE FERRAGENS DESTINADO SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1410 DE ACORDO COM PP 00018/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SAUDE - OUTROS FINANC DO SUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0003212 | 06/07/2017 | 168.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 226.989 E LICITACAO PP 00013/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 06/07/2017 | 650.00 | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO MEDICINAL DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 898 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 07/07/2017 | 800.00 | 00002819451446 | PEDRO CANDIDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT UNO, ANO/MODELO: 1998/1999, PLACA MOC 4750/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CAPIVARA II PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JUNHO/2017, DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº9390. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 07/07/2017 | 800.00 | 00006401075406 | JOACI SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS DO SITIO BOM SUCESSO PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2017, CONFORNE NF Nº 9387. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 07/07/2017 | 800.00 | 00004979015441 | SANDRA MARIA DOS SANTOS MIGUEL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO VW/GOL PLACA DLP 3423, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS LAGOA FUNDA E AÇUDINHO PARA O HOSPITAL E POSTOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2017, CONF. NOTA FISCAL Nº 9384. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 07/07/2017 | 800.00 | 00003363130473 | ANTONIO COSMO FELIPE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO ASSENTAMENTO DO SITIO SAO FRANCISCO III PARA O HOSPITAL DURANTE OS MES DE JUNHO DE 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9383. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0003221 | 07/07/2017 | 1500.00 | 00007899090490 | BRUNO MATHEUS BIZERRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE E AVALIACAO DE TODOS OS SISTEMAS DE SAUDE IMPLANTADOS NO MUNICIPIO E REALIZACAO DE PALESTRAS PARA CAPACITACAO DO PMAQ- PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E EQUIPAMENTOS NA ATENCAO BASICA. DE ACORDO COM NOTA FISCALN.º 9392 CONFORME LICITACAO PP 00010/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 07/07/2017 | 800.00 | 00002344861475 | GERSON ALVES PEREIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO GM/CHEVETTE L, ANO/MODELO 1993, PLACA KJI 7580 / PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO VIDEL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA ZONA URBANA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017 CONF. NOTA FISCAL Nº 9382. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 07/07/2017 | 800.00 | 00029486512809 | EDNALDO DE BARROS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO FIAT/UNO PLACA MOK 3312/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIO SÃO EM CAPIVARA III) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº9391. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 07/07/2017 | 200.00 | 00004410537423 | PAULA FRANSSINETE SANTIDO DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0003229 | 07/07/2017 | 1506.25 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTAR A ALIMENTACAO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 45655 E LICITACAO PP 00034/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 07/07/2017 | 800.00 | 00004771237409 | EDIVALDO SILVA DE CARVALHHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADOR DE PESSOA DEFICIENTE QUE ESTUDA NA EMEF ADELAIDE GRACINDO, REFERENTE AOS MES DE MAIO E JUNHO.DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9393 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 07/07/2017 | 980.00 | 00011704099463 | PAULO VINICIUS BARROS DE CARVALHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA NO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA JOSE MENINO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017, DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº9398. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 07/07/2017 | 800.00 | 00010830745475 | ADRIANO SALVIANO LOPES | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNM 3688/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BOM SUCESSO, FRAGOSO PARA O PONTO DE ONIBUS E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE JUNHO , DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9386 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 07/07/2017 | 750.00 | 00010961283491 | JOSE ROBELIO ROSAL LEITE | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OFE 2275/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL N.º 9403 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 07/07/2017 | 1600.00 | 00007636101432 | JAILMA BEZERRA DE ARAUJO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO MILLE DE PLACA MOT 8563/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM INTINERARIO DO SITIO CACIMBA DA VARZEA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA URBANA, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9385 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 07/07/2017 | 1500.00 | 00025778158831 | ADELIETA SOARES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO/2017, DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº9380. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 07/07/2017 | 2000.00 | 00007855039430 | TONY KERSON SANTOS BEZERRA DE MACEDO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCUCAO DE EVENTOS PUBLICOS, REUNIOES OFICIAIS E EM CARROS DE SOM NA APRESENTACAO DOS PROGRAMAS, ACOES, NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA COLOETIVIDADE. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º9401. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0003232 | 07/07/2017 | 5000.00 | 27216000000180 | DAMIAO SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS, DE PALCA KTE 6523/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS UNIVERSIDADES E FACULDADES NA CIDADE DE GUARABIRA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9406 E LICITACAO PP 00042/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0003228 | 07/07/2017 | 3000.00 | 26857285000175 | MARIA GORETE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS COM ACOMPANHAMENTO, ANALISES E EMISSAO DE PARECERES, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9404 CONFORME INEXIGIBILIDADE 00002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 07/07/2017 | 500.00 | 00054878330449 | FERNANDO LIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DAS ATIVIDADES DOS MOTOTAXISTAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9397 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003247 | 10/07/2017 | 3200.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | REFERENTE AQUISICAO DE DOIS PNEUS DESTINADOS AOS VEICULO RETROESCAVADEIRA. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 2999 CONFORME PP 00015/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003248 | 10/07/2017 | 4200.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | REFERENTE AQUISICAO DE DOIS PNEUS DESTINADOS AOS VEICULO CAÇAMBA. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 2998 CONFORME PP 00015/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003249 | 10/07/2017 | 4200.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | REFERENTE AQUISICAO DE DOIS PNEUS DESTINADOS AOS VEICULO CAÇAMBA. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 2996 CONFORME PP 00015/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003254 | 10/07/2017 | 4200.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | REFERENTE AQUISICAO DE DOIS PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 2997 CONFORME PP 00015/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 10/07/2017 | 1800.00 | 00070469107405 | ANTONIEL OLIVEIRA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BARROCAS EM MADEIRA NA PRAÇA 26 DE NOVEMBRO POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS EDIÇÃO 2017, DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº1315. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0003237 | 10/07/2017 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA CONF. NOTA FISCAL Nº 17309 E LICITAÇÃO PP 00005/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 10/07/2017 | 16938.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 277.867-0 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 10/07/2017 | 60132.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 277.867-0 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 10/07/2017 | 962.74 | 37115375000883 | IBAMA-INST BRAS MEIO AMB REC NAT RENOVAV | REFERENTE AO PARCELAMENTO EXTRA JUDICIAL JUNTO AO IBAMA PROVENIENTE DO AUTO DE INFRAÇAO-AI 297682/D - PARCELA 5/60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 10/07/2017 | 430.57 | 37115375000883 | IBAMA-INST BRAS MEIO AMB REC NAT RENOVAV | REFERENTE AO PARCELAMENTO EXTRA JUDICIAL JUNTO AO IBAMA PROVENIENTE DO AUTO DE INFRAÇAO-AI 688951/D - PARCELA 5/60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 10/07/2017 | 968.30 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTA DA CONTA FOPAG DURANTE O MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0003238 | 10/07/2017 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA FOTOCOPIADORA CONF. NOTA FISCAL Nº 17309 LICITAÇÃO PP 00005/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 10/07/2017 | 1000.00 | 21681756000113 | ANDERSON APARECIDO CAMILLO MARTELLI | REFERENTE A REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL Nº 9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 10/07/2017 | 87.30 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NA ASSINATURA DE CAIXA POSTA JUNTA A GESTAO PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0003236 | 10/07/2017 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA CONF. NOTA FISCAL Nº 17309 E LICITAÇÃO PP Nº 00005/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003241 | 10/07/2017 | 7120.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG 1102, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3002 E LICITAÇÃO PP 00015/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003242 | 10/07/2017 | 4120.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOK 9152, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2995 E LICITAÇÃO PP 00015/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003243 | 10/07/2017 | 4120.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS OGD 6196, CONFORME NOTA FISCAL Nº2993 E LICITAÇÃO PP 00015/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003244 | 10/07/2017 | 4120.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS OGE 6480, CONFORME NOTA FISCAL Nº2994 E LICITAÇÃO PP 00015/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003245 | 10/07/2017 | 7120.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS MOL 1942, CONFORME NOTA FISCAL 3001 E LICITAÇÃO PP 00015/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003246 | 10/07/2017 | 7120.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOT 5435, CONFORME NOTA FISCAL Nº3000 E LICITAÇÃO PP 00015/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 10/07/2017 | 1250.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTA DA CONTA MDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 10/07/2017 | 1500.00 | 21681756000113 | ANDERSON APARECIDO CAMILLO MARTELLI | REFERENTE A REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL Nº 8 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0003239 | 10/07/2017 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA FOTOCOPIADORA CONF. NOTA FISCAL Nº 17309 E LICITAÇÃO PP Nº 00005/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0003235 | 10/07/2017 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA CONF. NOTA FISCAL N.º17309 E LICITAÇÃO PP 00005/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 10/07/2017 | 215.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DAGNOSTICO CG LTDA | REFERENTE A EXAMES DE IMAGEM REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO LIVRAMENTO LIMA DUARTE, DE ACORDO COM A LEI DE DOACAO 008/2001, CONFORME NOTA FISCAL N.º 49467 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003250 | 10/07/2017 | 2080.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | REFERENTE AQUISICAO DE OITO PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS UNOS LOTADOS NA SAUDE. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 2990 CONFORME PP 00015/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003252 | 10/07/2017 | 1560.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | REFERENTE AQUISICAO DE QUATRO PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DOBLÔ. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 2991 CONFORME PP 00015/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003253 | 10/07/2017 | 3200.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | REFERENTE AQUISICAO DE QUATRO PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DO SAMU. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 2992. CONFORME PP 00015/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 10/07/2017 | 100.00 | 00005187783475 | DANIELLE APARECIDA DE MELO MOURA | REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE SALA DE VACINA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 10/07/2017 | 100.00 | 00005181873499 | JOANA DARC DE LIMA FERREIRA | REFERENTE A UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 10/07/2017 | 100.00 | 00001314176498 | GEORGILA MILENA FERREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 10/07/2017 | 100.00 | 00008866220426 | IRLA COSTA LEITE | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA ENFERMEIRA DO PSF I REALIZAR CURSO DE CAPACITACAO DE SALA DE VACINA NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 10/07/2017 | 200.00 | 00004495131494 | ALEXANDRA DA CUNHA PEREIRA CARVALHO | REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A GERENTE DA ATENCAO BASICA COBRIR DESPESAS DURANTE CAPACITACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 10/07/2017 | 950.30 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTA DA CONTA FUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 11/07/2017 | 613.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONE FIXO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 11/07/2017 | 2000.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE O MUNICIPIO E O GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA GIGOV/JP/CAIXA, CONFORME NF 10064 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 11/07/2017 | 696.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITOCONF. NOTA FISCAL Nº 1074143. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 11/07/2017 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITOCONF. NOTA FISCAL Nº 1074306 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 11/07/2017 | 400.00 | 08970089000120 | M.S.CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA. | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE SEGURANCA PARA OS VEICULOS DA COLETA DE LIXO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 2361 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 11/07/2017 | 300.00 | 00012193199450 | DIMAS FERREIRA AMANCIO | REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA MAPEANDO A CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM O OBJETIVO DE GEOPROCESSAMENTO, TOPOGRAFIA E MEDICAO, COLETAR DADOS DE INFORMACOES E REALIZAR MEDIDAS PARA ELABORACAO DE NOVA PLANTA DE VALORES IMOBILIARIOSDO MUNICIPIO, BEM COMO DO CADASTRO MULTIFINALITARIO CONFORME LEI N.º 017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 11/07/2017 | 300.00 | 00012637737450 | JOSE ALLYSON BRUNO SILVA PEREIRA | REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA MAPEANDO A CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM O OBJETIVO DE GEOPROCESSAMENTO, TOPOGRAFIA E MEDICAO, COLETAR DADOS DE INFORMACOES E REALIZAR MEDIDAS PARA ELABORACAO DE NOVA PLANTA DE VALORES IMOBILIARIOSDO MUNICIPIO, BEM COMO DO CADASTRO MULTIFINALITARIO CONFORME LEI N.º 017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 11/07/2017 | 300.00 | 00008039761433 | WOLHFAGON EMMANUEL SOUZA DE ARAUJO | REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA MAPEANDO A CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM O OBJETIVO DE GEOPROCESSAMENTO, TOPOGRAFIA E MEDICAO, COLETAR DADOS DE INFORMACOES E REALIZAR MEDIDAS PARA ELABORACAO DE NOVA PLANTA DE VALORES IMOBILIARIOSDO MUNICIPIO, BEM COMO DO CADASTRO MULTIFINALITARIO CONFORME LEI N.º 017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 11/07/2017 | 300.00 | 00014609939428 | MATHEUS DE SOUSA JUVENAL | REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA MAPEANDO A CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM O OBJETIVO DE GEOPROCESSAMENTO, TOPOGRAFIA E MEDICAO, COLETAR DADOS DE INFORMACOES E REALIZAR MEDIDAS PARA ELABORACAO DE NOVA PLANTA DE VALORES IMOBILIARIOSDO MUNICIPIO, BEM COMO DO CADASTRO MULTIFINALITARIO CONFORME LEI N.º 017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 11/07/2017 | 300.00 | 00013447404485 | JULIO NUNES DA SILVA | REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA MAPEANDO A CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM O OBJETIVO DE GEOPROCESSAMENTO, TOPOGRAFIA E MEDICAO, COLETAR DADOS DE INFORMACOES E REALIZAR MEDIDAS PARA ELABORACAO DE NOVA PLANTA DE VALORES IMOBILIARIOSDO MUNICIPIO, BEM COMO DO CADASTRO MULTIFINALITARIO CONFORME LEI N.º 017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 11/07/2017 | 450.00 | 00011740025490 | EMANUEL LOPES VIEIRA | REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA MAPEANDO A CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM O OBJETIVO DE GEOPROCESSAMENTO, TOPOGRAFIA E MEDICAO, COLETAR DADOS DE INFORMACOES E REALIZAR MEDIDAS PARA ELABORACAO DE NOVA PLANTA DE VALORES IMOBILIARIOSDO MUNICIPIO, BEM COMO DO CADASTRO MULTIFINALITARIO CONFORME LEI N.º 017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 11/07/2017 | 450.00 | 00010775596400 | JEFFERSON SOARES DOS SANTOS | REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA MAPEANDO A CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM O OBJETIVO DE GEOPROCESSAMENTO, TOPOGRAFIA E MEDICAO, COLETAR DADOS DE INFORMACOES E REALIZAR MEDIDAS PARA ELABORACAO DE NOVA PLANTA DE VALORES IMOBILIARIOSDO MUNICIPIO, BEM COMO DO CADASTRO MULTIFINALITARIO CONFORME LEI N.º 017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 11/07/2017 | 450.00 | 00011675243492 | MATHEUS AUGUSTO FARIAS | REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA MAPEANDO A CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM O OBJETIVO DE GEOPROCESSAMENTO, TOPOGRAFIA E MEDICAO, COLETAR DADOS DE INFORMACOES E REALIZAR MEDIDAS PARA ELABORACAO DE NOVA PLANTA DE VALORES IMOBILIARIOSDO MUNICIPIO, BEM COMO DO CADASTRO MULTIFINALITARIO CONFORME LEI N.º 017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 11/07/2017 | 450.00 | 00010436434431 | OSVALDO DUARTE GUIMARAES JUNIOR | REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA MAPEANDO A CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM O OBJETIVO DE GEOPROCESSAMENTO, TOPOGRAFIA E MEDICAO, COLETAR DADOS DE INFORMACOES E REALIZAR MEDIDAS PARA ELABORACAO DE NOVA PLANTA DE VALORES IMOBILIARIOSDO MUNICIPIO, BEM COMO DO CADASTRO MULTIFINALITARIO CONFORME LEI N.º 017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 11/07/2017 | 450.00 | 00009022964426 | BRUNO RAFAEL ARAUJO VASCONCELOS | REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA MAPEANDO A CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM O OBJETIVO DE GEOPROCESSAMENTO, TOPOGRAFIA E MEDICAO, COLETAR DADOS DE INFORMACOES E REALIZAR MEDIDAS PARA ELABORACAO DE NOVA PLANTA DE VALORES IMOBILIARIOSDO MUNICIPIO, BEM COMO DO CADASTRO MULTIFINALITARIO CONFORME LEI N.º 017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 11/07/2017 | 300.00 | 00001498160492 | ANTONNY PEDRO DANTAS COSTA | REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA MAPEANDO A CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM O OBJETIVO DE GEOPROCESSAMENTO, TOPOGRAFIA E MEDICAO, COLETAR DADOS DE INFORMACOES E REALIZAR MEDIDAS PARA ELABORACAO DE NOVA PLANTA DE VALORES IMOBILIARIOSDO MUNICIPIO, BEM COMO DO CADASTRO MULTIFINALITARIO CONFORME LEI N.º 017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003298 | 12/07/2017 | 4381.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR.LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ACORDO COM NOTA FISCAL DE N.º 5353 LICITACAO PP 00012/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 12/07/2017 | 800.00 | 00029951720404 | JOSENIAS PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CATASOL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 12/07/2017 | 2520.00 | 00045249407404 | EDJAIR FLORENTINO BEZERRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9413 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Segurança Pública | Policiamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 12/07/2017 | 2550.00 | 00004410310488 | VALMIR FERREIRA CAVALCANTI | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DE REPAROS EM ALVENARIA,MANUTENÇÃO,CONSERVAÇÃO E RETELHAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA E DA CADEIA PUBLICA MUNICIPAL, DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº9414. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 12/07/2017 | 1149.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 12/07/2017 | 3691.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 12/07/2017 | 93.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 12/07/2017 | 150.00 | 00096454296415 | VIRNALIA MARIA FAGUNDES SERRANO DA COSTA | REFERENTE A DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO PARA PROVA BRASIL NOS ANOS INICIAIS, FINAIS E INCLUSAO PARA A PRATICA PEDAGOGICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 12/07/2017 | 850.00 | 00009831626460 | KAYO SILVA FELIX | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTO HONDA DE PLACA QFN 8814/PB, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL N.º 9412 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003299 | 12/07/2017 | 7010.40 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR.LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ACORDO COM NOTA FISCAL DE N.º 5352 LICITACAO PP 00012/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 12/07/2017 | 1650.00 | 00071359192468 | MARIA ROSICLEIA DE ARAUJO CARNEIRO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, CONFORME CONTRATO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 12/07/2017 | 1500.00 | 00003617315402 | JOAO ELISIO DA ROCHA NETO | REFERENTE DIARIAS PARA O SECRETARIO DE SAUDE COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA - DF PARA PARTICIPAR DO XXXIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. PROMOVIDO PELO CONASEMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 12/07/2017 | 1040.00 | 00071616632453 | MEIRIJANE DUARTE ADELINO VIEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TRAJES JUNINOS PARA OS IDOSOS DO SCFV, CONFORME NOTA FISCAL N.º 9421 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 12/07/2017 | 630.00 | 00063252562472 | VALGUER ROCHA LIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA, NO PREDIO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9422 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 13/07/2017 | 3392.70 | 09191479000165 | BABY SHOPPING LYDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA COMPLEMENTAR OS ENXOVAIS CONFECCIONADOS PELAS GESTANTES QUE FAZEM PARTE DO GRUPO ACOMPANHADO PELO CRAS E BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NF Nº 114.502 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 13/07/2017 | 370.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DAGNOSTICO CG LTDA | REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO ALVES DA COSTA, DE ACORDO COM A LEI DE DOACAO 008/2001, CONFORME NOTA FISCAL N.º 49530. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003314 | 13/07/2017 | 990.70 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DE ACORDO COMO NOTA FISCAL N.º 5281 DE ACORDO COM LICITACAO PP 0009/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 13/07/2017 | 76.64 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF IX , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 MATRICULA 27245381 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 13/07/2017 | 15.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF VI RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017 CONFORME CDC 5/1817258-5 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 13/07/2017 | 298.79 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE REGULAÇÃO ,CONFORME MATRICULA 2721540-7 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 13/07/2017 | 291.12 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE REGULAÇÃO ,CONFORME MATRICULA 2721540-7 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 13/07/2017 | 306.46 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE REGULAÇÃO ,CONFORME MATRICULA 2721540-7 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 13/07/2017 | 298.79 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE REGULAÇÃO ,CONFORME MATRICULA 2721540-7 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 13/07/2017 | 500.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 13/07/2017 | 550.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 13/07/2017 | 500.00 | 00030457505753 | ANTONIO DANTAS SOBRINHO | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECCRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPEAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 13/07/2017 | 600.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 13/07/2017 | 450.00 | 00067635490400 | JOSE SABINO DOS SANTOS | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 13/07/2017 | 500.00 | 00003044473403 | JOSE CELSO CIRILO DOS SANTOS | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 13/07/2017 | 350.00 | 00011131032802 | ANTONIO LOPES PINTO JUNIOR | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE JUNHO DE2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 13/07/2017 | 400.00 | 00004635890414 | THIAGO RANIERY CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 13/07/2017 | 400.00 | 00007900502424 | AELISON SILVA DOS SANTOS | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 13/07/2017 | 300.00 | 00073907898400 | MARIZ ANTONIO BEZERRA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 13/07/2017 | 400.00 | 00067461069420 | JOSE LUIZ DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 13/07/2017 | 400.00 | 00004323425406 | ADRIANO SOUZA DOS SANTOS | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 13/07/2017 | 100.00 | 00007093964494 | LAERCIO GOMES SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTA LOCALIDADES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0003313 | 13/07/2017 | 921.13 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS REFERENTE A NOTA FISCAL DE N.º 14557 PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OFH 6639, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME PP 00017/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0003317 | 13/07/2017 | 11465.48 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS REFERENTE A NOTA FISCAL DE N.º 14558 PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA MOT 5435, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME PP 00017/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0003318 | 13/07/2017 | 925.84 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS REFERENTE A NOTA FISCAL DE N.º 14559 PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 9916, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME PP 00017/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 13/07/2017 | 800.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CORRECAO ACIONAMENTO DA POSTAS COM ADAPTACO DE ABERTURA E FECHAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6196, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 41152 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 13/07/2017 | 150.00 | 00096454296415 | VIRNALIA MARIA FAGUNDES SERRANO DA COSTA | REFERENTE A DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA OFICINA PREPAROTORIA PARA APLICACAO DA AVALIACAO SOMA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 13/07/2017 | 219.40 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACA MOL 1942 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 13/07/2017 | 600.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NACIONAL DIRIG.MUNIC.EDUCAC | REFERENTE A PAGAMENTO DA ANUIDADE E CONTRIBUIÇAO A UNDIME - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇAO DA PARAIBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 13/07/2017 | 75.00 | 78206513000140 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO PR | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MOG 0526 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003316 | 13/07/2017 | 249.10 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 5280 CONFORME PP 0009/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 13/07/2017 | 200.00 | 00007422487470 | VAGNER JOSE ATAIDE PEREIRA | REFERENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA TRATAR DE INTERESSES DE ASSUNTO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003315 | 13/07/2017 | 444.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DE ACORDO COMO NOTA FISCAL N.º 5279 DE ACORDO COM LICITACAO PP 0009/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 13/07/2017 | 920.00 | 18346150000117 | DJALMA SANTROS EIRELI | EFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO EVENTO CULTURAL ROTA CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 3260 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0003320 | 13/07/2017 | 4946.54 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS REFERENTE A NOTA FISCAL DE N.º 14560 PARA O VEICULO DE PLACA OGD 6086 CONFORME PP 00017/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 13/07/2017 | 200.00 | 12201727000116 | AM BORGES & CIA LTDA - ME | REFERENTE AQUISICAO DE MATERERIAL DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 94 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003351 | 14/07/2017 | 1848.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO 200 LITROS DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 2650 DE ACORDO COM PP 0009/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003353 | 14/07/2017 | 1003.57 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA FISCAL N.º 15.164 LICITACAO PP 00011/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 14/07/2017 | 30.00 | 40432544000147 | CLARO S/A | REFERENTE AQUISICAO DE CREDITOS PARA APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DESTINDO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO | MANTER ATIVIDADES ENSINO DO SEGUNDO GRAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 14/07/2017 | 350.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS CONFORME NOTA FISCAL N.º 1741 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003350 | 14/07/2017 | 2018.25 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL N.º 15.163 LICITACAO PP 00011/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIV PROG ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOAS RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 14/07/2017 | 600.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIA | REFERENTE AQUISIÇAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRI RENAL DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO SRª ROSICLER LAURINDO FERREIRA , DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇAO MUNICIPAL 008/2001, ATENDENDO A DEMANDA JUDICIAL 536.70.2015.815.0461, CONFORME NF Nº 1034EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 14/07/2017 | 150.00 | 00008766474418 | ROSANGELA GOMES LIMEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003354 | 14/07/2017 | 4921.45 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 2177 CONFORME PP 00016/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 14/07/2017 | 895.00 | 11282765000188 | FOCO OPERADORA DE TURISMO E EVENTOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A DOAÇÃO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA COM DESTINO A SÃO PAULO PARA O SR. PABLO RAMON FABRICIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001, DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº9410. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 17/07/2017 | 4090.21 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/SCFV, RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 17/07/2017 | 834.69 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/IGDBF, RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 17/07/2017 | 944.15 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/CREAS, RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 17/07/2017 | 57.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO A RUA JOSE PESSOA DA COSTA, 349, NESTA CIDADE, CONFORME CDC 5/58660-2, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 17/07/2017 | 129.90 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME BOLETO Nº 14000 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SAUDE - OUTROS FINANC DO SUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 0003360 | 17/07/2017 | 120.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 100.343 E LICITACAO PP 00014/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 17/07/2017 | 38.53 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF VIII, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 MATRICULA 27200183 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 17/07/2017 | 1200.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELLI | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DE ACORDO COM NOTA FISLCAL N.º 792. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 17/07/2017 | 12950.27 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/SAMU, RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 17/07/2017 | 6115.64 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POLICLINICA, CAPS E CEO, RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 17/07/2017 | 3720.16 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 17/07/2017 | 33637.20 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIVO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 17/07/2017 | 46758.98 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JJNTO AO NASF, RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 17/07/2017 | 2055.00 | 00043230054660 | MARLI LOPES LIMA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MEDICAMENTOS (ZOLADEX LA 10.8) DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001 e PROCESSO JUDICIAL 000975-52.2013.815.0461. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 17/07/2017 | 466.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DO TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 17/07/2017 | 324.53 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE REGULAÇÃO ,CONFORME MATRICULA 2721540-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 17/07/2017 | 137559.58 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 60% (MAGISTERIO), RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO/2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 17/07/2017 | 25336.52 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 40% (PESSOAL DE APOIO) RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 17/07/2017 | 11330.25 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-MDE, RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 17/07/2017 | 229.61 | 78206513000140 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO PR | REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2017 DO VEICULO PLACA MOG 0526 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 17/07/2017 | 188.51 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 17/07/2017 | 376.03 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 17/07/2017 | 251.19 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 17/07/2017 | 21.67 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 17/07/2017 | 1926.74 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000042017 | 0003357 | 17/07/2017 | 780.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE NOTAS E AVISOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA FEIRA LIVRE E SEGURO SAFRA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 381 CONFORME PP 00004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATVIDADES E OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 17/07/2017 | 86749.91 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS EFETIVOS E COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 17/07/2017 | 317.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DO TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 17/07/2017 | 15.25 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000042017 | 0003362 | 17/07/2017 | 600.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE NOTAS E AVISOS DE AÇÕES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE , NESTA CIDADE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º381 CONFORME PP 00004/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 17/07/2017 | 900.00 | 00068975775453 | GERCINALDO LUCIANO DE MORAIS E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 17/07/2017 | 650.00 | 00027004375862 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 17/07/2017 | 300.00 | 00000964515482 | ADAGILSON GALDINO GOMES DE MELO | RREFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 17/07/2017 | 300.00 | 00097834467468 | MARIA DO PERPETUO S C TARGINO E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 17/07/2017 | 300.00 | 00008064332486 | JOSE GILIARDO DA SILVA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 17/07/2017 | 300.00 | 00002250192480 | GLEUDIMAR ARAUJO SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 17/07/2017 | 300.00 | 00002250192480 | GLEUDIMAR ARAUJO SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 17/07/2017 | 300.00 | 00008415910401 | MARCIO JESSE SILVA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 17/07/2017 | 300.00 | 00010048408450 | DANIEL DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 17/07/2017 | 300.00 | 00069288992472 | TARCIANO RICHARD S. DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 17/07/2017 | 300.00 | 00087332922487 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DE CARVALHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 17/07/2017 | 300.00 | 00010203254457 | RAYFE MURILO BRAZ DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 17/07/2017 | 300.00 | 00036477320444 | JOAO NICEIAS DA SILVA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 17/07/2017 | 300.00 | 00091719461449 | EMANOEL FERNANDES SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 17/07/2017 | 300.00 | 00040423727400 | ANTONIO CARLOS LOUREN€O E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 17/07/2017 | 300.00 | 00082635323453 | LUIZ JOSE SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 17/07/2017 | 300.00 | 00002555882405 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 17/07/2017 | 300.00 | 00066093074404 | JOSE ISRAEL FONTES SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 17/07/2017 | 300.00 | 00006949531486 | JOMANE COSTA DE JESUS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 17/07/2017 | 300.00 | 00003206039460 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 17/07/2017 | 300.00 | 00097835056453 | FRANCINALDO CAVALCANTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 17/07/2017 | 300.00 | 00092772153487 | WANDERLEY FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 17/07/2017 | 300.00 | 00005262303471 | GENILSON DOS SANTOS RAMOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 17/07/2017 | 300.00 | 00007549430462 | JOSIVANIA ALVES SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 17/07/2017 | 300.00 | 00007549432406 | LUCELIA ALVES SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000042017 | 0003359 | 17/07/2017 | 360.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE NOTAS E AVISOS REFERENTE A DIVULGAÇÃODO CADASTRO MULTIFINALITARIO MUNICIPAL DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 380 CONFORME PP 00004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 18/07/2017 | 1223.00 | 00003972369484 | FRANCISCO DE ASSIS REINALDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PRESTADOS EM VEICULO MOTO DE PLACA NQK 6823, HUNTER PLACA MOG 0616, LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME NF Nº 9438 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 18/07/2017 | 705.00 | 00088439232420 | JORGE BARBOSA FRANCO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE LUMINARIAS, CONFORME NF Nº 9439. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 18/07/2017 | 84.00 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | REFERENTE AOS SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS NA EMISSAO DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 18/07/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA EDILIDADE PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, REF AO MES DEJULHO /2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 18/07/2017 | 912.76 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 18/07/2017 | 18752.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO A ENERGISA, CONFORME CDC 5/58460-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 18/07/2017 | 188.51 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 18/07/2017 | 188.51 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 18/07/2017 | 251.19 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 18/07/2017 | 251.19 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 18/07/2017 | 912.76 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 18/07/2017 | 21.67 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 18/07/2017 | 912.76 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 18/07/2017 | 21.67 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 18/07/2017 | 1718.07 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 18/07/2017 | 1926.74 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 18/07/2017 | 1926.74 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 18/07/2017 | 1718.07 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 18/07/2017 | 1718.07 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 18/07/2017 | 1809.00 | 06222761000174 | GEORGIA MILENA FERNANDES SILVA - ME | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS: MOL 0622, E MOL 0642. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º86. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SAUDE - OUTROS FINANC DO SUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 0003414 | 18/07/2017 | 10896.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST.DE MEDIC.E MAT.MED.HOSP.LTDA | REFERENTE AQUISICAO MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 63951 DE ACORDO COM LICITACAO PP 00014/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 0003415 | 18/07/2017 | 2453.20 | 10831701000126 | LARMED-DIST.DE MEDIC.E MAT.MED.HOSP.LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE MEDICAMENTOS. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 63.962 .DE ACORDO COM LICITACAO PP 00014/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 0003416 | 18/07/2017 | 908.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º227.797 E LICITACAO PP 00014/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SAUDE - OUTROS FINANC DO SUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 0003417 | 18/07/2017 | 6936.48 | 10831701000126 | LARMED-DIST.DE MEDIC.E MAT.MED.HOSP.LTDA | REFERENTE AQUISICAO MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 63963 DE ACORDO COM LICITACAO PP 00014/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SAUDE - OUTROS FINANC DO SUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 0003418 | 18/07/2017 | 6323.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 227.799 E LICITACAO PP 00014/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003419 | 18/07/2017 | 4055.01 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN REP EQ MED HOSP/ODONTO LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 5078 E PP 00008/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0003439 | 19/07/2017 | 1560.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | REFERENTE AQUISICAO DE QUATRO PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DOBLÔ, PLACA OGG 7375 . DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 3021 CONFORME PP 00015/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 19/07/2017 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA DO PACIENTE JACIELIO MARQUES DOS SANTOS, CONFORME NF Nº 1004496. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | EQUIPAR UNIDADES BASICAS SAUDE - REQUALIFICAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 19/07/2017 | 412.00 | 35570969002126 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE UM FOGAO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL N.º 63.861 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | EQUIPAR UNIDADES BASICAS SAUDE - REQUALIFICAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0003450 | 19/07/2017 | 10730.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | REFERENTE AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE AR E REFRIGERADORES ,DESTINADO AOS PSF II, III, V, VI E IX DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 499 E LICITACAO PP 00027/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 19/07/2017 | 3675.00 | 00003459874465 | JOSINALDO DE MELO GOIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA PELA INSTALÇÃO DE FORRO PVC, PRATELEIRAS DE MADEIRA E BALÇÕES PARA O BOLSA FAMILIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº 9446. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 19/07/2017 | 1000.00 | 00001560208406 | ITAMAR PEREIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CORTE COM TESOURA ELETRICA PARA CONFEÇÃO DE BANDEIROLAS DA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9444. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 19/07/2017 | 357.00 | 24506073000118 | ASSIS RODRIGUES DA COSTA - AGENCIA DE VIAGEM | REFERENTE A DOACAO DE PASSAGEM TERRESTRE DE SANTA LUZIA-MA, PARA CAMPINA GRANDE-PB , DOADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 19/07/2017 | 140.00 | 00088517497449 | MARIA MONICA GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE A DIARIA PARA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDDE RECEBER TREINAMENTO DO SISTEMA SAGRES REALIZADO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003446 | 19/07/2017 | 11417.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, ELETRICO E DE FERRAGENS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A EMEF JOSE MENINO DE OLIVEIRA . DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1421 DE ACORDO COM PP 00018/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SEC SER PUBLICOS TRANSP ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 19/07/2017 | 3490.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | REFERENTE AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO AO SETOR DE OBRAS . DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 500 E LICITACAO PP 00025/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 19/07/2017 | 290.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA -ME | REFERENTE AQUISICAO DE MANGOTE PARA SUCÇÃO IBIRA PARA O CAMINHÃO PIPA PLACA OGD 6086, CONFORME NOTA FISCAL N.º 510. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003449 | 19/07/2017 | 4722.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS TRANSPORTES E ESTRADAS . DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1422 CONFORME LICITACAO PP 00018/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003454 | 20/07/2017 | 16800.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | REFERENTE AQUISICAO DE OITO PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CARRO PIPA. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 3029 CONFORME PP 00015/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0003463 | 20/07/2017 | 6500.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | REFERENTE AQUISICAO DE DOIS PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PATROL. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 3028 CONFORME PP 00015/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0003452 | 20/07/2017 | 3932.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | REFERENTE CONFECCAO DE FAIXAS EM LONA COLORIDA, FOLDERS E BANNERS COLORIDO, DESTINADO AO EVENTO DO CAMINHO DO FRIO NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº 503 CONFORME ADESAO 00001/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0003451 | 20/07/2017 | 1530.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | REFERENTE CONFECCAO DE DIARIO ESCOLAR, DESTINADO AO PROJOVEM CAMPO DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº 501 CONFORME ADESAO 00001/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112017 | 0003456 | 20/07/2017 | 1461.87 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº15193 E LICITAÇÃO PP 00011/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 20/07/2017 | 500.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA A SUPERVISAO DOS SERVIÇOS DE DIGITAÇAO E ALIMENTAÇAO DOS PROGRAMAS FEDERAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO,CONFORME NF Nº 9455. EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0003464 | 20/07/2017 | 6520.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3027 E LICITAÇÃO PP 00015/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112017 | 0003455 | 20/07/2017 | 962.05 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, CONF. NOTA FISCAL Nº15192, CONF.PP 00011/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 20/07/2017 | 2080.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0003453 | 20/07/2017 | 3022.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | REFERENTE CONFECCAO DE BANNERS COLORIDO, FOLDERS, PANFLETOS E FAIXAS EM LONA, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº 502 CONFORME ADESAO 00001/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 20/07/2017 | 1105.00 | 00010250196441 | JOSE CARLOS EVARISTO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MEDICAMENTOS: LANTUS 07 (SETE) CANETAS E NOVORAPID 02 (DUAS) CANETAS, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 20/07/2017 | 350.00 | 00087330105449 | SEBASTIAO FLORENTINO DOS SANTOS | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 20/07/2017 | 500.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA A SUPERVISAO DOS SERVIÇOS DE DIGITAÇAO E ALIMENTAÇAO DOS PROGRAMAS FEDERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NF Nº 9454 EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 0003462 | 20/07/2017 | 120.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 100.489 E LICITACAO PP 00014/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SAUDE - OUTROS FINANC DO SUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 0003482 | 21/07/2017 | 500.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 223.819 E LICITACAO PP 00014/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 21/07/2017 | 75.80 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SRA. FABIANA BAIA DOS SANTOS, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 21/07/2017 | 46.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA E PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SRA. FABIANA BAIA DOS SANTOS, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 21/07/2017 | 100.00 | 00005946392476 | LUIZ HONORIO DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS 02 (DUAS) PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO NA ESCOLA DOS CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 21/07/2017 | 100.00 | 00037992236491 | MARIA DE FATIMA FELIPE IMPERIANO | REFERENTE A DUAS DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO NA ESCOLA DOS CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 21/07/2017 | 100.00 | 00004030557414 | YLAINE MILLENE DE ALMEIDA | REFERENTE A DUAS DIARIAS EM VIEGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICPAR DE UMA CAQPACITAÇÃO NA ESCOLA DOS CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 21/07/2017 | 400.00 | 00060091215404 | SILVIO DE FARIA GAMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 21/07/2017 | 720.00 | 07503465000104 | NETUANAH OPERADORA DE HOTEIS,EVENTOS E LOCAÇÃO LTDA | REFERENTE A HOSPEDAGEM DA SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ A SRA. MARIA DO PAROCINIO DE SOUSA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE SUPERVISORES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº1001598. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 21/07/2017 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA PELA RECUPERACAO DE DESPESAS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL CONFORME DLE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 21/07/2017 | 34071.81 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DA MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017 DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, NO PERIODO DE 03/2013 A 13/2016, MUNICIPIO DE SOLANEA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 21/07/2017 | 450.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA. EM FAVOR DE FRANCISCO HELIO DA SILVA, PROCESSO: 0000348-53 2010 815 0461 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 21/07/2017 | 1265.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA. EM FAVOR DE ANGELA MARIA ROCHA CUNHA , PROCESSO: 0001083-86 2010 815 0461 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 21/07/2017 | 1844.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA. EM FAVOR DE EDINETE FERREIRA ALMEIDA , PROCESSO: 0000141-49 2013 815 0461 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 21/07/2017 | 1962.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA. EM FAVOR DE EVILASIO FURTADO COSTA , PROCESSO: 0001517-75 2010 815 0461 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 21/07/2017 | 3036.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA. EM FAVOR DE JOAO SEVERINO DE MELO , PROCESSO: 0000624-50 2011 815 0461 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 21/07/2017 | 815.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA. EM FAVOR DE JOAO BEZERRA DA SILVA , PROCESSO: 0000953-96 2010 815 0461 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 21/07/2017 | 1334.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA. EM FAVOR DE MARIO FIDELIS DA SILVA , PROCESSO: 0000994-63 2010 815 0461 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 21/07/2017 | 2500.00 | 00007533261402 | VINCY OLIVEIRA FIGUEIREDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, NO TOCANTE AO TRANSITO DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº9467. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 24/07/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG¦.E AGRO. | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA, PELOS SERVICOS DE ANOTACAO RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DE ACORDO COMO DOCUMENTO 2090088-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0003484 | 24/07/2017 | 3600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA, TRIBUTOS E LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº1006791 DE ACORDO COM LICITACAO PP 00023/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0003486 | 24/07/2017 | 1000.00 | 18988344000116 | JOSE ADRIANO SALUSTIANO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO HONDA/CG 150 FAN ESDI, PLACA OET 3962/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 CONFORME NOTA FISCAL Nº 9470 E PP 00042/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 24/07/2017 | 625.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO HOME PAGE DA PREFEITURA MUN.SOLANEA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº1000399. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112017 | 0003491 | 24/07/2017 | 410.00 | 18457320000130 | RENATA AGUIAR JINKINGS SILVA - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº1218 E LICITAÇÃO PP 00011/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003483 | 24/07/2017 | 7749.15 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 2289. CONFORME LICITACAO PP 00016/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0003487 | 24/07/2017 | 2060.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICRO- ONIBUS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3046 E LICITAÇÃO PP 00015/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 24/07/2017 | 200.00 | 00093026633453 | SEVERINO DO RAMOS FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SUA FILHA MENOR GERLANDIA PEREIRA LIMA PORTADORA DE LUPUS, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 24/07/2017 | 76.29 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV RELATIVO AO MES DE JULHODE 2017 MATRICULA 27220281 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112017 | 0003490 | 24/07/2017 | 457.60 | 18457320000130 | RENATA AGUIAR JINKINGS SILVA - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº1217 E LIC . PP 00011/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132017 | 0003494 | 25/07/2017 | 4293.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 43219 E LICITACAO PP 00013/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 25/07/2017 | 1140.00 | 00009184256460 | SABRINA SILVA CARVALHO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE LEITE APTAMIL AD DESTINADOS AOS SEUS FILHOS MENORES JOAO ARTHUR CARVALHO BRASIL E ANA SOFIA CARVALHO BRASIL. DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACA 008/2001. CONFORME DEMANADA JUDICIAL N.º 000656-79.2016.815.0461. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 25/07/2017 | 500.00 | 00004260233408 | WALTER JAYR SOUTO ANDRADE | REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGENS A FORTALEZA-CE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 25/07/2017 | 77265.64 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 25/07/2017 | 98240.42 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PACS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 25/07/2017 | 19706.96 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PEVA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 25/07/2017 | 11241.80 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 25/07/2017 | 156.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017 CONFORME CDC 5/59803-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 25/07/2017 | 59.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017 CONFORME CDC 5/59743-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 25/07/2017 | 28.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017 CONFORME CDC 5/59819-3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 25/07/2017 | 179.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF X, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017 CONFORME CDC 5/1504750-9. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 25/07/2017 | 27503.33 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIV PROG ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOAS RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 25/07/2017 | 2713.80 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO FARMA EPP | REFERENTE AQUISICAO DE COMPOSTO ALIMENTAR NEOCATE LCP DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO A MENOR MARIA ISABELY GOMES FLORENTINO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001, CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 000925-55.2015.815.0461. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1058 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 25/07/2017 | 637.70 | 00003441498461 | VILMA DA COSTA AUGUSTO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 000256-36.2014.815.0461, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 25/07/2017 | 70370.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO SAMU, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 25/07/2017 | 764.00 | 00029888302825 | JOSILENE RAMOS DOS SANTOS | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO ADQUIRIR COMPOSTO ALIMENTAR NUTRI ENTERAL SOYA PARA O SENHOR DHEYVISON PEREIRA LEAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 001423-2016.815.0461, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 25/07/2017 | 12194.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO CEO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 25/07/2017 | 21716.31 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(RECURSOS PROPRIOS) , RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 25/07/2017 | 1014.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017 CONFORME. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 25/07/2017 | 3520.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 25/07/2017 | 44182.06 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIVO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 25/07/2017 | 10600.53 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 25/07/2017 | 13678.86 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 25/07/2017 | 105.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTA DA CONTA FUS DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 25/07/2017 | 674.39 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE REGULAÇÃO ,CONFORME MATRICULA 2721540-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 25/07/2017 | 1632.00 | 00007067612438 | ANDRE MEDEIROS DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 10 (DEZ) LATAS DE LEITE NEOCATE ADVANCE E 05 (CINCO) LATAS DE PEPTAMEN JUNIOR, DESTINADO A CRIANÇA COM RISCO NUTRICIONAL, DOADO EM CONFORMIDAE COM A LEI DE DOAÇAO 008/2001, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 000256-36.2014.815.0461. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 25/07/2017 | 699.00 | 00003469445460 | SUSANA MISLEYNE OLIVEIRA DE SOUZA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 20 (VINTE) LATAS DE LEITE NAM SOY DESTINADAS A CRIANÇA COM RISCO NUTRICIONAL (ARTHUR SOUZA SANTOS) DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0000883-77.2013.815.0461 EM ANEXO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIVO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 25/07/2017 | 14159.40 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 25/07/2017 | 18.83 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017 MATRICULA 70335087. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 25/07/2017 | 50.00 | 00005068455407 | FABIO ARCANJO DA SILVA | REFERENTE A DIARIA PARA O COORDENADOR DO SCFV PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO E CAPACITACAO OFERTADO PELO GOVERNO DO ESTADO E ESCOLA DE CONSELHOS, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 25/07/2017 | 100.00 | 00008870935400 | ALINE KARLA DE OLIVEIRA ROCHA | REFERENTE A DIARIA PARA A CORDENADORA DO PBF PARTICIPAR DO ENCONTRO BPC: GARANTIR OS DIREITOS E AMPLIAR AS CONQUISTAS, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 25/07/2017 | 200.00 | 00006184228463 | EMANUELLA GOMES DE MELO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 25/07/2017 | 79.00 | 00001895231400 | MARIA DE LOURDES AZEVEDO DOS SANTOS | REFERENTE AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001.RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 25/07/2017 | 300.00 | 00051071363468 | ROSANGELA RODRIGUES RIBEIRO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MEDICAMENTO: 02 ( DUAS) CANETAS DE INSULINA LANTUS, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001, CONFORME DEMANDA JUDICIAL Nº 001148-76.2013.815.0461 EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 25/07/2017 | 1229.99 | 00070867364491 | JOSE HELIO GOMES | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 0001483-27.2015.815.0461. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 25/07/2017 | 494.00 | 00032387960890 | MARIA BETANEA BEZERRA DA SILVA GODOY | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE SUA FILHA MENOR JESSICA SANTOS SILVA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL N.º 000831-78.2013.815.0461, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 25/07/2017 | 124.80 | 00010770903401 | KALYONARA DE ALMEIDA SOUSA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO APTAMIL PEPTI, DESTINADO A SEU FILHO MENOR JOSE ARYEL DE ALMEIDA SILVA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL, CONFORME DEMANDA 046.2011.000.399-6. REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 25/07/2017 | 350.00 | 00004641031428 | ANA PAULA LINS DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 25/07/2017 | 264.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017 CONFORME CDC 5/305736-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 25/07/2017 | 780.00 | 00005683356431 | EDILMA DA ROCHA AZEVEDO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA EMILLY MARIA AZEVEDO DE ALMEIDA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇAO 008/2001. CONFORME DECISAO JUDICIAL 0001303-15.2014.815.0461. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 25/07/2017 | 6938.59 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 25/07/2017 | 9370.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES S/VINCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 25/07/2017 | 14581.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/SCFV, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 25/07/2017 | 4011.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - IGDBF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 25/07/2017 | 4537.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - CREAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 25/07/2017 | 37.63 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA E O PROGRMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017 MATRICULA 27213730. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 25/07/2017 | 16590.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 25/07/2017 | 170.00 | 00004940718425 | ERIBERTO BARROS CARDOSO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE FRALDAS PARA SUA FILHA MENOR " ELISA CAVALCANTI CARDOSO" DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. CORFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 00046.2012.002.807-4 EM ANEXO.REFERENTE O MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 25/07/2017 | 482.00 | 00058192735400 | MARIA DO LIVRAMENTO MESSIAS DA COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CERENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E FRALDAS DESTINADA AO SRº SEVERINO RAMO MESSIAS DA COSTA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 25/07/2017 | 282.00 | 00004688862490 | JOSELIA ALVES FERREIRA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO INCAPAZ " ARTUR FLORENTINO BEZERRA NETO" DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 0001336-64.2016.815.0461. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 25/07/2017 | 423.18 | 00003091131483 | NEUDIMAR MORAIS DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A SRª MARIA JOSE DE OLIVEIRA DE MORAIS, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, CONFORME DEMANDA JUDICIAL 096-74.2015.815.0461 EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 25/07/2017 | 584.85 | 00002584325438 | MARIA DE FATIMA GOMES DE SOUZA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 000195-44.2015.815.0461. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTE ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL Á FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 25/07/2017 | 3748.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA-CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 25/07/2017 | 250.00 | 00008089940420 | IVONETE DOS SANTOS COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 25/07/2017 | 254.99 | 00005564347498 | EDILEUZA SOARES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MEDICAMENTOS PARA A SUA GENITORA A SRª LEONIDIA SOARES DE MARIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTE ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL Á FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 25/07/2017 | 6011.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 25/07/2017 | 150.00 | 00014693471801 | LUZINETE AMARO DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 000441-40.2015.851.0461. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 25/07/2017 | 520.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRAULICA DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGD 6206, DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº40365. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 25/07/2017 | 37759.89 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO/MDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 25/07/2017 | 474415.31 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 25/07/2017 | 28950.60 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 25/07/2017 | 20300.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO M ES DE JULHO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 25/07/2017 | 48405.21 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FUNDEB 40%-A, (PESSOAL DE APOIO) , RELATIVO AO MES DE JULHO/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 25/07/2017 | 38.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTA DA CONTA MDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 25/07/2017 | 10307.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO-MONITORES JUNTO A CRECHE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 25/07/2017 | 112.35 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES DA INCUBADORA DO BREJO PARAIBANO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL Nº13553. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 25/07/2017 | 192.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A INCUBADORA BREJO CRIATIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017, CONFORME CDC 5/1107157-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 25/07/2017 | 29902.41 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 25/07/2017 | 18800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 25/07/2017 | 16838.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 25/07/2017 | 11230.11 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 25/07/2017 | 24000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES S/VINCULO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 25/07/2017 | 32300.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 25/07/2017 | 1005.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003493 | 25/07/2017 | 212.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE CONSUMO DESTINADO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE ACORDO COM A NF Nº 2665 E LICITAÇAO PP 00009/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 25/07/2017 | 6413.79 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 25/07/2017 | 15800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 25/07/2017 | 26704.70 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 25/07/2017 | 5270.10 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 25/07/2017 | 10543.47 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 25/07/2017 | 65156.90 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (COMPLEMENTO) DE INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO PLANO DE APOSENTADORIA INCENTIVADA-PAI, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 005/2016, RELATIVA AO MES DE JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 25/07/2017 | 6758.65 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (COMPLEMENTO) DE INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO PLANO DE APOSENTADORIA INCENTIVADA-PAI, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 001/2017, RELATIVA AO MES DE JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 25/07/2017 | 27628.54 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 25/07/2017 | 123.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DE FPM DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 25/07/2017 | 8.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DE ICMS DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 25/07/2017 | 105.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DE IPVA DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 25/07/2017 | 52.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DE RECEITA DIVERSAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 25/07/2017 | 19321.64 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PAGAMENTO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 25/07/2017 | 14335.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 25/07/2017 | 550.00 | 00016024745400 | TERESA CRISTINA JULIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE ARTESANATO DE ESCAMAS DE PEIXES PARA AS ARTESÃS E ARTESÃOS DA ATUS (ASSOCIAÇÃO TURISTICA DE SOLANEA) PARA A PROGRAMAÇÃO DO CAMINHOS DO FRIO EM SOLANEA-PB, DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº 9477. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 25/07/2017 | 400.00 | 00092986919472 | FERNANDO SOBRINHO ANJOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS LOCALIDADES: RUA: LUIZ FERREIRA DE MELO,PRAÇA DA QUADRA DO DER, COMUNIDADE DO PIÇARRO E A ARVORE EM FRENTE A SEDE DO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9476. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 25/07/2017 | 10300.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 25/07/2017 | 2841.87 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SUTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 25/07/2017 | 301.98 | 78206513000140 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO PR | REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE 2017 DO VEICULO CARRO PIPA, PLACA OGD 6086. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 25/07/2017 | 142081.66 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 25/07/2017 | 14075.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 25/07/2017 | 26571.40 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 25/07/2017 | 17968.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DA ILUMINACAO PUBLICA DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 26/07/2017 | 3000.00 | 00006736754402 | BRUNO JOSE PRUDENCIO RIBEIRO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E FISCALIZACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA JUNTO AO MUNICIPIO DE SOLANEA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º9480. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 26/07/2017 | 358.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A LIGAÇÃO PROVISORIA "CAMINHOS DO FRIO EDIÇÃO 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003610 | 26/07/2017 | 5500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM JEEP RENEGADE COMPLETO DE PLACA OFD-9102, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017 CONFORME NF Nº 1934 E LICITAÇAO PP 00003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 26/07/2017 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DA GESTÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL Nº14234. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 26/07/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG¦.E AGRO. | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA, PELOS SERVICOS DE ANOTACAO RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DE ACORDO COMO DOCUMENTO 2090866-0, DE PROJETO DE REFEITORIOS DAS EMEF"S EVANDRO SOARES E ERNESTINA PINTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 26/07/2017 | 80899.93 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FUNDEB 60%-A, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 26/07/2017 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2017 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14234. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 26/07/2017 | 74072.98 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FUNDEB 40%, (PESSOAL DE APOIO) , RELATIVO AO MES DE JULHO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 26/07/2017 | 33880.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS/PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 26/07/2017 | 45274.76 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 26/07/2017 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, DA SEC. DES.SOCIAL E CIDADANIA, CONF. NOTA FISCAL Nº14234. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 26/07/2017 | 500.00 | 00004649037425 | ANA FLAVIA MORAIS COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR EXAMES, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 26/07/2017 | 80.00 | 00008503709490 | MARIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇAO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 26/07/2017 | 60.00 | 00004302776447 | MARIA DO CEU VITORIANO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE SEU FILHO MENOR MATEUS VITORIANO BENTO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 26/07/2017 | 50.00 | 00005124010479 | VERA RAQUEL GONCALVES DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 26/07/2017 | 438.00 | 14617446000255 | J.J. COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº181. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 26/07/2017 | 400.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E NOTAS DAS AÇÕES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DES.SOCIAL E CIDADANIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº103. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 26/07/2017 | 1147.05 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF IX ,CONFORME MATRICULA 27245381. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 26/07/2017 | 94662.57 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 26/07/2017 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME BOLETO Nº 14235. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 26/07/2017 | 15156.11 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE JUNTO AO CAPS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003611 | 26/07/2017 | 13400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | REFERENTE A LOCAÇAO DE DUAS MASTER 16LUG COMPLETAS PLACAS QFE-5233 E QFE 9303, RELATIVO AO MES DE JULHO/ 2017, CONFORME NF1933 EM ANEXO E PP 00003/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0003615 | 27/07/2017 | 1800.00 | 00002983603490 | ALTEMIR CESAR DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE DE PALCA NQH 2113/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA VI, DA LOCALIDADE DE BARROCAS, SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2017. NOTA FISCAL N.º9489 E LICITACAO PP 00030/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0003616 | 27/07/2017 | 2000.00 | 00009637237402 | GABRIELA ESTEFANY FIDELIS DE SOUSA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO DE PLACA OET 4208/PB PARA REALIZAR VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº 9482 E PP 00032/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0003617 | 27/07/2017 | 3000.00 | 00000094496471 | SUERLANDO BATISTA VIEIRA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO TIPO VERANEIO/GM PLACA CIE 0406/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA IV, DA LOCALIDADE DE CACIMBA DA VARZEA, SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2017 NOTA FISCAL N.º9487. LICITACAO PP 00030/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0003618 | 27/07/2017 | 1800.00 | 00087333910415 | WILANETE MOREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VW/GOLF PLACA NQK 5457/PB, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA UNIDADE DE SAUDA DA FAMILIA VII, NA LOCALIDADE DE SACOS DOS CAMPOS, SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. NOTA FISCAL N.º9492 E LICITACAO PP 00030/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0003619 | 27/07/2017 | 1800.00 | 00091716667453 | EVALDO SANTOS LIMA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VW/FOX 1.0 PLACA MMX-5031/PB, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA X, NA LOCALIDADE DO SITIO TEO, SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017 CONFORME NOTA FISCAL N.º9491 E PP 00030/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0003620 | 27/07/2017 | 2800.00 | 00095161643820 | JOAO ROMAO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO GM CHEV/SPIN DE PLACA OGC 5636, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E REGIAO METROPOLITANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. NOTA FISCAL N.º9493 E PP 00032/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0003621 | 27/07/2017 | 2500.00 | 00070176919465 | LUCAS MATEUS FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/PALIO ELX FLEX, PLACA DOR 0810/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE PARA VIAGENS DIVERSAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017 CONFORME NOTA FISCAL Nº 9490 E LICITACAO PP 00032/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0003622 | 27/07/2017 | 1000.00 | 27248331000100 | JOSE WELITON FERNANDES ALVES | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO MOTO HONDA PLACA MOV 7754, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º9485 E PP 00030/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0003623 | 27/07/2017 | 2000.00 | 00004250955842 | FRANCISCA GOMES DE ARAUJO | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT PALIO PLACA NPV 6463/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E RECIFE/PE, DURANTE O MES JULHO DE 2017 CONFORME NF Nº 009486 E PP 00032/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0003624 | 27/07/2017 | 2000.00 | 00010045419450 | JOSE ANDERSON BARBOSA DE SOUZA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FIAT/UNO MILLE DE PLACA PEE 2515/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VIAGENS DIVERSAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º9484 E PP 00042/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0003625 | 27/07/2017 | 2000.00 | 00011865226742 | GILBERTO CORDEIRO DO ESPIRITO SANTO | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CELTA DE PLACA KGK 0503/PB PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES ENFERMOS PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA/PB E NATAL/RN DURANTE O MES DE JULHO DE 2017 NOTA FISCAL N.º9483. LICITACAO PP 00032/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0003628 | 27/07/2017 | 1800.00 | 00004533945406 | ALCEU RANNILY ROCHA E VIANA | REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO FIAT UNO PLACA MNR 4905, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A UNIDADE DE SAUDE FAMILIA V, NA LOCALIDADE SANTA FE, SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9488 LICITACAO PP 00030/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 27/07/2017 | 100.00 | 00009558093475 | AMANDA ALVES DE ARAUJO | REFERENTE A DIARIA PARA A ASSESSORA TECNICA PARTICIPAR DO ENCONTRO BPC: GARANTIR OS DIREITOS E AMPLIAR AS CONQUISTAS, NO AUDITORIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA-JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 27/07/2017 | 300.00 | 00008554222709 | MARIA DO ROSARIO SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/200. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 27/07/2017 | 42.00 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | REFERENTE AOS SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS NA EMISSAO DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 27/07/2017 | 673.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADAS DAS CONTAS 149-6 , CONFORME DEBITO NO EXTRATO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000232017 | 0003630 | 28/07/2017 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DE ALUGUEL DE USO DO SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N.º 1009150 CONFORME PP 00023/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 28/07/2017 | 8014.94 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PAGAMENTO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 28/07/2017 | 4801.29 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PAGAMENTO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 28/07/2017 | 1427.99 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PAGAMENTO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 28/07/2017 | 478.93 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PAGAMENTO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 28/07/2017 | 5222.74 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PAGAMENTO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 28/07/2017 | 170.26 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PAGAMENTO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 28/07/2017 | 2.69 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PAGAMENTO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS DESENERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 28/07/2017 | 0.25 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PAGAMENTO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 28/07/2017 | 0.07 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PAGAMENTO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 28/07/2017 | 135.66 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PAGAMENTO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA CIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVITENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 28/07/2017 | 48592.83 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. DESCONTADO DA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 28/07/2017 | 2000.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE O MUNICIPIO E O GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA GIGOV/JP/CAIXA, CONFORME NF 10070 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 28/07/2017 | 3150.00 | 17435927000157 | CICERO DE ASSIS COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NO CINE TEATRO MUNICIPAL DURANTE A PROGRAMACAO DO EVENTO " ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIOS EDICAO 2017" CONFORME NOTA FISCAL N.º 9513 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 28/07/2017 | 1000.00 | 00072595132415 | JESUALDO FERREIRA DE VASCONCELOS | REFERENTE APRESENTACAO MUSICAL DO CANTOR " RUAN VOZ DE OURO" DURANTE O EVENTO " ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2017 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º9504 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 28/07/2017 | 800.00 | 00009035628470 | ADRIANA CRISTINA SALES DE MELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOM PARA AS ATIVIDADES EXTERNAS DO EVENTO " ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2017". DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9512 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 28/07/2017 | 850.00 | 00005163152424 | WILTON DA SILVA MOURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL WILTON MOURA NO CINE TEATRO MUNICIPAL, DURANTE O EVENTO " ROTA CULTURAL CAMNHOS DO FRIO EDICAO 2017". DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9511 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 28/07/2017 | 1480.00 | 00027004375862 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO DO GRUPO PAU E CORDAS DE CHORINHO DURANTE O EVENTO " ROTA CULTURAL CAMNHOS DO FRIO EDICAO 2017". DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9506 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 28/07/2017 | 2500.00 | 00004726969471 | KELSON MARTINIANO FAUSTO DE MACEDO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL "KELSON KIZZ" DURANTE O EVENTO " ROTA CULTURAL CAMNHOS DO FRIO EDICAO 2017". DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9516 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 28/07/2017 | 1200.00 | 00030273700812 | ALBERIO SERGIO COSMO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOM PARA DURANTE O EVENTO " ROTA CULTURAL CAMNHOS DO FRIO EDICAO 2017". DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ZONA RURAL DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9508 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 28/07/2017 | 1100.00 | 00003093775442 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA DURANTE O EVENTO " ROTA CULTURAL CAMNHOS DO FRIO EDICAO 2017". DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9503 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 28/07/2017 | 1000.00 | 00006365544499 | JOSE AUREMIR ALVES DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CANTORIA DE VIOLA DURANTE O EVENTO " ROTA CULTURAL CAMNHOS DO FRIO EDICAO 2017". DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9515 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 28/07/2017 | 1050.00 | 00084119675491 | TARCISIO LOPES DE ARAUJO JUNIOR | REFERENE AOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO CIRCENSE DO GRUPO LOS IRANZI DURANTE O EVENTO " ROTA CULTURAL CAMNHOS DO FRIO EDICAO 2017". DE ACODO COM NOTA FISCAL N.º 9505 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 28/07/2017 | 2100.00 | 00003771220416 | GERALDO OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE CONFECCAO DE TEATRO DE BONECOS E APRESENTACAO E BABAU DURANTE O EVENTO " ROTA CULTURAL CAMNHOS DO FRIO EDICAO 2017". DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9507 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000132017 | 0003642 | 28/07/2017 | 17000.00 | 12741062000133 | ANTONIO ANDRE SOBRINHO - ME | REFERENTE APRESENTACAO MUSICAL DA DUPLA " OS NONATOS" DURANTE O EVENTO CULTURAL ROTA CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 103 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PRA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 28/07/2017 | 900.00 | 00028174283404 | OSMAR SAMPAIO DE ALMEIDA JUNIOR | REFERENTE A CONCESSAO FINANCEIRA VISANDO INCENTIVAR A PRATICA ESPORTIVA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO COM A APRESENTACAO DOS " I JOGOS NTER ESCOARES DE FUTEBOL DE MINI CAMPO" DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1316 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 28/07/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG¦.E AGRO. | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA, PELOS SERVICOS DE ANOTACAO RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DE ACORDO COMO DOCUMENTO 2091320-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 31/07/2017 | 1900.00 | 00016030834487 | WOLHFAGON COSTA DE ARAUJO E OUTROS | REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE TOPOGRAFIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º9523. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003665 | 31/07/2017 | 612.00 | 11936395000155 | HOTEL E RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 175 CONFORME PP 00029/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003672 | 31/07/2017 | 11127.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS TRANSPORTES E ESTRADAS . DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º1428 CONFORME LICITACAO PP 00018/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003702 | 31/07/2017 | 8167.95 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. CONFORME NF Nº 6717 LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0003703 | 31/07/2017 | 1681.00 | 24900915000111 | JOSEFA OZIELIA ALVES | REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS " CAFE DA MANHA DOS GARIS', CONFORME NF 052168 EM ANEXO E LICITAÇÃO PP 00037/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003704 | 31/07/2017 | 1645.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. CONFORME NF Nº 6731 LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003705 | 31/07/2017 | 7666.66 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. CONFORME NF Nº 6724 LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 31/07/2017 | 980.00 | 00011305229460 | ADELINO GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 9537. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 31/07/2017 | 980.00 | 00005369216444 | VANDERLEI TARGINO MACENA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE BUEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N .º 9536. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 31/07/2017 | 2400.00 | 10822896000148 | ALEKSANDRA DE VASCONCELOS COSTA SOUZA-ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO E SEGURANCA NAS FESTIVIDADES JUNINAS EDICAO 2017 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 112 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00009/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 31/07/2017 | 1624.82 | 09551761000106 | COMERCIO DE BOMBONS SOLANENSES LTDA ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR LANCHE DOS ADOLESCENTES QUE PARTICIPARAM DE APRESENTAÇÃO CULTURAL DURANTE O CAMINHO DO FRIO NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº68. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003674 | 31/07/2017 | 6176.00 | 11936395000155 | HOTEL E RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO EVENTO CAMINHO DO FRIO, EDIÇÃO 2017 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 177 E PP 00029/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 31/07/2017 | 3150.00 | 20069113000150 | F J PRODUCOES DE EVENTOS EIRELE - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 210 MTS. DE FECHAMENTO EM ESTRUTURA METALICA PLACAS DE ZINCO E ASTES DE SUSTENTAÇÃO, DESTINADO AO EVENTO CAMINHO DO FRIO EDIÇÃO 2017, DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº1000376. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 31/07/2017 | 3200.00 | 08856218000154 | RO PRODUCOES E EVENTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA O EVENTO CULTURAL DO CAMINHO DO FRIO EDIÇÃO 2017, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 197. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 31/07/2017 | 3300.00 | 19694997000155 | JORDÃO SOUZA DE OLIVEIRA-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE GERADOR DE 180 KVA DESTINADO AO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHO DO FRIO NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº129. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 31/07/2017 | 7900.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICAS LTDA-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) PAVILHÃO DE 12 X 50 MTS. EM ALUMINIO Q-30 DESTINADO AO EVENTO CULTURAL CAMINHO DO FRIO EDIÇÃO 2017, DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº1000121. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 31/07/2017 | 1315.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS TIPO CHAPEU DE BRUXA E CONJUNTO DE MESAS DESTINADAS AO EVENTO DO CAMINHO DO FRIO EDIÇÃO 2017, DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 31/07/2017 | 6590.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS TIPO CHAPEU DE BRUXA E CONJUNTO DE MESAS E GRADES DISCIPLINADORAS DESTINADAS AO EVENTO DO CAMINHO DO FRIO EDIÇÃO 2017, DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 31/07/2017 | 1800.00 | 00093021151434 | TERCIUS LUIZ ALVES ROSENDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL (BANDA RAIO DO SOL) NA ROTA CULTURAL CAMINHO DO FRIO, EDIÇÃO 2017, DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº9524. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 31/07/2017 | 100.00 | 00005012720466 | TATYANA SILVA DE ARAUJO | REFERENTE DIARIA PARA A CHEFE DE SECAO DE IDENTIFICACAO E CARTEIRA DE TRABALHO COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL JUNTO AO NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Segurança Pública | Policiamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003667 | 31/07/2017 | 2465.00 | 11936395000155 | HOTEL E RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 171 CONFORME PP 00029/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003668 | 31/07/2017 | 1275.00 | 11936395000155 | HOTEL E RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 172 E PP 00029/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0003682 | 31/07/2017 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSOS ESTADUAL, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1001640 E LICITACAO PP 00020/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0003712 | 31/07/2017 | 480.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13 KG DESTINADO A SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL N.º 6729 REFERENTE CONSUMO DE JULHO DE 2017. DE ACORDO COM PP 00001/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 31/07/2017 | 3872.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 31/07/2017 | 2184.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003708 | 31/07/2017 | 2172.90 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL N.º6722 REFERENTE CONSUMO DE JULHO DE 2017 DE ACORDO COM PP 00001/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003666 | 31/07/2017 | 372.00 | 11936395000155 | HOTEL E RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 174 E PP 00029/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0003678 | 31/07/2017 | 619.50 | 24900915000111 | JOSEFA OZIELIA ALVES | REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA ( MERCADO PUBLICO) CONFORME NOTA FISCAL N.º 052233 EM ANEXO E LICITAÇÃO PP 00037/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003706 | 31/07/2017 | 1107.07 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017 CONFORME NF Nº 6723 E LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003707 | 31/07/2017 | 1814.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017 CONFORME NF Nº 6718 E LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 31/07/2017 | 3564.14 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP, DO MUNICIPIO DE SOLANEA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003664 | 31/07/2017 | 363.00 | 11936395000155 | HOTEL E RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE LICITACAO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º176. CONFORME PP 00029/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 31/07/2017 | 271.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADAS DAS CONTAS 149-6 , CONFORME DEBITO NO EXTRATO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 31/07/2017 | 1570.77 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PAGAMENTO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 31/07/2017 | 26.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DE IPVA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 31/07/2017 | 44.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DE SNA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 31/07/2017 | 62.21 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DE RECEITAS DIVERSAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 31/07/2017 | 3187.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DE PAGTO.SERVIDORES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 31/07/2017 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DE RECEITAS DIVERSAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0003680 | 31/07/2017 | 1107.25 | 24900915000111 | JOSEFA OZIELIA ALVES | REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE MUNICIPAL) CONFORME NOTA FISCAL Nº052222 EM ANEXO E LICITAÇÃO PP 00037/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 31/07/2017 | 26.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTA DA CONTA QSE DURANTE O MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 31/07/2017 | 4071.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003709 | 31/07/2017 | 7879.83 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N.º 6716 REFERENTE CONSUMO DE JULHO DE 2017. DE ACORDO COM PP 00001/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003710 | 31/07/2017 | 13891.27 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N.º 6719 REFERENTE CONSUMO DE JULHO DE 2017. DE ACORDO COM PP 00001/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003711 | 31/07/2017 | 1896.01 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N.º 6726 REFERENTE CONSUMO DE JULHO DE 2017. DE ACORDO COM PP 00001/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 31/07/2017 | 1500.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13 KG DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL N.º 6727 REFERENTE CONSUMO DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003714 | 31/07/2017 | 2001.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N.º 6730 REFERENTE CONSUMO DE JULHO DE 2017. DE ACORDO COM PP 00001/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 31/07/2017 | 380.00 | 00004673291417 | ISAIAS ALVES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS UNIBUS ESCOLARES DE PLACA MOL 1942,MOG 0616, PEE 2515 E OET 4208 . CONFORME NOTA FISCAL Nº9538. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 31/07/2017 | 250.00 | 00007302202494 | JESSICA SABRINA LOPES MEDEIROS | REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A DIGITADORA DO PBF PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA O CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS-V7, REALIZADA EM JOÃO PESSOA-PB, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 31/07/2017 | 3300.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNAS DE ADULTOS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º34. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 31/07/2017 | 35.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTA DA CONTA BLGBF DURANTE O MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 31/07/2017 | 61.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTA DA CONTA SCFV , RELATIVO AO MES DE JULHO 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003698 | 31/07/2017 | 1937.44 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017 CONFORME NF N.º6725 EM ANEXO E LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 31/07/2017 | 380.00 | 00006922817460 | SAMUEL MATIAS SILVINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA OFB 4938 PARA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM EM CARATER EXCEPCIONAL COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DEACORDO COM NOTA FISCAL Nº9535. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 31/07/2017 | 350.00 | 10888548000173 | SIRIA RAMALHO DE MEDEIROS RIBEIRO - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO CELTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.º72. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003659 | 31/07/2017 | 1605.50 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS E SAMU DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 2362. CONFORME LICITACAO PP 00016/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003660 | 31/07/2017 | 3803.70 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 2361. CONFORME PP 00016/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003669 | 31/07/2017 | 1260.00 | 11936395000155 | HOTEL E RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 173 E PP 00029/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0003679 | 31/07/2017 | 1699.00 | 24900915000111 | JOSEFA OZIELIA ALVES | REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE ( CAPS, NASF, SAMU E CASA DE APOIO AOS MEDICOS) CONFORME NF 052160 EM ANEXO E LICITAÇÃO PP 00037/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 31/07/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTA DA CONTA FUS DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 31/07/2017 | 855.00 | 13717870000128 | JOSIAS PEREIRA DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA LUMINOSA DESTINADA AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 92. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003697 | 31/07/2017 | 4925.46 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017, CONFORME NF Nº 6721 EM ANEXO E LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003701 | 31/07/2017 | 12236.99 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE DIESEL BS 10 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N.º 6715 REFERENTE CONSUNO DE JULHO DE 2017. DE ACORDO COM PP 00001/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003715 | 31/07/2017 | 1274.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N.º 6732 REFERENTE CONSUNO DE JULHO DE 2017. DE ACORDO COM PP 00001/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003716 | 31/07/2017 | 20497.28 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N.º 6720 REFERENTE CONSUNO DE JULHO DE 2017. DE ACORDO COM PP 00001/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003717 | 31/07/2017 | 9381.19 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N.º 6714 REFERENTE CONSUMODE JULHO DE 2017. DE ACORDO COM PP 00001/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0003718 | 31/07/2017 | 900.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N.º 6728. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 31/07/2017 | 175.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA-ALINHACAR SERVI€OS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO NO VEICULO FIAT PLACA OET 4208, CONF. NOTA FISCAL Nº9539. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0003736 | 01/08/2017 | 3500.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVI€OS MEDICOS LTDA ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017 CONFORME NOTA FISCAL N.º2 E PP 00026/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0003737 | 01/08/2017 | 3540.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVI€OS MEDICOS LTDA ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017 CONFORME NOTA FISCAL Nº 2 E LICITACAO PP 00026/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SAUDE - OUTROS FINANC DO SUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 0003738 | 01/08/2017 | 200.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 228.980 E LICITACAO PP 00014/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SAUDE - OUTROS FINANC DO SUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 0003739 | 01/08/2017 | 3090.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 228.956 E LICITACAO PP 00014/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003740 | 01/08/2017 | 4365.25 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DE ACORDO COMO NOTA FISCAL Nº 5298 DE ACORDO COM LICITACAO PP 00009/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 01/08/2017 | 578.00 | 35570969002126 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL N.º 63.909. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003757 | 01/08/2017 | 3000.00 | 26804557000179 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA - ME | REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA DE APOIO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017 CONFORNE NF 000033 EM ANEXO. CONFORME PP 00019/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 01/08/2017 | 950.00 | 00014766945832 | MARLENE COSTA DE MELO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE ARTE E COSTURA, DURANTE O MES DE JULHO/2017, JUNTO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9546 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 01/08/2017 | 450.00 | 24506073000118 | ASSIS RODRIGUES DA COSTA - AGENCIA DE VIAGEM | REFERENTE A DOACAO DE PASSAGEM TERRESTRE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA SÃO PAULO-SP , DOADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 01/08/2017 | 1000.00 | 00004448765881 | REGINALDO SEVERINO FERNANDES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS AUTOMOTORES DE ACORDO COM NOTA FISCAL N. 9543 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 01/08/2017 | 980.00 | 00000178983829 | JOSE FELIX FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUlHO/2017, CONF. NOTA FISCAL Nº 9562 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 01/08/2017 | 980.00 | 00004562871407 | FRANCISCO HUMBERTO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUlHO/2017, CONF. NOTA FISCAL Nº 9563 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 01/08/2017 | 980.00 | 00011704099463 | PAULO VINICIUS BARROS DE CARVALHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA NO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA JOSE MENINO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017, DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº 9554 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003750 | 01/08/2017 | 8505.05 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR.LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ACORDO COM NOTA FISCAL DE N.º5386 E LICITACAO PP 00012/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003751 | 01/08/2017 | 3540.10 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR.LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ACORDO COM NOTA FISCAL DE N.º5388 E LICITACAO PP 00012/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 01/08/2017 | 20.00 | 40432544000147 | CLARO S/A | REFERENTE AQUISICAO DE CREDITOS PARA APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DESTINDO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 01/08/2017 | 200.00 | 00004636792459 | ADEILDO BATISTA DE ANDRADE FILHO | REFERENTE A DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS DA PARAIBA -EAT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 01/08/2017 | 200.00 | 00076832333404 | CLAUDIO LEITE DA SILVA | REFERENTE A DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM A VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS DA PARAIBA -EAT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 01/08/2017 | 330.40 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFICIO Nº 4442950 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 01/08/2017 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFICIO Nº4442973 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 01/08/2017 | 650.00 | 17735313000190 | EDILSON LUCIANO DOS SANTOS-SOLANEAONLINE.COM | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE INFORMATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUlHO DE 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 118 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0003741 | 01/08/2017 | 2650.00 | 00007396088437 | LUANA DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO ABERTO FORD/F4000 PLACA MMY 1358/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARGAS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017, CONFORME NOTA FISCAL N.º 9556 E LICITAÇAO PP 0032/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 01/08/2017 | 18.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 01/08/2017 | 1500.00 | 00004924253456 | LUCIA ALVES DE SALES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DOS CONVITES PARA O EVENTO CULTURAL CAMINHO DO FRIO, EDIÇÃO 2017 E CARTEIRAS ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº9558. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0003727 | 01/08/2017 | 2800.00 | 00007852335470 | MONICA FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO M. BENZ PLACA MYL 4475, DESTINADO A REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017, CONF. NOTA FISCAL Nº 9542 E PP 00030/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0003728 | 01/08/2017 | 2800.00 | 00060090952472 | EDVALDO FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO M. BENZ/L 1313 PLACA KGH 5249, DESTINADO A REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. NOTA FISCAL N.º 9564 E LICITAÇAO PP 00030/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0003729 | 01/08/2017 | 2800.00 | 00096589221472 | ADRIANO RIBEIRO DE MORAIS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO M. BENZ PLACA KFV 3428/PB, DESTINADO A REMOCAO DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. NOTA FISCAL Nº 9567 E PP 00030/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0003730 | 01/08/2017 | 2800.00 | 00002871212406 | DANIEL COUTINHO BARBOSA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO DE PLACA KKD 2229, DESTINADO A REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DURANTE O M ES DE JULHO/2017, CONFORME NF N.º 9566 E LICITAÇAO PP 00030/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0003731 | 01/08/2017 | 2800.00 | 00002979576433 | ANTONIO CARLOS SANTOS SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CAMINHAO DE PLACA BTS 1940, DESTINADO A REMOCAO DO LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9565 DURANTE O MES DE JULHO DE 2017 E PP 00030/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003745 | 01/08/2017 | 12230.10 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR.LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ACORDO COM NOTA FISCAL DE N.º5387 E LICITACAO PP 00012/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 01/08/2017 | 980.00 | 00003389826475 | JOADE FIRINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DOS REDUTORES DE VELOCIDADE (QUEBRA-MOLAS), NA RUA JOSE ALIPIO DA ROCHA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, DURANTE O MES JULHO DE 2017 CONFORMENOTA FISCAL N.º 9550. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 01/08/2017 | 1200.00 | 00036987773807 | SAMUEL SOARES DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA DE MEIO FIO NA PRAÇA 26 DE NOVEMBRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL Nº9544. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0003756 | 01/08/2017 | 2500.00 | 00001997430452 | MARIA DO CARMO DANTAS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO DE PLACA NPZ 1575/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADDES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º9552, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017,CONF. PP 00032/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003765 | 02/08/2017 | 6984.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR.LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ACORDO COM NOTA FISCAL DE N.º 5399 E LICITACAO PP 00012/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 02/08/2017 | 4000.00 | 20702199000107 | FLAVIO BEZERRA OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MANUSEIO DE ILUMINAÇÃO NA SEMANA CULTURAL ROTA CAMINHOS DO FRIO 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9572 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 02/08/2017 | 300.00 | 00056538634400 | JOAO BATISTA DE MACEDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS VOLTADOS A POPULACAO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO EM PROGRAMA NA RADIO INTEGRAÇÃO DO BREJO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0003767 | 02/08/2017 | 2000.00 | 00003331666475 | DEMILSON SOARES DE ARAUJO JUNIOR | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CELTA 2 PORTAS LIFE DE PLACA NPR 5985/PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9571. LICITACAO PP 00042/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0003768 | 02/08/2017 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO PEDAGOGICA, EDUCACIONAL E AVALIACAO DE CONHECIMENTO. CONFORME NOTA FISCAL N.º184 E PP 00035/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 02/08/2017 | 50.00 | 00005946392476 | LUIZ HONORIO DA SILVA | REFERENTE A DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DES. SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 02/08/2017 | 100.00 | 00037992236491 | MARIA DE FATIMA FELIPE IMPERIANO | REFERENTE A DUAS DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO NA ESCOLA DOS CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 02/08/2017 | 100.00 | 00004030557414 | YLAINE MILLENE DE ALMEIDA | REFERENTE A DUAS DIARIAS EM VIEGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICPAR DE UMA CAPACITAÇÃO NA ESCOLA DOS CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 02/08/2017 | 395.00 | 24506073000118 | ASSIS RODRIGUES DA COSTA - AGENCIA DE VIAGEM | REFERENTE A DOACAO DE PASSAGEM TERRESTRE DE GUARABIRA-PB PARA O RIO DE JANEIRO-RJ , DOADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 02/08/2017 | 100.00 | 00070250963426 | JOAO BATISTA FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DURANTE O MES DE JULHO/2017. DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 02/08/2017 | 150.00 | 00046402535753 | MANOEL GALDINO DO NASCIMENTO | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 02/08/2017 | 350.00 | 00004808834405 | MARINEIDE CASSIMIRO PEREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO, DURANTE O MES DE JULHO/2017, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 0008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 02/08/2017 | 150.00 | 00004868178490 | JEAN CARLOS DA SILVA BRITO | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 02/08/2017 | 250.00 | 00096468424453 | TEREZA SOARES DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 02/08/2017 | 300.00 | 00072712937368 | CICERO TAVARES DOS SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 02/08/2017 | 400.00 | 00004323007400 | EDNALDO SILVA RODRIGUES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 02/08/2017 | 150.00 | 00004760472428 | MARIA DO SOCORRO SILVA FERNANDES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 008/2001, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 02/08/2017 | 400.00 | 00049123408472 | MARLUCE MEDEIROS DE ARAUJO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DURANTE O MES DE JULHO/2017, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 02/08/2017 | 150.00 | 00092771874415 | JOANA JORGE DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇAO 008/2001, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 02/08/2017 | 400.00 | 00014072875406 | EDVALDO DA SILVA DOS ANJOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 02/08/2017 | 150.00 | 00003243793408 | MARIA JOSE DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 02/08/2017 | 200.00 | 00066808103704 | MANUEL FERNANDO DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 02/08/2017 | 300.00 | 00045112592400 | DAGMAR DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DURANTE O MES DE JULHO/2017, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 02/08/2017 | 400.00 | 00005702395409 | ANA PAULA NUNES DA CRUZ | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DURANTE O MES DE JULHO/2017, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 02/08/2017 | 400.00 | 00011744210705 | LUCAS BRUNO SOARES SOUZA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSSOA CARENTE DO MUNICPIO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 02/08/2017 | 400.00 | 00001698350490 | ERASMO MARTINS SALES | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 02/08/2017 | 200.00 | 00001842251406 | MARIA DO CARMO SANTANA | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO 008/2201. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 02/08/2017 | 1450.00 | 00009929984410 | SILVANIA DA SILVA SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇOES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORNE NF Nº 9561, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0003762 | 02/08/2017 | 684.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 41.835 E LICITACAO 0006/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0003763 | 02/08/2017 | 422.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 41.834 E LICITACAO 0006/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 02/08/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO DO PACIENTE:LUIZ TEIXEIRA DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº1004574. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Ação Legislativa | SAUDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES E SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 02/08/2017 | 400.00 | 09003435000911 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MOBILIA EM GERAL DESTINADO A CASA DE APOIO AOS MEDICOS DE ACORDO COMO NOTA FISCAL N.º 3741 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 03/08/2017 | 720.00 | 08864849000115 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS BARRETO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 16 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 03/08/2017 | 350.00 | 10888548000173 | SIRIA RAMALHO DE MEDEIROS RIBEIRO - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO CELTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.º 73 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003793 | 03/08/2017 | 1254.27 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL N.º 15.254 LICITACAO PP 00011/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 03/08/2017 | 900.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DAGNOSTICO CG LTDA | REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO REALIZADO NO PACIENTE MATEUS DAVI, DE ACORDO COM A LEI DE DOACAO 008/2001, CONFORME NOTA FISCAL N.º 49742. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 03/08/2017 | 100.00 | 00076833305404 | ALEXANDRE BELARMINO DE SOUZA | REFERENTE A DIARIAS PARA O CONSELHEIRO TUTELAR COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO NA ESCOLA DOS CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 03/08/2017 | 200.00 | 00002396552490 | ELIANE DO NASCIMENTO ARAUJO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 03/08/2017 | 20.00 | 40432544000147 | CLARO S/A | REFERENTE AQUISICAO DE CREDITOS PARA APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DESTINDO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 03/08/2017 | 324.00 | 17535614000170 | SEVERINO DOS RAMOS DA COSTA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME NOTA FISCAL Nº053359. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTE ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL Á FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003799 | 03/08/2017 | 784.66 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.255 E LICITACAO PP 00011/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 03/08/2017 | 600.00 | 00009505204469 | LUCINALDO FREITAS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO PRESTADOS NOS FREIOS E SUSPENSAO DOS VEICULOS MICRO-ONIBUS E ONIBUS DE PLACAS MOL 1942, NKG 1102, OGC 9916 E OGD 6196 LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORNE NOTA FISCAL Nº 9575 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003800 | 03/08/2017 | 839.00 | 00011798570467 | JOCELIO COSTA DE OLIVEIRA | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 054855 E CHAMADA PUBLICA 00001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003801 | 03/08/2017 | 1756.00 | 00007056806732 | ANTONY PAULLINELY RODRIGUES E ARAUJO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº053704 E CP 0001/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003802 | 03/08/2017 | 400.00 | 00029874542870 | CLEMILDO RODRIGUES DA COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 053707 E CHAMADA PUBLICA 00001/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003803 | 03/08/2017 | 1749.00 | 00004619902454 | OZANA FELIPE ARAGAO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 053717 E CHAMADA PUBLICA 00001/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003804 | 03/08/2017 | 2472.00 | 00044694199404 | MARIA DO SOCORRO PONTES DA COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 053724 E CHAMADA PUBLICA 00001/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003805 | 03/08/2017 | 324.00 | 00003374144403 | ANTONIO DA COSTA SANTOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº053733 E CHAMADA PUBLICA Nº00001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003806 | 03/08/2017 | 828.00 | 00070397889429 | JARDIEL JOSE DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº053731 E CHAMADA PUBLICA 00001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003807 | 03/08/2017 | 564.00 | 00001067393447 | MARIA DO CEU SILVA BATISTA SANTANA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº053726 E CHAMADA PUBLICA Nº 00001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003808 | 03/08/2017 | 600.00 | 00010778032493 | CLAUDIO RANIERE DOS SANTOS DE OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 053702 E CHAMADA PUBLICA 00001/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003809 | 03/08/2017 | 247.00 | 00036477290430 | FRANCISCO LUIZ DA COSTA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº053699 E CHAMADA PUBLICA 00001/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003810 | 03/08/2017 | 1884.00 | 00006644836402 | ROSINEIDE FERREIRA MARANHAO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 053714 E CHAMADA PUBLICA 00001/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 04/08/2017 | 220.00 | 17535614000170 | SEVERINO DOS RAMOS DA COSTA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AS CRIANÇAS DA CRECHE ADELIA ARAUJO DE MELHO CONFORME NOTA FISCAL Nº 54.144 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342017 | 0003833 | 04/08/2017 | 2480.65 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTAR A ALIMENTACAO DAS CRIANÇAS DA CRECHE . DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 54212 E LICITACAO PP 00034/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 04/08/2017 | 2200.00 | 00009686365435 | DJONAS RODRIGUES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DE BOXES E TARIMBAS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9583 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 04/08/2017 | 1500.00 | 00025778158831 | ADELIETA SOARES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO / 2017 DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº 9582. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 04/08/2017 | 60132.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº277.867-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 04/08/2017 | 16938.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.867-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 04/08/2017 | 1525.00 | 00001560208406 | ITAMAR PEREIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TRAJES TIPICOS PARA APRESENTACAO DA OFICINA DE BALE DO SCFV, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9588. PP 00039/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 04/08/2017 | 2415.00 | 00009025625410 | VERONICA PAULINO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O LANCHE DA VIII CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME NF Nº 9587 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTE ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL Á FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 04/08/2017 | 665.00 | 00003779662400 | VERIDIANO NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AO CHA DE BEBE COM AS GESTANTES QUE FAZEM PARTE DO GRUPO ACOMPANHADO PELO CRAS E BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº9589. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTE ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL Á FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003819 | 04/08/2017 | 624.52 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE DES. SOCIAL E CIDADANIA, DE ACORDO COMO NOTA FISCAL Nº5302 E COM LICITACAO PP 00009/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 04/08/2017 | 965.00 | 00012358539422 | EDUARDO BRUNO DA SILVA ENEDINO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CERTIFICAÇÕES E MATERIAL DIDATICO PARA A VIII. CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º9586. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 04/08/2017 | 1398.00 | 00002252335416 | WILANEIDE MOREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA VIII CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º9585. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 04/08/2017 | 350.00 | 00010094365466 | JULIANA ALENCAR SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CURSO DE DIREITO QUE A MESMA CURSA NA UNIVERSIDADE ESTADUAL EM GUARABIRA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 04/08/2017 | 1365.00 | 00004323154461 | MARCILEIDE QUERINO RIBEIRO DA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA VIII CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº9584. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 04/08/2017 | 83.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | REFERENTE AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.º 24919 DESTINADAS A SECRETARIA DE DES. SOCIAL E CIDADANIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 04/08/2017 | 300.00 | 00001735700460 | JULIANA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 04/08/2017 | 250.00 | 00012145216499 | KELVIA THAYNNA MARIA MENDES NUNES | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DOADO CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342017 | 0003836 | 04/08/2017 | 1515.25 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTAR A ALIMENTACAO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 54127 E LICITACAO PP 00034/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0003812 | 04/08/2017 | 2509.16 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU E CAPS DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º053958 E LICITACAO PP 00034/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 04/08/2017 | 1500.00 | 00075303850463 | JOAO DO NASCIMENTO MELO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VIII, CONFORME CONTRATO DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0003827 | 04/08/2017 | 60.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST.DE MEDIC.E MAT.MED.HOSP.LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 64.454 .DE ACORDO COM LICITACAO PP 00014/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SAUDE - OUTROS FINANC DO SUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 0003828 | 04/08/2017 | 6713.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST.DE MEDIC.E MAT.MED.HOSP.LTDA | REFERENTE AQUISICAO MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 64.455 DE ACORDO COM LICITACAO PP 00014/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0003830 | 04/08/2017 | 4514.40 | 10831701000126 | LARMED-DIST.DE MEDIC.E MAT.MED.HOSP.LTDA | REFERENTE AQUISICAO MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 64.453 DE ACORDO COM LICITACAO PP 00013/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0003832 | 04/08/2017 | 902.70 | 10831701000126 | LARMED-DIST.DE MEDIC.E MAT.MED.HOSP.LTDA | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 64.456 DE ACORDO COM LICITACAO PP 00013/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0003813 | 04/08/2017 | 1179.95 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO EVENTO CULTURAL ROTA CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2017 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 54.183 E LICITACAO PP 00034/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PRA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 04/08/2017 | 1389.00 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADA AO SR.RONALDO TOMAS DA SILVA DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001.DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9590 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 04/08/2017 | 2800.00 | 00002252335416 | WILANEIDE MOREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CAPAS E TOALHAS DESTINADOS A DECORACAO DO EVENTO CULTURAL ROTA CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2017 , DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9581 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003839 | 07/08/2017 | 5850.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL . DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1334 CONFORME LICITACAO PP 00018/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003854 | 07/08/2017 | 4765.40 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS TRANS.E ESTRADAS. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1433 CONFORME LICITACAO PP 00018/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 07/08/2017 | 3792.00 | 09385829000124 | MARIA ROSILEIDE DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS UNO PLACA MOG 0556, MOG 0436 E MOG 0526, CONF. NOTA FISCAL Nº294. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIVO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 07/08/2017 | 1500.00 | 00016110870404 | EMILIA ELIANA DA SILVA CAMARA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 07/08/2017 | 1000.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IX JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 07/08/2017 | 500.00 | 73062317000711 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF I, CONFORME CONTRATO. REFERENTE AO MES DE JULHO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 07/08/2017 | 1100.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF XI JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 07/08/2017 | 1650.00 | 00071359192468 | MARIA ROSICLEIA DE ARAUJO CARNEIRO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, CONFORME CONTRATO DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 07/08/2017 | 300.00 | 00005485413455 | FLAVIO BENTO DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V, CONFORME CONTRATO DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003844 | 07/08/2017 | 250.80 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 764 DE ACORDO COM PP 0009/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 07/08/2017 | 250.00 | 00008870935400 | ALINE KARLA DE OLIVEIRA ROCHA | REFERENTE A DIARIAS PARA A CORDENADORA DO PBF PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA O SISTEMA DE BENEFICIOS AO CIDADÃO -SIBEC PARA OS GESTORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0003847 | 07/08/2017 | 3000.00 | 26857285000175 | MARIA GORETE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS COM ACOMPANHAMENTO, ANALISES E EMISSAO DE PARECERES, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9622 CONFORME INEXIGIBILIDADE 00002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0003848 | 07/08/2017 | 7000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA EPP | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.º 9620 DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. CONFORME INEXIGIBILIDADE 0003/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003840 | 07/08/2017 | 2425.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO INDIVIDUAL E DE PINTURA. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1432 E LICITACAO PP 00018/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0003850 | 07/08/2017 | 4000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9616 CONFORME INEXIBILIDADE 0001/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0003838 | 07/08/2017 | 5000.00 | 27216000000180 | DAMIAO SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS, DE PALCA KTE 6523/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS UNIVERSIDADES E FACULDADES NA CIDADE DE GUARABIRA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º9608 E LICITACAO PP 00042/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 07/08/2017 | 2000.00 | 00007855039430 | TONY KERSON SANTOS BEZERRA DE MACEDO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCUCAO DE EVENTOS PUBLICOS, REUNIOES OFICIAIS E EM CARROS DE SOM NA APRESENTACAO DOS PROGRAMAS, ACOES, NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA COLETIVIDADE. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º9614. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003841 | 07/08/2017 | 432.90 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 765 DE ACORDO COM PP 0009/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003842 | 07/08/2017 | 189.60 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL . DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 3675 CONFORME PP 0009/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003843 | 07/08/2017 | 1012.84 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 3676 CONFORME PP 0009/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES EDUCATIVAS - OUTROS REC FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0003845 | 07/08/2017 | 4000.00 | 00070038815435 | KAIO RAMON DA SILVA GOMES | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA KKE 0174/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SOLANEA DAS COMUNIDADES: SITIO GATOS, CACIMBA DA VARZEA, CURRIMBOQUE E VARJOTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9607 DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. CONFORME LICITACAO PP 00039/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0003849 | 07/08/2017 | 2400.00 | 00020543603415 | JOSE FONTES DE MORAIS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO VERANEIO DE PLACA LID 5436/PB . DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO CENTRO PARA O SITIO CACIMBA DA VARZEA E VICE VERSA. REFERENTE AO MES DE JULHO. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9626. PP 00042/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0003851 | 07/08/2017 | 1900.00 | 00001983616451 | EVANGELISTA DUARTE MOREIRA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA FJC 5729/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DOS SITIOS POCE DOCE E PIA PARA O DISTRITO DE SANTA FE E VICE VERSA, DURANTE O MES DE JULHO. CONFORME NOTA FISCAL N.º9621. PP 00039/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0003853 | 07/08/2017 | 2200.00 | 00095353100468 | PEDRO DA SILVA FERNANDES | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO DO TIPO CAMIONETA GM/VERANEIO DE PLACA MQH 4005-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO CENTRO DA CIDADE PARA OS SITIOS FAZENDA VELHA, PODEROSA E BARROCAS. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9627. DURANTE O MES DE JULHO/2017. PP 00042/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0003858 | 07/08/2017 | 1900.00 | 00021630688894 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO GM/VERANEIO DE PLACA LGV 7995/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA OS SITIOS: SANTA TEREZA, ALAGIONHA DOS BRAGAS E OLHO D'AGUA SECO, SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, CONFORNE NF Nº 9617 DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. CONFORME PP 00039/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0003862 | 07/08/2017 | 3300.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA KFZ 0034/PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES: BACALHAU, RAMADA DE CIMA E SACO DOS CAMPOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9596, DURANTE O MES DE JULHO, CONFORME PP 00039/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 07/08/2017 | 1200.00 | 00096454296415 | VIRNALIA MARIA FAGUNDES SERRANO DA COSTA | REFERENTE A DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A FORTALEZA PARA PARTICIPAR DE 16º FORUM NACIONAL DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO BUSCAR CONHECIMENTO SOBRE POLITICAS PIBLICAS DA EDUCAÇÃO E PARCERIAS PARA O NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0003864 | 07/08/2017 | 3300.00 | 00004898782884 | HILDEBERTO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA KIF 3890, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES: FRAGOSO E SERRA DAS CABACAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9597 DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME PP 00039/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0003865 | 07/08/2017 | 2500.00 | 00092815090406 | ADRIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FORD/ESCOSPORT XL 1.6 DE PLACA MOI 4771/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS COVAO E CHA DE SOLANEA E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JULHO, CONFORNE NF Nº 9619, CONFORME PP 00039/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0003867 | 07/08/2017 | 2800.00 | 00025742323808 | EDIVANILDO FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO VERANEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM INTINERARIO: SITIOS JUAZEIRINHO E GRUTA DA CHA DE SANTA TEREZA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9615 DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. CONFORME LICITACAO PP 00039/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0003868 | 07/08/2017 | 3500.00 | 00010769575447 | ERIVELTON SOARES DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENS DE PLACA MMP 5085/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DAS COMUNIDADES: BOM SUCESSO, PALMAS E GOIANA PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA DE ACORDOCOM NOTA FISCAL N.º 9602 DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. LICITACAO PP 00039/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0003869 | 07/08/2017 | 3300.00 | 00048235709449 | NOE ALVES MAIA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENS DE PLACA KUT 1804/PB PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES: LAGOA DO TANQUE, MATINHAS, MALHADA E BARROCAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COMO NOTA FISCAL N.º 9598. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0003870 | 07/08/2017 | 3000.00 | 00007766616475 | ROSINALDO FIRMINO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO DE PLACA KJW 7726, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DO SITIO OLHO D' AGUA SECO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2017 . DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9605 E PP 00039/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0003871 | 07/08/2017 | 3000.00 | 00011224169468 | JOAO BRAGA DA COSTA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA LBY 6214/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA COMUNIDADE: SITIO SACO DOS CAMPOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9599 DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. DE ACORDO COM PP 00039/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000392017 | 0003872 | 07/08/2017 | 3300.00 | 00098222759434 | JOSE RONALDO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ/OF 1115 DE PLACA KJD 0471/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO SITIO CAPIVARA III PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9606 DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. LICITACAO PP 00039/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0003873 | 07/08/2017 | 3300.00 | 00009815962400 | ROMULO RAMOS DOS SANTOS FARIAS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS MERCEDES BENS DE PLACA KGR 9174/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS JUAZERINHO, BARROCAS E LOGOA DO MATO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9604. PP 00039/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0003874 | 07/08/2017 | 3300.00 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MMS 2043/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: JACARE E FILGUEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º9600. DURANTE O MES DE JULHO DE 2017.CONFORME PP 00039/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0003875 | 07/08/2017 | 3300.00 | 00003316152407 | MARINALDO LIMA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO DE PLACA BYD 4985/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO PEDRA GRANDE, ASSENTAMENTO SAO FRANCISCO E ACUDE VELHO NO MES DE JULHO DE 2017, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9603 E PP 00039/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0003876 | 07/08/2017 | 2010.00 | 00098236296415 | VALDOMIRO FAUSTINO RODRIGUES | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO VERANEIO DE PLACA CEU 5526/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DOS SITIOS AREIAL E LAGOA DE PEDRA E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº 9613 E PP 00039/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0003877 | 07/08/2017 | 3300.00 | 00004759300457 | MANUEL OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MMT 3097/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES CAPIVARA II, MARIANA E CAPOEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9601. DURANTE O MES DE JULHO, CONFORME PP 00039/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0003878 | 07/08/2017 | 2500.00 | 00087343614487 | MARINESIO BORGES | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO PLACA CZB 2722/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS BACALHAU, RAMADA DE CIMA E SACO DOS CAMPOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2017, DE ADORDO COM NOTA FISCAL N.º9610 E PP 00039/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0003879 | 07/08/2017 | 2000.00 | 00013638246434 | SEVERINO GOIANA DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO DE PLACA LJS 7491 / PB PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO ALAGOINHA DOS BRAGAS PARA SEDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9612, DURANTE O MES DE JULHO CONFORME PP 00039/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0003880 | 07/08/2017 | 2000.00 | 00087334623487 | EVANILDO ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FIAT DUCATO DE PLACA KAD 4418, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA COMUNIDADE FRAGOSO PARA O SITIO SACO DOS CAMPOS E VICE VERSA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9624, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017 E PP 00039/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0003881 | 07/08/2017 | 2700.00 | 00002181923124 | FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO DE PLACA MXM 2686/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DO SITIO ESTRELA PARA O SITIO SAO LUIZ NOMES DE JULHO DE 2017 . DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9625 E CONFORME PP 00042/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0003882 | 07/08/2017 | 2700.00 | 00006675548409 | ANTONIEL DE SOUZA MORAIS FILHO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO DE PLACA GVJ 5701/PB,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SACO DOS CAMPOS E SANTA FE E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9623 CONFORME LICITACAO 00039/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0003883 | 07/08/2017 | 2500.00 | 00009275535469 | LOESTE SANTOS DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO GM/VERANEIO DE PLACA KFN-4700/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO ASSENTAMENTO SAO FRANCISCO III, FAZENDA VELHA PARA O SITIO BARROCAS E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JULHO , CONFORME NF Nº 9611 E LICITACAO 00039/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Abastecimento | EDUCAÇÃO BASICA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 07/08/2017 | 1599.00 | 35570969002126 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, JUNTO A CRECHE ADELIA ARAUJO DE MELO, CONFORME NOTA FISCAL N.º 63.951 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003885 | 07/08/2017 | 280.02 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 3677 CONFORME PP 0009/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0003892 | 08/08/2017 | 2500.00 | 00036502375472 | JOSIMAR BELO DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA NPU 9299-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO CENTRO PARA OS SITIOS CAPIVARA II E SAO LUIZ E VICE VERSA , DURANTE O MES DE JULHO/2017, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9635 E PP 00042/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 08/08/2017 | 1000.00 | 00020678797404 | JOSE NUNES DOS SANTOS SOBRINHO | REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FIAT UNO - OKC 8787/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES FAZENDA VELHA E PODEROSA PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A NF N.º 9636. DURANTE O MESDE JULHO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0003895 | 08/08/2017 | 2000.00 | 00071617752487 | IRONALDO FERREIRA COSTA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO DESTINADO AO TRANSPORTE DE DE ALUNOS DO DISTRITO DE SANTA FE PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º9633 E PP 00042/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0003896 | 08/08/2017 | 1200.00 | 00021662122802 | DIVANICE CARDOSO SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FIAT UNO MILE FIRE DE PLACA MNK 3162-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ESCOLA ADELAIDE DA SILVA PARA O SITIO CAMARA E VICE VERSA. RELATIVO AO MES DE JULHO/2017, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º9630 E PP 00039/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 08/08/2017 | 850.00 | 00009831626460 | KAYO SILVA FELIX | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTO HONDA DE PLACA QFN 8814/PB, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL N.º 9646. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 08/08/2017 | 750.00 | 00010961283491 | JOSE ROBELIO ROSAL LEITE | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OFE 2275/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL N.º 9644 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 08/08/2017 | 800.00 | 00007636101432 | JAILMA BEZERRA DE ARAUJO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO MILLE DE PLACA MOT 8563/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM INTINERARIO DO SITIO CACIMBA DA VARZEA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA URBANA, NOS MESES DE MAIO E JULHO DE 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9640 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 08/08/2017 | 800.00 | 00010830745475 | ADRIANO SALVIANO LOPES | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNM 3688/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BOM SUCESSO, FRAGOSO PARA O PONTO DE ONIBUS E VICE VERSA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº9642. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0003903 | 08/08/2017 | 1200.00 | 00072775475434 | MAURICIO COELHO DE CARVALHO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FIAT UNO MILLE DE PLACA MNS 6304/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ESCOLA ALAIDE GRACINDO PARA O SITIO CAMARA E VICE VERSA. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9628 CONFORME PP 00039/2017, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0003904 | 08/08/2017 | 1500.00 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO DE PLACA NQD 9261/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DA RUA JATOBA PARA O CONJUNTO PADRE LEONARDO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º9629, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME PP 00039/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0003905 | 08/08/2017 | 2000.00 | 00008999456439 | DANILO FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FIAT/PALIO FIRE DE PLACA OFD 2257/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO SAO LUIZ E VICE VERSA. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9631, CONFORME PP 00042/2017. DURANTE O MESDE JULHO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 08/08/2017 | 180.00 | 00010184448409 | JHULIA FERREIRA DA ROCHA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO ADQUIRIR MATERIAIS HIDRAULICOS PARA SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 08/08/2017 | 100.00 | 00071356622453 | JOANA D ARC XAVIER SOARES | REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA PARA A GERENTE DA VIGILANCIA SANITARIA PARTICIPAR DE OFICINA DE MANEJO CLINICO DA TUBERCULOSE E DA HANSENIASE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 08/08/2017 | 100.00 | 00008866220426 | IRLA COSTA LEITE | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA ENFERMEIRA DO PSF IPARTICIPAR DE OFICINA DE MANEJO CLINICO DA TUBERCULOSE E DA HANSENIASE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 08/08/2017 | 800.00 | 00029486512809 | EDNALDO DE BARROS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO FIAT/UNO PLACA MOK 3312/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIO SÃO EM CAPIVARA III) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº9643. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 08/08/2017 | 800.00 | 00006401075406 | JOACI SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS DO SITIO BOM SUCESSO PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNLO/2017, CONFORNE NF Nº 9641 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 08/08/2017 | 800.00 | 00002819451446 | PEDRO CANDIDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT UNO, ANO/MODELO: 1998/1999, PLACA MOC 4750/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CAPIVARA II PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JULHO/2017, DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº 9645. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 08/08/2017 | 800.00 | 00002344861475 | GERSON ALVES PEREIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO GM/CHEVETTE L, ANO/MODELO 1993, PLACA KJI 7580 / PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO VIDEL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA ZONA URBANA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017 CONF. NOTA FISCAL Nº 9638 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 08/08/2017 | 800.00 | 00003363130473 | ANTONIO COSMO FELIPE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO ASSENTAMENTO DO SITIO SAO FRANCISCO III PARA O HOSPITAL DURANTE OS MES DE JULHO DE 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9637 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 08/08/2017 | 800.00 | 00004979015441 | SANDRA MARIA DOS SANTOS MIGUEL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO VW/GOL PLACA DLP 3423, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS LAGOA FUNDA E AÇUDINHO PARA O HOSPITAL E POSTOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2017, CONF. NOTA FISCAL Nº 9639 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 09/08/2017 | 785.00 | 00008498899443 | LAIZE HELENA ALVESDA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS KAS 0397, PEE 2515, OGG 7375, OET 4208, MOG 0556,DOR 0810, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE4, CONFORME NOTA FISCAL Nº9662.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 09/08/2017 | 37.64 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF IX REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 MATRICULA 27248488 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 09/08/2017 | 549.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DO TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUlLHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 09/08/2017 | 46.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF IX , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017 CONFORME CDC 5/305851-8 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 09/08/2017 | 20.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF VII, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017 CONFORME CDC 5/1145448-5 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 09/08/2017 | 60.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF I, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017 CONFORME CDC 5/571978-6 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 09/08/2017 | 39.75 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 MATRICULA 27219852 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 09/08/2017 | 132.39 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS I REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 MATRICULA 27225577 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 09/08/2017 | 16.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE ENDEMIAS , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017 CONFORME CDC 5/1119769-6 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 09/08/2017 | 39.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PSF VIII , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017 CONFORME CDC 5/58893-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 09/08/2017 | 26.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PSF V , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017 CONFORME CDC 5/1128450-2 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 09/08/2017 | 37.27 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF I REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 MATRICULA 27219836 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 09/08/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF VIII REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 MATRICULA 27200183 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 09/08/2017 | 55.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PSF XI , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017 CONFORME CDC 5/59731-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 09/08/2017 | 66.77 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 MATRICULA 27222888 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 09/08/2017 | 76.51 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF IX REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 MATRICULA 27245381 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 09/08/2017 | 237.78 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ,CONFORME MATRICULA 2721540-7 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 09/08/2017 | 201.14 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ,CONFORME MATRICULA 2721540-7 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 09/08/2017 | 1619.20 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | REFERENTE AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.º 581, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 09/08/2017 | 2800.00 | 00005041440492 | GILDENE ARAUJO SILVA SOUSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.9663. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 09/08/2017 | 63.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO A RUA JOSE PESSOA DA COSTA, 349, NESTA CIDADE, CONFORME CDC 5/58660-2, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 09/08/2017 | 38.24 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE ACORDO COM MATRICULA 27211410. REFERENTE CONSUMO DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003907 | 09/08/2017 | 2264.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE CONSUMO DESTINADO A CRFECHE "ADELIA ARAUJO DE MELO", DE ACORDO COM A NF Nº 2690 E LICITAÇAO PP 0009/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003910 | 09/08/2017 | 8240.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MOK 9152 E MICRO ONIBUS DE PLACA OGE 6480 , CONFORME NOTA FISCAL Nº 3061 E LICITAÇÃO PP 00015/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 09/08/2017 | 980.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA PARTE ELETRICA DE VEICULOS DE PLACA OFH 6639 E OGD 6196 CONFORNE NF Nº 9661 REALTIVO AO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES EDUCATIVAS - OUTROS REC FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0003937 | 09/08/2017 | 3800.00 | 27384763000130 | JANDAILSON MIRANDA DE SOUZA | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA JTI 5350/PB. DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE SAO LUIZ PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9657 DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME LICITAÇAO PP 0042/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 09/08/2017 | 13.90 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000042017 | 0003938 | 09/08/2017 | 1080.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE NOTAS E AVISOS REFERENTE A AUDIENCIA PUBLICA DA FORMATACAO DA LEI ORCAMENTARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 386 CONFORME PP 00004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 09/08/2017 | 737.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DO PE. LEONARDUS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 09/08/2017 | 16.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA BANDA DE MUSICA , CONFORME CDC 5/59607-2, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 09/08/2017 | 42.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL , CONFORME CDC 5/58504-2. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 09/08/2017 | 22.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL , CONFORME CDC 5/58504-2. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000042017 | 0003939 | 09/08/2017 | 960.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE NOTAS E AVISOS DA DIVULGACAO DA PROGRAMACAO DO CAMINHOS DO FRIO: MEMORIAL DE FÉ, ARTE E CULTURA EDICAO 2017, NESTA CIDADE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 385 CONFORME PP 00004/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003908 | 09/08/2017 | 1848.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO 200 LITROS DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 2650 DE ACORDO COM PP 0009/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 10/08/2017 | 950.00 | 00010003946460 | VANESSA LIMA SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BARRACAS PARA ARTESÃOS NO EVENTO ROTA CULTURA CAMINHO DO FRIO, EDIÇÃO 2017, DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº9667. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 10/08/2017 | 900.00 | 00068975775453 | GERCINALDO LUCIANO DE MORAIS E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. REFERENTE AO MES DE JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 10/08/2017 | 650.00 | 00027004375862 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. REFERENTE AO MES DE JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 10/08/2017 | 300.00 | 00000964515482 | ADAGILSON GALDINO GOMES DE MELO | RREFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. REFERENTE AO MES DE JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 10/08/2017 | 300.00 | 00097834467468 | MARIA DO PERPETUO S C TARGINO E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. REFERENTE AO MES DE JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 10/08/2017 | 300.00 | 00008064332486 | JOSE GILIARDO DA SILVA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. REFERENTE AO MES DE JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 10/08/2017 | 300.00 | 00002250192480 | GLEUDIMAR ARAUJO SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. REFERENTE AO MES DE JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 10/08/2017 | 300.00 | 00002632943400 | CLAUDEMIR DIAS MONTEIRO E OUTROS | REFERENTE A BOLSA INCENTIVO PARA MUSICO NA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE SOLANEA-PB. DURANTE O MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 10/08/2017 | 300.00 | 00008415910401 | MARCIO JESSE SILVA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. REFERENTE AO MES DE JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 10/08/2017 | 300.00 | 00010048408450 | DANIEL DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. REFERENTE AO MES DE JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 10/08/2017 | 300.00 | 00069288992472 | TARCIANO RICHARD S. DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. REFERENTE AO MES DE JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 10/08/2017 | 300.00 | 00087332922487 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DE CARVALHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. REFERENTE AO MES DE JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 10/08/2017 | 300.00 | 00010203254457 | RAYFE MURILO BRAZ DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. REFERENTE AO MES DE JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 10/08/2017 | 300.00 | 00036477320444 | JOAO NICEIAS DA SILVA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. REFERENTE AO MES DE JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 10/08/2017 | 300.00 | 00091719461449 | EMANOEL FERNANDES SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. REFERENTE AO MES DE JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 10/08/2017 | 300.00 | 00040423727400 | ANTONIO CARLOS LOUREN€O E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. REFERENTE AO MES DE JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 10/08/2017 | 300.00 | 00082635323453 | LUIZ JOSE SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. REFERENTE AO MES DE JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 10/08/2017 | 300.00 | 00002555882405 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. REFERENTE AO MES DE JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 10/08/2017 | 300.00 | 00066093074404 | JOSE ISRAEL FONTES SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. REFERENTE AO MES DE JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 10/08/2017 | 300.00 | 00006949531486 | JOMANE COSTA DE JESUS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. REFERENTE AO MES DE JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 10/08/2017 | 300.00 | 00003206039460 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. REFERENTE AO MES DE JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 10/08/2017 | 300.00 | 00092772153487 | WANDERLEY FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. REFERENTE AO MES DE JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 10/08/2017 | 300.00 | 00005262303471 | GENILSON DOS SANTOS RAMOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. REFERENTE AO MES DE JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 10/08/2017 | 300.00 | 00007549430462 | JOSIVANIA ALVES SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. REFERENTE AO MES DE JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 10/08/2017 | 300.00 | 00007549432406 | LUCELIA ALVES SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. REFERENTE AO MES DE JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 10/08/2017 | 300.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL 00/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 10/08/2017 | 1311.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS IMPLEMT.AGRIC.LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS TRANSPORTES E ESTRADAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 26.929. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 10/08/2017 | 500.00 | 00054878330449 | FERNANDO LIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DAS ATIVIDADES DOS MOTOTAXISTAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9669. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 10/08/2017 | 300.00 | 00012193199450 | DIMAS FERREIRA AMANCIO | REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA MAPEANDO A CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM O OBJETIVO DE GEOPROCESSAMENTO, TOPOGRAFIA E MEDICAO, COLETAR DADOS DE INFORMACOES E REALIZAR MEDIDAS PARA ELABORACAO DE NOVA PLANTA DE VALORES IMOBILIARIOSDO MUNICIPIO, BEM COMO DO CADASTRO MULTIFINALITARIO CONFORME LEI N.º 017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 10/08/2017 | 300.00 | 00012637737450 | JOSE ALLYSON BRUNO SILVA PEREIRA | REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA MAPEANDO A CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM O OBJETIVO DE GEOPROCESSAMENTO, TOPOGRAFIA E MEDICAO, COLETAR DADOS DE INFORMACOES E REALIZAR MEDIDAS PARA ELABORACAO DE NOVA PLANTA DE VALORES IMOBILIARIOSDO MUNICIPIO, BEM COMO DO CADASTRO MULTIFINALITARIO CONFORME LEI N.º 017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 10/08/2017 | 300.00 | 00008039761433 | WOLHFAGON EMMANUEL SOUZA DE ARAUJO | REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA MAPEANDO A CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM O OBJETIVO DE GEOPROCESSAMENTO, TOPOGRAFIA E MEDICAO, COLETAR DADOS DE INFORMACOES E REALIZAR MEDIDAS PARA ELABORACAO DE NOVA PLANTA DE VALORES IMOBILIARIOSDO MUNICIPIO, BEM COMO DO CADASTRO MULTIFINALITARIO CONFORME LEI N.º 017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 10/08/2017 | 300.00 | 00070461803429 | JOSE BRUNO SANTOS SOARES | REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA MAPEANDO A CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM O OBJETIVO DE GEOPROCESSAMENTO, TOPOGRAFIA E MEDICAO, COLETAR DADOS DE INFORMACOES E REALIZAR MEDIDAS PARA ELABORACAO DE NOVA PLANTA DE VALORES IMOBILIARIOSDO MUNICIPIO, BEM COMO DO CADASTRO MULTIFINALITARIO CONFORME LEI N.º 017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 10/08/2017 | 300.00 | 00013268785492 | CAIO DA SILVA GONCALVES | REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA MAPEANDO A CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM O OBJETIVO DE GEOPROCESSAMENTO, TOPOGRAFIA E MEDICAO, COLETAR DADOS DE INFORMACOES E REALIZAR MEDIDAS PARA ELABORACAO DE NOVA PLANTA DE VALORES IMOBILIARIOSDO MUNICIPIO, BEM COMO DO CADASTRO MULTIFINALITARIO CONFORME LEI N.º 017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 10/08/2017 | 300.00 | 00013767281414 | NAYARA SALUSTINO BARBOSA | REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA MAPEANDO A CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM O OBJETIVO DE GEOPROCESSAMENTO, TOPOGRAFIA E MEDICAO, COLETAR DADOS DE INFORMACOES E REALIZAR MEDIDAS PARA ELABORACAO DE NOVA PLANTA DE VALORES IMOBILIARIOSDO MUNICIPIO, BEM COMO DO CADASTRO MULTIFINALITARIO CONFORME LEI N.º 017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 10/08/2017 | 300.00 | 00014158168406 | CLEONEIDE GOMES PEREIRA | REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA MAPEANDO A CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM O OBJETIVO DE GEOPROCESSAMENTO, TOPOGRAFIA E MEDICAO, COLETAR DADOS DE INFORMACOES E REALIZAR MEDIDAS PARA ELABORACAO DE NOVA PLANTA DE VALORES IMOBILIARIOSDO MUNICIPIO, BEM COMO DO CADASTRO MULTIFINALITARIO CONFORME LEI N.º 017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 10/08/2017 | 300.00 | 00070895439433 | THALITA SANTOS FURTADO | REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA MAPEANDO A CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM O OBJETIVO DE GEOPROCESSAMENTO, TOPOGRAFIA E MEDICAO, COLETAR DADOS DE INFORMACOES E REALIZAR MEDIDAS PARA ELABORACAO DE NOVA PLANTA DE VALORES IMOBILIARIOSDO MUNICIPIO, BEM COMO DO CADASTRO MULTIFINALITARIO CONFORME LEI N.º 017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 10/08/2017 | 300.00 | 00071088576427 | LEIDYANNE DE GOIS MOREIRA | REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA MAPEANDO A CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM O OBJETIVO DE GEOPROCESSAMENTO, TOPOGRAFIA E MEDICAO, COLETAR DADOS DE INFORMACOES E REALIZAR MEDIDAS PARA ELABORACAO DE NOVA PLANTA DE VALORES IMOBILIARIOSDO MUNICIPIO, BEM COMO DO CADASTRO MULTIFINALITARIO CONFORME LEI N.º 017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 10/08/2017 | 300.00 | 00012785976460 | JOELSON MARQUES PEREIRA JUNIOR | REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA MAPEANDO A CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM O OBJETIVO DE GEOPROCESSAMENTO, TOPOGRAFIA E MEDICAO, COLETAR DADOS DE INFORMACOES E REALIZAR MEDIDAS PARA ELABORACAO DE NOVA PLANTA DE VALORES IMOBILIARIOSDO MUNICIPIO, BEM COMO DO CADASTRO MULTIFINALITARIO CONFORME LEI N.º 017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 10/08/2017 | 300.00 | 00013052601474 | JOSE NATTAN ROCHA RODRIGUES | REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA MAPEANDO A CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM O OBJETIVO DE GEOPROCESSAMENTO, TOPOGRAFIA E MEDICAO, COLETAR DADOS DE INFORMACOES E REALIZAR MEDIDAS PARA ELABORACAO DE NOVA PLANTA DE VALORES IMOBILIARIOSDO MUNICIPIO, BEM COMO DO CADASTRO MULTIFINALITARIO CONFORME LEI N.º 017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 10/08/2017 | 300.00 | 00070397367481 | RENATA DA SILVA PEREIRA DE LIMA | REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA MAPEANDO A CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM O OBJETIVO DE GEOPROCESSAMENTO, TOPOGRAFIA E MEDICAO, COLETAR DADOS DE INFORMACOES E REALIZAR MEDIDAS PARA ELABORACAO DE NOVA PLANTA DE VALORES IMOBILIARIOSDO MUNICIPIO, BEM COMO DO CADASTRO MULTIFINALITARIO CONFORME LEI N.º 017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 10/08/2017 | 300.00 | 00013282988419 | JESSICA KALLINE DA SILVA SANTOS | REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA MAPEANDO A CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM O OBJETIVO DE GEOPROCESSAMENTO, TOPOGRAFIA E MEDICAO, COLETAR DADOS DE INFORMACOES E REALIZAR MEDIDAS PARA ELABORACAO DE NOVA PLANTA DE VALORES IMOBILIARIOSDO MUNICIPIO, BEM COMO DO CADASTRO MULTIFINALITARIO CONFORME LEI N.º 017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 10/08/2017 | 300.00 | 00001498160492 | ANTONNY PEDRO DANTAS COSTA | REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA MAPEANDO A CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM O OBJETIVO DE GEOPROCESSAMENTO, TOPOGRAFIA E MEDICAO, COLETAR DADOS DE INFORMACOES E REALIZAR MEDIDAS PARA ELABORACAO DE NOVA PLANTA DE VALORES IMOBILIARIOSDO MUNICIPIO, BEM COMO DO CADASTRO MULTIFINALITARIO CONFORME LEI N.º 017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 10/08/2017 | 300.00 | 00070552862479 | JOSIMARA VENANCIO NOQUEIRA | REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA MAPEANDO A CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM O OBJETIVO DE GEOPROCESSAMENTO, TOPOGRAFIA E MEDICAO, COLETAR DADOS DE INFORMACOES E REALIZAR MEDIDAS PARA ELABORACAO DE NOVA PLANTA DE VALORES IMOBILIARIOSDO MUNICIPIO, BEM COMO DO CADASTRO MULTIFINALITARIO CONFORME LEI N.º 017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 10/08/2017 | 300.00 | 00013074128402 | MARIA DAS GRACAS TOME DA SILVA | REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA MAPEANDO A CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM O OBJETIVO DE GEOPROCESSAMENTO, TOPOGRAFIA E MEDICAO, COLETAR DADOS DE INFORMACOES E REALIZAR MEDIDAS PARA ELABORACAO DE NOVA PLANTA DE VALORES IMOBILIARIOSDO MUNICIPIO, BEM COMO DO CADASTRO MULTIFINALITARIO CONFORME LEI N.º 017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 10/08/2017 | 300.00 | 00013447404485 | JULIO NUNES DA SILVA | REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA MAPEANDO A CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM O OBJETIVO DE GEOPROCESSAMENTO, TOPOGRAFIA E MEDICAO, COLETAR DADOS DE INFORMACOES E REALIZAR MEDIDAS PARA ELABORACAO DE NOVA PLANTA DE VALORES IMOBILIARIOSDO MUNICIPIO, BEM COMO DO CADASTRO MULTIFINALITARIO CONFORME LEI N.º 017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 10/08/2017 | 300.00 | 00014609939428 | MATHEUS DE SOUSA JUVENAL | REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA MAPEANDO A CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM O OBJETIVO DE GEOPROCESSAMENTO, TOPOGRAFIA E MEDICAO, COLETAR DADOS DE INFORMACOES E REALIZAR MEDIDAS PARA ELABORACAO DE NOVA PLANTA DE VALORES IMOBILIARIOSDO MUNICIPIO, BEM COMO DO CADASTRO MULTIFINALITARIO CONFORME LEI N.º 017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 10/08/2017 | 450.00 | 00011740025490 | EMANUEL LOPES VIEIRA | REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA MAPEANDO A CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM O OBJETIVO DE GEOPROCESSAMENTO, TOPOGRAFIA E MEDICAO, COLETAR DADOS DE INFORMACOES E REALIZAR MEDIDAS PARA ELABORACAO DE NOVA PLANTA DE VALORES IMOBILIARIOSDO MUNICIPIO, BEM COMO DO CADASTRO MULTIFINALITARIO CONFORME LEI N.º 017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 10/08/2017 | 450.00 | 00010775596400 | JEFFERSON SOARES DOS SANTOS | REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA MAPEANDO A CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM O OBJETIVO DE GEOPROCESSAMENTO, TOPOGRAFIA E MEDICAO, COLETAR DADOS DE INFORMACOES E REALIZAR MEDIDAS PARA ELABORACAO DE NOVA PLANTA DE VALORES IMOBILIARIOSDO MUNICIPIO, BEM COMO DO CADASTRO MULTIFINALITARIO CONFORME LEI N.º 017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 10/08/2017 | 450.00 | 00011675243492 | MATHEUS AUGUSTO FARIAS | REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA MAPEANDO A CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM O OBJETIVO DE GEOPROCESSAMENTO, TOPOGRAFIA E MEDICAO, COLETAR DADOS DE INFORMACOES E REALIZAR MEDIDAS PARA ELABORACAO DE NOVA PLANTA DE VALORES IMOBILIARIOSDO MUNICIPIO, BEM COMO DO CADASTRO MULTIFINALITARIO CONFORME LEI N.º 017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 10/08/2017 | 450.00 | 00010436434431 | OSVALDO DUARTE GUIMARAES JUNIOR | REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA MAPEANDO A CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM O OBJETIVO DE GEOPROCESSAMENTO, TOPOGRAFIA E MEDICAO, COLETAR DADOS DE INFORMACOES E REALIZAR MEDIDAS PARA ELABORACAO DE NOVA PLANTA DE VALORES IMOBILIARIOSDO MUNICIPIO, BEM COMO DO CADASTRO MULTIFINALITARIO CONFORME LEI N.º 017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 10/08/2017 | 450.00 | 00009022964426 | BRUNO RAFAEL ARAUJO VASCONCELOS | REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA MAPEANDO A CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM O OBJETIVO DE GEOPROCESSAMENTO, TOPOGRAFIA E MEDICAO, COLETAR DADOS DE INFORMACOES E REALIZAR MEDIDAS PARA ELABORACAO DE NOVA PLANTA DE VALORES IMOBILIARIOSDO MUNICIPIO, BEM COMO DO CADASTRO MULTIFINALITARIO CONFORME LEI N.º 017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SEC DE GESTÃO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 10/08/2017 | 765.00 | 02564491000129 | MICHELLE VAZ CAVALCANTI - ME | REFERENTE AQUSICAO DE LIVROS JURIDICOS CONFORME NOTA FISCAL N.º 207 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 10/08/2017 | 1128.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 10/08/2017 | 2326.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE RPV DE ACORDO COM O PROCESSO N.º 0000621-32.2010.815.0461. REFERENTE HONORARIOS DE DANIELLY SONALLY DE BRITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 10/08/2017 | 2423.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE RPV DE ACORDO COM O PROCESSO N.º 0000621-32.2010.815.0461. EM FAVOR DE OLGA PEREIRA PINTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 10/08/2017 | 3734.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE RPV DE ACORDO COM O PROCESSO N.º 0000621-32.2010.815.0461. EM FAVOR DE MARIA GORETH DE SOUZA BEZERRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 10/08/2017 | 458.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE RPV DE ACORDO COM O PROCESSO N.º 0000621-32.2010.815.0461.HONORARIOS DE CLEIDISIO HENRIQUE DA CRUZ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 10/08/2017 | 2929.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE RPV DE ACORDO COM O PROCESSO N.º 0000621-32.2010.815.0461.EM FAVOR DE PAULA ANGELA SOBRAL REIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 10/08/2017 | 2544.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE RPV DE ACORDO COM O PROCESSO N.º 0000621-32.2010.815.0461.EM FAVOR DE MARIA SINEYDE DA SILVA SOARES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 10/08/2017 | 2290.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE RPV DE ACORDO COM O PROCESSO N.º 0000621-32.2010.815.0461.EM FAVOR DE MARIA DAS GRACAS DA SILVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 10/08/2017 | 965.20 | 37115375000883 | IBAMA-INST BRAS MEIO AMB REC NAT RENOVAV | REFERENTE AO PARCELAMENTO EXTRA JUDICIAL JUNTO AO IBAMA PROVENIENTE DO AUTO DE INFRAÇAO-AI 297682/D - PARCELA 6/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 10/08/2017 | 432.13 | 37115375000883 | IBAMA-INST BRAS MEIO AMB REC NAT RENOVAV | REFERENTE AO PARCELAMENTO EXTRA JUDICIAL JUNTO AO IBAMA PROVENIENTE DO AUTO DE INFRAÇAO-AI 688951/D - PARCELA 6/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 10/08/2017 | 987.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTA DA CONTA FOPAG DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 10/08/2017 | 150.00 | 00010766096432 | GILBERTO MARQUES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NAS DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 10/08/2017 | 290.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COM. DE MAQ. E PROD. H. ODONT. E LAB | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE UM CENTRIFUGA TROCA DE CARVAO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 160 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0003941 | 10/08/2017 | 1500.00 | 00007899090490 | BRUNO MATHEUS BIZERRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE E AVALIACAO DE TODOS OS SISTEMAS DE SAUDE IMPLANTADOS NO MUNICIPIO E REALIZACAO DE PALESTRAS PARA CAPACITACAO DO PMAQ- PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E EQUIPAMENTOS NA ATENCAO BASICA. DE ACORDO COM NOTA FISCALN.º 9666 CONFORME LICITACAO PP 00010/2017. DURANTE O MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 10/08/2017 | 1500.00 | 00007747633106 | TANIA PALHEIRO MARTINEZ | REFERENTE A RECURSO PECUNIARIO PARA ASSEGURAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO CONFORME PORTARIA Nº 30 DATADA DE 12/02/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE PARA OS MAIS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ONDE A MESMA ATUA NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA IX,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 10/08/2017 | 1500.00 | 00007187835493 | MARCIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE FREITAS | REFERENTE A RECURSO PECUNIARIO PARA ASSEGURAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO CONFORME PORTARIA Nº 30 DATADA DE 12/02/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE PARA OS MAIS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ONDE O MESMO ATUA NA ESTRATEGIA DE SAUDEDA FAMILIA III, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 10/08/2017 | 1500.00 | 00009014279426 | VICTOR HUGO PAIVA SIMOES | REFERENTE A RECURSO PECUNIARIO PARA ASSEGURAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO CONFORME PORTARIA Nº 30 DATADA DE 12/02/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE PARA OS MAIS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ONDE O MESMO ATUA NA ESTRATEGIA DE SAUDEDA FAMILIA III, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 10/08/2017 | 1500.00 | 00000019778490 | WALDEREZ MARIA ALVES TEIXEIRA | REFERENTE RECURSO PECUNIARIO PARA ASSEGURAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 30 DATADA DE 12/02/2014 DO MINISTERIO DA SAÚDE PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETOS MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ONDE A MESMA ATUA NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA II, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 10/08/2017 | 707.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTADA CONTA FOPAG DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004019 | 11/08/2017 | 1263.48 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN REP EQ MED HOSP/ODONTO LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º5107 E PP 00008/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 11/08/2017 | 75.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTADA CONTA FUS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 11/08/2017 | 500.00 | 00003044473403 | JOSE CELSO CIRILO DOS SANTOS | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 11/08/2017 | 200.00 | 00011131032802 | ANTONIO LOPES PINTO JUNIOR | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE , TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 11/08/2017 | 400.00 | 00004323425406 | ADRIANO SOUZA DOS SANTOS | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE JULHO DE2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 11/08/2017 | 400.00 | 00030457505753 | ANTONIO DANTAS SOBRINHO | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 11/08/2017 | 400.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE JULHO DE2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 11/08/2017 | 500.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 11/08/2017 | 450.00 | 00067635490400 | JOSE SABINO DOS SANTOS | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE JULHO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 11/08/2017 | 400.00 | 00007900502424 | AELISON SILVA DOS SANTOS | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 11/08/2017 | 400.00 | 00067461069420 | JOSE LUIZ DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 11/08/2017 | 500.00 | 00004260233408 | WALTER JAYR SOUTO ANDRADE | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 11/08/2017 | 250.00 | 00007093964494 | LAERCIO GOMES SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTA LOCALIDADES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 11/08/2017 | 400.00 | 00004635890414 | THIAGO RANIERY CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE JULHO DE2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 11/08/2017 | 400.00 | 00073907898400 | MARIZ ANTONIO BEZERRA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 11/08/2017 | 600.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE JULHO DE2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 11/08/2017 | 900.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS MEDICOS RELATIVO AOS MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 11/08/2017 | 800.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE MARCAÇÃO, RELATIVO AOS MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 11/08/2017 | 700.00 | 00068977760410 | MARIA FARIAS DA SILVA | REFERETE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 11/08/2017 | 1000.00 | 00009626941421 | DANIELE FLORENTINO DE ASSIS | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICPIO PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 11/08/2017 | 120.00 | 00008728361423 | ELAINE SANTOS DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0004012 | 11/08/2017 | 520.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFR 4379 , CONFORME NOTA FISCAL Nº 3067 E LICITAÇÃO PP 00015/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 11/08/2017 | 18.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTA DA CONTA IGDBF DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 11/08/2017 | 18.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTA DA CONTA SCFV , RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 11/08/2017 | 37.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTA DA CONTA IGSUAS , RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 11/08/2017 | 1055.00 | 73062317000711 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, PROJOVEM E PAIF, CONFORME CONTRATO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 11/08/2017 | 600.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 11/08/2017 | 1500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 11/08/2017 | 425.00 | 00004771237409 | EDIVALDO SILVA DE CARVALHHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADOR DE PESSOA DEFICIENTE QUE ESTUDA NA EMEF ADELAIDE GRACINDO, REFERENTE AOS MES DE JULHO .DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1318 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 11/08/2017 | 2.85 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DE MDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 11/08/2017 | 2000.00 | 00098222449400 | ELSON FERREIRA DO AMARAL | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO DE PLACA NPU 6418 / PB DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9673 DURANTE O MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 11/08/2017 | 700.00 | 13647494000142 | ALLISSON BERG SILVA SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOL 1942, CONFORME NOTA FISCAL N.º 11 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 11/08/2017 | 65.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DE FPM, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 11/08/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DE ICMS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 11/08/2017 | 150.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DE IPVA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 11/08/2017 | 28.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DE SNA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 11/08/2017 | 5985.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE RPV DE ACORDO COM O PROCESSO N.º 00001519-40.2013.815.0461 FAVOR DE SERGESON SILVESTRE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 11/08/2017 | 16.81 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Segurança Pública | Policiamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 11/08/2017 | 1200.00 | 00003242357477 | GENIVAL JUNIOR DE CARVALHO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA 21ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL, JUNTO A SECRETARAI DE GESTAO PUBLICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 11/08/2017 | 800.00 | 00004673186460 | JULIANA GUIMARAES LIMA BARRETO | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 11/08/2017 | 500.00 | 00068977867487 | JOSEFA MEDEIROS DE LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 11/08/2017 | 700.00 | 00053746619491 | HELVIO GUIMARAES SANTA CRUZ | REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA LEONCIO COSTA, 377 NO CENTRO DE SOLANEA DESTINADO A MANUTENCAO DA INCUBADORA DO BREJO CRIATIVO, PROJETO DESENVOLVIDO POR JOVENS ESTUDANTES DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 11/08/2017 | 600.00 | 11289729000146 | FOCANDO A NOTICIA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DILVUGACAO DE NOTAS E AVISOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 11/08/2017 | 1000.00 | 00011744210705 | LUCAS BRUNO SOARES SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NA PRACA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL N.º 1320 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 11/08/2017 | 1424.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 11/08/2017 | 3872.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. NOTA FISCAL N.º 1073737 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 11/08/2017 | 1155.17 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS IMPLEMT.AGRIC.LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS TRANSPORTES E ESTRADAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 26.939 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 11/08/2017 | 7920.00 | 18282874000144 | XMAIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LOC. INCORP. LTDA ME | REFERENTE AQUISICAO DE PARALELEPIDADOS DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13, PARA REPOSIÇAO DE CALCAMENTO DAS RUAS: PERNAMBUCO, AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA, JOAO FAUSTO PINTO, JOAO EVANGELISTA ELEUTERIO, AMAZONAS, PARAIBA, JOSEFA CRISPIM, JOAO LALI DA SILVA PINTO, ALFREDO PESSOA DE LIMA, MESTRE JORGE PEREIRA, EPITACIO PESSOA E JOSE ALIPIO DA ROCHA, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 11/08/2017 | 600.00 | 00023784784453 | LUIZ TENORIO MOURA DA CUNHA | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE AMANCIO RAMALHO, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 11/08/2017 | 500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BANDA DE MUSICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 11/08/2017 | 1200.00 | 00034312641404 | MARIA DO SOCORRO THOMAZ DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECAO DE MATERIAIS ARTESANAIS PARA O EVENTO CULTURAL ROTA CAMINHOS DO FRIO EDIÇAO/2017. CONFORME NF 9671 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 11/08/2017 | 800.00 | 00029951720404 | JOSENIAS PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CATASOL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PRA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 14/08/2017 | 1000.00 | 00006235997400 | JOSE WALLISON SANTOS DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE FUTEBOL DE SALAO NA COMUNIDADE DO CONJUNOT EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, QUADRA GIVANILDO CUNHA DE ANDRADE, RELATIVO AO MES DE JULHO. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9676 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 14/08/2017 | 234.45 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO=DISPENSA DE LICENÇA- OFICIO Nº 1497C/17 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO -L/ATV CIDADE DE SOLANEA-PB-DA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 14/08/2017 | 3000.00 | 00006736754402 | BRUNO JOSE PRUDENCIO RIBEIRO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E FISCALIZACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA JUNTO AO MUNICIPIO DE SOLANEA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º9680. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 14/08/2017 | 1000.00 | 00091716349400 | KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA E OUTROS | REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA O PREFEITO DO MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 14/08/2017 | 300.00 | 00007946189443 | KESSIO JOSE FURTADO SANTOS | REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA / PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DA REDE DE COOPERAÇÃO DO TERRITORIO CURIMATAU E SERIDO/2017, NA CIDADE DE ARARUNA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0004063 | 14/08/2017 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA FOTOCOPIADORA CONF. NOTA FISCAL Nº 17558 LICITAÇÃO PP 00005/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 14/08/2017 | 75.60 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 14/08/2017 | 403.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONE FIXO, LOTADO NA SECRETARIA DA GESTAO PUBLICA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0004067 | 14/08/2017 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA CONF. NOTA FISCAL Nº 17558 E LICITAÇÃO PP 00005/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 14/08/2017 | 2035.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADAS DAS CONTAS 149-6 , CONFORME DEBITO NO EXTRATO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0004064 | 14/08/2017 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA CONF. NOTA FISCAL Nº 17558 E LICITAÇÃO PP Nº 00005/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 14/08/2017 | 1500.00 | 00020594976472 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS DE PLACA MOL 1942, OFH 6639 E MOK 9152, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 CONF NOTA FISCAL Nº 9677 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0004065 | 14/08/2017 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA FOTOCOPIADORA CONF. NOTA FISCAL Nº 17558 E LICITAÇÃO PP Nº 00005/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 14/08/2017 | 17.85 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 14/08/2017 | 3602.00 | 00003459874465 | JOSINALDO DE MELO GOIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO- DE- OBRA NA PINTURA REALIZADA NO IMOVEL AONDE SE LOCALIZA O CREAS, DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº 9678. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 14/08/2017 | 1065.00 | 00071616632453 | MEIRIJANE DUARTE ADELINO VIEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANTAS PARA COMPOSIÇÃO DO ENXOVAL DAS MÃES ATENTIDAS PELO CRAS E SCFV, , CONFORME NOTA FISCAL N.º 9679. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0004066 | 14/08/2017 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA CONF. NOTA FISCAL N.º 17558 E LICITAÇÃO PP 00005/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 14/08/2017 | 800.00 | 00002808519443 | MARCELO FELIPE SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO VW/CROSSFOX, PLACA MOV 7635/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIO PEDRA GRANDE) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 15/08/2017 | 800.00 | 00002849130494 | LUCIANO NASCIMENTO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CORSA WIND, PLACA MNV 2186/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO SÃO LUIZ (ZONA RURAL) PARA AS UNIDADES DE SAUDE LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0004083 | 15/08/2017 | 579.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER E CARTUCHOS DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º1150. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0004090 | 15/08/2017 | 1050.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 442 E LICITACAO PP 00025/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 15/08/2017 | 1300.00 | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO MEDICINAL DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º909. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004097 | 15/08/2017 | 869.60 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 3816 CONFORME PP 0009/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 15/08/2017 | 800.00 | 00004793406416 | JOSE EGUINALDO MAXININO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO DISTRITO DE SANTA FE E SITIO PIA, PARA UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº 9682. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004086 | 15/08/2017 | 250.80 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º818 DE ACORDO COM PP 0009/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004087 | 15/08/2017 | 406.06 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. DE ACORCO COM NOTA FISCAL N.º 3815. CONFORME PP 0009/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 15/08/2017 | 400.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E NOTAS DAS AÇÕES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DES.SOCIAL E CIDADANIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº106. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 15/08/2017 | 254.10 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL Nº133. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 15/08/2017 | 72.50 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL Nº134. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 15/08/2017 | 500.00 | 00001150415320 | WELYSON MAGALHÃES DE MESQUITA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 15/08/2017 | 1500.00 | 21681756000113 | ANDERSON APARECIDO CAMILLO MARTELLI | REFERENTE A REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL Nº12 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0004103 | 15/08/2017 | 150.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA CONFORME NOTA FISCAL Nº1149 E LICITACAO PP 00025/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0004104 | 15/08/2017 | 1525.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA CONFORME NOTA FISCAL Nº440 E LICITACAO PP 00025/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0004084 | 15/08/2017 | 621.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | REFERENTE AS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1147. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0004088 | 15/08/2017 | 212.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | REFERENTE AS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º439. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0004082 | 15/08/2017 | 1416.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO E TONER E MANUTENCAO E FORMARACAO DE COMPUTADORES DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1148. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 15/08/2017 | 1000.00 | 21681756000113 | ANDERSON APARECIDO CAMILLO MARTELLI | REFERENTE A REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL Nº13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0004094 | 15/08/2017 | 1287.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA CONFORME NOTA FISCAL Nº 0441 E LICITACAO PP 00025/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004096 | 15/08/2017 | 262.60 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO DO MUNICIPIO. DE ACORCO COM NOTA FISCAL N.º3813 CONFORME PP 0009/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004098 | 15/08/2017 | 494.10 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. DE ACORCO COM NOTA FISCAL N.º3814 CONFORME PP 0009/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0004085 | 15/08/2017 | 894.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | REFERENTE AS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1151. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0004093 | 15/08/2017 | 2647.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 443 E LICITACAO PP 00025/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000042017 | 0004114 | 16/08/2017 | 360.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE NOTAS E AVISOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO CADASTRO MULTIFINALITARIO MUNICIPAL DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 388 CONFORME PP 00004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 16/08/2017 | 1400.00 | 00010768415462 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA PAVIMENTAÇÃO DA SEDE DA SEINFRA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº9683. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 16/08/2017 | 35.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA -ME | REFERENTE AQUISICAO DE CAPACITOR DE PARTIDA DESTINADO A POÇO ARTESIANO, CONFORME NOTA FISCAL N.º 537. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SEC SER PUBLICOS TRANSP ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 16/08/2017 | 1190.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA -ME | REFERENTE AQUISICAO DE UMA BOMBA SUBMERSA PARA O POCO ARTESIANO DA CHA DE SOLANEA CONFORME NOTA FISCAL N.º 537. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 16/08/2017 | 250.00 | 00000342422871 | ANTONIO HENRIQUE DE MEDEIROS | REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 16/08/2017 | 500.00 | 00009035628470 | ADRIANA CRISTINA SALES DE MELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOM PARA AS ATIVIDADES DA GESTÃO PARITICIPATIVA - AUDIENCIA PUBLICA. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9684. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 16/08/2017 | 213.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DO TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522017 | 0004106 | 16/08/2017 | 1600.30 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 2177 CONFORME PP 00052/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0004111 | 16/08/2017 | 4825.55 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 2509 CONFORME PP 00038/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 16/08/2017 | 350.00 | 00005263366418 | ROSANGELA DE VERAS PESSOA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001, ATRAVES DA SEC. DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 16/08/2017 | 500.00 | 00012532939451 | BEATRIZ DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DESENV.SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 16/08/2017 | 810.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANC WANDERLEY LTDA | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNÉTICA COM CONTRASTE NA SRA. AURORA FERREIRA DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 65756. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 16/08/2017 | 36.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE REGULAÇÃO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017 CONFORME CDC 5/59820-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 16/08/2017 | 37.64 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE REGULAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 MATRICULA 27219879. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SAUDE - OUTROS FINANC DO SUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 0004112 | 16/08/2017 | 90.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 101.410 E LICITACAO PP 00014/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 17/08/2017 | 2641.08 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | REFERENTE A COMPLEMENTO DO EXAME AORTOGRAFIA DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO E MEMBRO INFERIOR DIREITO NO PACIENTE NARCISO ALVES DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº1044697. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIVO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 17/08/2017 | 46626.24 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JJNTO AO NASF, RELATIVO A COMPETENCIA JULHO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 17/08/2017 | 18501.75 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POLICLINICA, SAMU, CAPS E CEO, RELATIVO A COMPETENCIA JULHO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 17/08/2017 | 3722.27 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVO A COMPETENCIA JULHO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 17/08/2017 | 33893.30 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVO A COMPETENCIA JULHO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 17/08/2017 | 834.69 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/IGDBF, RELATIVO A COMPETENCIA JULHO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTE ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL Á FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 17/08/2017 | 779.96 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/CRIANÇA FELIZ, RELATIVO A COMPETENCIA JULHO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 17/08/2017 | 4285.20 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/SCFV, RELATIVO A COMPETENCIA JULHO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 17/08/2017 | 944.15 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/CREAS, RELATIVO A COMPETENCIA JULHO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 17/08/2017 | 68246.98 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-MDE, RELATIVO A COMPETENCIA JULHO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 17/08/2017 | 98936.12 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 60% (MAGISTERIO), RELATIVO A COMPETENCIA JULHO/2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 17/08/2017 | 9956.53 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 40% (PESSOAL DE APOIO) RELATIVO A COMPETENCIA JULHO/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATVIDADES E OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 17/08/2017 | 88204.90 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS EFETIVOS E COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 17/08/2017 | 120.00 | 00004636795474 | RICARDO CESAR DE MORAIS JUNIOR | REFERENTE DIARIA PARA O CONTROLADOR GERAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A ARARUNA-PB PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DA REDE DE COOPERAÇÃO DO TERRITORIO CURIMATAU E SERIDÓ-2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 17/08/2017 | 1300.00 | 08970089000120 | M.S.CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA. | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL(TELAS) DESTINADO AOS VEICULOS DA COLETA DE LIXO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 2406. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 18/08/2017 | 900.00 | 00005989024495 | VILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS UNHAS E DA CONCHA DA PÁ DA CARREGADEIRA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº9691. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PRA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 18/08/2017 | 2000.00 | 17852365000147 | ADALBERTO RIBEIRO DA COSTA | REFERENTE A CONFECÇÃO DE 70 TROFEUS DE ACRILICO CORTADOS A LASER PARA A 20ª CORRIDA DE PEDESTRES, DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº 4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 18/08/2017 | 1005.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 18/08/2017 | 18625.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO A ENERGISA, CONFORME CDC 5/58460-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 18/08/2017 | 112.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DE FPM, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 18/08/2017 | 37.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DE ICMS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 18/08/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DE SNA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 18/08/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DE IPVA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 18/08/2017 | 2.85 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2.009-5, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 18/08/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA EDILIDADE PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, REF AO MES DE AGOSTO /2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 18/08/2017 | 1820.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADAS DAS CONTAS 149-6 , CONFORME DEBITO NO EXTRATO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004138 | 18/08/2017 | 14087.78 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º2552. CONFORME LICITACAO PP 00016/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 18/08/2017 | 206.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DE MDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 18/08/2017 | 2200.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO - ALDIESEL | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO GERAL DOS BICOS INJETORES COM SUBSTITUIÇÃO DOS FILTROS E DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS MESMOS, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFH 6639, DE ACORDO COM NOTA FISCAL .º 40231. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 18/08/2017 | 84.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO SCFV, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017 CONFORME CDC 5571095-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 18/08/2017 | 100.00 | 00085263214804 | LUIZ QUEIROZ DE OLIVEIRA | REFERENTE A DIARIA PARA O CHEFE DE DIVISAO DE CONSELHO SOCIAL PARTICIPAR DE I SEMINARIO ESTADUAL SOBRE O SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL -SUAS E O SISTEMA DE JUSTIÇA: ARTICULAÇÃO INTERINSTITUCIONAL, COMPETENCIAS E FLUXOS DE ATENDIMENTO. EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 18/08/2017 | 100.00 | 00009558093475 | AMANDA ALVES DE ARAUJO | REFERENTE A DIARIA PARA A ASSESSORA TECNICA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - CAPACITA SUAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTE ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL Á FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 18/08/2017 | 100.00 | 00005133224427 | JANICE VALERIA DO NASCIMENTO GOMES | REFERENTE DIARIAS (02) PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - CAPACITA SUAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 18/08/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA E O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017 MATRICULA 27213730. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 18/08/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017 MATRICULA 27220281. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 18/08/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTA DA CONTA IGDBF DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 18/08/2017 | 18.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTA DA CONTA SCFV , RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 18/08/2017 | 2184.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | REFERENTE AQUISICAO DE TECIDOS PARA A SOFICINAS REALIZADAS COM ADOLESCENTES EM MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVA APLICADAS NO CREAS, DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº185. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0004137 | 18/08/2017 | 2656.80 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 2555. CONFORME PP 0038/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 18/08/2017 | 1880.00 | 01615529000182 | MARTINIANO DA SILVA NETO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQH 8232 CONF. NOTA FISCAL Nº138. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 18/08/2017 | 94.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTADA CONTA FUS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 21/08/2017 | 100.00 | 00005243555410 | JOSE CRISTIANO DE OLIVERIA BATISTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DO PSF XI , CONFORME NF Nº 9697. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 21/08/2017 | 500.00 | 00092805795415 | VERA LUCIA ALVES FERREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÃO Nº008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004162 | 21/08/2017 | 5866.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.367 E LICITACAO PP 00011/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 21/08/2017 | 9300.81 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PAGAMENTO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVITENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 21/08/2017 | 48704.45 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. DESCONTADO DA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | MANTER ATIV DO COSORCIO INTER DE RESIDUOS SOLIDOS CONSIRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 21/08/2017 | 4000.00 | 18678313000169 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS-CONSIRES | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CONSIRES PARA MANUTENÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 22/08/2017 | 470.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE ESTANDARTES PARA O DESFILE DE3 07 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS EVANDRO SOARES, ERNESTINA PINTO, SONIA ELIANE E TELMA DA SILVA, CONF.NOTA FISCAL Nº1791. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 22/08/2017 | 686.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COM. DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A BANDA MARCIAL DA ESCOLA JARDIM DA INFANCIA LOBINHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº144. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 22/08/2017 | 861.75 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. - LUIZ TECIDOS | REFERENTE AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADO A CONFECCAO DE ESTANDARTES PARA O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SANTIAGO CHIANCA, PADRE IBIAPINA, JOÃO SOARES DA COSTA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 4963. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 22/08/2017 | 21039.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017 CONF. CDC 5/572448-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 22/08/2017 | 30.00 | 40432544000147 | CLARO S/A | REFERENTE AQUISICAO DE CREDITOS PARA APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DESTINDO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 22/08/2017 | 330.40 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFICIO Nº4468254 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 22/08/2017 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFICIO Nº4468875 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 22/08/2017 | 15665.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATVIDADES E OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 22/08/2017 | 563.86 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DIFERENÇA DE INSS EXERCÍCIO NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 22/08/2017 | 3733.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 22/08/2017 | 500.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA A SUPERVISAO DOS SERVIÇOS DE DIGITAÇAO E ALIMENTAÇAO DOS PROGRAMAS FEDERAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO,CONFORME NF Nº 9703, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 22/08/2017 | 1600.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIO DO ONIBUS DE PLACA OGC 9916, TROCA DA JUNTA DO TAMPÃO DO MICROONIBUS PLACA MOK 9152, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº 9701. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004181 | 22/08/2017 | 20954.68 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º2562. CONFORME LICITACAO PP 00016/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 22/08/2017 | 3500.00 | 11094152000206 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA-ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOL 1942, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 470. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 22/08/2017 | 313.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COM. DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A BANDA MARCIAL DA ESCOLA ANTONIO DA COSTA SOUTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº143. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | CONSTRUIR/RECUPERAR/EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES - QSE SAL EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 22/08/2017 | 3400.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COM. DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A BANDA MARCIAL DA ESCOLA ANTONIO DA COSTA SOUTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº143. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0004186 | 22/08/2017 | 691.60 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 2563 CONFORME PP 00038/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 22/08/2017 | 665.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017 CONFORME CDC 5/59687-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 22/08/2017 | 756.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE, PSF E SAMU , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 22/08/2017 | 500.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA A SUPERVISAO DOS SERVIÇOS DE DIGITAÇAO E ALIMENTAÇAO DOS PROGRAMAS FEDERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NF Nº 9702 EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0004188 | 23/08/2017 | 1351.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | REFERENTE AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.º 5070 CONFORME LICITACAO PP 00013/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 23/08/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV.DIAG.POR IMAGEM LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NO PACIENTE O SENHOR PEDRO MARCOLINO DO NASCIMENTO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 40623. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 23/08/2017 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORMENOTA FISCAL Nº594. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 23/08/2017 | 1100.00 | 00008723637404 | MIKAEL PEREIRA DE ARAUJO COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA, BACKUP, FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E PRODUTOS DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº9706. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 23/08/2017 | 143.12 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DA FARMACIA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 23/08/2017 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, DA SEC. DES.SOCIAL E CIDADANIA, CONF. NOTA FISCAL Nº592. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 23/08/2017 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2017 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 591. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 23/08/2017 | 625.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO HOME PAGE DA PREFEITURA MUN.SOLANEA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº1000457. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 23/08/2017 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DA GESTÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL Nº593. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 23/08/2017 | 112.29 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DO BREJO CRIATIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 23/08/2017 | 1200.00 | 23713948000190 | ROBSON ROGERIO MONTEIRO-ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA O 1º ENCONTRO DO FAF-PB - FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR NA PARAIBA NO GINASIO DE ESPORTES ADAUTO SILVA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº25. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0004194 | 23/08/2017 | 3600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA, TRIBUTOS E LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº1006939 DE ACORDO COM LICITACAO PP 00023/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 24/08/2017 | 33581.13 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 24/08/2017 | 5270.10 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 24/08/2017 | 10543.47 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 24/08/2017 | 65156.90 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (COMPLEMENTO) DE INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO PLANO DE APOSENTADORIA INCENTIVADA-PAI, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 005/2016, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 24/08/2017 | 10262.90 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (COMPLEMENTO) DE INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO PLANO DE APOSENTADORIA INCENTIVADA-PAI, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 001/2017, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 24/08/2017 | 5806.32 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 24/08/2017 | 9560.08 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 24/08/2017 | 2680.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS JUNTO AO JORNAL A UNIÃO E DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS-E N.º 1076454. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 24/08/2017 | 25005.55 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 24/08/2017 | 1900.00 | 00011421404400 | VALHELITON SANTOS RODRIGUES DE MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A TROCA DE RETENTOR DO ONIBUS DE PLACA ADC 7672, SERVIÇO DE EIXO DIANTEIRO E DO TAMPÃO DO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGD 6206 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº 9708. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004217 | 24/08/2017 | 3134.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, ELETRICO E DE FERRAGENS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A EMEF JOSE MENINO DE OLIVEIRA, CRECHE ADELIA ARAUJO, O LOBINHO, EMEF ERNESTINA PINTO E ANTONIO DA COSTA SOUTO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1441 DE ACORDO COM PP 00018/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 24/08/2017 | 6938.59 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 24/08/2017 | 9370.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES S/VINCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS FINAN FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 24/08/2017 | 515.00 | 00093021666434 | ALBANEIDE MARIA DE ASSUNÇÃO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº9710. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 24/08/2017 | 77634.79 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 24/08/2017 | 20427.58 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(RECURSOS PROPRIOS) , RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 24/08/2017 | 40888.06 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 24/08/2017 | 19727.24 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PEVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 24/08/2017 | 96935.74 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PACS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004219 | 24/08/2017 | 12958.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, ELETRICO E DE FERRAGENS PARA MANUTENCAO DOS PSF'S I,II, III, IV,V, VI, VII, VIII, IX E X E PMAQ, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1440 E PP 00018/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 24/08/2017 | 137767.36 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 24/08/2017 | 1600.00 | 00012552508448 | JOSE DELANO DOS SANTOS MIRANDA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, VARRIÇÃO E PINTURA DE MEIO FIOS NAS RUAS CELSO CIRNE, SANTOS DUMONT, JOSÉ PESSOA DA COSTA, DIONIZIO RODRIGUES E PARTE DA RUA PROF. FRANCISCO PINTO, POR OCASIÃO DA IMPLANTAÇÃO DO BINÁRIO NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº 9709. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 24/08/2017 | 2841.87 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SUTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 25/08/2017 | 10300.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 25/08/2017 | 14363.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 25/08/2017 | 850.00 | 13717870000128 | JOSIAS PEREIRA DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA EM LONA DESTINADA A SEINFRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 25/08/2017 | 13663.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 25/08/2017 | 27695.80 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIV PROG ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOAS RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 25/08/2017 | 2713.80 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO FARMA EPP | REFERENTE AQUISICAO DE COMPOSTO ALIMENTAR NEOCATE LCP DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO A MENOR MARIA ISABELY GOMES FLORENTINO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001, CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 000925-55.2015.815.0461. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1631. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIVO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 25/08/2017 | 11556.26 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIVO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 25/08/2017 | 14800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 25/08/2017 | 114331.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 25/08/2017 | 13201.99 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 25/08/2017 | 3520.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 25/08/2017 | 67820.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO SAMU, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 25/08/2017 | 15274.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE JUNTO AO CAPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 25/08/2017 | 12194.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO CEO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 25/08/2017 | 15518.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/SCFV, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTE ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL Á FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 25/08/2017 | 6011.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 25/08/2017 | 4011.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - IGDBF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 25/08/2017 | 4537.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - CREAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 25/08/2017 | 16800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 25/08/2017 | 37268.88 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 25/08/2017 | 75092.66 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FUNDEB 40%, (PESSOAL DE APOIO) , RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 25/08/2017 | 48720.57 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FUNDEB 40%-A, (PESSOAL DE APOIO) , RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 25/08/2017 | 470662.27 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FUNDEB 60% (MAGISTERIO) , RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 25/08/2017 | 80899.93 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FUNDEB 60%-A (MAGISTERIO) , RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 25/08/2017 | 45274.76 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 25/08/2017 | 36080.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS/PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 25/08/2017 | 18500.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 25/08/2017 | 24000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES S/VINCULO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 25/08/2017 | 32300.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 25/08/2017 | 15800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 25/08/2017 | 28184.64 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 25/08/2017 | 15458.34 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0004276 | 28/08/2017 | 1000.00 | 18988344000116 | JOSE ADRIANO SALUSTIANO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO HONDA/CG 150 FAN ESDI, PLACA OET 3962/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 CONFORME NOTA FISCAL Nº 9713 E PP 00042/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 28/08/2017 | 1400.00 | 11918452000173 | MULTSERV-REPRESENT.LOCA€OES E SERV. LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS A VACUO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 499 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0004278 | 28/08/2017 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSOS ESTADUAL, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 101683 E LICITACAO PP 00020/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 28/08/2017 | 4685.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO JUNTO AO PEJA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 28/08/2017 | 20300.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO M ES DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 28/08/2017 | 10607.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO-MONITORES JUNTO A CRECHE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 28/08/2017 | 25140.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 28/08/2017 | 482.00 | 00058192735400 | MARIA DO LIVRAMENTO MESSIAS DA COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CERENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E FRALDAS DESTINADA AO SRº SEVERINO RAMO MESSIAS DA COSTA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 28/08/2017 | 200.00 | 00006184228463 | EMANUELLA GOMES DE MELO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 28/08/2017 | 170.00 | 00004940718425 | ERIBERTO BARROS CARDOSO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE FRALDAS PARA SUA FILHA MENOR " ELISA CAVALCANTI CARDOSO" DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. CORFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 00046.2012.002.807-4 EM ANEXO.REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 28/08/2017 | 250.00 | 00008089940420 | IVONETE DOS SANTOS COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 28/08/2017 | 4685.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA-CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 28/08/2017 | 764.00 | 00029888302825 | JOSILENE RAMOS DOS SANTOS | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO ADQUIRIR COMPOSTO ALIMENTAR NUTRI ENTERAL SOYA PARA O SENHOR DHEYVISON PEREIRA LEAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 001423-2016.815.0461, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 28/08/2017 | 300.00 | 00051071363468 | ROSANGELA RODRIGUES RIBEIRO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MEDICAMENTO: 02 ( DUAS) CANETAS DE INSULINA LANTUS, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001, CONFORME DEMANDA JUDICIAL Nº 001148-76.2013.815.0461 EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 28/08/2017 | 1140.00 | 00009184256460 | SABRINA SILVA CARVALHO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE LEITE APTAMIL AD DESTINADOS AOS SEUS FILHOS MENORES JOAO ARTHUR CARVALHO BRASIL E ANA SOFIA CARVALHO BRASIL. DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACA 008/2001. CONFORME DEMANADA JUDICIAL N.º 000656-79.2016.815.0461. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 28/08/2017 | 699.00 | 00003469445460 | SUSANA MISLEYNE OLIVEIRA DE SOUZA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 20 (VINTE) LATAS DE LEITE NAM SOY DESTINADAS A CRIANÇA COM RISCO NUTRICIONAL (ARTHUR SOUZA SANTOS) DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0000883-77.2013.815.0461 EM ANEXO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 28/08/2017 | 1105.00 | 00010250196441 | JOSE CARLOS EVARISTO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MEDICAMENTOS: LANTUS 07 (SETE) CANETAS E NOVORAPID 02 (DUAS) CANETAS, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. CONFORME PROCESSO JUDICIAL N.º 0800322-75.2017.8.15.0461 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 28/08/2017 | 124.80 | 00010770903401 | KALYONARA DE ALMEIDA SOUSA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE LEITE APTAMIL PEPTI, DESTINADO A SEU FILHO MENOR JOSE ARYEL DE ALMEIDA SILVA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL, CONFORME DEMANDA 046.2011.000.399-6. REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 28/08/2017 | 446.85 | 00003846258431 | MARIA DE LOURDES GERMANO BARBOSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 000543-28.2016.815.0461, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 28/08/2017 | 423.18 | 00003091131483 | NEUDIMAR MORAIS DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A SRª MARIA JOSE DE OLIVEIRA DE MORAIS, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, CONFORME DEMANDA JUDICIAL 096-74.2015.815.0461 EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 28/08/2017 | 584.85 | 00002584325438 | MARIA DE FATIMA GOMES DE SOUZA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 000195-44.2015.815.0461. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 28/08/2017 | 79.00 | 00001895231400 | MARIA DE LOURDES AZEVEDO DOS SANTOS | REFERENTE AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 28/08/2017 | 1229.99 | 00070867364491 | JOSE HELIO GOMES | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 0001483-27.2015.815.0461. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 28/08/2017 | 637.70 | 00003441498461 | VILMA DA COSTA AUGUSTO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 000256-36.2014.815.0461, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 28/08/2017 | 494.00 | 00032387960890 | MARIA BETANEA BEZERRA DA SILVA GODOY | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE SUA FILHA MENOR JESSICA SANTOS SILVA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL N.º 000831-78.2013.815.0461, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 28/08/2017 | 282.00 | 00004688862490 | JOSELIA ALVES FERREIRA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO INCAPAZ " ARTUR FLORENTINO BEZERRA NETO" DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 0001336-64.2016.815.0461. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 28/08/2017 | 1632.00 | 00007067612438 | ANDRE MEDEIROS DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 10 (DEZ) LATAS DE LEITE NEOCATE ADVANCE E 05 (CINCO) LATAS DE PEPTAMEN JUNIOR, DESTINADO A CRIANÇA COM RISCO NUTRICIONAL, DOADO EM CONFORMIDAE COM A LEI DE DOAÇAO 008/2001, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 000256-36.2014.815.0461. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 28/08/2017 | 150.00 | 00014693471801 | LUZINETE AMARO DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 000441-40.2015.851.0461. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SAUDE - OUTROS FINANC DO SUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 0004274 | 28/08/2017 | 430.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 231.033 E LICITACAO PP 00014/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 28/08/2017 | 254.99 | 00005564347498 | EDILEUZA SOARES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MEDICAMENTOS PARA A SUA GENITORA A SRª LEONIDIA SOARES DE MARIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0004279 | 28/08/2017 | 2800.00 | 00095161643820 | JOAO ROMAO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO GM CHEV/SPIN DE PLACA OGC 5636, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E REGIAO METROPOLITANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. NOTA FISCAL N.º9714 E PP 00032/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004280 | 28/08/2017 | 1657.80 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN REP EQ MED HOSP/ODONTO LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 5131 E LICITACAO PP 00008/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0004281 | 28/08/2017 | 3000.00 | 00000094496471 | SUERLANDO BATISTA VIEIRA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO TIPO VERANEIO/GM PLACA CIE 0406/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA IV, DA LOCALIDADE DE CACIMBA DA VARZEA, SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2017 NOTA FISCAL N.º 9719. LICITACAO PP 00030/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0004282 | 28/08/2017 | 1800.00 | 00087333910415 | WILANETE MOREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VW/GOLF PLACA NQK 5457/PB, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA UNIDADE DE SAUDA DA FAMILIA VII, NA LOCALIDADE DE SACOS DOS CAMPOS, SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. NOTA FISCAL N.º 9718 E LICITACAO PP 00030/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0004283 | 28/08/2017 | 2500.00 | 00070176919465 | LUCAS MATEUS FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/PALIO ELX FLEX, PLACA DOR 0810/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE PARA VIAGENS DIVERSAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017 CONFORME NOTA FISCAL Nº 9723 E LICITACAO PP 00032/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0004284 | 28/08/2017 | 2000.00 | 00010045419450 | JOSE ANDERSON BARBOSA DE SOUZA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FIAT/UNO MILLE DE PLACA PEE 2515/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VIAGENS DIVERSAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º9724E PP 00042/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0004285 | 28/08/2017 | 1000.00 | 27248331000100 | JOSE WELITON FERNANDES ALVES | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO MOTO HONDA PLACA MOV 7754, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º9725 E PP 00030/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0004286 | 28/08/2017 | 2000.00 | 00004250955842 | FRANCISCA GOMES DE ARAUJO | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT PALIO PLACA NPV 6463/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E RECIFE/PE, DURANTE O MES AGOSTO DE 2017 CONFORME NF Nº 009722 E PP 00032/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0004287 | 28/08/2017 | 1800.00 | 00004533945406 | ALCEU RANNILY ROCHA E VIANA | REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO FIAT UNO PLACA MNR 4905, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A UNIDADE DE SAUDE FAMILIA V, NA LOCALIDADE SANTA FE, SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9715 LICITACAO PP 00030/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0004288 | 28/08/2017 | 2000.00 | 00009637237402 | GABRIELA ESTEFANY FIDELIS DE SOUSA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO DE PLACA OET 4208/PB PARA REALIZAR VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº 9721 E PP 00032/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0004289 | 28/08/2017 | 1800.00 | 00091716667453 | EVALDO SANTOS LIMA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VW/FOX 1.0 PLACA MMX-5031/PB, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA X, NA LOCALIDADE DO SITIO TEO, SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017 CONFORME NOTA FISCAL N.º 9716 E PP 00030/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0004290 | 28/08/2017 | 2000.00 | 00011865226742 | GILBERTO CORDEIRO DO ESPIRITO SANTO | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CELTA DE PLACA KGK 0503/PB PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES ENFERMOS PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA/PB E NATAL/RN DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017 NOTA FISCAL N.º 9717 LICITACAO PP 00032/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0004291 | 28/08/2017 | 1800.00 | 00002983603490 | ALTEMIR CESAR DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE DE PALCA NQH 2113/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA VI, DA LOCALIDADE DE BARROCAS, SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2017. NOTA FISCAL N.º9720 E LICITACAO PP 00030/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 28/08/2017 | 27420.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 28/08/2017 | 11241.80 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 29/08/2017 | 654.58 | 00003418522440 | PAULA FRANCINETE GOMES FIDELES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MJUNICIPIO, ADQUIRIR MEDICAMENTOS: VALIUN 10 MG, CARBOLITIUM 450 MG, QUEATIPINA 200 MG E ESCILEX 10 MG, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÃO Nº0082001 E CONFORME DESPACHO JUDICIAL Nº0800507-16.2017.8.15.0461. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004304 | 29/08/2017 | 13400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | REFERENTE A LOCAÇAO DE DUAS MASTER 16LUG COMPLETAS PLACAS QFE-5233 E QFE 9303, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME NF 1968 EM ANEXO E PP 00003/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 29/08/2017 | 650.00 | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO MEDICINAL DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº 98 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 29/08/2017 | 980.00 | 00004562871407 | FRANCISCO HUMBERTO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9727 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 29/08/2017 | 200.00 | 00004410537423 | PAULA FRANSSINETE SANTIDO DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADO ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 29/08/2017 | 1465.50 | 00007370958493 | JOSENANE PRISCILLA MENDONÇA SILVA LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MEDICAMENTO: 03 (TRES) CANETAS DE VICTOSA PARA SUA GENITORA MARIA DO SOCORRO CLEMENTINO DA SILVA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001 E DEMANDA JUDICIAL Nº 0800332-22.2017.8.15.0461, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 29/08/2017 | 140.00 | 00003689377471 | MARIA EDNA BARBOSA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MEDICAMENTOS: ZINA 5MG, ISOFLAVONA 150 MG, CICLOPRIMOGYNA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001 E DEMANDA JUDICIAL 0800342-66.2017.8.15.0461. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 29/08/2017 | 350.00 | 00087330105449 | SEBASTIAO FLORENTINO DOS SANTOS | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 29/08/2017 | 100.00 | 00010883769409 | EDNA GOMES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 29/08/2017 | 20.00 | 40432544000147 | CLARO S/A | REFERENTE AQUISICAO DE CREDITOS PARA APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DESTINDO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 29/08/2017 | 20.00 | 40432544000147 | CLARO S/A | REFERENTE AQUISICAO DE CREDITOS PARA APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DESTINDO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 29/08/2017 | 150.00 | 00005439919465 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | REFEENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NA AQUISIÇAO DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 29/08/2017 | 350.00 | 00004641031428 | ANA PAULA LINS DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 29/08/2017 | 980.00 | 00000178983829 | JOSE FELIX FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/207 CONF. NOTA FISCAL Nº 9728 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004309 | 29/08/2017 | 5500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM JEEP RENEGADE COMPLETO DE PLACA OFD-9102, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017 CONFORME NF Nº 1969 E LICITAÇAO PP 00003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0004313 | 29/08/2017 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DE ALUGUEL DE USO DO SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N.º 1009433 CONFORME PP 00023/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 29/08/2017 | 300.00 | 00064976696472 | JOSE IRAN LEITE DA SILVA | REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O SECRETARIO DE FINANCAS DO MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DESTA SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 29/08/2017 | 301.98 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO CAÇAMBA PLACA OGD 6236. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 29/08/2017 | 1000.00 | 23509611000165 | JOAO PEREIRA DE SOUSA - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE FERRAGENS DESTINADO AS PLACAS DE SINALIZAÇAO DO TRANSITO, CONFORME NF Nº 039 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0004319 | 29/08/2017 | 2800.00 | 00060090952472 | EDVALDO FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO M. BENZ/L 1313 PLACA KGH 5249, DESTINADO A REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2017. NOTA FISCAL N.º 9731 E LICITAÇAO PP 00030/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0004320 | 29/08/2017 | 2800.00 | 00007852335470 | MONICA FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO M. BENZ PLACA MYL 4475, DESTINADO A REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017 CONF. NOTA FISCAL Nº 9730 E PP 00030/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0004321 | 29/08/2017 | 2800.00 | 00096589221472 | ADRIANO RIBEIRO DE MORAIS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO M. BENZ PLACA KFV 3428/PB, DESTINADO A REMOCAO DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. NOTA FISCAL Nº 9729 E PP 00030/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0004322 | 29/08/2017 | 2800.00 | 00002979576433 | ANTONIO CARLOS SANTOS SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CAMINHAO DE PLACA BTS 1940, DESTINADO A REMOCAO DO LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º9733 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017 E PP 00030/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0004323 | 29/08/2017 | 2800.00 | 00002871212406 | DANIEL COUTINHO BARBOSA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO DE PLACA KKD 2229, DESTINADO A REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DURANTE O M ES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NF 9732 E LICITAÇAO PP 00030/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 29/08/2017 | 100.00 | 00000342422871 | ANTONIO HENRIQUE DE MEDEIROS | REFERENTE A UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE E GUARABIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PRA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 30/08/2017 | 300.00 | 00008509715432 | SHARLYS SILVA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO BRASILEIRO/2017 MTB MARATHON, EM VITORIA DA CONQUISTA - BA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 30/08/2017 | 17.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BANDA FILARMONICA , CONFORME CDC 5/59607-2, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/ 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 30/08/2017 | 78.67 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL CONFORME MATRICULA 68713398. RELATIVO AO MES DE JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 30/08/2017 | 1728.46 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 30/08/2017 | 189.54 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 30/08/2017 | 918.13 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 30/08/2017 | 378.09 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 30/08/2017 | 378.09 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 30/08/2017 | 378.09 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 30/08/2017 | 21.78 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 30/08/2017 | 1937.26 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 30/08/2017 | 252.57 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 30/08/2017 | 230.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONE FIXO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 30/08/2017 | 950.00 | 00014766945832 | MARLENE COSTA DE MELO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE ARTE E COSTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2017, JUNTO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9736. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 30/08/2017 | 635.00 | 00036477656434 | TEREZA SOARES DA COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV NA COMEMORAÇAO DO DIA DA INFANCIA E JUVENTUDE, CONFORME NF Nº 9734. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 30/08/2017 | 50.00 | 00008503709490 | MARIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇAO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 30/08/2017 | 56.69 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE ACORDO COM MATRICULA 27211410. REFERENTE CONSUMO DE AGOSTODE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 30/08/2017 | 324.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2017 CONFORME CDC 5/305736-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 30/08/2017 | 129.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017 CONFORME CDC 5/571095-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 30/08/2017 | 68252.08 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PMAQ, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 30/08/2017 | 199.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME CDC 5/1504750-9. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 30/08/2017 | 10667.64 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PMAQ, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 30/08/2017 | 25764.21 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PMAQ, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 30/08/2017 | 37.89 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF V, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME MATRICULA 68228589. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 30/08/2017 | 51.98 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MEDICOS. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME MATRICULA 27219852 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 30/08/2017 | 80.81 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PSF V ,CONFORME MATRICULA 68228589 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 30/08/2017 | 39.41 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF VIII, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME MATRICULA 27200183 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 30/08/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF VIII, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME MATRICULA 27200183 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 30/08/2017 | 150.09 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME MATRICULA 27225577 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 30/08/2017 | 139.66 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CAPS , RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME CDC 5/5980307 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 30/08/2017 | 44.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE REGULAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME CDC 5/59820-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 30/08/2017 | 29.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MEDICOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME CDC 5/59819-3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 30/08/2017 | 37.62 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O PSF XI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME MATRICULA 27219836 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 30/08/2017 | 66.88 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME MATRICULA 27222888 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 30/08/2017 | 17.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CASA DE ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME CDC 5/1119769-6. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 30/08/2017 | 74.11 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME MATRICULA 27222888 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 30/08/2017 | 4.64 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF I, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME MATRICULA 27231712 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 30/08/2017 | 300.00 | 00003617315402 | JOAO ELISIO DA ROCHA NETO | REFERENTE DIARIAS PARA O SECRETARIO DE SAUDE COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADE DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E PILOES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 30/08/2017 | 35.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PSF V, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME CDC 5/1128450-2 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 30/08/2017 | 54.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PSF VIII, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME CDC 5/58893-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 30/08/2017 | 89.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME CDC 5/59743-5 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 30/08/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MEDICOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME MATRICULA 27219879 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 30/08/2017 | 80.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PSF XI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME CDC 5/59731-O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 30/08/2017 | 32.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PSF VII, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME CDC 5/1145448-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 30/08/2017 | 100.00 | 00001314176498 | GEORGILA MILENA FERREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 31/08/2017 | 780.00 | 00005683356431 | EDILMA DA ROCHA AZEVEDO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MEDICAMENTO ARISTAB 10 MG PARA SUA FILHA EMILLY MARIA AZEVEDO DE ALMEIDA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇAO 008/2001. CONFORME DECISAO JUDICIAL 0001303-15.2014.815.0461. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0004376 | 31/08/2017 | 590.46 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE APOIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º62467 E LICITAÇÃO PP 00034/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0004379 | 31/08/2017 | 1287.28 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAPS . DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 62505 E LICITACAO PP 00034/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 31/08/2017 | 18.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTADA CONTA 9191-X FUS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTE ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL Á FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004384 | 31/08/2017 | 355.20 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 2730 DE ACORDO COM PP 0009/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0004401 | 31/08/2017 | 1147.22 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTAR A ALIMENTACAO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 062095 E LICITACAO PP 00034/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 31/08/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTA DA CONTA 18503-5 IGDBF, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 31/08/2017 | 28.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTA DA CONTA 18507-8 - SCFV , RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 31/08/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTA DA CONTA 18506-X CREAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 31/08/2017 | 500.00 | 08088869000141 | REBOQUE PRESTADORA DE SERVI€OS LTDA. | REFERENTE A REMOÇÃO DE MICRO ONIBUS DE PLACA OFH 6639 DE GUARABIRA PARA SOLANEA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº482. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 31/08/2017 | 900.00 | 00002841163431 | JOSE IVANILDO DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A TROCA DOS AMORTECEDORES, BUCHA DE SUSPENSÃO E TROCA DO FILTRO DE OLEO DO VEICULO M.ONIBUS DE PLACA OGC 9916, CONFORME NOTA FISCAL Nº9737. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0004378 | 31/08/2017 | 2836.28 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTAR A ALIMENTACAO DAS CRIANÇAS DA CRECHE . DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 62409 E LICITACAO PP 00034/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004380 | 31/08/2017 | 1392.71 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA OFH 6639 , CONF. NOTA FISCAL Nº 14974 DE ACORDO COM LICITACAO 00017/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004381 | 31/08/2017 | 2147.48 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS REFERENTE A NOTA FISCAL DE N.º 14977 PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH 1323, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME PP 00017/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004382 | 31/08/2017 | 2971.80 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS REFERENTE A NOTA FISCAL DE N.º 14975 PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 6196, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME PP 00017/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004383 | 31/08/2017 | 2872.83 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS REFERENTE A NOTA FISCAL DE N.º 14976 PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 4979, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME PP 00017/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 31/08/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 10933-0- QSE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 31/08/2017 | 150.00 | 00096454296415 | VIRNALIA MARIA FAGUNDES SERRANO DA COSTA | REFERENTE A DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA FORMACAO SOBRE A IMPLEMENTACAO DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 31/08/2017 | 3599.78 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A 2ª PARCELA DO PARCELAMENTO DA MEDIDA PROVISORIA 778 DA PGFN - PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 31/08/2017 | 34071.81 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A 2ª PARCELA DO PARCELAMENTO DA MEDIDA PROVISORIA 778 DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 31/08/2017 | 1582.78 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, DEBITADO DA CONTA 2154-7- FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 31/08/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2.154-7 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 31/08/2017 | 18.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2.156-3 - ICMS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 31/08/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 13.312-4- SNA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 31/08/2017 | 2617.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADAS DAS CONTAS 149-6 E 182-8 , CONFORME DEBITO NO EXTRATO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 31/08/2017 | 4230.34 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, DEBITADO DA CONTA 2154-7- FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 31/08/2017 | 159.74 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, DEBITADO DA CONTA FEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 31/08/2017 | 2.69 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, DEBITADO DA CONTA ICMS DESONERACAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 31/08/2017 | 0.11 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, DEBITADO DA CONTA ITR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 31/08/2017 | 2859.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 78365-X FOPAG, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 31/08/2017 | 37.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2500O-7 SAO JOAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004377 | 31/08/2017 | 563.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO MERCADO PUBLICO. DE ACORDO COMO NOTA FISCAL N.º5339 DE ACORDO COM LICITACAO PP 0009/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 31/08/2017 | 225.00 | 00002756406473 | MARCONNY PATRICIO DA COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE OITO CARIMBOS , JUNTO A SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº9742. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 31/08/2017 | 2000.00 | 00007855039430 | TONY KERSON SANTOS BEZERRA DE MACEDO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCUCAO DE EVENTOS PUBLICOS, REUNIOES OFICIAIS E EM CARROS DE SOM NA APRESENTACAO DOS PROGRAMAS, ACOES, NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA COLETIVIDADE. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º9738. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 31/08/2017 | 100.00 | 00005012720466 | TATYANA SILVA DE ARAUJO | REFERENTE DIARIA PARA A CHEFE DE SECAO DE IDENTIFICACAO E CARTEIRA DE TRABALHO COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL JUNTO AO NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004369 | 31/08/2017 | 184.15 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE ACORDO COMO NOTA FISCAL Nº5340 E COM LICITACAO PP 00009/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004373 | 31/08/2017 | 1980.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO 200 LITROS DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 2728 DE ACORDO COM PP 0009/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0004375 | 31/08/2017 | 474.20 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º062433 E LICITACAO PP 00034/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004371 | 31/08/2017 | 806.06 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS REFERENTE A NOTA FISCAL DE N.º14978 PARA O VEICULO CAMINHÃO VW DE PLACA OGD 6236 CONFORME PP 00017/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004408 | 01/09/2017 | 1710.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. CONFORME NF Nº 6826 LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 01/09/2017 | 120.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE GAS GLP 13 KG DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME NOTA FISCAL N.º6821, REFERENTE CONSUMO DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004428 | 01/09/2017 | 9430.07 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. CONFORME NF Nº 6818 LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004429 | 01/09/2017 | 17257.75 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. CONFORME NF Nº 6811 LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 01/09/2017 | 680.00 | 19900852000163 | SERIGRAFIA COMUNICAÇAO VISUAL & IMPRESSAO DANTAS LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS PARA SINALIZAÇÃO DE SECRETARIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004409 | 01/09/2017 | 1270.96 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017 CONFORME NF Nº 6817 E LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004410 | 01/09/2017 | 2371.95 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL N.º6816, REFERENTE CONSUMO DE AGOSTO DE 2017 DE ACORDO COM PP 00001/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 01/09/2017 | 608.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS JUNTO AO JORNAL A UNIÃO E DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS-E N.º 1076931. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 01/09/2017 | 20.00 | 40432544000147 | CLARO S/A | REFERENTE AQUISICAO DE CREDITOS PARA APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DESTINDO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 01/09/2017 | 840.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13 KG DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL N.º 6824 REFERENTE CONSUMO DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004422 | 01/09/2017 | 11946.01 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N.º 6810 REFERENTE CONSUMO DE AGOSTO DE 2017. DE ACORDO COM PP 00001/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004423 | 01/09/2017 | 924.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N.º6825 REFERENTE CONSUMO DE AGOSTO DE 2017, DE ACORDO COM PP 00001/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004424 | 01/09/2017 | 12665.36 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N.º6812 REFERENTE CONSUMO DE AGOSTO DE 2017, DE ACORDO COM PP 00001/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004425 | 01/09/2017 | 1983.17 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N.º6820 REFERENTE CONSUMO DE AGOSTO DE 2017, DE ACORDO COM PP 00001/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004420 | 01/09/2017 | 2302.38 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017 CONFORME NF N.º6819 EM ANEXO E LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 01/09/2017 | 480.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME NOTA FISCAL N.º 6822, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004412 | 01/09/2017 | 329.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N.º 6827 REFERENTE CONSUMO DE AGOSTO DE 2017. DE ACORDO COM PP 00001/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 01/09/2017 | 480.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE GAS GLP 13 KG DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N.º 6823 REFERENTE CONSUMO DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004414 | 01/09/2017 | 12122.23 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE DIESEL B S10 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N.º 6808 REFERENTE CONSUMO DE AGOSTO DE 2017. DE ACORDO COM PP 00001/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004415 | 01/09/2017 | 24271.64 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N.º6813 REFERENTE CONSUMO DE AGOSTO DE 2017. DE ACORDO COM PP 00001/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004417 | 01/09/2017 | 13126.02 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE DIESEL B S10 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N.º 6809 REFERENTE CONSUMO DE AGOSTO DE 2017. DE ACORDO COM PP 00001/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004418 | 01/09/2017 | 6583.85 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME NF Nº 6815 EM ANEXO E LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 04/09/2017 | 520.85 | 00089378520472 | ARLINDO DA SILVA FURTUNATO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MEDICAMENTO SPIRIVA, DUOVENT E ACETILCISTEINA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001 E DEMANDA JUDICIAL Nº0800434-44.2017.8.15.0461, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0004456 | 04/09/2017 | 1193.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 231614 E LICITACAO PP 00014/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SAUDE - OUTROS FINANC DO SUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0004457 | 04/09/2017 | 7124.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 231.630 E LICITACAO PP 00014/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0004464 | 04/09/2017 | 577.60 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 42.455 E LICITACAO 0006/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0004466 | 04/09/2017 | 1250.00 | 24900915000111 | JOSEFA OZIELIA ALVES | REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS, CONFORME NF 063550 EM ANEXO E LICITAÇÃO PP 00037/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0004467 | 04/09/2017 | 938.50 | 24900915000111 | JOSEFA OZIELIA ALVES | REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU, CONFORME NF 063550 EM ANEXO E LICITAÇÃO PP 00037/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIVO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0004468 | 04/09/2017 | 515.00 | 24900915000111 | JOSEFA OZIELIA ALVES | REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO NASF, CONFORME NF 063550 EM ANEXO E LICITAÇÃO PP 00037/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0004469 | 04/09/2017 | 485.00 | 24900915000111 | JOSEFA OZIELIA ALVES | REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CEO, CONFORME NF 063550 EM ANEXO E LICITAÇÃO PP 00037/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 04/09/2017 | 250.00 | 00096468424453 | TEREZA SOARES DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 04/09/2017 | 300.00 | 00014072875406 | EDVALDO DA SILVA DOS ANJOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 04/09/2017 | 200.00 | 00066808103704 | MANUEL FERNANDO DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 04/09/2017 | 200.00 | 00001842251406 | MARIA DO CARMO SANTANA | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO 008/2201. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 04/09/2017 | 150.00 | 00092771874415 | JOANA JORGE DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇAO 008/2001, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 04/09/2017 | 150.00 | 00004868178490 | JEAN CARLOS DA SILVA BRITO | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 04/09/2017 | 100.00 | 00070250963426 | JOAO BATISTA FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2017. DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 04/09/2017 | 300.00 | 00045112592400 | DAGMAR DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DURANTE O MES DE AGOSTO/2017, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 04/09/2017 | 350.00 | 00004808834405 | MARINEIDE CASSIMIRO PEREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2017, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 0008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 04/09/2017 | 150.00 | 00046402535753 | MANOEL GALDINO DO NASCIMENTO | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 04/09/2017 | 350.00 | 00002536343421 | MARIA EULALIA DE ARAUJO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADO A AUXILIAR NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPIO 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 04/09/2017 | 150.00 | 00004760472428 | MARIA DO SOCORRO SILVA FERNANDES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 008/2001, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 04/09/2017 | 400.00 | 00004323007400 | EDNALDO SILVA RODRIGUES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 04/09/2017 | 400.00 | 00001698350490 | ERASMO MARTINS SALES | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 04/09/2017 | 150.00 | 00003243793408 | MARIA JOSE DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 04/09/2017 | 300.00 | 00072712937368 | CICERO TAVARES DOS SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 04/09/2017 | 400.00 | 00005702395409 | ANA PAULA NUNES DA CRUZ | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2017, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 04/09/2017 | 20.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA DOS CONSELHOS JUNTO A SCFV, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017 CONFORME CDC 5718782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 04/09/2017 | 400.00 | 00011826547460 | FELIPE JACKSON GOMES DA ROCHA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2017, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 04/09/2017 | 920.00 | 00008810093429 | ROBSON ALEXANDRE DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL ANTONIO DA COSTA SOUTO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2017, CONF.NOTA FISCAL Nº 9754. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0004458 | 04/09/2017 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2017, CONFORME NOTA FISCAL N.º220 E PP 00035/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0004465 | 04/09/2017 | 2180.00 | 24900915000111 | JOSEFA OZIELIA ALVES | REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE " ADELIA ARAUJO DE MELO", NESTA CIDADE CONFORME NF 063545 EM ANEXO E LICITAÇÃO PP 00037/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 04/09/2017 | 1776.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS JUNTO AO JORNAL A UNIÃO E DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS-E N.º 1076973. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0004431 | 04/09/2017 | 1023.00 | 24900915000111 | JOSEFA OZIELIA ALVES | REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA ( MERCADO PUBLICO) CONFORME NOTA FISCAL N. 063524 EM ANEXO E LICITAÇÃO PP 00037/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 04/09/2017 | 1500.00 | 00025778158831 | ADELIETA SOARES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO/2017 DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº 9749. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 04/09/2017 | 650.00 | 17735313000190 | EDILSON LUCIANO DOS SANTOS-SOLANEAONLINE.COM | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE INFORMATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º121. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0004432 | 04/09/2017 | 1594.00 | 24900915000111 | JOSEFA OZIELIA ALVES | REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS " CAFE DA MANHA DOS GARIS', CONFORME NF 063509 EM ANEXO E LICITAÇÃO PP 00037/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 04/09/2017 | 1900.00 | 00016030834487 | WOLHFAGON COSTA DE ARAUJO E OUTROS | REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE TOPOGRAFIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º9753. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 04/09/2017 | 700.00 | 00002528782489 | ANTONIO MARCOS SOUZA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO MOTOR BOMBA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE CHÃ DE3 SANTA TEREZA, CONF. NOTA FISCAL Nº 9752. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 04/09/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG¦.E AGRO. | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA, PELOS SERVICOS DE ANOTACAO RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DE ACORDO COMO DOCUMENTO 2109029. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 04/09/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL CONFORME MATRICULA 68713398. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PRA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 04/09/2017 | 800.00 | 17852365000147 | ADALBERTO RIBEIRO DA COSTA | REFERENTE A CONFECÇÃO DE TROFEUS DE MDF E ACRILICO CORTADOS A LASER PARA CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 05/09/2017 | 170.00 | 09721360000238 | MORGANA SILVA VASCONELOS RODRIGUES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A UNIDADE ESCOLAR JARDIM DA INFANCIA", PARA DESFILE DE 7 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº561. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0004471 | 05/09/2017 | 1789.00 | 11936395000155 | HOTEL E RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES de ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 185 CONFORME PP 00029/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0004474 | 05/09/2017 | 1096.00 | 11936395000155 | HOTEL E RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 183 CONFORME PP 00029/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0004472 | 05/09/2017 | 1275.00 | 11936395000155 | HOTEL E RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 180 E PP 00029/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Segurança Pública | Policiamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0004476 | 05/09/2017 | 1649.00 | 11936395000155 | HOTEL E RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 179 CONFORME PP 00029/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 05/09/2017 | 300.00 | 00056538634400 | JOAO BATISTA DE MACEDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS VOLTADOS A POPULACAO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO EM PROGRAMA NA RADIO INTEGRAÇÃO DO BREJO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0004487 | 05/09/2017 | 5000.00 | 27216000000180 | DAMIAO SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS, DE PALCA KTE 6523/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS UNIVERSIDADES E FACULDADES NA CIDADE DE GUARABIRA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2017, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º9771 E LICITACAO PP 00042/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0004475 | 05/09/2017 | 564.00 | 11936395000155 | HOTEL E RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 182 E PP 00029/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0004499 | 05/09/2017 | 4000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9809 CONFORME INEXIBILIDADE 0001/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0004473 | 05/09/2017 | 951.00 | 11936395000155 | HOTEL E RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE LICITACAO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º184. CONFORME PP 00029/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 05/09/2017 | 16.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 78.365-X-FOPAG DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 05/09/2017 | 608.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADAS DA CONTA 182-8-FOPAG CONFORME DEBITO NO EXTRATO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0004497 | 05/09/2017 | 7000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA EPP | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.º 9808 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. CONFORME INEXIGIBILIDADE 0003/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 05/09/2017 | 1380.00 | 09721360000238 | MORGANA SILVA VASCONELOS RODRIGUES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A BANDA MARCIAL DA UNIDADE ESCOLAR "ANTONIO DA COSTA SOUTO", PARA DESFILE DE 7 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº560. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0004498 | 05/09/2017 | 2000.00 | 00003331666475 | DEMILSON SOARES DE ARAUJO JUNIOR | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CELTA 2 PORTAS LIFE DE PLACA NPR 5985/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9790 LICITACAO PP 00042/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0004500 | 05/09/2017 | 2000.00 | 00008999456439 | DANILO FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FIAT/PALIO FIRE DE PLACA OFD 2257/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO SAO LUIZ E VICE VERSA. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9789. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017 E PP 0042/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0004501 | 05/09/2017 | 1200.00 | 00072775475434 | MAURICIO COELHO DE CARVALHO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FIAT UNO MILLE DE PLACA MNS 6304/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ESCOLA ALAIDE GRACINDO PARA O SITIO CAMARA E VICE VERSA. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9786, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. CONFORME PP 00039/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0004502 | 05/09/2017 | 2200.00 | 00095353100468 | PEDRO DA SILVA FERNANDES | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO DO TIPO CAMIONETA GM/VERANEIO DE PLACA MQH 4005-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO CENTRO DA CIDADE PARA OS SITIOS: LAGOA DO MATO, BARROCAS E FAZENDA VELHA.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2017 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9785 E PP 0042/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0004503 | 05/09/2017 | 2400.00 | 00020543603415 | JOSE FONTES DE MORAIS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO VERANEIO DE PLACA LID 5436/PB . DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO CENTRO PARA O SITIO CACIMBA DA VARZEA E VICE VERSA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9784 E PP 0042/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0004504 | 05/09/2017 | 2500.00 | 00092815090406 | ADRIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FORD/ESCOSPORT XL 1.6 DE PLACA MOI 4771/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DOS SITIOS COVAO E CHA DE SOLANEA E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME NOTA FISCAL N.º 9779 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. CONFORME PP 00039/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0004505 | 05/09/2017 | 1900.00 | 00021630688894 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO GM/VERANEIO DE PLACA LGV 7995/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO. COM INTINERARIO DOS SITIOS: SANTA TEREZA, ALAGIONHA DOS BRAGAS E OLHO D'AGUA SECO, SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, CONFORNENOTA FISCAL Nº 9778 DURANTE O O MES DE AGOSTO DE 2017. CONFORME PP 00039/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0004506 | 05/09/2017 | 2800.00 | 00025742323808 | EDIVANILDO FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO VERANEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM INTINERARIO: SITIOS JUAZEIRINHO E GRUTA DA CHA DE SANTA TEREZA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9777 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. CONFORME LICITACAO PP 00039/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0004507 | 05/09/2017 | 2010.00 | 00098236296415 | VALDOMIRO FAUSTINO RODRIGUES | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO VERANEIO DE PLACA CEU 5526/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DOS SITIOS AREIAL E LAGOA DE PEDRA E VICE VERSA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9776 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. CONFORME PP 00039/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 05/09/2017 | 750.00 | 00010961283491 | JOSE ROBELIO ROSAL LEITE | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OFE 2275/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL N.º 9802 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 05/09/2017 | 800.00 | 00007636101432 | JAILMA BEZERRA DE ARAUJO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO MILLE DE PLACA MOT 8563/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM INTINERARIO DO SITIO CACIMBA DA VARZEA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA URBANA, NO MES DE AGOSTO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9798 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0004510 | 05/09/2017 | 1900.00 | 00001983616451 | EVANGELISTA DUARTE MOREIRA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA FJC 7290/ PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DOS SITIOS POCE DOCE E PIA PARA O DISTRITO DE SANTA FE E VICE VERSA. CONFORME NOTA FISCAL N.º 9780 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. CONFORME LICITACAO PP 00039/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0004511 | 05/09/2017 | 1200.00 | 00021662122802 | DIVANICE CARDOSO SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FIAT UNO MILE FIRE DE PLACA MNK 3162-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ESCOLA ADELAIDE DA SILVA PARA O SITIO CAMARA E VICE VERSA. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9788 DURANTEO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PP 00039/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0004512 | 05/09/2017 | 1500.00 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO DE PLACA NQD 9261/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DA RUA JATOBA PARA O CONJUNTO PADRE LEONARDO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9787 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PP 00039/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0004513 | 05/09/2017 | 2500.00 | 00087343614487 | MARINESIO BORGES | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO PLACA CZB 2722/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS BACALHAU, RAMADA DE CIMA E SACO DOS CAMPOS. DE ADORDO COM NOTA FISCAL N.º 9773 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PP 00039/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0004514 | 05/09/2017 | 2500.00 | 00036502375472 | JOSIMAR BELO DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA NPU 9299-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DO CENTRO PARA OS SITIOS CAPIVARA II E SAO LUIZ E VICE VERSA , DE ACORDO COM NOTA FISCAL N. 9793, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONF. PP 0042/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 05/09/2017 | 800.00 | 00010830745475 | ADRIANO SALVIANO LOPES | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNM 3688/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BOM SUCESSO, FRAGOSO PARA O PONTO DE ONIBUS E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO , DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9800 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 05/09/2017 | 850.00 | 00009831626460 | KAYO SILVA FELIX | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTO HONDA DE PLACA QFN 8814/PB, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL N.º 9804 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0004517 | 05/09/2017 | 2500.00 | 00009275535469 | LOESTE SANTOS DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO GM/VERANEIO DE PLACA KFN-4700/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DO ASSENTAMENTO SAO FRANCISCO III, FAZENDA VELHA PARA O SITIO BARROCAS E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N.º 9774 CONFORME LICITACAO 00039/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0004518 | 05/09/2017 | 2000.00 | 00013638246434 | SEVERINO GOIANA DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO DE PLACA LJS 7491 / PB PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DO SITIO ALAGOINHA DOS BRAGAS PARA SEDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9775, DURANTE O MES DE AAGOSTO DE 2017, CONFORME LICITACAO PP 00039/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 05/09/2017 | 1000.00 | 00020678797404 | JOSE NUNES DOS SANTOS SOBRINHO | REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FIAT UNO - OKC 8787/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES FAZENDA VELHA E PODEROSA PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A NF N.º 9794 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0004520 | 05/09/2017 | 2000.00 | 00071617752487 | IRONALDO FERREIRA COSTA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO DESTINADO AO TRANSPORTE DE DE ALUNOS DO DISTRITO DE SANTA FE PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, DE ACORDO COM NOTA NF Nº 9791 E LICITAÇAO PP 00042/2017. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0004521 | 05/09/2017 | 2000.00 | 00087334623487 | EVANILDO ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FIAT DUCATO DE PLACA KAD 4418, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA COMUNIDADE FRAGOSO PARA O SITIO SACO DOS CAMPOS E VICE VERSA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9782 DURANTE O MES DE AGOSTODE 2017, CONFORME LICITACAO PP 00039/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0004522 | 05/09/2017 | 2700.00 | 00006675548409 | ANTONIEL DE SOUZA MORAIS FILHO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO DE PLACA GVJ 5701/PB,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SACO DOS CAMPOS E SANTA FE E VICE VERSA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9781 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME LICITACAO PP 00039/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0004523 | 05/09/2017 | 2700.00 | 00002181923124 | FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO DE PLACA MXM 2686/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DO SITIO ESTRELA PARA O SITIO SAO LUIZ E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017 CONF. NOTA FISCAL Nº 9783 E PP 0042/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES EDUCATIVAS - OUTROS REC FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0004524 | 05/09/2017 | 3300.00 | 00098222759434 | JOSE RONALDO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ/OF 1115 DE PLACA KJD 0471/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO SITIO CAPIVARA II PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9769 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. LICITACAO PP 00039/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES EDUCATIVAS - OUTROS REC FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0004525 | 05/09/2017 | 3800.00 | 27384763000130 | JANDAILSON MIRANDA DE SOUZA | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA JTI 5350/PB. DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE SAO LUIZ PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9841 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME LICITAÇAO PP 0042/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0004526 | 05/09/2017 | 3300.00 | 00003316152407 | MARINALDO LIMA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO DE PLACA BYD 4985/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS COM INTINERARIO DOS SITIOS PEDRA GRANDE, ASSENTAMENTO SAO FRANCISCO E ACUDE VELHO , DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9764 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME LICITACAO PP 00039/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0004527 | 05/09/2017 | 3300.00 | 00009815962400 | ROMULO RAMOS DOS SANTOS FARIAS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS MERCEDES BENS DE PLACA KGR 9174/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DOS SITIOS JUAZERINHO, BARROCAS E LOGOA DO MATO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9765 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME LICITACAO PP 00039/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0004528 | 05/09/2017 | 3300.00 | 00004759300457 | MANUEL OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MMT 3097/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERIOS DDAS COMUNIDADES CAPIVARA II, MARIANA E CAPOEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9762 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. CONFORME LICITACAO PP 00039/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0004529 | 05/09/2017 | 3300.00 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MMS 2043/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: JACARE E FILGUEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9761. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017.CONFORME PP 00039/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0004530 | 05/09/2017 | 3300.00 | 00004898782884 | HILDEBERTO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA KIF 3890, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES: FRAGOSO E SERRA DAS CABACAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9758 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PP 00039/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0004531 | 05/09/2017 | 3000.00 | 00011224169468 | JOAO BRAGA DA COSTA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA LBY 6214/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA COMUNIDADE: SITIO SACO DOS CAMPOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9760 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. DE ACORDO COM PP 00039/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0004532 | 05/09/2017 | 3000.00 | 00007766616475 | ROSINALDO FIRMINO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO DE PLACA KJW 7726, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DO SITIO OLHO D' AGUA SECO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9766 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME LICITACAO PP 00039/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0004533 | 05/09/2017 | 3300.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA KFZ 0034/PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES: BACALHAU, RAMADA DE CIMA E SACO DOS CAMPOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9757 DURANTE O MES DE AGOSTO CONFORME PP 00039/2017 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0004534 | 05/09/2017 | 4000.00 | 00070038815435 | KAIO RAMON DA SILVA GOMES | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA KKE 0174/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SOLANEA DAS COMUNIDADES: SITIO GATOS, CACIMBA DA VARZEA, CURRIMBOQUE E VARJOTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9770 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. CONFORME LICITACAO PP 00039/2017 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0004535 | 05/09/2017 | 3500.00 | 00010769575447 | ERIVELTON SOARES DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENS DE PLACA MMP 5085/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DAS COMUNIDADES: BOM SUCESSO, PALMAS E GOIANA PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA DE ACORDOCOM NOTA FISCAL N.º 9763 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. LICITACAO PP 00039/2017 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0004536 | 05/09/2017 | 3300.00 | 00048235709449 | NOE ALVES MAIA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENS DE PLACA KUT 1804/PB PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES: LAGOA DO TANQUE, MATINHAS, MALHADA E BARROCAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COMO NOTA FISCAL N.º 9759. DURANTE O MES DE AGOSTO, CONFORME PP 00039/2017 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 05/09/2017 | 350.00 | 00010094365466 | JULIANA ALENCAR SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CURSO DE DIREITO QUE A MESMA CURSA NA UNIVERSIDADE ESTADUAL EM GUARABIRA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 05/09/2017 | 640.00 | 00005216196455 | JOSINEIDE DE LIRA XAVIER OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADOR DE PESSOA DEFICIENTE QUE ESTUDA NA EMEF ANTONIO DA COSTA SOUTO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017, CONF. NOTA FISCAL Nº1322. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 05/09/2017 | 300.00 | 00001735700460 | JULIANA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 05/09/2017 | 106.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONE FIXO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DES.SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME FATURA EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 05/09/2017 | 300.00 | 00004793936482 | MARIA ANALUCIA SILVA FORTUNATO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0004477 | 05/09/2017 | 376.00 | 11936395000155 | HOTEL E RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 181 E PP 00029/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 05/09/2017 | 800.00 | 00002849130494 | LUCIANO NASCIMENTO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CORSA WIND, PLACA MNV 2186/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO SÃO LUIZ (ZONA RURAL) PARA AS UNIDADES DE SAUDE LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONF. NOTAFISCAL Nº9805. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 05/09/2017 | 800.00 | 00002819451446 | PEDRO CANDIDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT UNO, ANO/MODELO: 1998/1999, PLACA MOC 4750/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CAPIVARA II PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2017, DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº 9803. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012017 | 0004490 | 05/09/2017 | 800.00 | 00002344861475 | GERSON ALVES PEREIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO GM/CHEVETTE L, ANO/MODELO 1993, PLACA KJI 7580 / PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO VIDEL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA ZONA URBANA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017 CONF. NOTA FISCAL Nº 9796. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 05/09/2017 | 800.00 | 00004979015441 | SANDRA MARIA DOS SANTOS MIGUEL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO VW/GOL PLACA DLP 3423, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS LAGOA FUNDA E AÇUDINHO PARA O HOSPITAL E POSTOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2017, CONF. NOTA FISCAL Nº 9797. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 05/09/2017 | 800.00 | 00006401075406 | JOACI SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ENFERMOS DO SITIO BOM SUCESSO PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2017, CONFORNE NF Nº 9799 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 05/09/2017 | 800.00 | 00004793406416 | JOSE EGUINALDO MAXININO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO DISTRITO DE SANTA FE E SITIO PIA, PARA UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017, DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº9807. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 05/09/2017 | 800.00 | 00003363130473 | ANTONIO COSMO FELIPE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO ASSENTAMENTO DO SITIO SAO FRANCISCO III PARA O HOSPITAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9795. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 05/09/2017 | 800.00 | 00029486512809 | EDNALDO DE BARROS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO FIAT/UNO PLACA MOK 3312/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIO SÃO EM CAPIVARA III) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, DE ACORDO COM NOTA FISCALNº9801. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 05/09/2017 | 800.00 | 00002808519443 | MARCELO FELIPE SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO VW/CROSSFOX, PLACA MOV 7635/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIO PEDRA GRANDE) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017, CONF. NOTA FISCAL Nº 9806. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0004541 | 06/09/2017 | 411.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 102.099 E LICITACAO PP 00014/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004542 | 06/09/2017 | 3000.00 | 26804557000179 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA - ME | REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA DE APOIO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017 CONFORNE NF 41 EM ANEXO. CONFORME PP 00019/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SAUDE - OUTROS FINANC DO SUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 0004543 | 06/09/2017 | 144.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 102.113 E LICITACAO PP 00014/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462017 | 0004547 | 06/09/2017 | 3000.00 | 19891257000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA COM REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 202. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462017 | 0004548 | 06/09/2017 | 4222.14 | 19891257000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZAODS PARA POLICLINICA DR. ORLANDO CAVALCANTE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 203 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTE ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL Á FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004545 | 06/09/2017 | 355.62 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 2746 DE ACORDO COM PP 0009/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004544 | 06/09/2017 | 962.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 2748 DE ACORDO COM PP 0009/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 06/09/2017 | 18668.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE RPV DE ACORDO COM O PROCESSO N.º 000038.228.2010.0815.0461 FAVOR DE JOSINALDO JOSE RODRIGUES DA SILVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 06/09/2017 | 3733.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV DE ACORDO COM O PROCESSO N.º 000038.228.2010.0815.0461 FAVOR DE NAPOLEAO RODRIUGES DE SOUSA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004546 | 06/09/2017 | 216.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 2747 DE ACORDO COM PP 0009/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 06/09/2017 | 315.79 | 00010034398457 | VANUZA LIMA SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE RADIO PARA O DESFILE CIVICO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9812 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 06/09/2017 | 630.00 | 00009035628470 | ADRIANA CRISTINA SALES DE MELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SONORIZACAO EM EVENTOS DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9811 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 08/09/2017 | 294.00 | 20662338000116 | ROSIVALDO FERNANDES DA SILVA - ME | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , CONFORME NF Nº 7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 08/09/2017 | 1005.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 08/09/2017 | 5332.01 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, DEBITADO DA CONTA 2154-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVITENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 08/09/2017 | 33878.96 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. DESCONTADO DA CONTA FPM 2154-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 08/09/2017 | 967.66 | 37115375000883 | IBAMA-INST BRAS MEIO AMB REC NAT RENOVAV | REFERENTE AO PARCELAMENTO EXTRA JUDICIAL JUNTO AO IBAMA PROVENIENTE DO AUTO DE INFRAÇAO-AI 688951/D - PARCELA 7/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 08/09/2017 | 433.69 | 37115375000883 | IBAMA-INST BRAS MEIO AMB REC NAT RENOVAV | REFERENTE AO PARCELAMENTO EXTRA JUDICIAL JUNTO AO IBAMA PROVENIENTE DO AUTO DE INFRAÇAO-AI 688951/D - PARCELA 7/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 08/09/2017 | 28.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2154-7 FPM DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 08/09/2017 | 18.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2156-3 ICMS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 08/09/2017 | 28.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 9100-6 IPVA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 08/09/2017 | 102.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 1231-9 REC. DIVERSA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 08/09/2017 | 1851.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADAS DA CONTA 149-6 CONFORME DEBITO NO EXTRATO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 08/09/2017 | 322.00 | 20662338000116 | ROSIVALDO FERNANDES DA SILVA - ME | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, CONFORME NF Nº 8 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 08/09/2017 | 15.10 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DE 7272-9 MDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 08/09/2017 | 434.00 | 20662338000116 | ROSIVALDO FERNANDES DA SILVA - ME | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, CONFORME NF Nº 11 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 08/09/2017 | 1015.00 | 20662338000116 | ROSIVALDO FERNANDES DA SILVA - ME | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORNE NF Nº 009 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIV PROG ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOAS RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 08/09/2017 | 600.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIA | REFERENTE AQUISIÇAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DIALYCARE HP RTH DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO SRº EMERSON MEDEIROS DE MACEDO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇAO MUNICIPAL 008/2001, ATENDENDO A DEMANDA JUDICIAL 194-59.205.815.0461, CONFORME NF Nº 1117 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 08/09/2017 | 94.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTADA CONTA 9191-X FUS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 11/09/2017 | 1650.00 | 00071359192468 | MARIA ROSICLEIA DE ARAUJO CARNEIRO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, CONFORME CONTRATO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIVO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 11/09/2017 | 1500.00 | 00016110870404 | EMILIA ELIANA DA SILVA CAMARA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 11/09/2017 | 500.00 | 73062317000711 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF I, CONFORME CONTRATO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 11/09/2017 | 1000.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF I X JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 11/09/2017 | 1100.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF XI JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 11/09/2017 | 300.00 | 00004423101459 | PAULO SILVA DE LIMA | REFERENTE A LOCAOCAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V NO DISTRITO DE SANTA FE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 11/09/2017 | 1500.00 | 00075303850463 | JOAO DO NASCIMENTO MELO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VIII, CONFORME CONTRATO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 11/09/2017 | 1580.00 | 00009929984410 | SILVANIA DA SILVA SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇOES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORNE NF Nº 9825 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004611 | 11/09/2017 | 1113.10 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N.º 21460 E PP 00008/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0004612 | 11/09/2017 | 18255.76 | 10612369000109 | RANNYA CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARR. PAGT. DA 1ª MEDICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS DE SACO OS CAMPOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS N. 000013. | 00042017 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 11/09/2017 | 1393.00 | 00003858357448 | ADRIANO AMBROSIO DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICPIO PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE MATERIAS PARA MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 11/09/2017 | 2500.00 | 17386333000101 | UNIAO TUR TRANSPORTES LTDA | REFERENTE AOS SERVIVOS PRESTADOS DE VIAGENS COM ROMEIROS DESTE MUNICIPIO PARA JUAZEIRO DO NORTE - CE, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MMP 5141, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 115 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 11/09/2017 | 2630.00 | 00071616632453 | MEIRIJANE DUARTE ADELINO VIEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANTAS PARA COMPOSIÇÃO DO ENXOVAL DAS MÃES ATENTIDAS PELO CRAS E SCFV, , CONFORME NOTA FISCAL N.º 9826 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 11/09/2017 | 500.00 | 00011669695417 | JESSICA CRISTINA AQUINO SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE INTERCAMBIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 11/09/2017 | 539.00 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADA A SENHORA MARIA EDUARDA DE MEDEIROS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001.DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9829 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004569 | 11/09/2017 | 880.00 | 00010778032493 | CLAUDIO RANIERE DOS SANTOS DE OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 065322 E CHAMADA PUBLICA 00001/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004570 | 11/09/2017 | 1531.00 | 00008025555437 | MARCOS CORDEIRO DA COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 065316 E CHAMADA PUBLICA 00001/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004571 | 11/09/2017 | 597.00 | 00004844330403 | MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 65336 E CHAMADA PUBLICA 00001/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004572 | 11/09/2017 | 1563.00 | 00011798570467 | JOCELIO COSTA DE OLIVEIRA | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 65129 E CHAMADA PUBLICA 00001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004573 | 11/09/2017 | 684.00 | 00070397889429 | JARDIEL JOSE DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº 65339 E CHAMADA PUBLICA 00001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004574 | 11/09/2017 | 1720.00 | 00089378890482 | RONALDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 65327 E CHAMADA PUBLICA 00001/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004575 | 11/09/2017 | 1440.00 | 00044694199404 | MARIA DO SOCORRO PONTES DA COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 65321 E CHAMADA PUBLICA 00001/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004576 | 11/09/2017 | 2252.00 | 00007056806732 | ANTONY PAULLINELY RODRIGUES E ARAUJO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº 65311 E CP 0001/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004577 | 11/09/2017 | 1400.00 | 00029874542870 | CLEMILDO RODRIGUES DA COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 65309 E CHAMADA PUBLICA 00001/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004578 | 11/09/2017 | 356.00 | 00036477290430 | FRANCISCO LUIZ DA COSTA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº 65146 E CHAMADA PUBLICA 00001/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004579 | 11/09/2017 | 676.00 | 00003374144403 | ANTONIO DA COSTA SANTOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº 65137 E CHAMADA PUBLICA Nº00001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004580 | 11/09/2017 | 2592.00 | 00004619902454 | OZANA FELIPE ARAGAO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 65160E CHAMADA PUBLICA 00001/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004581 | 11/09/2017 | 540.00 | 00002344861475 | GERSON ALVES PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 65198E CHAMADA PUBLICA 00001/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004582 | 11/09/2017 | 1200.00 | 00006644836402 | ROSINEIDE FERREIRA MARANHAO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 65200 E CHAMADA PUBLICA 00001/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004583 | 11/09/2017 | 3010.00 | 00067555764415 | JOAO BATISTA FILGUEIRA COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 65215 E CHAMADA PUBLICA 00001/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 11/09/2017 | 2000.00 | 00098222449400 | ELSON FERREIRA DO AMARAL | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO DE PLACA NPU 6418 / PB DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9830 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 11/09/2017 | 1110.00 | 00004448765881 | REGINALDO SEVERINO FERNANDES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS AUTOMOTIVOS DE ACORDO COM NOTA FISCAL N. 9822 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 11/09/2017 | 830.00 | 00004673291417 | ISAIAS ALVES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 9823. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 11/09/2017 | 20.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | REFERENTE AQUISICAO DE CRETIDOS PARA APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 11/09/2017 | 30.00 | 40432544000147 | CLARO S/A | REFERENTE AQUISICAO DE CREDITOS PARA APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DESTINDO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004567 | 11/09/2017 | 6437.60 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO . DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1448 E LICITACAO PP 00018/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 11/09/2017 | 1300.00 | 23713948000190 | ROBSON ROGERIO MONTEIRO-ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº 29. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0004585 | 11/09/2017 | 2650.00 | 00007396088437 | LUANA DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO ABERTO FORD/F4000 PLACA MMY 1358/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARGAS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017 CONFORME NOTA FISCAL N.º 9821 E LICITAÇAO PP 0032/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 11/09/2017 | 600.00 | 11289729000146 | FOCANDO A NOTICIA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DILVUGACAO DE NOTAS E AVISOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PRA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 11/09/2017 | 589.00 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADA AO SR.JOAO VICTOR FERREIRA MORAES DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001.DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9828 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 11/09/2017 | 430.00 | 00092986919472 | FERNANDO SOBRINHO ANJOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS LOCALIDADES: RUA: SANTOS DUMONT, LUIZ PEREIRA, SANTA TEREZA, PRAÇA 26 DE NOVEMBRO E JOSAFA SOARES PEREIRA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 9817 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004566 | 11/09/2017 | 3692.80 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO INDIVIDUAL DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS TRANS.E ESTRADAS. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1449 CONFORME LICITACAO PP 00018/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0004584 | 11/09/2017 | 2500.00 | 00001997430452 | MARIA DO CARMO DANTAS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO DE PLACA NPZ 1575/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADDES DA SECRETARIA DE SERV PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9824 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017,CONF. PP 00032/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 11/09/2017 | 980.00 | 00003389826475 | JOADE FIRINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, DURANTE O MES AGOSTO DE 2017 CONFORME NOTA FISCAL N.º 9818. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 11/09/2017 | 980.00 | 00005369216444 | VANDERLEI TARGINO MACENA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE BUEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N .º 9820 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 11/09/2017 | 980.00 | 00011305229460 | ADELINO GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 9819 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 11/09/2017 | 1350.00 | 00010975743422 | MARCOS JANDEILSON COSTA LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N.º 9827 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 12/09/2017 | 1200.00 | 00036987773807 | SAMUEL SOARES DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DAS TUBULACOES DA RUA PANORAMICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL Nº 9833. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004618 | 12/09/2017 | 1130.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS TRANS.E ESTRADAS. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1450 CONFORME LICITACAO PP 00018/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004619 | 12/09/2017 | 9847.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS TRANS.E ESTRADAS. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1452 CONFORME LICITACAO PP 00018/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004623 | 12/09/2017 | 4071.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A DEMUTRAN-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS TRANS.E ESTRADAS. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1451 CONFORME LICITACAO PP 00018/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 12/09/2017 | 3000.00 | 00006736754402 | BRUNO JOSE PRUDENCIO RIBEIRO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E FISCALIZACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA JUNTO AO MUNICIPIO DE SOLANEA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9840. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 12/09/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG¦.E AGRO. | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA, PELOS SERVICOS DE ANOTACAO RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DE ACORDO COMO DOCUMENTO 2118557-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 12/09/2017 | 823.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DO POCO ARTESIANO DO CONJUNTO PADRE LEONARDO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017 CONF. CDC 5/684283-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 12/09/2017 | 300.00 | 00012193199450 | DIMAS FERREIRA AMANCIO | REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA MAPEANDO A CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM O OBJETIVO DE GEOPROCESSAMENTO, TOPOGRAFIA E MEDICAO, COLETAR DADOS DE INFORMACOES E REALIZAR MEDIDAS PARA ELABORACAO DE NOVA PLANTA DE VALORES IMOBILIARIOSDO MUNICIPIO, BEM COMO DO CADASTRO MULTIFINALITARIO CONFORME LEI N.º 017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 12/09/2017 | 300.00 | 00012637737450 | JOSE ALLYSON BRUNO SILVA PEREIRA | REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA MAPEANDO A CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM O OBJETIVO DE GEOPROCESSAMENTO, TOPOGRAFIA E MEDICAO, COLETAR DADOS DE INFORMACOES E REALIZAR MEDIDAS PARA ELABORACAO DE NOVA PLANTA DE VALORES IMOBILIARIOSDO MUNICIPIO, BEM COMO DO CADASTRO MULTIFINALITARIO CONFORME LEI N.º 017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 12/09/2017 | 300.00 | 00008039761433 | WOLHFAGON EMMANUEL SOUZA DE ARAUJO | REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA MAPEANDO A CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM O OBJETIVO DE GEOPROCESSAMENTO, TOPOGRAFIA E MEDICAO, COLETAR DADOS DE INFORMACOES E REALIZAR MEDIDAS PARA ELABORACAO DE NOVA PLANTA DE VALORES IMOBILIARIOSDO MUNICIPIO, BEM COMO DO CADASTRO MULTIFINALITARIO CONFORME LEI N.º 017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 12/09/2017 | 300.00 | 00070461803429 | JOSE BRUNO SANTOS SOARES | REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA MAPEANDO A CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM O OBJETIVO DE GEOPROCESSAMENTO, TOPOGRAFIA E MEDICAO, COLETAR DADOS DE INFORMACOES E REALIZAR MEDIDAS PARA ELABORACAO DE NOVA PLANTA DE VALORES IMOBILIARIOSDO MUNICIPIO, BEM COMO DO CADASTRO MULTIFINALITARIO CONFORME LEI N.º 017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 12/09/2017 | 300.00 | 00013268785492 | CAIO DA SILVA GONCALVES | REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA MAPEANDO A CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM O OBJETIVO DE GEOPROCESSAMENTO, TOPOGRAFIA E MEDICAO, COLETAR DADOS DE INFORMACOES E REALIZAR MEDIDAS PARA ELABORACAO DE NOVA PLANTA DE VALORES IMOBILIARIOSDO MUNICIPIO, BEM COMO DO CADASTRO MULTIFINALITARIO CONFORME LEI N.º 017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 12/09/2017 | 300.00 | 00013767281414 | NAYARA SALUSTINO BARBOSA | REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA MAPEANDO A CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM O OBJETIVO DE GEOPROCESSAMENTO, TOPOGRAFIA E MEDICAO, COLETAR DADOS DE INFORMACOES E REALIZAR MEDIDAS PARA ELABORACAO DE NOVA PLANTA DE VALORES IMOBILIARIOSDO MUNICIPIO, BEM COMO DO CADASTRO MULTIFINALITARIO CONFORME LEI N.º 017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 12/09/2017 | 300.00 | 00070895439433 | THALITA SANTOS FURTADO | REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA MAPEANDO A CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM O OBJETIVO DE GEOPROCESSAMENTO, TOPOGRAFIA E MEDICAO, COLETAR DADOS DE INFORMACOES E REALIZAR MEDIDAS PARA ELABORACAO DE NOVA PLANTA DE VALORES IMOBILIARIOSDO MUNICIPIO, BEM COMO DO CADASTRO MULTIFINALITARIO CONFORME LEI N.º 017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 12/09/2017 | 300.00 | 00071088576427 | LEIDYANNE DE GOIS MOREIRA | REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA MAPEANDO A CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM O OBJETIVO DE GEOPROCESSAMENTO, TOPOGRAFIA E MEDICAO, COLETAR DADOS DE INFORMACOES E REALIZAR MEDIDAS PARA ELABORACAO DE NOVA PLANTA DE VALORES IMOBILIARIOSDO MUNICIPIO, BEM COMO DO CADASTRO MULTIFINALITARIO CONFORME LEI N.º 017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 12/09/2017 | 300.00 | 00012785976460 | JOELSON MARQUES PEREIRA JUNIOR | REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA MAPEANDO A CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM O OBJETIVO DE GEOPROCESSAMENTO, TOPOGRAFIA E MEDICAO, COLETAR DADOS DE INFORMACOES E REALIZAR MEDIDAS PARA ELABORACAO DE NOVA PLANTA DE VALORES IMOBILIARIOSDO MUNICIPIO, BEM COMO DO CADASTRO MULTIFINALITARIO CONFORME LEI N.º 017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 12/09/2017 | 300.00 | 00070397367481 | RENATA DA SILVA PEREIRA DE LIMA | REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA MAPEANDO A CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM O OBJETIVO DE GEOPROCESSAMENTO, TOPOGRAFIA E MEDICAO, COLETAR DADOS DE INFORMACOES E REALIZAR MEDIDAS PARA ELABORACAO DE NOVA PLANTA DE VALORES IMOBILIARIOSDO MUNICIPIO, BEM COMO DO CADASTRO MULTIFINALITARIO CONFORME LEI N.º 017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 12/09/2017 | 300.00 | 00013282988419 | JESSICA KALLINE DA SILVA SANTOS | REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA MAPEANDO A CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM O OBJETIVO DE GEOPROCESSAMENTO, TOPOGRAFIA E MEDICAO, COLETAR DADOS DE INFORMACOES E REALIZAR MEDIDAS PARA ELABORACAO DE NOVA PLANTA DE VALORES IMOBILIARIOSDO MUNICIPIO, BEM COMO DO CADASTRO MULTIFINALITARIO CONFORME LEI N.º 017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 12/09/2017 | 300.00 | 00001498160492 | ANTONNY PEDRO DANTAS COSTA | REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA MAPEANDO A CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM O OBJETIVO DE GEOPROCESSAMENTO, TOPOGRAFIA E MEDICAO, COLETAR DADOS DE INFORMACOES E REALIZAR MEDIDAS PARA ELABORACAO DE NOVA PLANTA DE VALORES IMOBILIARIOSDO MUNICIPIO, BEM COMO DO CADASTRO MULTIFINALITARIO CONFORME LEI N.º 017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 12/09/2017 | 300.00 | 00070552862479 | JOSIMARA VENANCIO NOQUEIRA | REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA MAPEANDO A CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM O OBJETIVO DE GEOPROCESSAMENTO, TOPOGRAFIA E MEDICAO, COLETAR DADOS DE INFORMACOES E REALIZAR MEDIDAS PARA ELABORACAO DE NOVA PLANTA DE VALORES IMOBILIARIOSDO MUNICIPIO, BEM COMO DO CADASTRO MULTIFINALITARIO CONFORME LEI N.º 017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 12/09/2017 | 300.00 | 00013074128402 | MARIA DAS GRACAS TOME DA SILVA | REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA MAPEANDO A CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM O OBJETIVO DE GEOPROCESSAMENTO, TOPOGRAFIA E MEDICAO, COLETAR DADOS DE INFORMACOES E REALIZAR MEDIDAS PARA ELABORACAO DE NOVA PLANTA DE VALORES IMOBILIARIOSDO MUNICIPIO, BEM COMO DO CADASTRO MULTIFINALITARIO CONFORME LEI N.º 017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 12/09/2017 | 300.00 | 00014609939428 | MATHEUS DE SOUSA JUVENAL | REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA MAPEANDO A CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM O OBJETIVO DE GEOPROCESSAMENTO, TOPOGRAFIA E MEDICAO, COLETAR DADOS DE INFORMACOES E REALIZAR MEDIDAS PARA ELABORACAO DE NOVA PLANTA DE VALORES IMOBILIARIOSDO MUNICIPIO, BEM COMO DO CADASTRO MULTIFINALITARIO CONFORME LEI N.º 017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 12/09/2017 | 300.00 | 00013447404485 | JULIO NUNES DA SILVA | REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA MAPEANDO A CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM O OBJETIVO DE GEOPROCESSAMENTO, TOPOGRAFIA E MEDICAO, COLETAR DADOS DE INFORMACOES E REALIZAR MEDIDAS PARA ELABORACAO DE NOVA PLANTA DE VALORES IMOBILIARIOSDO MUNICIPIO, BEM COMO DO CADASTRO MULTIFINALITARIO CONFORME LEI N.º 017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 12/09/2017 | 450.00 | 00011740025490 | EMANUEL LOPES VIEIRA | REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA MAPEANDO A CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM O OBJETIVO DE GEOPROCESSAMENTO, TOPOGRAFIA E MEDICAO, COLETAR DADOS DE INFORMACOES E REALIZAR MEDIDAS PARA ELABORACAO DE NOVA PLANTA DE VALORES IMOBILIARIOSDO MUNICIPIO, BEM COMO DO CADASTRO MULTIFINALITARIO CONFORME LEI N.º 017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 12/09/2017 | 450.00 | 00010775596400 | JEFFERSON SOARES DOS SANTOS | REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA MAPEANDO A CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM O OBJETIVO DE GEOPROCESSAMENTO, TOPOGRAFIA E MEDICAO, COLETAR DADOS DE INFORMACOES E REALIZAR MEDIDAS PARA ELABORACAO DE NOVA PLANTA DE VALORES IMOBILIARIOSDO MUNICIPIO, BEM COMO DO CADASTRO MULTIFINALITARIO CONFORME LEI N.º 017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 12/09/2017 | 450.00 | 00011675243492 | MATHEUS AUGUSTO FARIAS | REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA MAPEANDO A CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM O OBJETIVO DE GEOPROCESSAMENTO, TOPOGRAFIA E MEDICAO, COLETAR DADOS DE INFORMACOES E REALIZAR MEDIDAS PARA ELABORACAO DE NOVA PLANTA DE VALORES IMOBILIARIOSDO MUNICIPIO, BEM COMO DO CADASTRO MULTIFINALITARIO CONFORME LEI N.º 017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 12/09/2017 | 450.00 | 00010436434431 | OSVALDO DUARTE GUIMARAES JUNIOR | REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA MAPEANDO A CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM O OBJETIVO DE GEOPROCESSAMENTO, TOPOGRAFIA E MEDICAO, COLETAR DADOS DE INFORMACOES E REALIZAR MEDIDAS PARA ELABORACAO DE NOVA PLANTA DE VALORES IMOBILIARIOSDO MUNICIPIO, BEM COMO DO CADASTRO MULTIFINALITARIO CONFORME LEI N.º 017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 12/09/2017 | 450.00 | 00009022964426 | BRUNO RAFAEL ARAUJO VASCONCELOS | REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA MAPEANDO A CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM O OBJETIVO DE GEOPROCESSAMENTO, TOPOGRAFIA E MEDICAO, COLETAR DADOS DE INFORMACOES E REALIZAR MEDIDAS PARA ELABORACAO DE NOVA PLANTA DE VALORES IMOBILIARIOSDO MUNICIPIO, BEM COMO DO CADASTRO MULTIFINALITARIO CONFORME LEI N.º 017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 12/09/2017 | 300.00 | 00014158168406 | CLEONEIDE GOMES PEREIRA | REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA MAPEANDO A CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM O OBJETIVO DE GEOPROCESSAMENTO, TOPOGRAFIA E MEDICAO, COLETAR DADOS DE INFORMACOES E REALIZAR MEDIDAS PARA ELABORACAO DE NOVA PLANTA DE VALORES IMOBILIARIOSDO MUNICIPIO, BEM COMO DO CADASTRO MULTIFINALITARIO CONFORME LEI N.º 017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 12/09/2017 | 72.00 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | REFERENTE A UMA PROCURACAO PARA O MUNICIPIO DE ACORDO COM DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 12/09/2017 | 200.00 | 00009035628470 | ADRIANA CRISTINA SALES DE MELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SONORIZACAO EM EVENTOS DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9837 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 12/09/2017 | 1000.00 | 00034312641404 | MARIA DO SOCORRO THOMAZ DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS ARTESANAIS PARA A SECRETARIA DE INDUSTRIA,COMERCIO E TURISMO, DESTINADO AO EVENTO CIVICO DE 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 9842. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 12/09/2017 | 7900.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE GRADES DISCIPLINARES, MINI PALCO E SOM PARA REALIZAÇÃO DO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 40053 E DISPENSA P/VALOR Nº 00011/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 12/09/2017 | 900.00 | 00068975775453 | GERCINALDO LUCIANO DE MORAIS E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 12/09/2017 | 650.00 | 00027004375862 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 12/09/2017 | 300.00 | 00000964515482 | ADAGILSON GALDINO GOMES DE MELO | RREFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 12/09/2017 | 300.00 | 00097834467468 | MARIA DO PERPETUO S C TARGINO E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 12/09/2017 | 300.00 | 00008064332486 | JOSE GILIARDO DA SILVA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 12/09/2017 | 300.00 | 00002250192480 | GLEUDIMAR ARAUJO SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 12/09/2017 | 300.00 | 00002632943400 | CLAUDEMIR DIAS MONTEIRO E OUTROS | REFERENTE A BOLSA INCENTIVO PARA MUSICO NA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE SOLANEA-PB. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 12/09/2017 | 300.00 | 00008415910401 | MARCIO JESSE SILVA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 12/09/2017 | 300.00 | 00010048408450 | DANIEL DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 12/09/2017 | 300.00 | 00069288992472 | TARCIANO RICHARD S. DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 12/09/2017 | 300.00 | 00087332922487 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DE CARVALHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 12/09/2017 | 300.00 | 00010203254457 | RAYFE MURILO BRAZ DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 12/09/2017 | 300.00 | 00036477320444 | JOAO NICEIAS DA SILVA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 12/09/2017 | 300.00 | 00091719461449 | EMANOEL FERNANDES SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 12/09/2017 | 300.00 | 00040423727400 | ANTONIO CARLOS LOUREN€O E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 12/09/2017 | 300.00 | 00082635323453 | LUIZ JOSE SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 12/09/2017 | 300.00 | 00002555882405 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 12/09/2017 | 300.00 | 00066093074404 | JOSE ISRAEL FONTES SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 12/09/2017 | 300.00 | 00006949531486 | JOMANE COSTA DE JESUS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 12/09/2017 | 300.00 | 00003206039460 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 12/09/2017 | 300.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL 00/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 12/09/2017 | 300.00 | 00092772153487 | WANDERLEY FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 12/09/2017 | 300.00 | 00005262303471 | GENILSON DOS SANTOS RAMOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 12/09/2017 | 300.00 | 00007549430462 | JOSIVANIA ALVES SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 12/09/2017 | 300.00 | 00007549432406 | LUCELIA ALVES SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Segurança Pública | Policiamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 12/09/2017 | 1200.00 | 00003242357477 | GENIVAL JUNIOR DE CARVALHO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA 21ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL, JUNTO A SECRETARAI DE GESTAO PUBLICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 12/09/2017 | 438.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DO TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 12/09/2017 | 1800.00 | 00007259272406 | ANDERSON CARDOSO PEREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SACAS DE MILHO DA CONAB PARA O MUNICIPIO DE SOLANEA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9835 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0004627 | 12/09/2017 | 3000.00 | 26857285000175 | MARIA GORETE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS COM ACOMPANHAMENTO, ANALISES E EMISSAO DE PARECERES, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9839 CONFORME INEXIGIBILIDADE 00002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 12/09/2017 | 17132.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 277.867-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 12/09/2017 | 330.00 | 00007890346468 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAS E RECUPERACAO DOS VEICULOS DE PLACA OGE 6480, MOL 1942 E OGC 9916 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9834 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 12/09/2017 | 670.00 | 00009505204469 | LUCINALDO FREITAS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO PRESTADOS NOS FREIOS E SUSPENSAO DOS VEICULOS. CONFORNE NOTA FISCAL Nº 9832 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 12/09/2017 | 200.00 | 00009035628470 | ADRIANA CRISTINA SALES DE MELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SONORIZACAO EM EVENTOS DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9831 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 12/09/2017 | 5500.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNAS DE ADULTOS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 46 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 12/09/2017 | 21.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA E PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR. MANOEL LUIS DA SILVA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 12/09/2017 | 22.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA E PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR. MANOEL LUIS DA SILVA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 12/09/2017 | 57.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO A RUA JOSE PESSOA DA COSTA, 349, NESTA CIDADE, CONFORME CDC 5/58660-2, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 12/09/2017 | 1810.00 | 00012358539422 | EDUARDO BRUNO DA SILVA ENEDINO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CADERNETAS E CERTIFICADOS VOLTADO PARA O DIA DA INFANCIA E JUVENTUDE, REALIZADO NA OFICINA DE ARTES COM OS USUARIOS DO SCFV, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º9843. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 12/09/2017 | 840.00 | 08864849000115 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS BARRETO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 17 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0004622 | 12/09/2017 | 1500.00 | 00007899090490 | BRUNO MATHEUS BIZERRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE E AVALIACAO DE TODOS OS SISTEMAS DE SAUDE IMPLANTADOS NO MUNICIPIO E REALIZACAO DE PALESTRAS PARA CAPACITACAO DO PMAQ- PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E EQUIPAMENTOS NA ATENCAO BASICA. DE ACORDO COM NOTA FISCALN.º 9838 CONFORME LICITACAO PP 00010/2017. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 12/09/2017 | 1500.00 | 00007747633106 | TANIA PALHEIRO MARTINEZ | REFERENTE A RECURSO PECUNIARIO PARA ASSEGURAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO CONFORME PORTARIA Nº 30 DATADA DE 12/02/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE PARA OS MAIS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ONDE A MESMA ATUA NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA IX,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 12/09/2017 | 500.00 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | REFERENTE AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.º 203. DOADA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 12/09/2017 | 1500.00 | 00007187835493 | MARCIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE FREITAS | REFERENTE A RECURSO PECUNIARIO PARA ASSEGURAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO CONFORME PORTARIA Nº 30 DATADA DE 12/02/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE PARA OS MAIS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ONDE O MESMO ATUA NA ESTRATEGIA DE SAUDEDA FAMILIA III, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 12/09/2017 | 1500.00 | 00009014279426 | VICTOR HUGO PAIVA SIMOES | REFERENTE A RECURSO PECUNIARIO PARA ASSEGURAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO CONFORME PORTARIA Nº 30 DATADA DE 12/02/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE PARA OS MAIS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ONDE O MESMO ATUA NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA I, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 12/09/2017 | 150.00 | 00003617315402 | JOAO ELISIO DA ROCHA NETO | REFERENTE A DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAUDE COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0004693 | 13/09/2017 | 966.46 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO CAPS DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 2775 CONFORME PP 0038/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0004695 | 13/09/2017 | 955.77 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO CAPS DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 2774 CONFORME PP 0038/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522017 | 0004696 | 13/09/2017 | 4835.06 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO CAPS E SAMU DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 2776 CONFORME PP 0052/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 13/09/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE COMPLEMENTACAO DE PROCEDIMENTO NO SENHOR ANISIO FERREIRA DE LIMA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 859 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0004697 | 13/09/2017 | 1010.94 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 2777 CONFORME PP 00038/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 13/09/2017 | 200.00 | 00002396552490 | ELIANE DO NASCIMENTO ARAUJO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004694 | 13/09/2017 | 16828.85 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 2772 CONFORME LICITACAO PP 00016/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0004692 | 13/09/2017 | 204.90 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 2773 CONFORME LICITACAO PP 00038/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 13/09/2017 | 440.00 | 00007953006464 | ROMILSON ALAN OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PROCUCAO DO PROJETO CULTURAL COM MOSTRA DE DANCA PARA A SEMANA CULTURAL DE EMANCIPACAO POLITICA , DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9846 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 13/09/2017 | 320.00 | 00003771220416 | GERALDO OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 (UMA) APRSENTAÇÃO DO POPULAR TEATRO DE BONECOS (BABAU) NA ESCOLA MUNICIPAL ADELAIDE GRACINDO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9847 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0004707 | 14/09/2017 | 3214.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINADAS A ILUMINACAO PUBLICA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 453 E LICITACAO PP 00012/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 14/09/2017 | 86.00 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | REFERENTE AOS SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS NA EMISSAO DE UMA CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0004706 | 14/09/2017 | 2000.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE O MUNICIPIO E O GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA GIGOV/JP/CAIXA, CONFORME NF 10091. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. CONFORME PP 00047/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0004710 | 14/09/2017 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA FOTOCOPIADORA CONF. NOTA FISCAL Nº 17778 LICITAÇÃO PP 00005/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SEC DES RURAL E AGRIC FAMILIAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 14/09/2017 | 398.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE BOMBA DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL , CONFORME NOTA FISCAL Nº 713 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0004709 | 14/09/2017 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA CONF. NOTA FISCAL Nº 17778 E LICITAÇÃO PP 00005/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0004704 | 14/09/2017 | 14960.00 | 23713948000190 | ROBSON ROGERIO MONTEIRO-ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº 33. DESTINADO AO FARDAMENTO ESCOLAR DO MUNICIPIO. PP 00055/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0004711 | 14/09/2017 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA CONF. NOTA FISCAL Nº 17778 E LICITAÇÃO PP Nº 00005/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004718 | 14/09/2017 | 2189.00 | 00014634040425 | JOAO LOPES DE MORAIS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº066668 E CP Nº00001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004720 | 14/09/2017 | 2095.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS INFANTIL, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 2756. DE ACORDO COM PP 0009/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 14/09/2017 | 425.00 | 00004771237409 | EDIVALDO SILVA DE CARVALHHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADOR DE PESSOA DEFICIENTE QUE ESTUDA NA EMEF ADELAIDE GRACINDO, REFERENTE AOS MES DE AGOSTO DE 2017 .DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1323. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 14/09/2017 | 500.00 | 00001150415320 | WELYSON MAGALHÃES DE MESQUITA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0004713 | 14/09/2017 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA FOTOCOPIADORA CONF. NOTA FISCAL Nº 17778E LICITAÇÃO PP Nº 00005/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 14/09/2017 | 749.85 | 09191479000165 | BABY SHOPPING LYDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA COMPLEMENTAR OS ENXOVAIS CONFECCIONADOS PELAS GESTANTES QUE FAZEM PARTE DO GRUPO ACOMPANHADO PELO CRAS E BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NF Nº 115.078 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 14/09/2017 | 1000.00 | 00058192565491 | EDNALVA DA SILVA PATRICIO DO NASCIMENTO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIFICO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 14/09/2017 | 1500.00 | 00000019778490 | WALDEREZ MARIA ALVES TEIXEIRA | REFERENTE RECURSO PECUNIARIO PARA ASSEGURAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 30 DATADA DE 12/02/2014 DO MINISTERIO DA SAÚDE PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETOS MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ONDE A MESMA ATUA NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA II, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0004714 | 14/09/2017 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA CONF. NOTA FISCAL N.º 17778 E LICITAÇÃO PP 00005/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 14/09/2017 | 220.00 | 00002387695429 | MARIA DAS GRACAS MARTINS DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 14/09/2017 | 250.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CURATIVOS REALIZADOS NO SR. DELIZA SOARES DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº9851. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SAUDE - OUTROS FINANC DO SUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 0004721 | 15/09/2017 | 8456.52 | 10831701000126 | LARMED-DIST.DE MEDIC.E MAT.MED.HOSP.LTDA | REFERENTE AQUISICAO MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 65.548 DE ACORDO COM LICITACAO PP 00014/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0004722 | 15/09/2017 | 2670.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST.DE MEDIC.E MAT.MED.HOSP.LTDA | REFERENTE AQUISICAO MEDICAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE . DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 65.549 DE ACORDO COM LICITACAO PP 00014/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 18/09/2017 | 927.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTADA CONTA 9191-X - FUS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0004729 | 18/09/2017 | 332.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº44953 E LICITACAO PP 00013/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0004730 | 18/09/2017 | 14400.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 320 (TREZENTOS E VINTE) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL NA POLICLINICA MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL Nº1001661 E INEX.00004/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 18/09/2017 | 13.50 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 18/09/2017 | 415.00 | 00003857963409 | VERONICA MARANHAO DE CARVALHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA O LANCHE DA 1ª REUNIÃO DA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9856. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 18/09/2017 | 1013.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DE 78.365-X - FOPAG, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 18/09/2017 | 1193.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2.154-7 - FPM, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 18/09/2017 | 850.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADAS DA CONTA 182-8 CONFORME DEBITO NO EXTRATO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 18/09/2017 | 30.00 | 40432544000147 | CLARO S/A | REFERENTE AQUISICAO DE CREDITOS PARA APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 19/09/2017 | 56.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 9.100-6 - IPVA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 19/09/2017 | 1032.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS JUNTO AO JORNAL A UNIÃO E DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS-E N.º 1077485. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATVIDADES E OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 19/09/2017 | 88459.48 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS EFETIVOS E COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 19/09/2017 | 123645.11 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 60% (MAGISTERIO), RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO/2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 19/09/2017 | 25107.31 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 40% (PESSOAL DE APOIO) RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 19/09/2017 | 14936.31 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 19/09/2017 | 12575.90 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-MDE, RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0004732 | 19/09/2017 | 545.47 | 09385829000124 | MARIA ROSILEIDE DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULO AMBULANCIA SAMU,CONF. NOTA FISCAL Nº 296 E LICITAÇÃO PP 00053/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 19/09/2017 | 311.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONE FIXO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017 CONFORME FATURA Nº 11000037591530. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 19/09/2017 | 76.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PSF VI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME CDC 5/1817258-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 19/09/2017 | 92.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PSF VI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME CDC 5/1817258-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 19/09/2017 | 70.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PSF VI, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017, CONFORME CDC 5/1817258-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 19/09/2017 | 68.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PSF I, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME CDC 5/571978-6. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 19/09/2017 | 57.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PSF IX, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME CDC 5/305851-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000482017 | 0004739 | 19/09/2017 | 142.96 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DA FARMACIA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 19/09/2017 | 37.70 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF IX, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME MATRICULA 27248488. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132017 | 0004741 | 19/09/2017 | 8924.20 | 10831701000126 | LARMED-DIST.DE MEDIC.E MAT.MED.HOSP.LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º65.627 .DE ACORDO COM LICITACAO PP 00013/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | EQUIPAR UNIDADES BASICAS SAUDE - REQUALIFICAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0004743 | 19/09/2017 | 2146.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | REFERENTE AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE AR E REFRIGERADORES ,DESTINADO AO IX DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 583 E LICITACAO PP 00027/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIVO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 19/09/2017 | 50791.70 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JJNTO AO NASF, RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 19/09/2017 | 33915.07 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 19/09/2017 | 18220.82 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POLICLINICA, SAMU, CAPS E CEO, RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 19/09/2017 | 3726.50 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/BLVGS, RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 19/09/2017 | 908.00 | 11607166000197 | E E R COMERCIO DE TINTAS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS A CAÇAMBA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº1471. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 20/09/2017 | 400.00 | 00004635890414 | THIAGO RANIERY CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 20/09/2017 | 300.00 | 00011131032802 | ANTONIO LOPES PINTO JUNIOR | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE , TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 20/09/2017 | 400.00 | 00073907898400 | MARIZ ANTONIO BEZERRA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 20/09/2017 | 500.00 | 00003044473403 | JOSE CELSO CIRILO DOS SANTOS | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, , TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 20/09/2017 | 400.00 | 00067461069420 | JOSE LUIZ DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 20/09/2017 | 200.00 | 00007093964494 | LAERCIO GOMES SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTA LOCALIDADES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 20/09/2017 | 500.00 | 00007900502424 | AELISON SILVA DOS SANTOS | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 20/09/2017 | 400.00 | 00004260233408 | WALTER JAYR SOUTO ANDRADE | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 20/09/2017 | 600.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 20/09/2017 | 400.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 20/09/2017 | 500.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE NATAL E RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 20/09/2017 | 400.00 | 00004323425406 | ADRIANO SOUZA DOS SANTOS | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 20/09/2017 | 400.00 | 00014200619415 | ANTONIO CASSIANO DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS LOCAIS DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 20/09/2017 | 400.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E NOTAS DAS AÇÕES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DES.SOCIAL E CIDADANIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº 119. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 20/09/2017 | 1120.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A BRINQUEDOTECA DAS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº186. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 20/09/2017 | 1000.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA TERCEIRIZADO OLHANDO PARA O FUTURO DURANTE O MES DE AGOSTO DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº118. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 20/09/2017 | 625.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO HOME PAGE DA PREFEITURA MUN.SOLANEA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº1000500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 20/09/2017 | 80.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE TONNER PARA IMPRESSORA SAMSUNG JUNTO A JUNTA MILITAR DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 2402 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 20/09/2017 | 1300.00 | 00072775530478 | LOURIVAL TARGINO MDOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO E DOSOBISTRUCAO DE REDE DE ESGOTOS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9859 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 20/09/2017 | 1239.56 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, DEBITADO DA CONTA 2154-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 20/09/2017 | 0.94 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, DEBITADO DA CONTA ITR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 20/09/2017 | 18.95 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO PARCELAMENO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE COBRANCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 20/09/2017 | 5911.01 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PARCELAMENTO DE ALTO DE INFRACAO DE EXERCICIO ANTERIOR E DEMAIS DEBITOS DE PASEP, DE ACORDO COM DARF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004784 | 21/09/2017 | 397.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE CONSUMO DESTINADO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE ACORDO COM A NF Nº 2777 E LICITAÇAO PP 00009/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 21/09/2017 | 1000.00 | 00078960754404 | MARCOS ANTONIO MEDEIROS REIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9861 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 21/09/2017 | 1000.00 | 13025727000175 | J M NORDESTE COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO DO EIXO DE IMPLUSO, BALANCEAMENTO, FREIO E MANGA DE EIXO, CONFORME NOTA FISCAL Nº45542. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 21/09/2017 | 944.15 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/CREAS, RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 21/09/2017 | 4480.18 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/SCFV, RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 21/09/2017 | 834.69 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/IGDBF, RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 21/09/2017 | 37.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTA DA CONTA 18503-5 IGDBF, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 21/09/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTA DA CONTA 18507-8 - SCFV , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 21/09/2017 | 800.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELLI | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DE ACORDO COM NOTA FISLCAL N.º 1198 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 21/09/2017 | 700.00 | 00068977760410 | MARIA FARIAS DA SILVA | REFERETE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIV PROG ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOAS RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 21/09/2017 | 2713.80 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO FARMA EPP | REFERENTE AQUISICAO DE COMPOSTO ALIMENTAR NEOCATE LCP DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO A MENOR MARIA ISABELY GOMES FLORENTINO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001, CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 000925-55.2015.815.0461. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1807. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004783 | 21/09/2017 | 666.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DE ACORDO COM A NOTA FISCAL Nº 2776 E LICITAÇAO PP 0009/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 21/09/2017 | 1500.00 | 00000998242489 | MANOEL MESSIAS DAS NEVES | REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE, PELA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 21/09/2017 | 1224.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO EVENTO CIVICO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 189 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 21/09/2017 | 2578.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO EVENTO CIVICO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 191 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 22/09/2017 | 14374.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000562017 | 0004795 | 22/09/2017 | 480.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE NOTAS E AVISOS DE AÇÕES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, EM COMEMORACAO AO DIA DA ARVORE, NESTA CIDADE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 394 CONFORME PP 00056/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 22/09/2017 | 2841.87 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SUTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 22/09/2017 | 10300.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 22/09/2017 | 136094.51 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 22/09/2017 | 13674.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 22/09/2017 | 25695.80 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000562017 | 0004794 | 22/09/2017 | 360.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE NOTAS E AVISOS DA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 392 CONFORME PP 00056/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004796 | 22/09/2017 | 250.80 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 926 DE ACORDO COM PP 0009/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004798 | 22/09/2017 | 285.48 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 4182 CONFORME PP 0009/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000482017 | 0004800 | 22/09/2017 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL N.º 510 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 22/09/2017 | 98213.38 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PACS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIVO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 22/09/2017 | 10616.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 22/09/2017 | 6955.39 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 22/09/2017 | 9370.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES S/VINCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 22/09/2017 | 16600.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000482017 | 0004834 | 22/09/2017 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, DA SEC. DES.SOCIAL E CIDADANIA, CONF. NOTA FISCAL Nº508 E PP 00048/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004797 | 22/09/2017 | 125.40 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 927 DE ACORDO COM PP 0009/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004799 | 22/09/2017 | 1224.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 4181 CONFORME PP 0009/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 22/09/2017 | 24966.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 22/09/2017 | 4685.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO JUNTO AO PEJA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 22/09/2017 | 19100.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO M ES DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 22/09/2017 | 10607.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO-MONITORES JUNTO A CRECHE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 22/09/2017 | 36994.97 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 22/09/2017 | 468390.18 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FUNDEB 60% (MAGISTERIO) , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 22/09/2017 | 74824.99 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FUNDEB 40%, (PESSOAL DE APOIO) , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 22/09/2017 | 35793.33 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS/PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 22/09/2017 | 80924.84 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FUNDEB 60%-A (MAGISTERIO) , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 22/09/2017 | 45274.76 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000482017 | 0004832 | 22/09/2017 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2017 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 507 E PP 00048/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 22/09/2017 | 48958.06 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FUNDEB 40% A (PESSOAL DE APOIO) , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIOS AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004837 | 22/09/2017 | 395.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL ADELIA ARAUJO DE MELO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 4180 CONFORME PP 0009/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 22/09/2017 | 294.70 | 09551761000106 | COMERCIO DE BOMBONS SOLANENSES LTDA ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A REUNIÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº69. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 22/09/2017 | 5806.32 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 22/09/2017 | 15800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 22/09/2017 | 9560.08 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 22/09/2017 | 24000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES S/VINCULO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 22/09/2017 | 32300.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 22/09/2017 | 25005.55 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 22/09/2017 | 18500.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000482017 | 0004835 | 22/09/2017 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL Nº509 E PP 00048/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 22/09/2017 | 25834.75 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 22/09/2017 | 5270.10 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 22/09/2017 | 10543.47 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 22/09/2017 | 65156.90 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (COMPLEMENTO) DE INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO PLANO DE APOSENTADORIA INCENTIVADA-PAI, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 005/2016, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 22/09/2017 | 9414.03 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (COMPLEMENTO) DE INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO PLANO DE APOSENTADORIA INCENTIVADA-PAI, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 001/2017, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 22/09/2017 | 27478.10 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0004842 | 25/09/2017 | 1000.00 | 18988344000116 | JOSE ADRIANO SALUSTIANO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO HONDA/CG 150 FAN ESDI, PLACA OET 3962/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 CONFORME NOTA FISCAL Nº9868 E PP 00042/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 25/09/2017 | 363.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFICIO Nº4507642 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 25/09/2017 | 253.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOL RICARDO WANDERLEY S.C LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO COM CONTRASTE, NA PACIENTE AMANDA THAUNA MENDES ROCHA, CONFORME NOTA FISCAL Nº45289. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 25/09/2017 | 385.00 | 20662338000116 | ROSIVALDO FERNANDES DA SILVA - ME | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIVO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 25/09/2017 | 13200.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 25/09/2017 | 115821.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 25/09/2017 | 13201.99 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 25/09/2017 | 11241.80 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 25/09/2017 | 27420.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 26/09/2017 | 94.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME CDC 5/59687-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 26/09/2017 | 76519.04 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 26/09/2017 | 889.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE,SAMU E PSF RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME CDC 5/1498013-0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 26/09/2017 | 18377.66 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (RECURSOS PROPRIOS) , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 26/09/2017 | 43113.39 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 26/09/2017 | 19737.38 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PEVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 26/09/2017 | 3520.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 26/09/2017 | 69081.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO SAMU, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 26/09/2017 | 15274.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE JUNTO AO CAPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 26/09/2017 | 12194.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO CEO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 26/09/2017 | 56.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTADA CONTA 9191-X - FUS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 26/09/2017 | 150.00 | 00010883769409 | EDNA GOMES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 26/09/2017 | 15518.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/SCFV, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTE ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL Á FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 26/09/2017 | 6011.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 26/09/2017 | 4537.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - CREAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 26/09/2017 | 4011.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - IGDBF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 26/09/2017 | 4685.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA-CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 26/09/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTA DA CONTA 18507-8 - SCFV , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 26/09/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTA DA CONTA IGSUAS 18.505-1 , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 26/09/2017 | 50.00 | 00004030557414 | YLAINE MILLENE DE ALMEIDA | REFERENTE A UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICPAR DE UMA CAPACITAÇÃO NA ESCOLA DOS CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 26/09/2017 | 100.00 | 00005946392476 | LUIZ HONORIO DA SILVA | REFERENTE A DIARIA PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 26/09/2017 | 50.00 | 00076833305404 | ALEXANDRE BELARMINO DE SOUZA | REFERENTE A DIARIAS PARA O CONSELHEIRO TUTELAR COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO NA ESCOLA DOS CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 26/09/2017 | 50.00 | 00037992236491 | MARIA DE FATIMA FELIPE IMPERIANO | REFERENTE A UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO NA ESCOLA DOS CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 26/09/2017 | 16049.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATVIDADES E OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 26/09/2017 | 974.95 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/CRIANÇA FELIZ, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 26/09/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA EDILIDADE PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, REF AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 26/09/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA ICMS - 2.156-3, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 26/09/2017 | 18641.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS 115/163 JUNTO A ENERGISA, CONFORME CDC 5/58460-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000562017 | 0004866 | 26/09/2017 | 1920.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE NOTAS E AVISOS DE AÇÕES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO IPTU, NESTA CIDADE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 395 CONFORME PP 00056/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 26/09/2017 | 1024.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADAS DA CONTA 182-8 CONFORME DEBITO NO EXTRATO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 26/09/2017 | 47.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA REC. DIVERVA 1231-9 , DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0004885 | 26/09/2017 | 3600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA, TRIBUTOS E LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM LICITACAO PP 00023/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 26/09/2017 | 4843.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 26/09/2017 | 28.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DE MDE 7272-9 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | CONSTRUIR/AMPLIAR/EQUIPAR UNIDADES DE ENSINO - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0004887 | 26/09/2017 | 51929.84 | 04326123000178 | S & L CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EPP | REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DESTINADOS A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONTINUAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MENINO DE OLIVEIRA, NA RUA 05 DE AGOSTO, NESTA CIDADE, CONFORME NF. DE SERVIÇOS N° 000110, CONFORME TP 0003/2017 - CONTRATO N° 125/2017. | 00032017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 26/09/2017 | 25172.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017 CONF. CDC 5/572448-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004868 | 26/09/2017 | 2288.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO 200 LITROS DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 2780 DE ACORDO COM PP 0009/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 26/09/2017 | 2000.00 | 00009527689414 | JOSEFA CAMILA ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA AMBIENTAL, NO PERIODO DE 20/08/2017 A 20/09/2017, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9869 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 26/09/2017 | 50.00 | 00003664795474 | JOELSON MARQUES PEREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL " O LOBINHO", DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9870 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0004888 | 27/09/2017 | 2000.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE O MUNICIPIO E O GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA GIGOV/JP/CAIXA, CONFORME NF 10096. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME PP 00047/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 28/09/2017 | 100.00 | 00051071339400 | FLAVIO ALVES SANTOS | REFERENTE A DIARIA PARA O TECNICO DE NIVEL MEDIO COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA PARA REALIZAR PRESTACAO DE CONTAS MENSAL, JUNTO A JUNTA MILITAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 28/09/2017 | 500.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS FEDERAIS NA AREA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL N.º 9873 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 28/09/2017 | 500.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS FEDERAIS NA ÁREA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONF.NOTA FISCAL Nº 9874. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 28/09/2017 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DA SENHORA JUDITE MARIA DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1004873 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 28/09/2017 | 1600.00 | 00040423875434 | MARIA DAS DORES LIMA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 31 FARDAMENTOS PARA A BANDA DA ESCOLA LOBINHO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9872 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 29/09/2017 | 82.50 | 02030715000112 | AGENCIA NAC DE TELECOMUNICA€OES - ANATEL | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA A TAXA DE FISCALIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DA ANATEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 29/09/2017 | 26.28 | 02030715000112 | AGENCIA NAC DE TELECOMUNICA€OES - ANATEL | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA A TAXA DE FISCALIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DA ANATEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 29/09/2017 | 39.43 | 02030715000112 | AGENCIA NAC DE TELECOMUNICA€OES - ANATEL | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA A TAXA DE FISCALIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DA ANATEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 29/09/2017 | 97.35 | 02030715000112 | AGENCIA NAC DE TELECOMUNICA€OES - ANATEL | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA A TAXA DE FISCALIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DA ANATEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 29/09/2017 | 29.50 | 02030715000112 | AGENCIA NAC DE TELECOMUNICA€OES - ANATEL | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA A TAXA DE FISCALIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DA ANATEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 29/09/2017 | 108.02 | 02030715000112 | AGENCIA NAC DE TELECOMUNICA€OES - ANATEL | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA A TAXA DE FISCALIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DA ANATEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 29/09/2017 | 32.73 | 02030715000112 | AGENCIA NAC DE TELECOMUNICA€OES - ANATEL | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA A TAXA DE FISCALIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DA ANATEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 29/09/2017 | 116.91 | 02030715000112 | AGENCIA NAC DE TELECOMUNICA€OES - ANATEL | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA A TAXA DE FISCALIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DA ANATEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 29/09/2017 | 130.13 | 02030715000112 | AGENCIA NAC DE TELECOMUNICA€OES - ANATEL | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA A TAXA DE FISCALIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DA ANATEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 29/09/2017 | 35.43 | 02030715000112 | AGENCIA NAC DE TELECOMUNICA€OES - ANATEL | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA A TAXA DE FISCALIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DA ANATEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 29/09/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG¦.E AGRO. | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA, PELOS SERVICOS DE ANOTACAO RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DE ACORDO COMO DOCUMENTO 2122897-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 29/09/2017 | 147.00 | 10822896000148 | ALEKSANDRA DE VASCONCELOS COSTA SOUZA-ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 117 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004897 | 29/09/2017 | 13400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | REFERENTE A LOCAÇAO DE DUAS MASTER 16LUG COMPLETAS PLACAS QFE-5233 E QFE 9303, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017 CONFORME NF 2015 EM ANEXO E PP 00003/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 29/09/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTADA CONTA 9191-X - FUS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 29/09/2017 | 20.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | REFERENTE AQUISICAO DE CREDITOS PARA APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 29/09/2017 | 20.00 | 40432544000147 | CLARO S/A | REFERENTE AQUISICAO DE CREDITOS PARA APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DESTINDO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 29/09/2017 | 18.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 10933-0- QSE, DURANTE O MES DE SETEM BRODE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 29/09/2017 | 434.00 | 10822896000148 | ALEKSANDRA DE VASCONCELOS COSTA SOUZA-ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 116 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004898 | 29/09/2017 | 5500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM JEEP RENEGADE COMPLETO DE PLACA OFD-9102, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017 CONFORME NF Nº 2016 E LICITAÇAO PP 00003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 29/09/2017 | 3077.00 | 11282765000188 | FOCO OPERADORA DE TURISMO E EVENTOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA COM VIAGEM A BRASILIA/DF, PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 20 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORNE NF 9892. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 29/09/2017 | 3768.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS JUNTO AO JORNAL A UNIÃO E DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 29/09/2017 | 140.00 | 10822896000148 | ALEKSANDRA DE VASCONCELOS COSTA SOUZA-ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FECHADURAS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 116 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0004899 | 29/09/2017 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DE ALUGUEL DE USO DO SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N.º 1009657 CONFORME PP 00023/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 29/09/2017 | 1738.85 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE EXERCICIO ANTERIOR E DEMAIS DEBITOS DE PASEP, DE ACORDO COM DARF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 29/09/2017 | 923.50 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE EXERCICIO ANTERIOR E DEMAIS DEBITOS DE PASEP, DE ACORDO COM DARF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 29/09/2017 | 1947.79 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PARCELAMENTO DE EXERCICIO ANTERIOR E DEMAIS DEBITOS DE PASEP, DE ACORDO COM DARF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 29/09/2017 | 21.90 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PARCELAMENTO DE EXERCICIO ANTERIOR E DEMAIS DEBITOS DE PASEP, DE ACORDO COM DARF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 29/09/2017 | 190.57 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PARCELAMENTO DE EXERCICIO ANTERIOR E DEMAIS DEBITOS DE PASEP, DE ACORDO COM DARF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 29/09/2017 | 380.14 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PARCELAMENTO DE EXERCICIO ANTERIOR E DEMAIS DEBITOS DE PASEP, DE ACORDO COM DARF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 29/09/2017 | 6186.65 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PARCELAMENTO MEDIDA PROVISOIA 783 DE EXERCICIO ANTERIOR E DEMAIS DEBITOS DE PASEP, DE ACORDO COM DARF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 29/09/2017 | 6186.65 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PARCELAMENTO MEDIDA PROVISOIA 783 DE EXERCICIO ANTERIOR E DEMAIS DEBITOS DE PASEP, DE ACORDO COM DARF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 29/09/2017 | 253.94 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PARCELAMENTO DE EXERCICIO ANTERIOR E DEMAIS DEBITOS DE PASEP, DE ACORDO COM DARF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 29/09/2017 | 3168.58 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PARCELAMENTO DE EXERCICIO ANTERIOR E DEMAIS DEBITOS DE PASEP, DE ACORDO COM DARF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 29/09/2017 | 34071.81 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PARCELAMENTO DE EXERCICIO ANTERIOR E DEMAIS DEBITOS DE PASEP, DE ACORDO COM DARF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 29/09/2017 | 21454.51 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 29/09/2017 | 1594.80 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESCONTADO DA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 29/09/2017 | 4790.04 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DESCONTADO DA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 29/09/2017 | 161.85 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DESCONTADO DA CONTA FEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 29/09/2017 | 2.69 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DESCONTADO DA CONTA ICMS DESONERACAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 29/09/2017 | 3.12 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DESCONTADO DA CONTA ICMS ITR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 29/09/2017 | 30.00 | 40432544000147 | CLARO S/A | REFERENTE AQUISICAO DE CREDITOS PARA APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 29/09/2017 | 30.00 | 40432544000147 | CLARO S/A | REFERENTE AQUISICAO DE CREDITOS PARA APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 29/09/2017 | 0.54 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DESCONTADO DA CONTA ICMS ITR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 29/09/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA FPM - 2154-7, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 29/09/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA ICMS - 2156-3, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 29/09/2017 | 18.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 1231-9 RECEITA DIVERSAS , DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 29/09/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 13312-4 - SNA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 29/09/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 17643-5 - PAC SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 29/09/2017 | 2.85 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2009-5 - PMS SEE PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 29/09/2017 | 295.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA DA CONTA 149-6 CONFORME DEBITO NO EXTRATO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 02/10/2017 | 1747.16 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PASEP CONFORME LEI 12966, CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 02/10/2017 | 927.80 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PASEP CONFORME LEI 12966, CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 02/10/2017 | 1405.50 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP. PROC. DO DIARIO FORENSE LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DAS PUBLICACOES QUE CONSTAREM NOS DIARIOS ELETRONICOS, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 40207 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 02/10/2017 | 650.00 | 17735313000190 | EDILSON LUCIANO DOS SANTOS-SOLANEAONLINE.COM | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE INFORMATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º123 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 02/10/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE COMPLEMENTACAO DE PROCEDIMENTO NO SENHOR JOSE PEDRO FLORENTINO , DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 916 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 02/10/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO DA SENHORA CICERA DOS SANTOS DA CRUZ CONFORME NOTA FISCAL Nº 1004902 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 02/10/2017 | 206.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSTITALAR PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 22565 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 02/10/2017 | 1300.00 | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO MEDICINAL DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº 909 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SAUDE - OUTROS FINANC DO SUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 0004951 | 02/10/2017 | 90.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 102.938 E LICITACAO PP 00014/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0004952 | 02/10/2017 | 1280.60 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 43.023 E LICITACAO 0006/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 02/10/2017 | 1246.32 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS IMPLEMT.AGRIC.LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS TRANSPORTES E ESTRADAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 27.236 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004963 | 03/10/2017 | 8180.72 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME NF Nº 6906 LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 03/10/2017 | 130.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE GAS GLP 13 KG DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME NOTA FISCAL N.º 6909 , REFERENTE CONSUMO DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004965 | 03/10/2017 | 938.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME NF Nº 6914 LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004970 | 03/10/2017 | 9775.93 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE DIEEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME NF Nº 6900 LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0004988 | 03/10/2017 | 2800.00 | 00002871212406 | DANIEL COUTINHO BARBOSA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO DE PLACA KKD 2229, DESTINADO A REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DURANTE O M ES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NF 9915 E LICITAÇAO PP 00030/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 03/10/2017 | 980.00 | 00000178983829 | JOSE FELIX FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017 CONF. NOTA FISCAL Nº 9910 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302017 | 0004991 | 03/10/2017 | 2800.00 | 00096589221472 | ADRIANO RIBEIRO DE MORAIS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO M. BENZ PLACA KFV 3428/PB, DESTINADO A REMOCAO DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. NOTA FISCAL Nº 9911 E PP 00030/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0004992 | 03/10/2017 | 2800.00 | 00060090952472 | EDVALDO FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO M. BENZ/L 1313 PLACA KGH 5249, DESTINADO A REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. NOTA FISCAL N.º 9914 E LICITAÇAO PP 00030/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0004994 | 03/10/2017 | 2800.00 | 00007852335470 | MONICA FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO M. BENZ PLACA MYL 4475, DESTINADO A REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017 CONF. NOTA FISCAL Nº 9912 E PP 00030/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0004996 | 03/10/2017 | 2800.00 | 00002979576433 | ANTONIO CARLOS SANTOS SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CAMINHAO DE PLACA BTS 1940, DESTINADO A REMOCAO DO LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9917 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017 E PP 00030/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 03/10/2017 | 1050.00 | 00088439232420 | JORGE BARBOSA FRANCO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE LUMINARIAS, CONFORME NF Nº 9926 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0005020 | 03/10/2017 | 140.00 | 11936395000155 | HOTEL E RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 188 CONFORME PP 00029/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0005029 | 03/10/2017 | 851.33 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CAFE DA MANHA DOS AGENTES DE LIMPEZA . DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 72079 E LICITACAO PP 00034/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 03/10/2017 | 432.00 | 17852365000147 | ADALBERTO RIBEIRO DA COSTA | REFERENTE A CONFECÇÃO DE CACHEPOT, CASINHAS, BANDEJAS E GAIOLAS , DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº 9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0005028 | 03/10/2017 | 1480.00 | 11936395000155 | HOTEL E RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 191 E PP 00029/2017. PARA EQUIPE DE APOIO DO DIA 7 DE SETEMBRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 03/10/2017 | 500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BANDA DE MUSICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 03/10/2017 | 600.00 | 00023784784453 | LUIZ TENORIO MOURA DA CUNHA | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE AMANCIO RAMALHO, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 03/10/2017 | 800.00 | 00029951720404 | JOSENIAS PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CATASOL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 03/10/2017 | 650.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017 . CONFORME NOTA FISCAL N.º 6910 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004956 | 03/10/2017 | 5818.96 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017 CONFORME NF Nº 6903 EM ANEXO E LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004957 | 03/10/2017 | 1365.40 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DE ACORDO COMO NOTA FISCAL Nº 5388 DE ACORDO COM LICITACAO PP 00009/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004958 | 03/10/2017 | 13101.22 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE DIESEL B S10 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N.º 6898 REFERENTE CONSUMO DE SETEMBRO DE 2017. DE ACORDO COM PP 00001/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004971 | 03/10/2017 | 24381.77 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N.º 6902 REFERENTE CONSUMO DE SETEMBRO DE 2017. DE ACORDO COM PP 00001/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004972 | 03/10/2017 | 9939.54 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE DIESEL BS 10 COMUM ADITIVADA DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N.º 6897 REFERENTE CONSUMO DE SETEMBRO DE 2017. DE ACORDO COM PP 00001/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 03/10/2017 | 520.85 | 00089378520472 | ARLINDO DA SILVA FURTUNATO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MEDICAMENTO SPIRIVA, DUOVENT E ACETILCISTEINA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001 E DEMANDA JUDICIAL Nº0800434-44.2017.8.15.0461, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 03/10/2017 | 254.99 | 00005564347498 | EDILEUZA SOARES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MEDICAMENTOS PARA A SUA GENITORA A SRª LEONIDIA SOARES DE MARIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL N.º 0000605-68.2016.815.0461. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 03/10/2017 | 267.20 | 00004924298476 | JOSILMA DOS SANTOS RIBEIRO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DO SEU FILHO MENOR " ANDREW RAPHAEL RIBEIRO SOUSA" DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2201. CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 001004-34.2015.815.0461. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 03/10/2017 | 654.58 | 00003418522440 | PAULA FRANCINETE GOMES FIDELES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MJUNICIPIO, ADQUIRIR MEDICAMENTOS: VALIUN 10 MG, CARBOLITIUM 450 MG, QUEATIPINA 200 MG E ESCILEX 10 MG, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÃO Nº0082001 E CONFORME DESPACHO JUDICIAL Nº0800507-16.2017.8.15.0461. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 03/10/2017 | 1924.00 | 00005220223402 | ERIVANIA SILVA DE MELO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFOMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. DE ACORDO COM DEMANDA 000696-95.2015.815.0461 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004986 | 03/10/2017 | 3000.00 | 26804557000179 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA - ME | REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA DE APOIO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017 CONFORNE NF 46 EM ANEXO. CONFORME PP 00019/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0005000 | 03/10/2017 | 1800.00 | 00087333910415 | WILANETE MOREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VW/GOLF PLACA NQK 5457/PB, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA UNIDADE DE SAUDA DA FAMILIA VII, NA LOCALIDADE DE SACOS DOS CAMPOS, SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. NOTA FISCAL N.º 9921 E LICITACAO PP 00030/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0005002 | 03/10/2017 | 3000.00 | 00000094496471 | SUERLANDO BATISTA VIEIRA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO TIPO VERANEIO/GM PLACA CIE 0406/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA IV, DA LOCALIDADE DE CACIMBA DA VARZEA, SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2017 NOTA FISCAL N.º 9920 LICITACAO PP 00030/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0005004 | 03/10/2017 | 1800.00 | 00091716667453 | EVALDO SANTOS LIMA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VW/FOX 1.0 PLACA MMX-5031/PB, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA X, NA LOCALIDADE DO SITIO TEO, SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2017 CONFORME NOTA FISCAL N.º 9925 E PP 00030/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302017 | 0005005 | 03/10/2017 | 1800.00 | 00004533945406 | ALCEU RANNILY ROCHA E VIANA | REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO FIAT UNO PLACA MNR 4905, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A UNIDADE DE SAUDE FAMILIA V, NA LOCALIDADE SANTA FE, SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9916 LICITACAO PP 00030/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0005007 | 03/10/2017 | 1800.00 | 00002983603490 | ALTEMIR CESAR DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE DE PALCA NQH 2113/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA VI, DA LOCALIDADE DE BARROCAS, SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2017. NOTA FISCAL N.º 99130 E LICITACAO PP 00030/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0005008 | 03/10/2017 | 2000.00 | 00011865226742 | GILBERTO CORDEIRO DO ESPIRITO SANTO | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CELTA DE PLACA KGK 0503/PB PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES ENFERMOS PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA/PB E NATAL/RN DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017 NOTA FISCAL N.º 9919 LICITACAO PP 00032/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0005010 | 03/10/2017 | 2800.00 | 00095161643820 | JOAO ROMAO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO GM CHEV/SPIN DE PLACA OGC 5636, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E REGIAO METROPOLITANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. NOTA FISCAL N.º 9918 E PP 00032/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0005011 | 03/10/2017 | 2000.00 | 00004250955842 | FRANCISCA GOMES DE ARAUJO | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT PALIO PLACA NPV 6463/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E RECIFE/PE, DURANTE O MES SETEMBRO DE 2017 CONFORME NF Nº 9907 E PP 00032/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0005013 | 03/10/2017 | 1000.00 | 27248331000100 | JOSE WELITON FERNANDES ALVES | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO MOTO HONDA PLACA MOV 7754, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9905 E PP 00030/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0005014 | 03/10/2017 | 2000.00 | 00009637237402 | GABRIELA ESTEFANY FIDELIS DE SOUSA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO DE PLACA OET 4208/PB PARA REALIZAR VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº 9909 E PP 00032/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0005015 | 03/10/2017 | 2000.00 | 00010045419450 | JOSE ANDERSON BARBOSA DE SOUZA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FIAT/UNO MILLE DE PLACA PEE 2515/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VIAGENS DIVERSAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9906E PP 00042/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0005016 | 03/10/2017 | 2500.00 | 00070176919465 | LUCAS MATEUS FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/PALIO ELX FLEX, PLACA DOR 0810/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE PARA VIAGENS DIVERSAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017 CONFORME NOTA FISCAL Nº 9903E LICITACAO PP 00032/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0005033 | 03/10/2017 | 1659.91 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 71922 E LICITACAO PP 00034/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 03/10/2017 | 282.00 | 00004688862490 | JOSELIA ALVES FERREIRA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO INCAPAZ " ARTUR FLORENTINO BEZERRA NETO" DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 0001336-64.2016.815.0461. REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 03/10/2017 | 800.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE MARCAÇÃO, RELATIVO AOS MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 03/10/2017 | 900.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS MEDICOOS , RELATIVO AOS MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 03/10/2017 | 1640.00 | 00007067612438 | ANDRE MEDEIROS DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 10 (DEZ) LATAS DE LEITE NEOCATE ADVANCE E 05 (CINCO) LATAS DE PEPTAMEN JUNIOR, DESTINADO A CRIANÇA COM RISCO NUTRICIONAL, DOADO EM CONFORMIDAE COM A LEI DE DOAÇAO 008/2001, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 000256-36.2014.815.0461. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 03/10/2017 | 124.80 | 00010770903401 | KALYONARA DE ALMEIDA SOUSA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE LEITE APTAMIL PEPTI, DESTINADO A SEU FILHO MENOR JOSE ARYEL DE ALMEIDA SILVA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL, CONFORME DEMANDA 046.2011.000.399-6. REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 03/10/2017 | 300.00 | 00051071363468 | ROSANGELA RODRIGUES RIBEIRO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MEDICAMENTO: 02 ( DUAS) CANETAS DE INSULINA LANTUS, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001, CONFORME DEMANDA JUDICIAL Nº 001148-76.2013.815.0461 EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 03/10/2017 | 150.00 | 00014693471801 | LUZINETE AMARO DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 000441-40.2015.851.0461. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 03/10/2017 | 699.00 | 00003469445460 | SUSANA MISLEYNE OLIVEIRA DE SOUZA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 20 (VINTE) LATAS DE LEITE NAM SOY DESTINADAS A CRIANÇA COM RISCO NUTRICIONAL (ARTHUR SOUZA SANTOS) DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0000883-77.2013.815.0461 EM ANEXO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 03/10/2017 | 79.00 | 00001895231400 | MARIA DE LOURDES AZEVEDO DOS SANTOS | REFERENTE AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 03/10/2017 | 1105.00 | 00010250196441 | JOSE CARLOS EVARISTO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MEDICAMENTOS: LANTUS 07 (SETE) CANETAS E NOVORAPID 02 (DUAS) CANETAS, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. CONFORME PROCESSO JUDICIAL N.º 0800322-75.2017.8.15.0461 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 03/10/2017 | 250.00 | 00008089940420 | IVONETE DOS SANTOS COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 03/10/2017 | 482.00 | 00058192735400 | MARIA DO LIVRAMENTO MESSIAS DA COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CERENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E FRALDAS DESTINADA AO SRº SEVERINO RAMO MESSIAS DA COSTA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 03/10/2017 | 1465.50 | 00007370958493 | JOSENANE PRISCILLA MENDONÇA SILVA LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MEDICAMENTO: 03 (TRES) CANETAS DE VICTOSA PARA SUA GENITORA MARIA DO SOCORRO CLEMENTINO DA SILVA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001 E DEMANDA JUDICIAL Nº 0800332-22.2017.8.15.0461, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 03/10/2017 | 423.18 | 00003091131483 | NEUDIMAR MORAIS DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A SRª MARIA JOSE DE OLIVEIRA DE MORAIS, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, CONFORME DEMANDA JUDICIAL 096-74.2015.815.0461 EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 03/10/2017 | 637.70 | 00003441498461 | VILMA DA COSTA AUGUSTO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 000256-36.2014.815.0461, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 03/10/2017 | 250.00 | 00009929984410 | SILVANIA DA SILVA SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE ACORDO COM A LEI DE DOACAO 008/2001 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 03/10/2017 | 494.00 | 00032387960890 | MARIA BETANEA BEZERRA DA SILVA GODOY | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE SUA FILHA MENOR JESSICA SANTOS SILVA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL N.º 000831-78.2013.815.0461, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 03/10/2017 | 1140.00 | 00009184256460 | SABRINA SILVA CARVALHO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE LEITE APTAMIL AD DESTINADOS AOS SEUS FILHOS MENORES JOAO ARTHUR CARVALHO BRASIL E ANA SOFIA CARVALHO BRASIL. DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACA 008/2001. CONFORME DEMANADA JUDICIAL N.º 000656-79.2016.815.0461. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 03/10/2017 | 1229.99 | 00070867364491 | JOSE HELIO GOMES | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 0001483-27.2015.815.0461. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 03/10/2017 | 584.85 | 00002584325438 | MARIA DE FATIMA GOMES DE SOUZA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 000195-44.2015.815.0461. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 03/10/2017 | 200.00 | 00004047950483 | MARLUCE CECILIA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMNIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004959 | 03/10/2017 | 2054.69 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017 CONFORME NF N.º 6907 EM ANEXO E LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 03/10/2017 | 585.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13 KG DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONFORME NOTA FISCAL N.º 6911 REFERENTE CONSUMO DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 03/10/2017 | 200.00 | 00002396552490 | ELIANE DO NASCIMENTO ARAUJO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 03/10/2017 | 308.09 | 12532477000105 | JOSENITA ARAUO NUNES EVARISTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS OFICINAS DE ARTESANADO DOS USUARIOS DO SCFV, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 71696 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 03/10/2017 | 300.00 | 00072712937368 | CICERO TAVARES DOS SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 03/10/2017 | 180.00 | 00098221175404 | ANTONIA DE ARAUJO BENTO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM TRANSPORTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 03/10/2017 | 1200.00 | 00014766945832 | MARLENE COSTA DE MELO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE ARTE E COSTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017 JUNTO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9923 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 03/10/2017 | 250.00 | 00096468424453 | TEREZA SOARES DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 03/10/2017 | 350.00 | 00004641031428 | ANA PAULA LINS DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 03/10/2017 | 200.00 | 00066808103704 | MANUEL FERNANDO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 03/10/2017 | 150.00 | 00003243793408 | MARIA JOSE DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 03/10/2017 | 400.00 | 00014072875406 | EDVALDO DA SILVA DOS ANJOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 03/10/2017 | 350.00 | 00087330105449 | SEBASTIAO FLORENTINO DOS SANTOS | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 03/10/2017 | 150.00 | 00092771874415 | JOANA JORGE DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇAO 008/2001, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 03/10/2017 | 150.00 | 00004868178490 | JEAN CARLOS DA SILVA BRITO | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 03/10/2017 | 200.00 | 00001842251406 | MARIA DO CARMO SANTANA | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO 008/2201. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 03/10/2017 | 150.00 | 00046402535753 | MANOEL GALDINO DO NASCIMENTO | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 03/10/2017 | 350.00 | 00004808834405 | MARINEIDE CASSIMIRO PEREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 0008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 03/10/2017 | 300.00 | 00045112592400 | DAGMAR DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 03/10/2017 | 400.00 | 00005702395409 | ANA PAULA NUNES DA CRUZ | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 03/10/2017 | 400.00 | 00011826547460 | FELIPE JACKSON GOMES DA ROCHA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 03/10/2017 | 400.00 | 00001698350490 | ERASMO MARTINS SALES | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 03/10/2017 | 400.00 | 00004323007400 | EDNALDO SILVA RODRIGUES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 03/10/2017 | 150.00 | 00004760472428 | MARIA DO SOCORRO SILVA FERNANDES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 008/2001, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 03/10/2017 | 350.00 | 00002536343421 | MARIA EULALIA DE ARAUJO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADO A AUXILIAR NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPIO 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 03/10/2017 | 1500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 03/10/2017 | 600.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 03/10/2017 | 1055.00 | 73062317000711 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, PROJOVEM E PAIF, CONFORME CONTRATO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 03/10/2017 | 425.00 | 00004771237409 | EDIVALDO SILVA DE CARVALHHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADOR DE PESSOA DEFICIENTE QUE ESTUDA NA EMEF ADELAIDE GRACINDO, REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO DE 2017 .DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8828 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 03/10/2017 | 640.00 | 00005216196455 | JOSINEIDE DE LIRA XAVIER OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADOR DE PESSOA DEFICIENTE QUE ESTUDA NA EMEF ANTONIO DA COSTA SOUTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL Nº 9927. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 03/10/2017 | 400.00 | 00010773366407 | ELTON DA SILVA FERREIRA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 03/10/2017 | 400.00 | 00010023181494 | BRUNO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 03/10/2017 | 200.00 | 00006184228463 | EMANUELLA GOMES DE MELO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 03/10/2017 | 200.00 | 00004410537423 | PAULA FRANSSINETE SANTIDO DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADO ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 03/10/2017 | 500.00 | 00004924298476 | JOSILMA DOS SANTOS RIBEIRO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCA ESPECIAL DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9932 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 03/10/2017 | 100.00 | 00070250963426 | JOAO BATISTA FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 03/10/2017 | 260.00 | 00070867950463 | MARIA CELESTE BEZERRA DOS SANTOS | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS,CONFORME DEMANDA JUDICIAL 0800424-97.2017.8150.0461, DE ACORDO COM LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0005070 | 03/10/2017 | 602.24 | 24900915000111 | JOSEFA OZIELIA ALVES | REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SCFV, CONFORME NF 072277 EM ANEXO E LICITAÇÃO PP 00037/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0005072 | 03/10/2017 | 1638.72 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTAR A ALIMENTACAO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 071875 E LICITACAO PP 00034/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 03/10/2017 | 170.00 | 00004940718425 | ERIBERTO BARROS CARDOSO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE FRALDAS PARA SUA FILHA MENOR " ELISA CAVALCANTI CARDOSO" DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. CORFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 00046.2012.002.807-4 EM ANEXO.REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 03/10/2017 | 130.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13 KG DESTINADO A SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL N.º 6912 REFERENTE CONSUMO DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Segurança Pública | Policiamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0005018 | 03/10/2017 | 1740.00 | 11936395000155 | HOTEL E RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 190 CONFORME PP 00029/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0005023 | 03/10/2017 | 1275.00 | 11936395000155 | HOTEL E RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 187 E PP 00029/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 03/10/2017 | 700.00 | 00053746619491 | HELVIO GUIMARAES SANTA CRUZ | REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA LEONCIO COSTA, 377 NO CENTRO DE SOLANEA DESTINADO A MANUTENCAO DA INCUBADORA DO BREJO CRIATIVO, PROJETO DESENVOLVIDO POR JOVENS ESTUDANTES DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 03/10/2017 | 800.00 | 00004673186460 | JULIANA GUIMARAES LIMA BARRETO | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 03/10/2017 | 300.00 | 00056538634400 | JOAO BATISTA DE MACEDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS VOLTADOS A POPULACAO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO EM PROGRAMA NA RADIO INTEGRAÇÃO DO BREJO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004969 | 03/10/2017 | 2413.35 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL N.º 6904, REFERENTE CONSUMO DE SETEMBRO DE 2017 DE ACORDO COM PP 00001/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004968 | 03/10/2017 | 1253.76 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017 CONFORME NF Nº 6905 E LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0005022 | 03/10/2017 | 468.00 | 11936395000155 | HOTEL E RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 189 E PP 00029/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0005025 | 03/10/2017 | 525.00 | 11936395000155 | HOTEL E RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE LICITACAO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 186. CONFORME PP 00029/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004960 | 03/10/2017 | 409.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N.º 6915 REFERENTE CONSUMO DE SETEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM PP 00001/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004961 | 03/10/2017 | 14999.86 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N.º 6901 REFERENTE CONSUMO DE SETEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM PP 00001/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0004962 | 03/10/2017 | 1300.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13 KG DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL N.º 6913 REFERENTE CONSUMO DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004973 | 03/10/2017 | 2045.21 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017 CONFORME NF N.º 6908 EM ANEXO E LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004974 | 03/10/2017 | 8050.95 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DIESEL BS10 DESTINADO AOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017 CONFORME NF N.º 6899 EM ANEXO E LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004987 | 03/10/2017 | 17465.53 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 3007 CONFORME LICITACAO PP 00016/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 03/10/2017 | 980.00 | 00004562871407 | FRANCISCO HUMBERTO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 CONF. NOTA FISCAL Nº 9908 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0005031 | 03/10/2017 | 2579.08 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTAR A ALIMENTACAO DAS CRIANÇAS DA CRECHE . DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 72007 E LICITACAO PP 00034/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 03/10/2017 | 700.00 | 13647494000142 | ALLISSON BERG SILVA SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOL 1942, CONFORME NOTA FISCAL N.º 11. COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO 4061 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 03/10/2017 | 2000.00 | 00098222449400 | ELSON FERREIRA DO AMARAL | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO DE PLACA NPU 6418 / PB DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9922 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0005086 | 04/10/2017 | 2000.00 | 00003331666475 | DEMILSON SOARES DE ARAUJO JUNIOR | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CELTA 2 PORTAS LIFE DE PLACA NPR 5985/PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9931 LICITACAO PP 00042/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005087 | 04/10/2017 | 509.01 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS REFERENTE A NOTA FISCAL DE N.º 15325 PARA O VEICULO VOLARE MICROONDIBUS OGD 6206, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME PP 00017/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005088 | 04/10/2017 | 1782.81 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA OFH 6639 , CONF. NOTA FISCAL Nº 15327DE ACORDO COM LICITACAO 00017/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005089 | 04/10/2017 | 1525.65 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS REFERENTE A NOTA FISCAL DE N.º 15324 PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 9916 IVECO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME PP 00017/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 04/10/2017 | 780.00 | 00005683356431 | EDILMA DA ROCHA AZEVEDO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MEDICAMENTO ARISTAB 10 MG PARA SUA FILHA EMILLY MARIA AZEVEDO DE ALMEIDA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇAO 008/2001. CONFORME DECISAO JUDICIAL 0001303-15.2014.815.0461. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 04/10/2017 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DAGNOSTICO CG LTDA | REFERENTE AO COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, SRA. NOEMIA MARIA DA CONCEIÇAO CONFORME NOTA FISCAL N.º 50587 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 04/10/2017 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DAGNOSTICO CG LTDA | REFERENTE AO COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, SRA.MARIA JOSE RIBEIRO DA COSTA, CONFORME NOTA FISCAL N.º 50585 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 04/10/2017 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DAGNOSTICO CG LTDA | REFERENTE AO COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, SRA.MARIA JOSE GONÇALVES DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL N.º 50586 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 04/10/2017 | 1200.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELLI | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DE ACORDO COM NOTA FISLCAL N.º 1319 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 04/10/2017 | 810.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANC WANDERLEY LTDA | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNÉTICA NA SRA. MARIA JOSIMERE SOARES DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 67370 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0005085 | 04/10/2017 | 117.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 102992 E LICITACAO PP 00014/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 04/10/2017 | 80.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME RADIOLOGICO NA PACIENTE KAROLAYNE GOMES DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL N.º 1007 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005090 | 04/10/2017 | 1183.75 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 15326 PARA O VEICULO CAMINHÃO DE PLACA OGD 6086 CONFORME PP 00017/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 04/10/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG¦.E AGRO. | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA, PELOS SERVICOS DE ANOTACAO RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DE ACORDO COMO DOCUMENTO 8153 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 05/10/2017 | 800.00 | 00004793406416 | JOSE EGUINALDO MAXININO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO DISTRITO DE SANTA FE E SITIO PIA, PARA UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017 DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº 9946 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 05/10/2017 | 800.00 | 00003242997450 | JOSINALDO HERMINIO DE LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS SO SITIO CORRIMBOQUE, PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO EM VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA DMT 1225/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9947 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS FINAN FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 05/10/2017 | 825.00 | 00007636235471 | JEOFRAN ALVES DE MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA REUNIAO COM OS USUARIOS DO BPC DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9935 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS FINAN FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 05/10/2017 | 130.00 | 00003779662400 | VERIDIANO NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DOCINHOS PARA REUNIAO COM OS USUARIOS DO PBC CONFORME NOTA FISCAL Nº 9934. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 05/10/2017 | 350.00 | 00010094365466 | JULIANA ALENCAR SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CURSO DE DIREITO QUE A MESMA CURSA NA UNIVERSIDADE ESTADUAL EM GUARABIRA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 05/10/2017 | 300.00 | 00001735700460 | JULIANA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTE ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL Á FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 05/10/2017 | 455.00 | 00004323154461 | MARCILEIDE QUERINO RIBEIRO DA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE ARTESANATO COM AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO CRAS, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9943 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 05/10/2017 | 300.00 | 00096454296415 | VIRNALIA MARIA FAGUNDES SERRANO DA COSTA | REFERENTE A DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 05/10/2017 | 1830.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA. LTDA. | REFERENTE AQUISICAO DE BOMBA SUBMERSA E PAINEL 1.00 CV SEM CAPACITOR DESTINADO A UNIDADE ESCOLAR TELMA DA SILVA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 18061 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 05/10/2017 | 150.00 | 00007946189443 | KESSIO JOSE FURTADO SANTOS | REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA / PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 05/10/2017 | 2000.00 | 28673253000145 | TONI KERSON SANTOS BEZERRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCUCAO DE EVENTOS PUBLICOS, REUNIOES OFICIAIS E EM CARROS DE SOM NA APRESENTACAO DOS PROGRAMAS, ACOES, NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA COLETIVIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9948 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0005110 | 06/10/2017 | 2650.00 | 00007396088437 | LUANA DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO ABERTO FORD/F4000 PLACA MMY 1358/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARGAS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017 CONFORME NOTA FISCAL N.º 9941 E LICITAÇAO PP 0032/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000482017 | 0005144 | 06/10/2017 | 110.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA - INCUBADORA DO BREJO - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 06/10/2017 | 120.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA INCUBADORA DO BREJO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME CDC- 5/1107157-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 06/10/2017 | 513.72 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 06/10/2017 | 2520.00 | 00045249407404 | EDJAIR FLORENTINO BEZERRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9936 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0005150 | 06/10/2017 | 429.00 | 24900915000111 | JOSEFA OZIELIA ALVES | REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA ( MERCADO PUBLICO) CONFORME NOTA FISCAL N. 073752 EM ANEXO E LICITAÇÃO PP 00037/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 06/10/2017 | 40000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 277.867-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0005104 | 06/10/2017 | 5124.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, ELETRICO E DE FERRAGENS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A EMEF ANTONIO DA COSTA SOUTO, JOSE AMERICO DE ALMEIDA, FRANCISCO PEDRO DA SILCA, JOSE MENINO DE OLIVEIRA, ADELAIDE GRACINDO, EVANDRO SOARES E ARLINDO RAMALHO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1476 DE ACORDO COM PP 00018/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0005113 | 06/10/2017 | 5593.60 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR.LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO DE ACORDO COM NOTA FISCAL DE N.º 5502 E LICITACAO PP 00012/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0005152 | 06/10/2017 | 2285.75 | 24900915000111 | JOSEFA OZIELIA ALVES | REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NF 73747 EM ANEXO E LICITAÇÃO PP 00037/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0005154 | 06/10/2017 | 469.30 | 24900915000111 | JOSEFA OZIELIA ALVES | REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE " ADELIA ARAUJO DE MELO", NESTA CIDADE CONFORME NF 73756 EM ANEXO E LICITAÇÃO PP 00037/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 06/10/2017 | 50.00 | 00008503709490 | MARIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇAO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 06/10/2017 | 120.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONE FIXO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DES.SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME FATURA EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 06/10/2017 | 131.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017 CONFORME CDC 5/571095-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 06/10/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017 MATRICULA 27220281 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 06/10/2017 | 37.96 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017 MATRICULA 27211410 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 06/10/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017 MATRICULA 27213730 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 06/10/2017 | 297.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017 CONFORME CDC 5/305736-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 06/10/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017 MATRICULA 70335087 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 06/10/2017 | 10.26 | 40432544000147 | CLARO S/A | REFERENTE CONSUMO TELEFONICO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 06/10/2017 | 72.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF IV RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017 CONFORME CDC 5/305851-8 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 06/10/2017 | 75.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF I RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017 CONFORME CDC 5/571789-6 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 06/10/2017 | 225.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF X RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017 CONFORME CDC 5/1504750-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 06/10/2017 | 56.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF VIII RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017 CONFORME CDC 5/58893-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 06/10/2017 | 85.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017 CONFORME CDC 5/59743-5 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 06/10/2017 | 49.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CENTRAL DE REGULACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017 CONFORME CDC 5/59820-1 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 06/10/2017 | 28.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017 CONFORME CDC 5/59819-3 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 06/10/2017 | 105.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DP PSF XI RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017 CONFORME CDC 5/59731-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 06/10/2017 | 17.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ENDEMIAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017 CONFORME CDC 5/1119769-6 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 06/10/2017 | 136.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017 CONFORME CDC 5/59803-7 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 06/10/2017 | 59.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017 CONFORME CDC 5/1128450-2 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 06/10/2017 | 56.76 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF V, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017 CONFORME MATRICULA 68228589 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 06/10/2017 | 39.06 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF VIII, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017 CONFORME MATRICULA 27200183 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 06/10/2017 | 37.89 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017 CONFORME MATRICULA 27219852 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 06/10/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF XI RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017 CONFORME MATRICULA 27219836 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 06/10/2017 | 38.54 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE REGULACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017 CONFORME MATRICULA 27219879 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 06/10/2017 | 66.69 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017 CONFORME MATRICULA 27222888 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 06/10/2017 | 36.93 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF I RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017 CONFORME MATRICULA 27231712 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 06/10/2017 | 118.73 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS I RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017 CONFORME MATRICULA 27225577 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 06/10/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF IX RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017 CONFORME MATRICULA 27248488 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 06/10/2017 | 302.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONE FIXO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017 CONFORME FATURA Nº 80448 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 06/10/2017 | 995.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA-ALINHACAR SERVI€OS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E TROCA DE FREIO DOS VEICULOS DE PLACAS NQH-8232, OG7379 E NQG-9414, CONFORME NF Nº 650 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0005151 | 06/10/2017 | 1199.50 | 24900915000111 | JOSEFA OZIELIA ALVES | REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE ( CAPS, SAMU E CASA DE APOIO AOS MEDICOS) CONFORME NF 73741 EM ANEXO E LICITAÇÃO PP 00037/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0005155 | 06/10/2017 | 2545.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, ELETRICO E DE FERRAGENS PARA MANUTENCAO DOS PSF'S II, IV, VI, VII E XI DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1475 E PP 00018/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 06/10/2017 | 980.00 | 00003389826475 | JOADE FIRINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, DURANTE O MES SETEMBRO DE 2017 CONFORME NOTA FISCAL N.º 9938 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 06/10/2017 | 980.00 | 00005369216444 | VANDERLEI TARGINO MACENA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE BUEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N .º 9940 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0005111 | 06/10/2017 | 2500.00 | 00001997430452 | MARIA DO CARMO DANTAS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO DE PLACA NPZ 1575/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADDES DA SECRETARIA DE SERV PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9942 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017,CONF. PP 00032/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 06/10/2017 | 980.00 | 00011305229460 | ADELINO GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 9939 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0005114 | 06/10/2017 | 11055.10 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR.LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO DE ACORDO COM NOTA FISCAL DE N.º 5503 E LICITACAO PP 00012/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0005115 | 06/10/2017 | 13852.90 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR.LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO DE ACORDO COM NOTA FISCAL DE N.º 5504 E LICITACAO PP 00012/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0005157 | 06/10/2017 | 875.70 | 24900915000111 | JOSEFA OZIELIA ALVES | REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS " CAFE DA MANHA DOS GARIS', CONFORME NF 73735 EM ANEXO E LICITAÇÃO PP 00037/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PRA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 06/10/2017 | 1000.00 | 00006235997400 | JOSE WALLISON SANTOS DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E MANUTENCAO DA QUADRA DE ESPORTE GIVANILDO CUNHA DE ANDRADE, NO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9937 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 06/10/2017 | 38.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBIOTECA MUNICIPAL , CONFORME CDC 5/58504-2-2, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 06/10/2017 | 78.58 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL CONFORME MATRICULA 68713398. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 09/10/2017 | 4935.00 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMPORT.EXPORT.PROD.EM GER.LTD | REFERENTE A AQUISIÇAO DE BRINDES DESTINADO A FESTA EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES "ADAUTO SILVA", PARA DISTRIBUIÇAO COM AS CRIANÇAS PARTICIPANTES DO EVENTO, CONFORNE NF Nº 58620. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0005164 | 09/10/2017 | 6458.40 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE FERRAGENS, HIDRAULICO E CONSTRUÇAO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1478 DE ACORDO COM PP 00018/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 09/10/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG¦.E AGRO. | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA, PELOS SERVICOS DE ANOTACAO RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DE ACORDO COMO DOCUMENTO 8153 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0005166 | 09/10/2017 | 730.21 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A COMPOR O CAFE DA MANHA DOS GARIS, DE ACORDO COM A NF N.º 3065 CONFORME LICITACAO PP 00038/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0005162 | 09/10/2017 | 3301.08 | 19891257000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZAODS PARA POLICLINICA DR. ORLANDO CAVALCANTE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 214 E LICITAÇAO PP OOO46/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0005163 | 09/10/2017 | 3000.00 | 19891257000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA COM REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 215 E LICITAÇAO PP 00046/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 09/10/2017 | 250.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DIAGNOSTICO LTDA. | REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES DE PUNÇAO E CITOLOGIA ASPIRATIVA NA SRª LUZIA SILVA DE FREITAS, CONFORNE NF Nº 42426. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0005167 | 09/10/2017 | 672.00 | 24900915000111 | JOSEFA OZIELIA ALVES | REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS E SAMU, CONFORME NF 044414 EM ANEXO E LICITAÇÃO PP 00037/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 09/10/2017 | 2200.00 | 00078960754404 | MARCOS ANTONIO MEDEIROS REIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º9956. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 09/10/2017 | 1500.00 | 00025778158831 | ADELIETA SOARES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017, DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº 9955. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0005181 | 10/10/2017 | 4000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10011 CONFORME INEXIBILIDADE 0001/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 10/10/2017 | 1005.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0005184 | 10/10/2017 | 5000.00 | 27216000000180 | DAMIAO SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS, DE PALCA KTE 6523/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS UNIVERSIDADES E FACULDADES NA CIDADE DE GUARABIRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9973 E LICITACAO PP 00042/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 10/10/2017 | 11.80 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 10/10/2017 | 600.00 | 11289729000146 | FOCANDO A NOTICIA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DILVUGACAO DE NOTAS E AVISOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0005182 | 10/10/2017 | 3000.00 | 26857285000175 | MARIA GORETE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS COM ACOMPANHAMENTO, ANALISES E EMISSAO DE PARECERES, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10010 CONFORME INEXIGIBILIDADE 00002/2017. REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0005183 | 10/10/2017 | 7000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA EPP | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.º 10012 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME INEXIGIBILIDADE 0003/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 10/10/2017 | 30.00 | 40432544000147 | CLARO S/A | REFERENTE AQUISICAO DE CREDITOS PARA APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 10/10/2017 | 1106.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA FOPAG, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 10/10/2017 | 1264.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA FOPAG DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES EDUCATIVAS - OUTROS REC FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0005205 | 10/10/2017 | 3300.00 | 00098222759434 | JOSE RONALDO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ/OF 1115 DE PLACA KJD 0471/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO SITIO CAPIVARA II PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9971 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. LICITACAO PP 00039/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES EDUCATIVAS - OUTROS REC FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0005206 | 10/10/2017 | 3000.00 | 00007766616475 | ROSINALDO FIRMINO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO DE PLACA KJW 7726, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DO SITIO OLHO D' AGUA SECO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9969 DURANTE O MES DE SETEMBO DE 2017, CONFORME LICITACAO PP 00039/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0005207 | 10/10/2017 | 2700.00 | 00002181923124 | FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO DE PLACA MXM 2686/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DO SITIO ESTRELA PARA O SITIO SAO LUIZ E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017 CONF. NOTA FISCAL Nº 9995 EPP 0042/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0005208 | 10/10/2017 | 2000.00 | 00008999456439 | DANILO FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FIAT/PALIO FIRE DE PLACA OFD 2257/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO SAO LUIZ E VICE VERSA. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10002 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017 EPP 0042/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0005209 | 10/10/2017 | 3300.00 | 00004759300457 | MANUEL OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MMT 3097/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERIOS DDAS COMUNIDADES CAPIVARA II, MARIANA E CAPOEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9964 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME LICITACAO PP 00039/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0005210 | 10/10/2017 | 3300.00 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MMS 2043/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: JACARE E FILGUEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9963 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017.CONFORME PP 00039/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 10/10/2017 | 1125.00 | 00001560208406 | ITAMAR PEREIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE AVENTAIS E TOUCAS PARA USO DAS MERENDEIRAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10007 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 10/10/2017 | 800.00 | 00007259272406 | ANDERSON CARDOSO PEREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES DE JOAO PESSOA PARA O MUNICIPIO DE SOLANEA , EM VEICULO DE PLACA CZX 8944 /PB. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9957 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 10/10/2017 | 800.00 | 00004743244439 | FABIO DANTAS SOARES | REFERENTE A LOCACAO E VEICULO MOTO HONDA/CG DE PLACA MNO 2831/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9966 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 10/10/2017 | 980.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA PARTE ELETRICA DE VEICULOS DE PLACA ADC 7675, MOG 0436 E OGC 9916. CONFORNE NF Nº 10014 REALTIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0005224 | 10/10/2017 | 4000.00 | 00070038815435 | KAIO RAMON DA SILVA GOMES | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA KKE 0174/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SOLANEA DAS COMUNIDADES: SITIO GATOS, CACIMBA DA VARZEA, CURRIMBOQUE E VARJOTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9972 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME LICITACAO PP 00039/2017 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0005225 | 10/10/2017 | 3300.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA KFZ 0034/PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES: BACALHAU, RAMADA DE CIMA E SACO DOS CAMPOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9958 DURANTE O MES DE SETEMBRO CONFORME PP 00039/2017 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0005226 | 10/10/2017 | 3300.00 | 00048235709449 | NOE ALVES MAIA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENS DE PLACA KUT 1804/PB PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES: LAGOA DO TANQUE, MATINHAS, MALHADA E BARROCAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COMO NOTA FISCAL N.º 9961 DURANTE O MES DE SETEMBRO CONFORME PP 00039/2017 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0005227 | 10/10/2017 | 3500.00 | 00010769575447 | ERIVELTON SOARES DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENS DE PLACA MMP 5085/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DAS COMUNIDADES: BOM SUCESSO, PALMAS E GOIANA PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA DE ACORDOCOM NOTA FISCAL N.º 9965 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. LICITACAO PP 00039/2017 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 10/10/2017 | 800.00 | 00010830745475 | ADRIANO SALVIANO LOPES | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNM 3688/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BOM SUCESSO, FRAGOSO PARA O PONTO DE ONIBUS E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9980 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 10/10/2017 | 800.00 | 00007636101432 | JAILMA BEZERRA DE ARAUJO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO MILLE DE PLACA MOT 8563/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM INTINERARIO DO SITIO CACIMBA DA VARZEA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA URBANA, NO MES DE SETEMBRO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9978 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 10/10/2017 | 750.00 | 00010961283491 | JOSE ROBELIO ROSAL LEITE | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OFE 2275/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL N.º 9985 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 10/10/2017 | 850.00 | 00009831626460 | KAYO SILVA FELIX | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTO HONDA DE PLACA QFN 8814/PB, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL N.º 9990 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 10/10/2017 | 1430.00 | 00004448765881 | REGINALDO SEVERINO FERNANDES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS AUTOMOTIVOS DE PLACAS ADC 7672, OGD 6236, OGC 4979, OET 4208 E OGC 9916 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N. 10016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 10/10/2017 | 2000.00 | 00067637221415 | VANDERLEI MELO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA E LANTERNAGEM DOS ONIBUS DE PLACAS OFG 2172, MOL 1942, OGE 6480 E MOK 9152 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N.º 10017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 10/10/2017 | 1300.00 | 00003338189460 | JOSE CARLOS FIRMINO DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E INSTALACAO DOS POCOS ARTESIANOS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10018 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005246 | 10/10/2017 | 446.00 | 00003374144403 | ANTONIO DA COSTA SANTOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº 74948 E CHAMADA PUBLICA Nº00001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005247 | 10/10/2017 | 1696.00 | 00014634040425 | JOAO LOPES DE MORAIS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 74943 E CP Nº00001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005248 | 10/10/2017 | 640.00 | 00010778032493 | CLAUDIO RANIERE DOS SANTOS DE OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 74763 E CHAMADA PUBLICA 00001/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005249 | 10/10/2017 | 718.00 | 00004844330403 | MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 74752 E CHAMADA PUBLICA 00001/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005250 | 10/10/2017 | 558.00 | 00001067393447 | MARIA DO CEU SILVA BATISTA SANTANA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº 74756 E CHAMADA PUBLICA Nº 00001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005251 | 10/10/2017 | 600.00 | 00004619902454 | OZANA FELIPE ARAGAO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 74743 CHAMADA PUBLICA 00001/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 10/10/2017 | 800.00 | 00044694199404 | MARIA DO SOCORRO PONTES DA COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 74690 E CHAMADA PUBLICA 00001/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005253 | 10/10/2017 | 1200.00 | 00089378890482 | RONALDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 74645 E CHAMADA PUBLICA 00001/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005254 | 10/10/2017 | 800.00 | 00029874542870 | CLEMILDO RODRIGUES DA COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 74603 E CHAMADA PUBLICA 00001/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005255 | 10/10/2017 | 1745.00 | 00011798570467 | JOCELIO COSTA DE OLIVEIRA | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 74671E CHAMADA PUBLICA 00001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005256 | 10/10/2017 | 908.00 | 00036477290430 | FRANCISCO LUIZ DA COSTA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº 74637 E CHAMADA PUBLICA 00001/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES EDUCATIVAS - OUTROS REC FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0005257 | 10/10/2017 | 3000.00 | 00011224169468 | JOAO BRAGA DA COSTA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA LBY 6214/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA COMUNIDADE: SITIO SACO DOS CAMPOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9962 E PP 00039/2017. DURANTE O MES DE SETEMBRO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0005258 | 10/10/2017 | 3300.00 | 00009815962400 | ROMULO RAMOS DOS SANTOS FARIAS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS MERCEDES BENS DE PLACA KGR 9174/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DOS SITIOS JUAZERINHO, BARROCAS E LOGOA DO MATO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9968 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME LICITACAO PP 00039/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0005259 | 10/10/2017 | 2700.00 | 00006675548409 | ANTONIEL DE SOUZA MORAIS FILHO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO DE PLACA GVJ 5701/PB,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SACO DOS CAMPOS E SANTA FE E VICE VERSA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9993 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME LICITACAO PP 00039/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0005260 | 10/10/2017 | 2500.00 | 00036502375472 | JOSIMAR BELO DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA NPU 9299-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DO CENTRO PARA O SITIO CAPIVARA II E VICE VERSA , DE ACORDO COM NOTA FISCAL N. 10004 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONF. PP 0042/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0005261 | 10/10/2017 | 2500.00 | 00009275535469 | LOESTE SANTOS DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO GM/VERANEIO DE PLACA KFN-4700/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DO ASSENTAMENTO SAO FRANCISCO III, FAZENDA VELHA PARA O SITIO BARROCAS E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N.º 9981CONFORME LICITACAO 00039/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0005262 | 10/10/2017 | 2500.00 | 00087343614487 | MARINESIO BORGES | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO PLACA CZB 2722/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS BACALHAU, RAMADA DE CIMA E SACO DOS CAMPOS. DE ADORDO COM NOTA FISCAL N.º 9977 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PP 00039/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 10/10/2017 | 1000.00 | 00020678797404 | JOSE NUNES DOS SANTOS SOBRINHO | REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FIAT UNO - OKC 8787/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES FAZENDA VELHA E PODEROSA PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A NF N.º 10005 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0005264 | 10/10/2017 | 2000.00 | 00071617752487 | IRONALDO FERREIRA COSTA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO DESTINADO AO TRANSPORTE DE DE ALUNOS DO DISTRITO DE SANTA FE PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, DE ACORDO COM NOTA NF Nº 10003 E LICITAÇAO PP 00042/2017. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0005265 | 10/10/2017 | 1200.00 | 00021662122802 | DIVANICE CARDOSO SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FIAT UNO MILE FIRE DE PLACA MNK 3162-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ESCOLA ADELAIDE DA SILVA PARA O SITIO CAMARA E VICE VERSA. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10001 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PP 00039/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0005266 | 10/10/2017 | 1500.00 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO DE PLACA NQD 9261/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DA RUA JATOBA PARA O CONJUNTO PADRE LEONARDO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10000 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PP 00039/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0005267 | 10/10/2017 | 2000.00 | 00087334623487 | EVANILDO ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FIAT DUCATO DE PLACA KAD 4418, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA COMUNIDADE FRAGOSO PARA O SITIO SACO DOS CAMPOS E VICE VERSA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9994 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME LICITACAO PP 00039/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0005268 | 10/10/2017 | 2000.00 | 00013638246434 | SEVERINO GOIANA DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO DE PLACA LJS 7491 / PB PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DO SITIO ALAGOINHA DOS BRAGAS PARA SEDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9982 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME LICITACAO PP 00039/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0005269 | 10/10/2017 | 2010.00 | 00098236296415 | VALDOMIRO FAUSTINO RODRIGUES | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO VERANEIO DE PLACA CEU 5526/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DOS SITIOS AREIAL E LAGOA DE PEDRA E VICE VERSA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9984 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME PP 00039/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0005270 | 10/10/2017 | 2400.00 | 00020543603415 | JOSE FONTES DE MORAIS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO VERANEIO DE PLACA LID 5436/PB . DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO CENTRO PARA O SITIO CACIMBA DA VARZEA E VICE VERSA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9997 E PP 0042/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0005271 | 10/10/2017 | 1900.00 | 00021630688894 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO GM/VERANEIO DE PLACA LGV 7995/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO. COM INTINERARIO DOS SITIOS: SANTA TEREZA, ALAGIONHA DOS BRAGAS E OLHO D'AGUA SECO, SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, CONFORNENOTA FISCAL Nº 9987 DURANTE O O MES DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME PP 00039/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0005272 | 10/10/2017 | 1900.00 | 00001983616451 | EVANGELISTA DUARTE MOREIRA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA FJC 7290/ PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DOS SITIOS POCE DOCE E PIA PARA O DISTRITO DE SANTA FE E VICE VERSA. CONFORME NOTA FISCAL N.º 9991 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME LICITACAO PP 00039/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0005273 | 10/10/2017 | 1200.00 | 00072775475434 | MAURICIO COELHO DE CARVALHO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FIAT UNO MILLE DE PLACA MNS 6304/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ESCOLA ALAIDE GRACINDO PARA O SITIO CAMARA E VICE VERSA. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9999 DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2017. CONFORME PP 00039/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0005274 | 10/10/2017 | 2500.00 | 00092815090406 | ADRIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FORD/ESCOSPORT XL 1.6 DE PLACA MOI 4771/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DOS SITIOS COVAO E CHA DE SOLANEA E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME NOTA FISCAL N.º 9989 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME PP 00039/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0005275 | 10/10/2017 | 2200.00 | 00095353100468 | PEDRO DA SILVA FERNANDES | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO DO TIPO CAMIONETA GM/VERANEIO DE PLACA MQH 4005-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO CENTRO DA CIDADE PARA OS SITIOS: LAGOA DO MATO, BARROCAS E FAZENDA VELHA.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9998 E PP 0042/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0005276 | 10/10/2017 | 3300.00 | 00004898782884 | HILDEBERTO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA KIF 3890, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES: FRAGOSO E SERRA DAS CABACAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9959 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PP 00039/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0005277 | 10/10/2017 | 2800.00 | 00025742323808 | EDIVANILDO FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO VERANEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM INTINERARIO: SITIOS JUAZEIRINHO E GRUTA DA CHA DE SANTA TEREZA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9986 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME LICITACAO PP 00039/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0005278 | 10/10/2017 | 3300.00 | 00003316152407 | MARINALDO LIMA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO DE PLACA BYD 4985/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS COM INTINERARIO DOS SITIOS PEDRA GRANDE, ASSENTAMENTO SAO FRANCISCO E ACUDE VELHO , DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9967 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME LICITACAO PP 00039/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0005279 | 10/10/2017 | 3800.00 | 27384763000130 | JANDAILSON MIRANDA DE SOUZA | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA JTI 5350/PB. DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE SAO LUIZ PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9975 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 10/10/2017 | 300.00 | 00007093964494 | LAERCIO GOMES SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTA LOCALIDADES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 10/10/2017 | 300.00 | 00011131032802 | ANTONIO LOPES PINTO JUNIOR | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE , TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 10/10/2017 | 400.00 | 00067461069420 | JOSE LUIZ DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 10/10/2017 | 400.00 | 00014200619415 | ANTONIO CASSIANO DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS LOCAIS DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 10/10/2017 | 600.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 10/10/2017 | 500.00 | 00073907898400 | MARIZ ANTONIO BEZERRA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 10/10/2017 | 600.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE NATAL E RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 10/10/2017 | 400.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 10/10/2017 | 400.00 | 00004635890414 | THIAGO RANIERY CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 10/10/2017 | 400.00 | 00004323425406 | ADRIANO SOUZA DOS SANTOS | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 10/10/2017 | 500.00 | 00003044473403 | JOSE CELSO CIRILO DOS SANTOS | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, , TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 10/10/2017 | 400.00 | 00004260233408 | WALTER JAYR SOUTO ANDRADE | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0005185 | 10/10/2017 | 899.03 | 09385829000124 | MARIA ROSILEIDE DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFH 7389, CONFORME NOTA FISCAL Nº 299. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 10/10/2017 | 1425.00 | 00004270286474 | ROSA MARIA GUEDES DE LIMA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA ADQUIRIR MEDICAMENTOS ( ENOXAPARINA SOCIDA 40 MG) DE ACORDO COM AÇÃO CIVIL PUBLICA (1690) 0800667-41.2017.8.15.0461. DE ACORDO LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIVO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 10/10/2017 | 1500.00 | 00016110870404 | EMILIA ELIANA DA SILVA CAMARA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 10/10/2017 | 1500.00 | 00075303850463 | JOAO DO NASCIMENTO MELO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VIII, CONFORME CONTRATO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 10/10/2017 | 300.00 | 00004423101459 | PAULO SILVA DE LIMA | REFERENTE A LOCAOCAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V NO DISTRITO DE SANTA FE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 10/10/2017 | 500.00 | 73062317000711 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF I, CONFORME CONTRATO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 10/10/2017 | 1500.00 | 00000019778490 | WALDEREZ MARIA ALVES TEIXEIRA | REFERENTE RECURSO PECUNIARIO PARA ASSEGURAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 30 DATADA DE 12/02/2014 DO MINISTERIO DA SAÚDE PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETOS MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ONDE A MESMA ATUA NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA II, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 10/10/2017 | 1500.00 | 00009014279426 | VICTOR HUGO PAIVA SIMOES | REFERENTE A RECURSO PECUNIARIO PARA ASSEGURAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO CONFORME PORTARIA Nº 30 DATADA DE 12/02/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE PARA OS MAIS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ONDE O MESMO ATUA NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA I, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 10/10/2017 | 1500.00 | 00007747633106 | TANIA PALHEIRO MARTINEZ | REFERENTE A RECURSO PECUNIARIO PARA ASSEGURAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO CONFORME PORTARIA Nº 30 DATADA DE 12/02/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE PARA OS MAIS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ONDE A MESMA ATUA NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA IX,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 10/10/2017 | 1000.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IX JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 10/10/2017 | 1100.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF XI JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 10/10/2017 | 790.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA FOPAG DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 10/10/2017 | 1274.00 | 13653463000102 | NEOPRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | REFERENTE A IMPRESSAO DE 130 AGENDAS COM O TEMA " OUTUBRO ROSA / NOVEMBRO AZUL" COM CAPA EM POLICROMIA ACOPLADA EM PAPEL CARTAO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 40568 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 10/10/2017 | 1500.00 | 00007187835493 | MARCIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE FREITAS | REFERENTE A RECURSO PECUNIARIO PARA ASSEGURAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO CONFORME PORTARIA Nº 30 DATADA DE 12/02/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE PARA OS MAIS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ONDE O MESMO ATUA NA ESTRATEGIA DE SAUDEDA FAMILIA III, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000262017 | 0005216 | 10/10/2017 | 6320.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVI€OS MEDICOS LTDA ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES SETEMBRO JULHO DE 2017 CONFORME NOTA FISCAL N.º 26 E PP 00026/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0005221 | 10/10/2017 | 3057.19 | 09385829000124 | MARIA ROSILEIDE DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 297 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 10/10/2017 | 130.00 | 00006717067489 | MANOEL MESSIAS ALVES SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DE PLACAS NPZ 6463, MOG 0556, MOL 0622, OET 4208 E NPU 6418 DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº 10013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 10/10/2017 | 800.00 | 00004979015441 | SANDRA MARIA DOS SANTOS MIGUEL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO VW/GOL PLACA DLP 3423, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS LAGOA FUNDA E AÇUDINHO PARA O HOSPITAL E POSTOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017 CONF. NOTA FISCAL Nº 9976 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 10/10/2017 | 800.00 | 00006401075406 | JOACI SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ENFERMOS DO SITIO BOM SUCESSO PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017 CONFORNE NF Nº 9979 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 10/10/2017 | 800.00 | 00029486512809 | EDNALDO DE BARROS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO FIAT/UNO PLACA MOK 3312/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIO SÃO EM CAPIVARA III) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº 9983 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 10/10/2017 | 800.00 | 00002819451446 | PEDRO CANDIDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT UNO, ANO/MODELO: 1998/1999, PLACA MOC 4750/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CAPIVARA II PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017 DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº 9988 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 10/10/2017 | 800.00 | 00003363130473 | ANTONIO COSMO FELIPE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO ASSENTAMENTO DO SITIO SAO FRANCISCO III PARA O HOSPITAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9970 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012017 | 0005233 | 10/10/2017 | 800.00 | 00002344861475 | GERSON ALVES PEREIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO GM/CHEVETTE L, ANO/MODELO 1993, PLACA KJI 7580 / PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO VIDEL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA ZONA URBANA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017 CONF. NOTA FISCAL Nº 9974 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 10/10/2017 | 800.00 | 00002849130494 | LUCIANO NASCIMENTO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CORSA WIND, PLACA MNV 2186/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO SÃO LUIZ (ZONA RURAL) PARA AS UNIDADES DE SAUDE LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL Nº 9992 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 10/10/2017 | 800.00 | 00002808519443 | MARCELO FELIPE SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO VW/CROSSFOX, PLACA MOV 7635/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIO PEDRA GRANDE) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017 CONF. NOTA FISCAL Nº 9996 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 10/10/2017 | 800.00 | 00003242997450 | JOSINALDO HERMINIO DE LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS SO SITIO CORRIMBOQUE, PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO EM VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA DMT 1225/PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 9960 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 10/10/2017 | 700.00 | 00003338189460 | JOSE CARLOS FIRMINO DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E INSTALACAO DOS POCOS ARTESIANOS DO SAMU E SEDE DA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10019 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492017 | 0005217 | 10/10/2017 | 2450.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | REFERENTE A TRANSLADO DE JOAO PESSOA A SOLANEA, GUARABIRA A SOLANEA E CAMPINA GRANDE A SOLANEA , DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 3 E LICITACAO PP 00049/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492017 | 0005218 | 10/10/2017 | 4110.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS , DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 49 E LICITACAO PP 00049/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0005220 | 10/10/2017 | 1270.59 | 09385829000124 | MARIA ROSILEIDE DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO UNO MOL 5201, CONFORME NOTA FISCAL Nº 298 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 10/10/2017 | 3000.00 | 00006736754402 | BRUNO JOSE PRUDENCIO RIBEIRO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E FISCALIZACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA JUNTO AO MUNICIPIO DE SOLANEA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10009 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 10/10/2017 | 200.00 | 00000342422871 | ANTONIO HENRIQUE DE MEDEIROS | REFERENTE A DUAS DIARIAS ARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 10/10/2017 | 800.00 | 00034312641404 | MARIA DO SOCORRO THOMAZ DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS ARTESANAIS PARA A SECRETARIA DE INDUSTRIA,COMERCIO E TURISMO, DESTINADO AO DIA DAS CRIANCAS, CONFORME NF 10022 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 10/10/2017 | 390.00 | 20702199000107 | FLAVIO BEZERRA OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MANUSEIO DE ILUMINAÇÃO, DURANTE APRESENTACAO DO ESPETACULO TEATRAL " O BOSQUE DO PASSARO ENCANTADO". DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10021 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 10/10/2017 | 680.00 | 00048236004449 | ERIVALDO ADELINO VIEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ESTANDARTES PARA OS EVENTOS CIVICOS DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10023 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 11/10/2017 | 430.00 | 00092986919472 | FERNANDO SOBRINHO ANJOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS LOCALIDADES: RUA: SANTOS DUMONT, SEDE DO CREAS, PRACA DA QUADRA DO DER. CONFORME NOTA FISCAL Nº 10031 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000562017 | 0005298 | 11/10/2017 | 840.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE NOTAS E AVISOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA E CADASTRO MULTIFINALITARIO MUNICIPAL DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 401 CONFORME PP 00056/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 11/10/2017 | 500.00 | 00007900502424 | AELISON SILVA DOS SANTOS | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0005281 | 11/10/2017 | 31447.29 | 10612369000109 | RANNYA CONSTRUÇÕES LTDA | REFERENTE A 2ª MEDICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS DE SACO OS CAMPOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000014. | 00042017 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0005282 | 11/10/2017 | 2037.84 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS INFANTIL, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 2809 DE ACORDO COM PP 0009/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000562017 | 0005300 | 11/10/2017 | 1020.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE NOTAS E AVISOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM NOTA FISCAL N.º 399 CONFORME PP 00056/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 11/10/2017 | 948.30 | 37115375000883 | IBAMA-INST BRAS MEIO AMB REC NAT RENOVAV | REFERENTE AO PARCELAMENTO EXTRA JUDICIAL JUNTO AO IBAMA PROVENIENTE DO AUTO DE INFRAÇAO-AI 297682/D- PARCELA 8/60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 11/10/2017 | 421.39 | 37115375000883 | IBAMA-INST BRAS MEIO AMB REC NAT RENOVAV | REFERENTE AO PARCELAMENTO EXTRA JUDICIAL JUNTO AO IBAMA PROVENIENTE DO AUTO DE INFRAÇAO-AI 688951/D PARCELA 8/60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 11/10/2017 | 5146.28 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DESCONTADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 11/10/2017 | 1643.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV EM FAVOR DE ANTONIO ALVINO DOS ANJOS CONFORME PORCESSO N.º 0002052-04.2010.815.0461 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 11/10/2017 | 7.92 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DESCONTADO DA CONTA ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 11/10/2017 | 128.59 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DESCONTADO DA CONTA CIDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 11/10/2017 | 764.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV EM FAVOR DE DIEGO RANIERE COSTA MORAIS CONFORME PORCESSO N.º 0001036-93.2002.815.0461 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 11/10/2017 | 5098.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV EM FAVOR DE DIEGO RANIERE COSTA MORAIS CONFORME PORCESSO N.º 0001036-93.2002.815.0461 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 11/10/2017 | 1404.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV EM FAVOR DE JOSE BERNARDINO DA SILVA, ANTONIO LOPES PINTO JUNIOR E WILSON FERREIRA DA SILVA CONFORME PORCESSO N.º 000490-23.2011.815.0461 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 11/10/2017 | 1734.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV EM FAVOR DE JOSE BERNARDINO DA SILVA, ANTONIO LOPES PINTO JUNIOR E WILSON FERREIRA DA SILVA CONFORME PORCESSO N.º 000490-23.2011.815.0461 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 11/10/2017 | 908.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV EM FAVOR DE JOSE BERNARDINO DA SILVA, ANTONIO LOPES PINTO JUNIOR E WILSON FERREIRA DA SILVA CONFORME PORCESSO N.º 000490-23.2011.815.0461 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 11/10/2017 | 8219.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV EM FAVOR DE ANTONIO ALBINO DOS SANTOS CONFORME PORCESSO N.º 0002052-04.2010.815.0461 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 11/10/2017 | 330.40 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFICIO Nº 4530148 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0005285 | 11/10/2017 | 2819.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO CURRAL DO GADO MUNICIPAL . DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1480 E LICITACAO PP 00018/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000562017 | 0005299 | 11/10/2017 | 720.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE NOTAS E AVISOS REFERENTE AO RECADASTRAMENTO DO SEGURO SAFRA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 400 CONFORME PP 00056/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0005302 | 13/10/2017 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA FOTOCOPIADORA CONF. NOTA FISCAL Nº 17996 E LICITAÇÃO PP 00005/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 13/10/2017 | 132.00 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | REFERENTE AOS SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS NA AUTENTICAÇAO E RECONHECIMENTO DE FIRMA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0005305 | 13/10/2017 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA CONF. NOTA FISCAL Nº 17996 E LICITAÇÃO PP 00005/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 13/10/2017 | 65.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2156-3 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 13/10/2017 | 56.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 1231-9 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0005303 | 13/10/2017 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA CONF. NOTA FISCAL Nº 17996 E LICITAÇÃO PP Nº 00005/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0005306 | 13/10/2017 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL N.º 253 E PP 00035/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 13/10/2017 | 300.00 | 00002339288479 | MARCIA NOBREGA FERNANDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇAO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇAO NA IDADE CERTA (SISPACTO) , NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 13/10/2017 | 300.00 | 00004182399404 | VIVIANA VITAL DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇAO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇAO NA IDADE CERTA ( SISPACTO) NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 13/10/2017 | 18.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 10933-0- QSE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 13/10/2017 | 122.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA MDE 7272-9 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0005301 | 13/10/2017 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA CONF. NOTA FISCAL N.º 17996 E LICITAÇÃO PP 00005/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 13/10/2017 | 1060.00 | 00057007365434 | MARTINIANO DA SILVA NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA SUSPENSAO TRASEIRA DO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQH 8232, CONFORME NF Nº 1325. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 13/10/2017 | 141.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA DESCONTADA DA CONTA 9191-X DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0005304 | 13/10/2017 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA FOTOCOPIADORA CONF. NOTA FISCAL Nº 17996 E LICITAÇÃO PP Nº 00005/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 13/10/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTA DA CONTA 18503-5 IGDBF, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 13/10/2017 | 37.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTA DA CONTA 18507-8 - SCFV , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 13/10/2017 | 450.00 | 00054162645434 | MARCUS VINICIUS RODRIGUES CORDEIRO | REFERENTE A TRES DIARIAS PARA O SECRETARIO DE SERVICOS PUBLICOS TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSSOA E CAMPINA GRANDE JUNTO AO COMERCIO DESTAS LOCALIDADES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000562017 | 0005311 | 13/10/2017 | 960.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE NOTAS E AVISOS REFERENTE AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANCAS DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 403 CONFORME PP 00056/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PRA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182017 | 0005312 | 13/10/2017 | 2435.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO ESTADIO MUNICIPAL "TANCREDO DE CARVALHO", DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1482 E LICITACAO PP 00018/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 16/10/2017 | 1023.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE MARCA PASSO NO PACIENTE GERALDO MATIAS DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1004958 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 16/10/2017 | 650.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLONOSCOPIA COM BIOPSIA REALIZADO EM PACIENTE ADRIANA FIRINO SEBASTIAO DA SILVA, CONFORNE NF 1020696 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 16/10/2017 | 1200.00 | 00005490428490 | HOGACIANO CANDIDO DA SILVA FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO PRESTADOS NO PORTAO DE ALUMINIO DA CASA DE APOIO A MULHER, PORTA E REPOSIÇAO DE VIDROS DE JANELAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORNE NF 010034. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 17/10/2017 | 980.00 | 00068977026415 | ANTONIO CESARIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, COM AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. CONFORNE NF Nº 10039. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 17/10/2017 | 590.00 | 00009505204469 | LUCINALDO FREITAS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO PRESTADOS NOS FREIOS E SUSPENSAO DOS VEICULOS. CONFORNE NOTA FISCAL Nº 10036 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | CONSTRUIR/AMPLIAR/EQUIPAR UNIDADES DE ENSINO - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0005341 | 17/10/2017 | 81946.63 | 04326123000178 | S & L CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EPP | REFERENTE AO 2ª BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DESTINADOS A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONTINUAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MENINO DE OLIVEIRA, NA RUA 05 DE AGOSTO, NESTA CIDADE, CONFORME NF. DE SERVIÇOS N° 000111, CONFORME TP 0003/2017 - CONTRATO N° 125/2017. | 00032017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0005324 | 17/10/2017 | 1500.00 | 00007899090490 | BRUNO MATHEUS BIZERRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE E AVALIACAO DE TODOS OS SISTEMAS DE SAUDE IMPLANTADOS NO MUNICIPIO E REALIZACAO DE PALESTRAS PARA CAPACITACAO DO PMAQ- PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E EQUIPAMENTOS NA ATENCAO BASICA. DE ACORDO COM NOTA FISCALN.º 10035, CONFORME LICITACAO PP 00010/2017. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SAUDE - OUTROS FINANC DO SUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 0005328 | 17/10/2017 | 2008.02 | 10831701000126 | LARMED-DIST.DE MEDIC.E MAT.MED.HOSP.LTDA | REFERENTE AQUISICAO MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 66.265 DE ACORDO COM LICITACAO PP 00014/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SAUDE - OUTROS FINANC DO SUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 0005329 | 17/10/2017 | 316.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 103.401 E LICITACAO PP 00014/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SAUDE - OUTROS FINANC DO SUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 0005330 | 17/10/2017 | 175.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 103.403 E LICITACAO PP 00014/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 0005331 | 17/10/2017 | 156.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 103.404 E LICITACAO PP 00014/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 0005332 | 17/10/2017 | 80.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 103.402 E LICITACAO PP 00014/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SAUDE - OUTROS FINANC DO SUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132017 | 0005335 | 17/10/2017 | 700.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST.DE MEDIC.E MAT.MED.HOSP.LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 66.262 DE ACORDO COM LICITACAO PP 00013/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 17/10/2017 | 500.00 | 00001150415320 | WELYSON MAGALHÃES DE MESQUITA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 17/10/2017 | 250.00 | 00007365473479 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 17/10/2017 | 590.00 | 00003573892477 | ERICKA YANNA GUIMARAES SANTA CRUZ | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE DOIS PUPA-PULA, UTILIZADOS NA FESTA EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS, COM AS CRIANCAS INSERIDAS NO SCFV. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10044 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 17/10/2017 | 2282.30 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | REFERENTE AQUISICAO DE BOMBONS, BALAS E PIPOCAS DESTINADO A COMPOR O LANCHE DAS CRIANCAS INSERIDAS NO SCFV, DURANTE A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL Nº 143 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 17/10/2017 | 1580.00 | 00002638682497 | FRANCISCO DE ASSIS FREITAS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE QUATRO BRINQUEDOS INFLAVEIS UTILIZADOS NA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS COM AS CRIANCAS INSERIDAS NO SCFV. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10045 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 17/10/2017 | 1200.00 | 00036987773807 | SAMUEL SOARES DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DE MEIO FIO NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTE E ESTRADAS, CONFORME NF Nº 10037. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 17/10/2017 | 600.00 | 00011093124407 | WANDERSON FYLLIPE BRUNO DE ALMEIDA | REFERENTE A CINCO HORAS DE TRABALHO EM MAQUINA RETROESCAVADEIRA, NAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL N.º 10038 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 17/10/2017 | 1463.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A PATROL LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS TRANSPORTES E ESTRADAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 15.484 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0005342 | 18/10/2017 | 3532.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA OS AGENTES DE LIMPEZA DO MUNICIPIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS TRANS.E ESTRADAS. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1485 CONFORME LICITACAO PP 00018/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 18/10/2017 | 20.00 | 40432544000147 | CLARO S/A | REFERENTE AQUISICAO DE CREDITOS PARA APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DESTINDO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 18/10/2017 | 20.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | REFERENTE AQUISICAO DE CREDITOS PARA APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0005350 | 18/10/2017 | 1600.30 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA COMPOR A MERENDA DAS CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS INSERIDOS NO SCFV, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 3122 CONFORME PP 00038/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0005351 | 18/10/2017 | 297.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA COMPOR A MERENDA DAS CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS INSERIDOS NO SCFV, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 3121 CONFORME PP 00038/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 18/10/2017 | 1320.00 | 00007382653498 | REGINALDA FLAVIA VIEIRA FERNANDES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DO LOCAL ONDE FOI REALIZADO A FESTA EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS QUE ESTAO INSERIDAS NO SCFV, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10048 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 18/10/2017 | 420.00 | 00009035628470 | ADRIANA CRISTINA SALES DE MELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SONORIZACAO DURANTE A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS COM AS CRIANCAS INSERIDAS NO SCFV, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10047 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 18/10/2017 | 985.00 | 00008891913448 | CELIO AUGUSTO FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CAPINAGEM E PEQUENOS REPAROS NO RODAPE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10046. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 18/10/2017 | 300.00 | 00068975449491 | MARIA DAS GRACAS JORGE MELO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 18/10/2017 | 1650.00 | 00071359192468 | MARIA ROSICLEIA DE ARAUJO CARNEIRO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, CONFORME CONTRATO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0005346 | 18/10/2017 | 1284.77 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS, DE ACORDO COM A NF N.º 3118 CONFORME LICITACAO PP 00038/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0005347 | 18/10/2017 | 977.52 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO SAMU DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 3117 CONFORME PP 0038/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0005349 | 18/10/2017 | 310.80 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 3119 CONFORME PP 0038/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0005348 | 18/10/2017 | 194.25 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 3116 CONFORME LICITACAO PP 00038/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 19/10/2017 | 100.00 | 00006803703401 | IRANDI FILGUEIRA SATURNINO | REFERENTE A UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A GUARABIRA/PB, PARA PARTICIPAR COMO PREPOSTO EM AUDIENCIAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0005367 | 19/10/2017 | 530.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA CONFORME NOTA FISCAL Nº 458 E LICITACAO PP 00025/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0005372 | 19/10/2017 | 819.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO E TONER DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1171 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES EDUCATIVAS - OUTROS REC FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 19/10/2017 | 1989.07 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | REFERENTE A DEVOLUÇAO AOS COFRES DA UNIAO, DE SALDO NAO UTILIZADO DA CONTA 17491-2 - FNDE/PAR ONIBUS, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES EDUCATIVAS - OUTROS REC FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 19/10/2017 | 13564.12 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | REFERENTE A DEVOLUÇAO AOS COFRES DA UNIAO, DE SALDO NAO UTILIZADO DA CONTA 17.490-4 - FNDE/PAR ONIBUS, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005362 | 19/10/2017 | 903.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA OGC 1916 , CONF. NOTA FISCAL Nº 15425 DE ACORDO COM LICITACAO 00017/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0005369 | 19/10/2017 | 269.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, EM CONFORMIDADE COM A NOTA FISCAL N.º 460 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0005371 | 19/10/2017 | 921.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO E TONER DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1170 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 19/10/2017 | 300.00 | 00000026974835 | LUIS GONZAGA FAUSTO DE MACEDO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIAGEM COM PACIENTES PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10051 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 19/10/2017 | 300.00 | 00009035628470 | ADRIANA CRISTINA SALES DE MELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SONORIZACAO PARA APRESENTAÇAO DE PALESTRA DO OUTUBRO ROSA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF Nº 10052. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 19/10/2017 | 570.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COM. DE MAQ. E PROD. H. ODONT. E LAB | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE UM MICROSCOPIO BINOCULAR COM TROCA DA FONTE, LIMPEZA E CALIBRAÇAO DAS OBJETIVAS DAS OCULARES E TROCA DE LAMPADA, CONFORNE NF Nº 10195 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 19/10/2017 | 140.00 | 03792759000142 | ULTRA-SOMMA SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIA LTDA - EPP | REFERENTRE A EXAME DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADO NA PACIENTE LUZIA SILVA DE FREITAS, CONFORNE NF Nº 40872 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0005370 | 19/10/2017 | 186.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER E CARTUCHOS DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº 1172 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 19/10/2017 | 350.00 | 00010590039458 | JOSENILDO TEIXEIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VIDRO ELETRICO DO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA OGD-6236, CONFORME NF Nº 10057. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0005366 | 19/10/2017 | 839.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 457 E LICITACAO PP 00025/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 19/10/2017 | 1403.00 | 09815558000108 | MARIA DO LIVRAMENTO DE ARAUJO SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE TRES BICILCETAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COMO BRINDE POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DA CRIANÇA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 724 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 19/10/2017 | 2000.00 | 00009527689414 | JOSEFA CAMILA ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA AMBIENTAL, NO PERIODO DE 20/O9/2017 A 20/10/2017, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10056. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 20/10/2017 | 17.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BANDA FILARMONICA , CONFORME CDC 5/59607-2 , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 20/10/2017 | 34.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIOAL , CONFORME CDC 5/58504-2 , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 20/10/2017 | 19.42 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BANDA FILARMONICA L CONFORME MATRICULA 27202801 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 20/10/2017 | 38.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIOAL , CONFORME CDC 5/58504-2 , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 20/10/2017 | 803.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO DO CONJUNTO PADRE LEONARDO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017 CONF. CDC 5/684283-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000482017 | 0005393 | 20/10/2017 | 143.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO A FARMACIA BASICA , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 20/10/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA DESCONTADA DA CONTA 9191-X DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SAUDE - OUTROS FINANC DO SUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 0005398 | 20/10/2017 | 45.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 103.524 E LICITACAO PP 00014/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 20/10/2017 | 62.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO A RUA JOSE PESSOA DA COSTA, 349, NESTA CIDADE, CONFORME CDC 5/58660-2, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 20/10/2017 | 37.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTA DA CONTA 18507-8 - SCFV , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 20/10/2017 | 980.00 | 00000178983829 | JOSE FELIX FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONF. NOTA FISCAL Nº 9910 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 20/10/2017 | 216.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONE FIXO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 20/10/2017 | 243.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONE FIXO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 20/10/2017 | 4121.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 20/10/2017 | 13.50 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000482017 | 0005378 | 20/10/2017 | 99.90 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA - INCUBADORA DO BREJO - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 20/10/2017 | 100.00 | 00005012720466 | TATYANA SILVA DE ARAUJO | REFERENTE DIARIA PARA A CHEFE DE SECAO DE IDENTIFICACAO E CARTEIRA DE TRABALHO COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL JUNTO AO NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 20/10/2017 | 609.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONE FIXO, LOTADO NA SECRETARIA DA GESTAO PUBLICA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 20/10/2017 | 480.00 | 17092119000134 | FABIO DA SILVA NASCIMENTO ME | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL OBRIGATORIO DE PROTECAO INDIVIDUAL ( CAPACETES), DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 20/10/2017 | 625.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO HOME PAGE DA PREFEITURA MUN.SOLANEA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº1000540 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 20/10/2017 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS JUNTO AO JORNAL A UNIÃO E DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 20/10/2017 | 1581.87 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DESCONTADO DA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 20/10/2017 | 0.30 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DESCONTADO DA CONTA ITR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 20/10/2017 | 30.00 | 40432544000147 | CLARO S/A | REFERENTE AQUISICAO DE CREDITOS PARA APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 20/10/2017 | 56.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 1231-9 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 20/10/2017 | 18717.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS 115/163 JUNTO A ENERGISA, CONFORME CDC 5/58460-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 23/10/2017 | 750.00 | 00067403751434 | FRANCISCO PETRONILO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURAS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORNE NF Nº 10064. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0005402 | 23/10/2017 | 626.20 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. DE ACORCO COM NOTA FISCAL N.º 4464 CONFORME PP 0009/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0005403 | 23/10/2017 | 62.70 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1048 DE ACORDO COM PP 0009/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0005404 | 23/10/2017 | 292.36 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO DO MUNICIPIO. DE ACORCO COM NOTA FISCAL N.º 4467 CONFORME PP 0009/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 23/10/2017 | 180.00 | 17092119000134 | FABIO DA SILVA NASCIMENTO ME | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL OBRIGATORIO DE PROTECAO INDIVIDUAL ( CAPACETES), DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0005405 | 23/10/2017 | 497.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 4466 CONFORME PP 0009/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 23/10/2017 | 1260.00 | 08584112000149 | SOLANEA CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | REFERENTE AOS SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOCUMENTOS, DOADOS EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 23/10/2017 | 1500.00 | 00000998242489 | MANOEL MESSIAS DAS NEVES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE, PELA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 23/10/2017 | 2000.00 | 00043230054660 | MARLI LOPES LIMA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MEDICAMENTOS (ZOLADEX LA 10.8) DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001 e PROCESSO JUDICIAL 000975-52.2013.815.0461. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 23/10/2017 | 9635.45 | 00092771742420 | MARIA HENRIQUE SANTOS | REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL EM FAVOR DA SENHORA MARIA HENRIQUE SANTOS, PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS CIRURGICOS, CONFORME DEMANDA Nº 0800665-71.2017.8.15.0461. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 23/10/2017 | 300.00 | 00012193199450 | DIMAS FERREIRA AMANCIO | REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA MAPEANDO A CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM O OBJETIVO DE GEOPROCESSAMENTO, TOPOGRAFIA E MEDICAO, COLETAR DADOS DE INFORMACOES E REALIZAR MEDIDAS PARA ELABORACAO DE NOVA PLANTA DE VALORES IMOBILIARIOSDO MUNICIPIO, BEM COMO DO CADASTRO MULTIFINALITARIO CONFORME LEI N.º 017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 23/10/2017 | 300.00 | 00012637737450 | JOSE ALLYSON BRUNO SILVA PEREIRA | REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA MAPEANDO A CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM O OBJETIVO DE GEOPROCESSAMENTO, TOPOGRAFIA E MEDICAO, COLETAR DADOS DE INFORMACOES E REALIZAR MEDIDAS PARA ELABORACAO DE NOVA PLANTA DE VALORES IMOBILIARIOSDO MUNICIPIO, BEM COMO DO CADASTRO MULTIFINALITARIO CONFORME LEI N.º 017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 23/10/2017 | 300.00 | 00008039761433 | WOLHFAGON EMMANUEL SOUZA DE ARAUJO | REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA MAPEANDO A CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM O OBJETIVO DE GEOPROCESSAMENTO, TOPOGRAFIA E MEDICAO, COLETAR DADOS DE INFORMACOES E REALIZAR MEDIDAS PARA ELABORACAO DE NOVA PLANTA DE VALORES IMOBILIARIOSDO MUNICIPIO, BEM COMO DO CADASTRO MULTIFINALITARIO CONFORME LEI N.º 017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 23/10/2017 | 300.00 | 00070461803429 | JOSE BRUNO SANTOS SOARES | REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA MAPEANDO A CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM O OBJETIVO DE GEOPROCESSAMENTO, TOPOGRAFIA E MEDICAO, COLETAR DADOS DE INFORMACOES E REALIZAR MEDIDAS PARA ELABORACAO DE NOVA PLANTA DE VALORES IMOBILIARIOSDO MUNICIPIO, BEM COMO DO CADASTRO MULTIFINALITARIO CONFORME LEI N.º 017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 23/10/2017 | 300.00 | 00013268785492 | CAIO DA SILVA GONCALVES | REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA MAPEANDO A CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM O OBJETIVO DE GEOPROCESSAMENTO, TOPOGRAFIA E MEDICAO, COLETAR DADOS DE INFORMACOES E REALIZAR MEDIDAS PARA ELABORACAO DE NOVA PLANTA DE VALORES IMOBILIARIOSDO MUNICIPIO, BEM COMO DO CADASTRO MULTIFINALITARIO CONFORME LEI N.º 017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 23/10/2017 | 300.00 | 00013767281414 | NAYARA SALUSTINO BARBOSA | REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA MAPEANDO A CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM O OBJETIVO DE GEOPROCESSAMENTO, TOPOGRAFIA E MEDICAO, COLETAR DADOS DE INFORMACOES E REALIZAR MEDIDAS PARA ELABORACAO DE NOVA PLANTA DE VALORES IMOBILIARIOSDO MUNICIPIO, BEM COMO DO CADASTRO MULTIFINALITARIO CONFORME LEI N.º 017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 23/10/2017 | 300.00 | 00014158168406 | CLEONEIDE GOMES PEREIRA | REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA MAPEANDO A CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM O OBJETIVO DE GEOPROCESSAMENTO, TOPOGRAFIA E MEDICAO, COLETAR DADOS DE INFORMACOES E REALIZAR MEDIDAS PARA ELABORACAO DE NOVA PLANTA DE VALORES IMOBILIARIOSDO MUNICIPIO, BEM COMO DO CADASTRO MULTIFINALITARIO CONFORME LEI N.º 017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 23/10/2017 | 300.00 | 00070895439433 | THALITA SANTOS FURTADO | REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA MAPEANDO A CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM O OBJETIVO DE GEOPROCESSAMENTO, TOPOGRAFIA E MEDICAO, COLETAR DADOS DE INFORMACOES E REALIZAR MEDIDAS PARA ELABORACAO DE NOVA PLANTA DE VALORES IMOBILIARIOSDO MUNICIPIO, BEM COMO DO CADASTRO MULTIFINALITARIO CONFORME LEI N.º 017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 23/10/2017 | 300.00 | 00071088576427 | LEIDYANNE DE GOIS MOREIRA | REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA MAPEANDO A CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM O OBJETIVO DE GEOPROCESSAMENTO, TOPOGRAFIA E MEDICAO, COLETAR DADOS DE INFORMACOES E REALIZAR MEDIDAS PARA ELABORACAO DE NOVA PLANTA DE VALORES IMOBILIARIOSDO MUNICIPIO, BEM COMO DO CADASTRO MULTIFINALITARIO CONFORME LEI N.º 017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 23/10/2017 | 300.00 | 00012785976460 | JOELSON MARQUES PEREIRA JUNIOR | REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA MAPEANDO A CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM O OBJETIVO DE GEOPROCESSAMENTO, TOPOGRAFIA E MEDICAO, COLETAR DADOS DE INFORMACOES E REALIZAR MEDIDAS PARA ELABORACAO DE NOVA PLANTA DE VALORES IMOBILIARIOSDO MUNICIPIO, BEM COMO DO CADASTRO MULTIFINALITARIO CONFORME LEI N.º 017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 23/10/2017 | 300.00 | 00013052601474 | JOSE NATTAN ROCHA RODRIGUES | REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA MAPEANDO A CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM O OBJETIVO DE GEOPROCESSAMENTO, TOPOGRAFIA E MEDICAO, COLETAR DADOS DE INFORMACOES E REALIZAR MEDIDAS PARA ELABORACAO DE NOVA PLANTA DE VALORES IMOBILIARIOSDO MUNICIPIO, BEM COMO DO CADASTRO MULTIFINALITARIO CONFORME LEI N.º 017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 23/10/2017 | 300.00 | 00070397367481 | RENATA DA SILVA PEREIRA DE LIMA | REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA MAPEANDO A CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM O OBJETIVO DE GEOPROCESSAMENTO, TOPOGRAFIA E MEDICAO, COLETAR DADOS DE INFORMACOES E REALIZAR MEDIDAS PARA ELABORACAO DE NOVA PLANTA DE VALORES IMOBILIARIOSDO MUNICIPIO, BEM COMO DO CADASTRO MULTIFINALITARIO CONFORME LEI N.º 017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 23/10/2017 | 300.00 | 00013282988419 | JESSICA KALLINE DA SILVA SANTOS | REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA MAPEANDO A CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM O OBJETIVO DE GEOPROCESSAMENTO, TOPOGRAFIA E MEDICAO, COLETAR DADOS DE INFORMACOES E REALIZAR MEDIDAS PARA ELABORACAO DE NOVA PLANTA DE VALORES IMOBILIARIOSDO MUNICIPIO, BEM COMO DO CADASTRO MULTIFINALITARIO CONFORME LEI N.º 017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 23/10/2017 | 300.00 | 00001498160492 | ANTONNY PEDRO DANTAS COSTA | REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA MAPEANDO A CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM O OBJETIVO DE GEOPROCESSAMENTO, TOPOGRAFIA E MEDICAO, COLETAR DADOS DE INFORMACOES E REALIZAR MEDIDAS PARA ELABORACAO DE NOVA PLANTA DE VALORES IMOBILIARIOSDO MUNICIPIO, BEM COMO DO CADASTRO MULTIFINALITARIO CONFORME LEI N.º 017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 23/10/2017 | 300.00 | 00070552862479 | JOSIMARA VENANCIO NOQUEIRA | REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA MAPEANDO A CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM O OBJETIVO DE GEOPROCESSAMENTO, TOPOGRAFIA E MEDICAO, COLETAR DADOS DE INFORMACOES E REALIZAR MEDIDAS PARA ELABORACAO DE NOVA PLANTA DE VALORES IMOBILIARIOSDO MUNICIPIO, BEM COMO DO CADASTRO MULTIFINALITARIO CONFORME LEI N.º 017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 23/10/2017 | 300.00 | 00013074128402 | MARIA DAS GRACAS TOME DA SILVA | REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA MAPEANDO A CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM O OBJETIVO DE GEOPROCESSAMENTO, TOPOGRAFIA E MEDICAO, COLETAR DADOS DE INFORMACOES E REALIZAR MEDIDAS PARA ELABORACAO DE NOVA PLANTA DE VALORES IMOBILIARIOSDO MUNICIPIO, BEM COMO DO CADASTRO MULTIFINALITARIO CONFORME LEI N.º 017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 23/10/2017 | 300.00 | 00014609939428 | MATHEUS DE SOUSA JUVENAL | REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA MAPEANDO A CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM O OBJETIVO DE GEOPROCESSAMENTO, TOPOGRAFIA E MEDICAO, COLETAR DADOS DE INFORMACOES E REALIZAR MEDIDAS PARA ELABORACAO DE NOVA PLANTA DE VALORES IMOBILIARIOSDO MUNICIPIO, BEM COMO DO CADASTRO MULTIFINALITARIO CONFORME LEI N.º 017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 23/10/2017 | 300.00 | 00013447404485 | JULIO NUNES DA SILVA | REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA MAPEANDO A CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM O OBJETIVO DE GEOPROCESSAMENTO, TOPOGRAFIA E MEDICAO, COLETAR DADOS DE INFORMACOES E REALIZAR MEDIDAS PARA ELABORACAO DE NOVA PLANTA DE VALORES IMOBILIARIOSDO MUNICIPIO, BEM COMO DO CADASTRO MULTIFINALITARIO CONFORME LEI N.º 017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 23/10/2017 | 450.00 | 00011740025490 | EMANUEL LOPES VIEIRA | REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA MAPEANDO A CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM O OBJETIVO DE GEOPROCESSAMENTO, TOPOGRAFIA E MEDICAO, COLETAR DADOS DE INFORMACOES E REALIZAR MEDIDAS PARA ELABORACAO DE NOVA PLANTA DE VALORES IMOBILIARIOSDO MUNICIPIO, BEM COMO DO CADASTRO MULTIFINALITARIO CONFORME LEI N.º 017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 23/10/2017 | 450.00 | 00010775596400 | JEFFERSON SOARES DOS SANTOS | REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA MAPEANDO A CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM O OBJETIVO DE GEOPROCESSAMENTO, TOPOGRAFIA E MEDICAO, COLETAR DADOS DE INFORMACOES E REALIZAR MEDIDAS PARA ELABORACAO DE NOVA PLANTA DE VALORES IMOBILIARIOSDO MUNICIPIO, BEM COMO DO CADASTRO MULTIFINALITARIO CONFORME LEI N.º 017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 23/10/2017 | 450.00 | 00011675243492 | MATHEUS AUGUSTO FARIAS | REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA MAPEANDO A CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM O OBJETIVO DE GEOPROCESSAMENTO, TOPOGRAFIA E MEDICAO, COLETAR DADOS DE INFORMACOES E REALIZAR MEDIDAS PARA ELABORACAO DE NOVA PLANTA DE VALORES IMOBILIARIOSDO MUNICIPIO, BEM COMO DO CADASTRO MULTIFINALITARIO CONFORME LEI N.º 017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 23/10/2017 | 450.00 | 00010436434431 | OSVALDO DUARTE GUIMARAES JUNIOR | REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA MAPEANDO A CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM O OBJETIVO DE GEOPROCESSAMENTO, TOPOGRAFIA E MEDICAO, COLETAR DADOS DE INFORMACOES E REALIZAR MEDIDAS PARA ELABORACAO DE NOVA PLANTA DE VALORES IMOBILIARIOSDO MUNICIPIO, BEM COMO DO CADASTRO MULTIFINALITARIO CONFORME LEI N.º 017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 23/10/2017 | 450.00 | 00009022964426 | BRUNO RAFAEL ARAUJO VASCONCELOS | REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA MAPEANDO A CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM O OBJETIVO DE GEOPROCESSAMENTO, TOPOGRAFIA E MEDICAO, COLETAR DADOS DE INFORMACOES E REALIZAR MEDIDAS PARA ELABORACAO DE NOVA PLANTA DE VALORES IMOBILIARIOSDO MUNICIPIO, BEM COMO DO CADASTRO MULTIFINALITARIO CONFORME LEI N.º 017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 23/10/2017 | 1550.00 | 00027034332800 | MARCOS FERNANDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇAO DE BRINQUEDOS INFANTIS PARA O EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES " ADAUTO SILVA", NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2017.CONFORNE NF Nº 10065. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0005446 | 24/10/2017 | 2112.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO 200 LITROS DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 2825 DE ACORDO COM PP 0009/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 24/10/2017 | 25130.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017 CDC 5/572448-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 24/10/2017 | 378.02 | 35570969002126 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE APARELHOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL N.º 64.407 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 24/10/2017 | 758.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000482017 | 0005441 | 24/10/2017 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N.º 619 E PP 00048/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 24/10/2017 | 453.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CDC 5/59687-4 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 24/10/2017 | 1000.00 | 00009359546860 | ERIVALDO LAURENTINO ESTEVAM | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CHEVROLET/COBALT DE PLACA NQH 2592/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS SURDOS-MUDOS PARA JOAO PESSOA/PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10066 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000482017 | 0005442 | 24/10/2017 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, DA SEC. DES.SOCIAL E CIDADANIA, CONF. NOTA FISCAL Nº 617 E PP 00048/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000482017 | 0005439 | 24/10/2017 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2017 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 616 E PP 00048/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Segurança Pública | Policiamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 24/10/2017 | 1200.00 | 00003242357477 | GENIVAL JUNIOR DE CARVALHO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA 21ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL, JUNTO A SECRETARAI DE GESTAO PUBLICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000482017 | 0005440 | 24/10/2017 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL N.º 618 E PP 00048/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 24/10/2017 | 15809.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 24/10/2017 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFICIO Nº 4544045 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 24/10/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA EDILIDADE PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 25/10/2017 | 320.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | REFERENTE AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.º 600, DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 25/10/2017 | 490.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA ADC 7672, CONFORME NOTA FISCAL N.º 3486 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 25/10/2017 | 420.00 | 00006884392410 | ERIKA RAFAELLA DANTAS PINTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ANIMACAO DO PALHACO PIRULIMPO NA FESTA EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS COM AS CRIANCAS INSERIDAS NO SCFV, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10073 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 25/10/2017 | 30.00 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NO SENHOR FERNANDO S. MELO DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 2479 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIV PROG ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOAS RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 25/10/2017 | 2713.80 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO FARMA EPP | REFERENTE AQUISICAO DE COMPOSTO ALIMENTAR NEOCATE LCP DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO A MENOR MARIA ISABELY GOMES FLORENTINO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001, CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 000925-55.2015.815.0461. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 2004 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 25/10/2017 | 1300.00 | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO MEDICINAL DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº 939 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 25/10/2017 | 832.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NF Nº 599, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 25/10/2017 | 810.00 | 00009929984410 | SILVANIA DA SILVA SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇOES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORNE NF Nº 10069, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0005456 | 26/10/2017 | 13400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | REFERENTE A LOCAÇAO DE DUAS MASTER 16LUG COMPLETAS PLACAS QFE-5233 E QFE 9303, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017 CONFORME NF 2032 EM ANEXO E PP 00003/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000562017 | 0005465 | 26/10/2017 | 720.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE NOTAS E AVISOS DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 406 CONFORME PP 00056/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000562017 | 0005466 | 26/10/2017 | 1020.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE NOTAS E AVISOS DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA NA ZONA RURAL E URBANA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 405 CONFORME PP 00056/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0005482 | 26/10/2017 | 2012.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | REFERENTE CONFECCAO DE CARTAO DA GESTANTE E VACINAÇAO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 629 E ADESÃO 00001/2017. JUNTO AO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 26/10/2017 | 340.00 | 00002252335416 | WILANEIDE MOREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇAO PARA CONVENÇAO DE SAUDE NO EVENTO OUTUBRO ROSA DE ACORDO COM A NF Nº 10074. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0005496 | 26/10/2017 | 2270.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | REFERENTE CONFECCAO DE CHECK LIST-USB- SAMU, FICHAS DE ATENDIMENTO SAMU E CHEQUE LIST USA-SAMU. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 626. CONFORME ADESAO 0001/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0005497 | 26/10/2017 | 6480.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | REFERENTE CONFECCAO DE FOLHAS DE ATIVIDADE DE COLETA, FOLHAS DE CADASTRO DOMICILIAR E TERRITORIAL, FOLHAS DE CADASTRO DOMICILIAR, FOLHAS DE CADASTRO INDIVIDUAL, FICHAS DE PROCEDIMENTOS E FICHAS DE EVOLUCAO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 627 E ADESÃO 00001/2017. JUNTO AO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0005498 | 26/10/2017 | 2243.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | REFERENTE CONFECCAO DE BANNERS EM LONA, ADESIVOS PARA AGENTES DE SAUDE E BOTONS PARA OS AGENTES DE SAUDE E DE ENDEMIAS, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 630 E ADESÃO 00001/2017. JUNTO AO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0005499 | 26/10/2017 | 7320.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | REFERENTE CONFECCAO DE RECEITUARIOS MEDICO, BLOCOS DE REQUISICAO DE EXAMES E PRONTUARIO FAMILIAR, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 628 E ADESÃO 00001/2017. JUNTO AO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 26/10/2017 | 19737.38 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PEVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 26/10/2017 | 99497.78 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PACS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIVO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 26/10/2017 | 11832.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIVO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 26/10/2017 | 14800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 26/10/2017 | 110373.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 26/10/2017 | 13201.99 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 26/10/2017 | 1920.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 26/10/2017 | 78420.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO SAMU, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 26/10/2017 | 10737.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE JUNTO AO CAPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 26/10/2017 | 76000.80 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 26/10/2017 | 18372.49 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 26/10/2017 | 40932.06 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 26/10/2017 | 5551.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 26/10/2017 | 100.00 | 00023662565404 | JOSE MATIAS DE LIRA | REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 26/10/2017 | 400.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E NOTAS DAS AÇÕES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DES.SOCIAL E CIDADANIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº 131 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 26/10/2017 | 500.00 | 00006765818464 | JORDANA DA SILVA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE SEU FILHO COM NECESSIDADES ESPECIAIS, QUE ESTUDA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DA COSTA SOUTO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1327 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0005464 | 26/10/2017 | 2499.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | REFERENTE CONFECCAO DE FAIXAS EM LONA E BANNERS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº 622 CONFORME ADESAO 00001/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0005467 | 26/10/2017 | 1539.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | REFERENTE CONFECCAO DE BANNERS EM LONA DESTINADO AO IGDBDF, DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº 623 CONFORME ADESAO 00001/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 26/10/2017 | 9370.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES S/VINCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 26/10/2017 | 6955.39 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 26/10/2017 | 9700.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 26/10/2017 | 3280.00 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES ME | REFERENTE A COMPRA DE BRINDES DISTRIBUIDOS NA COMEMORAÇAO AO DIA DAS CRIANÇAS, CONFORNE NF Nº 477. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 26/10/2017 | 980.00 | 00004562871407 | FRANCISCO HUMBERTO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 CONF. NOTA FISCAL Nº 10078 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 26/10/2017 | 980.00 | 00000178983829 | JOSE FELIX FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017 CONF. NOTA FISCAL Nº 10079 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005479 | 26/10/2017 | 2417.64 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA OFH 6639 , CONF. NOTA FISCAL Nº 15481 DE ACORDO COM LICITACAO 00017/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0005483 | 26/10/2017 | 4020.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | REFERENTE CONFECCAO DE HISTORICOS ESCOLARES E FICHA DE MATRICULA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 624 CONFORME ADESAO 00001/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0005484 | 26/10/2017 | 2013.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | REFERENTE CONFECCAO DE FAIXAS E BANNERS DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 625 CONFORME ADESAO 00001/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 26/10/2017 | 1400.00 | 00008664865426 | JESSICA ALVES DE MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA REUNIOES COM PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, CONF Nº 10075. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 26/10/2017 | 38136.47 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 26/10/2017 | 467885.73 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FUNDEB 60% (MAGISTERIO) , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 26/10/2017 | 74398.05 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FUNDEB 40% (PESSOAL DE APOIO) , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 26/10/2017 | 39993.33 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS/PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 26/10/2017 | 80905.28 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FUNDEB 60%-A (MAGISTERIO) , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 26/10/2017 | 48861.95 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FUNDEB 40%-A (PESSOAL DE APOIO) , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 26/10/2017 | 45274.76 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 26/10/2017 | 1000.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA TERCEIRIZADO OLHANDO PARA O FUTURO DURANTE O MES DE SETEBRO DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº 130 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 26/10/2017 | 24705.55 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 26/10/2017 | 9800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0005455 | 26/10/2017 | 5500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM JEEP RENEGADE COMPLETO DE PLACA OFD-9102, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017 CONFORME NF Nº 2033 E LICITAÇAO PP 00003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 26/10/2017 | 11066.67 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 26/10/2017 | 24000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES S/VINCULO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 26/10/2017 | 18000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 26/10/2017 | 5806.32 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 26/10/2017 | 10700.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 26/10/2017 | 1678.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA DA CONTA 149-6 CONFORME DEBITO NO EXTRATO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 26/10/2017 | 27642.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 26/10/2017 | 10543.47 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 26/10/2017 | 5270.10 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 26/10/2017 | 65156.90 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (COMPLEMENTO) DE INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO PLANO DE APOSENTADORIA INCENTIVADA-PAI, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 005/2016 RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 26/10/2017 | 11111.77 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (COMPLEMENTO) DE INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO PLANO DE APOSENTADORIA INCENTIVADA-PAI, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 001/2017, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 26/10/2017 | 22726.93 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 26/10/2017 | 145981.74 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 26/10/2017 | 16959.80 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 26/10/2017 | 7182.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 26/10/2017 | 2841.87 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SUTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 26/10/2017 | 9800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 26/10/2017 | 10382.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 27/10/2017 | 600.00 | 00023784784453 | LUIZ TENORIO MOURA DA CUNHA | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE AMANCIO RAMALHO, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 27/10/2017 | 300.00 | 00064976696472 | JOSE IRAN LEITE DA SILVA | REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O SECRETARIO DE FINANCAS DO MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DESTA SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0005533 | 27/10/2017 | 1000.00 | 18988344000116 | JOSE ADRIANO SALUSTIANO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO HONDA/CG 150 FAN ESDI, PLACA OET 3962/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 CONFORME NOTA FISCAL Nº 10087 E PP 00042/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 27/10/2017 | 300.00 | 00009929984410 | SILVANIA DA SILVA SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇOES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA CONFORNE NF Nº 10081 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 27/10/2017 | 2000.00 | 28673253000145 | TONI KERSON SANTOS BEZERRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCUCAO DE EVENTOS PUBLICOS, REUNIOES OFICIAIS E EM CARROS DE SOM NA APRESENTACAO DOS PROGRAMAS, ACOES, NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA COLETIVIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10086 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 27/10/2017 | 26.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A INCUBADORA DO BREJO CRIATIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME CDC 5/1107157-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 27/10/2017 | 185.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A INCUBADORA DO BREJO CRIATIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME CDC 5/1107157-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 27/10/2017 | 4685.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO JUNTO AO PEJA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 27/10/2017 | 18918.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 27/10/2017 | 9300.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO M ES DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 27/10/2017 | 10607.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO-MONITORES JUNTO A CRECHE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 27/10/2017 | 200.00 | 00007396085411 | JOSEFA ARLINE DA CONCEICAO HIGINO | REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A ORIENTADORA PEDAGOGICA PARTICIPAR DE FORMACAO EM CAMPINA GRANDE SOBRE O PNAIC/SOMA PARA EDUCACAO INFANTIL E PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 27/10/2017 | 7085.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/SCFV, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTE ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL Á FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 27/10/2017 | 937.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 27/10/2017 | 3074.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - IGDBF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 27/10/2017 | 2937.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - CREAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 27/10/2017 | 4685.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA-CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 27/10/2017 | 24220.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 27/10/2017 | 3600.00 | 17777716000100 | CENTRO DE CIRURGIA DE CABECA E PESCOCO | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE CIRURGIA DE HISTERECTOMIA TOTAL NA PACIENTE A SENHORA ERIVANIA SILVA DE MELO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10902, ATENDENDO O CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO 008/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 27/10/2017 | 14694.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO CEO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 27/10/2017 | 1200.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE UM PROCEDIMENTO DE HISTERECTOMIA TOTAL NA PACIENTE ERIVANIA SILVA DE MELO, CONFORME NF Nº 1048088. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 27/10/2017 | 700.00 | 00068977760410 | MARIA FARIAS DA SILVA | REFERETE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 27/10/2017 | 32.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CDC 5/1145448-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0005549 | 30/10/2017 | 2995.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO SAMU DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 3267 CONFORME PP 0038/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0005550 | 30/10/2017 | 1840.06 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE APOIO AOS MEDICOS, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 3267 CONFORME PP 0038/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIVO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0005553 | 30/10/2017 | 1260.00 | 15659814000100 | CÉLIA FRANCISCO DE CARVALHO ME | REFERENTE AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A JATO DE TINTA HP, DESTINADO AO NASF, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 984 E LICITACAO PP 00025/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0005554 | 30/10/2017 | 1260.00 | 15659814000100 | CÉLIA FRANCISCO DE CARVALHO ME | REFERENTE AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A JATO DE TINTA HP, DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 984 E LICITACAO PP 00025/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | EQUIPAR UNIDADES BASICAS SAUDE - REQUALIFICAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0005555 | 30/10/2017 | 1260.00 | 15659814000100 | CÉLIA FRANCISCO DE CARVALHO ME | REFERENTE AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A JATO DE TINTA HP, DESTINADO A FARMACIA BASICA POR MEIO DO QUALIFAR DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 984 E LICITACAO PP 00025/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0005548 | 30/10/2017 | 1092.90 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA COMPOR A MERENDA DAS CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS INSERIDOS NO SCFV, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 3266 CONFORME PP 00038/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 30/10/2017 | 395.00 | 00008664866406 | JOYCE RAQUEL FERNANDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE CREPES PARA O LANCHE DURANTE A REUNIAO DE POSSE DOS MEMBROS DO CONSELHO DO CMAS, CONF. NOTA FISCAL Nº 10090 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0005546 | 30/10/2017 | 1334.80 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO E DE FERRAGENS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A EMEF TELMA DA SILVA, ANTONIO DA COSTA SOUTO, LOBINHO, JOSE MENINO DE OLIVEIRA, SONIA ELIANE E JOSE PEREIRA DA CRUZ, CONFORNE NF Nº 1494 E LICITAÇAO PP 00018/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005547 | 30/10/2017 | 19304.40 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 3265 CONFORME LICITACAO PP 00016/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0005551 | 30/10/2017 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSOS ESTADUAL, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1001782 , DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017 E LICITACAO PP 00020/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0005545 | 30/10/2017 | 8946.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1493 E LICITACAO PP 00018/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0005544 | 30/10/2017 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DE ALUGUEL DE USO DO SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N.º 1009985 CONFORME PP 00023/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 30/10/2017 | 2284.13 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS RELATIVO A CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA - INSS DA COMPETENCIA AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 30/10/2017 | 7900.00 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS RELATIVO A CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA - INSS DA COMPETENCIA AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 30/10/2017 | 7900.00 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS RELATIVO A CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA - INSS DA COMPETENCIA AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 30/10/2017 | 7900.00 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS RELATIVO A CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA - INSS DA COMPETENCIA AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 30/10/2017 | 6568.14 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS RELATIVO A CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA - INSS DA COMPETENCIA AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVITENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 30/10/2017 | 33879.01 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. DESCONTADO DA CONTA FPM 2154-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 30/10/2017 | 958.16 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DESCONTADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 30/10/2017 | 5189.63 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DESCONTADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 31/10/2017 | 163.90 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DESCONTADO DA CONTA FEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 31/10/2017 | 5970.12 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DESCONTADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 31/10/2017 | 19.13 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DESCONTADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 31/10/2017 | 1604.41 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DESCONTADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 31/10/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2154-7 FPM, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 31/10/2017 | 2.69 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DESCONTADO DA CONTA ICMS DESONERAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 31/10/2017 | 65.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2156-3 ICMS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 31/10/2017 | 37.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 1231-9 RECEITA DIVERSAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 31/10/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 17643-5 PAC-SOC, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 31/10/2017 | 2.85 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2009-5 PMS-SEC, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 31/10/2017 | 13.33 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DESCONTADO DA CONTA CIDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 31/10/2017 | 369.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA DA CONTA 149-6 CONFORME DEBITO NO EXTRATO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 31/10/2017 | 300.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA DA CONTA 149-6 CONFORME DEBITO NO EXTRATO PROVENIENTE DA FOPAG, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 31/10/2017 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS JUNTO AO JORNAL A UNIÃO E DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 31/10/2017 | 700.00 | 00053746619491 | HELVIO GUIMARAES SANTA CRUZ | REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA LEONCIO COSTA, 377 NO CENTRO DE SOLANEA DESTINADO A MANUTENCAO DA INCUBADORA DO BREJO CRIATIVO, PROJETO DESENVOLVIDO POR JOVENS ESTUDANTES DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 31/10/2017 | 100.00 | 00007194035456 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA FEITOSA | REFERENTE A UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, PARA REALIZAR PRESTAÇAO DE CONTAS MENSAL, JUNTO A JUNTA MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000482017 | 0005611 | 31/10/2017 | 2.68 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA - INCUBADORA DO BREJO - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 (COMPLEMENTO DO VALOR, REFORÇO DA NE-5144) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 31/10/2017 | 39993.33 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS/PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 31/10/2017 | 1055.00 | 73062317000711 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, PROJOVEM E PAIF, CONFORME CONTRATO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 31/10/2017 | 1500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 31/10/2017 | 600.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 31/10/2017 | 652.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | REFERENTE AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.º 604, DESTINADOS AO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 31/10/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTA DA CONTA 18507-8 - SCFV , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 31/10/2017 | 800.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE MARCAÇAO , RELATIVO AOS MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 31/10/2017 | 900.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MEDICOS, RELATIVO AOS MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 31/10/2017 | 1400.00 | 08864849000115 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS BARRETO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N. 21 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 31/10/2017 | 84.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA DESCONTADA DA CONTA 9191-X DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 31/10/2017 | 500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BANDA DE MUSICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 31/10/2017 | 900.00 | 00068975775453 | GERCINALDO LUCIANO DE MORAIS E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 31/10/2017 | 650.00 | 00027004375862 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 31/10/2017 | 300.00 | 00000964515482 | ADAGILSON GALDINO GOMES DE MELO | RREFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 31/10/2017 | 300.00 | 00097834467468 | MARIA DO PERPETUO S C TARGINO E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 31/10/2017 | 300.00 | 00008064332486 | JOSE GILIARDO DA SILVA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 31/10/2017 | 300.00 | 00002250192480 | GLEUDIMAR ARAUJO SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 31/10/2017 | 300.00 | 00002632943400 | CLAUDEMIR DIAS MONTEIRO E OUTROS | REFERENTE A BOLSA INCENTIVO PARA MUSICO NA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE SOLANEA-PB. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 31/10/2017 | 300.00 | 00008415910401 | MARCIO JESSE SILVA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 31/10/2017 | 300.00 | 00010048408450 | DANIEL DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 31/10/2017 | 300.00 | 00069288992472 | TARCIANO RICHARD S. DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 31/10/2017 | 300.00 | 00087332922487 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DE CARVALHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 31/10/2017 | 300.00 | 00010203254457 | RAYFE MURILO BRAZ DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 31/10/2017 | 300.00 | 00036477320444 | JOAO NICEIAS DA SILVA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 31/10/2017 | 300.00 | 00091719461449 | EMANOEL FERNANDES SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 31/10/2017 | 300.00 | 00040423727400 | ANTONIO CARLOS LOUREN€O E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 31/10/2017 | 300.00 | 00082635323453 | LUIZ JOSE SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 31/10/2017 | 300.00 | 00002555882405 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 31/10/2017 | 300.00 | 00066093074404 | JOSE ISRAEL FONTES SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 31/10/2017 | 300.00 | 00006949531486 | JOMANE COSTA DE JESUS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 31/10/2017 | 300.00 | 00003206039460 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 31/10/2017 | 300.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL 00/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 31/10/2017 | 300.00 | 00092772153487 | WANDERLEY FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 31/10/2017 | 300.00 | 00005262303471 | GENILSON DOS SANTOS RAMOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 31/10/2017 | 300.00 | 00007549430462 | JOSIVANIA ALVES SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 31/10/2017 | 300.00 | 00007549432406 | LUCELIA ALVES SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 31/10/2017 | 800.00 | 00029951720404 | JOSENIAS PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CATASOL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 31/10/2017 | 195.80 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | REFERENTE AQUISICAO MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.º 25634 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0005629 | 01/11/2017 | 26617.28 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME NF Nº 6985LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0005630 | 01/11/2017 | 1317.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO CONSUMO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME NF Nº 6994 LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0005635 | 01/11/2017 | 7729.51 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME NF Nº 6990 LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 01/11/2017 | 486.40 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 196 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 01/11/2017 | 196.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 197 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0005624 | 01/11/2017 | 5494.84 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017 CONFORME NF Nº 6987 EM ANEXO E LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0005631 | 01/11/2017 | 21722.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N.º 6986 REFERENTE CONSUMO DE OUTUBRO DE 2017. DE ACORDO COM PP 00001/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0005632 | 01/11/2017 | 5116.78 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N.º 6980 REFERENTE CONSUMO DE OUTUBRO DE 2017. DE ACORDO COM PP 00001/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0005633 | 01/11/2017 | 8860.72 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE DIESEL B S10 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N.º 6982 REFERENTE CONSUMO DE OUTUBRO DE 2017. DE ACORDO COM PP 00001/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 01/11/2017 | 2100.00 | 00026288141453 | MANOEL VICTOR DA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE RECIFE/PE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2017, CONFORNE NF Nº 10095 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 01/11/2017 | 250.00 | 00004465275480 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA SOARES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0005634 | 01/11/2017 | 1900.38 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017 CONFORME NF N.º 6991 EM ANEXO E LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 01/11/2017 | 800.00 | 00004743244439 | FABIO DANTAS SOARES | REFERENTE A LOCACAO E VEICULO MOTO HONDA/CG DE PLACA MNO 2831/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10096 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0005625 | 01/11/2017 | 1627.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE OLEO E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017 CONFORME NF 6993 EM ANEXO E LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0005626 | 01/11/2017 | 1963.08 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N.º 6992 REFERENTE CONSUMO DE OUTUBRO DE 2017, DE ACORDO COM PP 00001/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0005627 | 01/11/2017 | 9886.27 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N.º 6983 REFERENTE CONSUMO DE OUTUBRO DE 2017, DE ACORDO COM PP 00001/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0005628 | 01/11/2017 | 12117.94 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017 CONFORME NF N.º 6984 EM ANEXO E LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 01/11/2017 | 650.00 | 17735313000190 | EDILSON LUCIANO DOS SANTOS-SOLANEAONLINE.COM | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE INFORMATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº 125 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0005636 | 01/11/2017 | 2151.12 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL N.º 6988 REFERENTE CONSUMO DE OUTUBRO DE 2017 DE ACORDO COM PP 00001/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0005637 | 01/11/2017 | 1074.71 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017 CONFORME NF Nº 6989 E LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0005674 | 03/11/2017 | 528.00 | 11936395000155 | HOTEL E RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 196 E PP 00029/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 03/11/2017 | 360.83 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Segurança Pública | Policiamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0005672 | 03/11/2017 | 1649.00 | 11936395000155 | HOTEL E RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 197 CONFORME PP 00029/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0005676 | 03/11/2017 | 1275.00 | 11936395000155 | HOTEL E RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 194 E PP 00029/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0005675 | 03/11/2017 | 610.00 | 11936395000155 | HOTEL E RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE LICITACAO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 193 CONFORME PP 00029/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0005640 | 03/11/2017 | 2000.00 | 00003331666475 | DEMILSON SOARES DE ARAUJO JUNIOR | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CELTA 2 PORTAS LIFE DE PLACA NPR 5985/PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10097 LICITACAO PP 00042/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 03/11/2017 | 295.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017 CONFORME CDC 5/305736-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 03/11/2017 | 64.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017 CONFORME CDC 5/571095-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 03/11/2017 | 37.64 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE ACORDO COM MATRICULA 27211410. REFERENTE CONSUMO DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 03/11/2017 | 76.32 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017 MATRICULA 27220281 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 03/11/2017 | 37.64 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017 MATRICULA 27213730 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 03/11/2017 | 74.11 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ENDEMIAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017 CONFORME MATRICULA 6796391-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 03/11/2017 | 37.58 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF XI RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017 CONFORME MATRICULA 27219836 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 03/11/2017 | 67.92 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017 CONFORME MATRICULA 27225577 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 03/11/2017 | 66.79 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NAFS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017 CONFORME MATRICULA 27222888 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 03/11/2017 | 37.65 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017 CONFORME MATRICULA 27231712 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 03/11/2017 | 61.40 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MEDICOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017 CONFORME MATRICULA 27219852 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 03/11/2017 | 37.66 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF VIII RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017 CONFORME MATRICULA 27200183 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 03/11/2017 | 36.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PSF RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CDC 5/1145448-5 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 03/11/2017 | 112.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PSF VI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CDC 5/1817258-5 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 03/11/2017 | 175.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CAPS , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CDC 5/59803-7 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 03/11/2017 | 65.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE REGULACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CDC 5/59820-1 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 03/11/2017 | 92.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O NASF RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CDC 5/59743-5 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 03/11/2017 | 232.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PSF RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CDC 5/1504750-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 03/11/2017 | 116.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PSFI RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CDC 5/571978-6 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 03/11/2017 | 57.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PSFV RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CDC 5/1128450-2 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 03/11/2017 | 18.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CASA DE ENDEMIAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CDC 5/1119769-6 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 03/11/2017 | 49.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MEDICOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CDC 5/59819-3 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 03/11/2017 | 750.00 | 00032583613472 | GEROMILTON FELIX DE ABREU | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A CIDADE DO RECIFE PARA O HOSPITAL PORTUGUES , TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10099 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 03/11/2017 | 42.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PSF VIII, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CDC 5/58893-9. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 03/11/2017 | 104.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PSF XI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CDC 5/59731-0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402017 | 0005668 | 03/11/2017 | 8675.31 | 70097530001157 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 7138 E LICITACAO PP 00040/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402017 | 0005669 | 03/11/2017 | 5742.07 | 70097530001157 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 7140 E LICITACAO PP 00040/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402017 | 0005670 | 03/11/2017 | 7408.99 | 70097530001157 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 7139 E LICITACAO PP 00040/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0005673 | 03/11/2017 | 583.00 | 11936395000155 | HOTEL E RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 195 E PP 00029/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 03/11/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BANDA FILARMONICA L CONFORME MATRICULA 27202801 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 03/11/2017 | 76.32 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME MATRICULA 68713398 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0005671 | 03/11/2017 | 329.00 | 11936395000155 | HOTEL E RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 198 CONFORME PP 00029/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 06/11/2017 | 500.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS TRANSPORTES E ESTRADAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 15.556 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0005686 | 06/11/2017 | 2500.00 | 00001997430452 | MARIA DO CARMO DANTAS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO DE PLACA NPZ 1575/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADDES DA SECRETARIA DE SERV PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10116 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017,CONF. PP 00032/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0005706 | 06/11/2017 | 971.75 | 24900915000111 | JOSEFA OZIELIA ALVES | REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO) DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS " CAFE DA MANHA DOS GARIS', CONFORME NF 82847 EM ANEXO E LICITAÇÃO PP 00037/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 06/11/2017 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DAGNOSTICO CG LTDA | REFERENTE AO COMPLEMENTO DE TC AB SUPERIOR E AB INFERIOR REALIZADA NA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, SRA.IRACELMA BRAZ DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL N.º 51086 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 06/11/2017 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DAGNOSTICO CG LTDA | REFERENTE AO COMPLEMENTO DE TC DE TORAX REALIZADA NA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, SRA.MARIA JOSE RIBEIRO DA COSTA CONFORME NOTA FISCAL N.º 51085 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132017 | 0005689 | 06/11/2017 | 1040.70 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 46236 E LICITACAO PP 00013/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0005693 | 06/11/2017 | 2800.00 | 00095161643820 | JOAO ROMAO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO GM CHEV/SPIN DE PLACA OGC 5636, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E REGIAO METROPOLITANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. NOTA FISCAL N.º 10101 E PP 00032/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0005694 | 06/11/2017 | 2000.00 | 00011865226742 | GILBERTO CORDEIRO DO ESPIRITO SANTO | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CELTA DE PLACA KGK 0503/PB PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES ENFERMOS PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA/PB E NATAL/RN DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017 NOTA FISCAL N.º 10104 LICITACAO PP 00032/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0005695 | 06/11/2017 | 2000.00 | 00009637237402 | GABRIELA ESTEFANY FIDELIS DE SOUSA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO DE PLACA OET 4208/PB PARA REALIZAR VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº 10108 E PP 00032/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0005696 | 06/11/2017 | 2000.00 | 00004250955842 | FRANCISCA GOMES DE ARAUJO | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT PALIO PLACA NPV 6463/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E RECIFE/PE, DURANTE O MES OUTUBRO DE 2017 CONFORME NF Nº 10109 E PP 00032/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0005697 | 06/11/2017 | 3000.00 | 00000094496471 | SUERLANDO BATISTA VIEIRA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO TIPO VERANEIO/GM PLACA CIE 0406/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA IV, DA LOCALIDADE DE CACIMBA DA VARZEA, SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2017 NOTA FISCAL N.º 10106 LICITACAO PP 00030/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0005698 | 06/11/2017 | 1800.00 | 00002983603490 | ALTEMIR CESAR DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE DE PALCA NQH 2113/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA VI, DA LOCALIDADE DE BARROCAS, SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2017. NOTA FISCAL N.º 10107 E LICITACAO PP 00030/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0005699 | 06/11/2017 | 1800.00 | 00004533945406 | ALCEU RANNILY ROCHA E VIANA | REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO FIAT UNO PLACA MNR 4905, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A UNIDADE DE SAUDE FAMILIA V, NA LOCALIDADE SANTA FE, SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017.DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10102 LICITACAO PP 00030/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0005700 | 06/11/2017 | 1800.00 | 00091716667453 | EVALDO SANTOS LIMA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VW/FOX 1.0 PLACA MMX-5031/PB, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA X, NA LOCALIDADE DO SITIO TEO, SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017 CONFORME NOTA FISCAL N.º 10103 E PP 00030/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0005701 | 06/11/2017 | 2000.00 | 00010045419450 | JOSE ANDERSON BARBOSA DE SOUZA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FIAT/UNO MILLE DE PLACA PEE 2515/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VIAGENS DIVERSAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10111 E PP 00042/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0005702 | 06/11/2017 | 2500.00 | 00070176919465 | LUCAS MATEUS FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/PALIO ELX FLEX, PLACA DOR 0810/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE PARA VIAGENS DIVERSAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017 CONFORME NOTA FISCAL Nº 10112 LICITACAO PP 00032/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0005703 | 06/11/2017 | 1000.00 | 27248331000100 | JOSE WELITON FERNANDES ALVES | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO MOTO HONDA PLACA MOV 7754, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10112 E PP 00030/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0005704 | 06/11/2017 | 1800.00 | 00087333910415 | WILANETE MOREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VW/GOLF PLACA NQK 5457/PB, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA UNIDADE DE SAUDA DA FAMILIA VII, NA LOCALIDADE DE SACOS DOS CAMPOS, SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2017. NOTA FISCAL N.º 10105 E LICITACAO PP 00030/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0005705 | 06/11/2017 | 3475.63 | 19891257000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZAODS PARA POLICLINICA DR. ORLANDO CAVALCANTE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 223 E LICITAÇAO PP OOO46/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582017 | 0005708 | 06/11/2017 | 644.00 | 24440618000130 | JEN WILLIAMS FREITAS DAS NEVES 02329066457 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE NOVENTA E DOIS GALOES DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 12674 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582017 | 0005711 | 06/11/2017 | 180.00 | 24440618000130 | JEN WILLIAMS FREITAS DAS NEVES 02329066457 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOZE BOMBONAS DE PLASTICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 12678 E LICITAÇAO PP 00058/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0005712 | 06/11/2017 | 1517.00 | 24900915000111 | JOSEFA OZIELIA ALVES | REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE ( CAPS, SAMU,CASA DE APOIO AOS MEDICOS, CEO E NASF) CONFORME NF 82861 EM ANEXO E LICITAÇÃO PP 00037/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0005714 | 06/11/2017 | 3000.00 | 19891257000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA COM REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 224 E LICITAÇAO PP 00046/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0005715 | 06/11/2017 | 422.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 43764 E LICITACAO 0006/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0005716 | 06/11/2017 | 953.80 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 43763 E LICITACAO 0006/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 06/11/2017 | 66.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA E PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR. JOSE MATIAS DE LIRA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0005718 | 06/11/2017 | 471.25 | 24900915000111 | JOSEFA OZIELIA ALVES | REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SCFV, CONFORME NF 82874 EM ANEXO E LICITAÇÃO PP 00037/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0005677 | 06/11/2017 | 3500.00 | 00010769575447 | ERIVELTON SOARES DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENS DE PLACA MMP 5085/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DAS COMUNIDADES: BOM SUCESSO, PALMAS E GOIANA PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA DE ACORDOCOM NOTA FISCAL N.º 10121 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. LICITACAO PP 00039/2017 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0005678 | 06/11/2017 | 3300.00 | 00048235709449 | NOE ALVES MAIA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENS DE PLACA KUT 1804/PB PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES: LAGOA DO TANQUE, MATINHAS, MALHADA E BARROCAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COMO NOTA FISCAL N.º 10120 DURANTE O MES DE OUTUBRO CONFORME PP 00039/2017 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0005679 | 06/11/2017 | 3300.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA KFZ 0034/PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES: BACALHAU, RAMADA DE CIMA E SACO DOS CAMPOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10119 DURANTE O MES DE OUTUBRO CONFORME PP 00039/2017 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0005680 | 06/11/2017 | 4000.00 | 00070038815435 | KAIO RAMON DA SILVA GOMES | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA KKE 0174/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SOLANEA DAS COMUNIDADES: SITIO GATOS, CACIMBA DA VARZEA, CURRIMBOQUE E VARJOTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10122 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME LICITACAO PP 00039/2017 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 06/11/2017 | 220.00 | 00009874827424 | DEIBSON FELIPE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE GESSO NA ESCOLA DO SITIO SAO LUIZ ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10118 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0005707 | 06/11/2017 | 1968.00 | 24900915000111 | JOSEFA OZIELIA ALVES | REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE " ADELIA ARAUJO DE MELO", NESTA CIDADE CONFORME NF 82843 EM ANEXO E LICITAÇÃO PP 00037/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582017 | 0005709 | 06/11/2017 | 245.00 | 24440618000130 | JEN WILLIAMS FREITAS DAS NEVES 02329066457 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TRINTA E CINCO GALOES DE AGUA MINERAL PARA A CRECHE ADELIA ARAUJO DE MELO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 12687 E LICITAÇAO PP OOO58/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322017 | 0005685 | 06/11/2017 | 2650.00 | 00007396088437 | LUANA DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO ABERTO FORD/F4000 PLACA MMY 1358/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARGAS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017 CONFORME NOTA FISCAL N.º 10115 E LICITAÇAO PP 0032/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0005690 | 06/11/2017 | 2000.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE O MUNICIPIO E O GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA GIGOV/JP/CAIXA, CONFORME NF 100116 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME PP 00047/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 06/11/2017 | 2520.00 | 00045249407404 | EDJAIR FLORENTINO BEZERRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS ZONAS RURAL E URBANA E ORGAOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10117. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 06/11/2017 | 2200.00 | 00078960754404 | MARCOS ANTONIO MEDEIROS REIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10114 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 06/11/2017 | 1500.00 | 00025778158831 | ADELIETA SOARES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017 DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº 10113 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582017 | 0005710 | 06/11/2017 | 30.00 | 24440618000130 | JEN WILLIAMS FREITAS DAS NEVES 02329066457 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS BOMBONAS DE PLASTICO DESTINADO AO MERCADO PUBLICO MUINICIPAL, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 12686 E LICITAÇAO PP 00058/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0005713 | 06/11/2017 | 541.00 | 24900915000111 | JOSEFA OZIELIA ALVES | REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA ( MERCADO PUBLICO) CONFORME NOTA FISCAL N. 82870 EM ANEXO E LICITAÇÃO PP 00037/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582017 | 0005717 | 06/11/2017 | 168.00 | 24440618000130 | JEN WILLIAMS FREITAS DAS NEVES 02329066457 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VINTE E QUATRO GALOES DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 12685 E LICITAÇAO PP 00058/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 07/11/2017 | 649.00 | 11918452000173 | MULTSERV-REPRESENT.LOCA€OES E SERV. LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE TENDAS PARA O 1º ENCONTRO DA FEDERACAO DE AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAUBA, REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES ADALTO SILVA. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 29 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 07/11/2017 | 1101.53 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 07/11/2017 | 600.00 | 11289729000146 | FOCANDO A NOTICIA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DILVUGACAO DE NOTAS E AVISOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542017 | 0005748 | 07/11/2017 | 2000.00 | 00098222449400 | ELSON FERREIRA DO AMARAL | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO DE PLACA NPU 6418 / PB DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10125 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME LICITACAO PP 00054/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 07/11/2017 | 260.00 | 00070867950463 | MARIA CELESTE BEZERRA DOS SANTOS | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS,CONFORME DEMANDA JUDICIAL 0800424-97.2017.8150.0461, DE ACORDO COM LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 07/11/2017 | 170.00 | 00004940718425 | ERIBERTO BARROS CARDOSO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE FRALDAS PARA SUA FILHA MENOR " ELISA CAVALCANTI CARDOSO" DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. CORFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 00046.2012.002.807-4 EM ANEXO.REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 07/11/2017 | 200.00 | 00006184228463 | EMANUELLA GOMES DE MELO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 07/11/2017 | 160.00 | 00008503709490 | MARIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇAO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 07/11/2017 | 250.00 | 00072595132415 | JESUALDO FERREIRA DE VASCONCELOS | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 07/11/2017 | 1640.00 | 00007067612438 | ANDRE MEDEIROS DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 10 (DEZ) LATAS DE LEITE NEOCATE ADVANCE E 05 (CINCO) LATAS DE PEPTAMEN JUNIOR, DESTINADO A CRIANÇA COM RISCO NUTRICIONAL, DOADO EM CONFORMIDAE COM A LEI DE DOAÇAO 008/2001, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 000256-36.2014.815.0461. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 07/11/2017 | 482.00 | 00058192735400 | MARIA DO LIVRAMENTO MESSIAS DA COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CERENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E FRALDAS DESTINADA AO SRº SEVERINO RAMO MESSIAS DA COSTA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 07/11/2017 | 494.00 | 00032387960890 | MARIA BETANEA BEZERRA DA SILVA GODOY | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE SUA FILHA MENOR JESSICA SANTOS SILVA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL N.º 000831-78.2013.815.0461, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 07/11/2017 | 254.99 | 00005564347498 | EDILEUZA SOARES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MEDICAMENTOS PARA A SUA GENITORA A SRª LEONIDIA SOARES DE MARIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL N.º 0000605-68.2016.815.0461. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 07/11/2017 | 1229.99 | 00070867364491 | JOSE HELIO GOMES | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 0001483-27.2015.815.0461. REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 07/11/2017 | 446.85 | 00003846258431 | MARIA DE LOURDES GERMANO BARBOSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 000543-28.2016.815.0461, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 07/11/2017 | 637.70 | 00003441498461 | VILMA DA COSTA AUGUSTO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 000256-36.2014.815.0461, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 07/11/2017 | 1105.00 | 00010250196441 | JOSE CARLOS EVARISTO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MEDICAMENTOS: LANTUS 07 (SETE) CANETAS E NOVORAPID 02 (DUAS) CANETAS, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. CONFORME PROCESSO JUDICIAL N.º 0800322-75.2017.8.15.0461, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 07/11/2017 | 150.00 | 00014693471801 | LUZINETE AMARO DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 000441-40.2015.851.0461. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 07/11/2017 | 79.00 | 00001895231400 | MARIA DE LOURDES AZEVEDO DOS SANTOS | REFERENTE AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 07/11/2017 | 423.18 | 00003091131483 | NEUDIMAR MORAIS DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A SRª MARIA JOSE DE OLIVEIRA DE MORAIS, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, CONFORME DEMANDA JUDICIAL 096-74.2015.815.0461 EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 07/11/2017 | 584.85 | 00002584325438 | MARIA DE FATIMA GOMES DE SOUZA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 000195-44.2015.815.0461. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 07/11/2017 | 282.00 | 00004688862490 | JOSELIA ALVES FERREIRA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO INCAPAZ " ARTUR FLORENTINO BEZERRA NETO" DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 0001336-64.2016.815.0461. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 20017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 07/11/2017 | 699.00 | 00003469445460 | SUSANA MISLEYNE OLIVEIRA DE SOUZA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 20 (VINTE) LATAS DE LEITE NAM SOY DESTINADAS A CRIANÇA COM RISCO NUTRICIONAL (ARTHUR SOUZA SANTOS) DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0000883-77.2013.815.0461 EM ANEXO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 07/11/2017 | 1465.50 | 00007370958493 | JOSENANE PRISCILLA MENDONÇA SILVA LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MEDICAMENTO: 03 (TRES) CANETAS DE VICTOSA PARA SUA GENITORA MARIA DO SOCORRO CLEMENTINO DA SILVA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001 E DEMANDA JUDICIAL Nº 0800332-22.2017.8.15.0461, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 07/11/2017 | 654.58 | 00003418522440 | PAULA FRANCINETE GOMES FIDELES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MJUNICIPIO, ADQUIRIR MEDICAMENTOS: VALIUN 10 MG, CARBOLITIUM 450 MG, QUEATIPINA 200 MG E ESCILEX 10 MG, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÃO Nº0082001 E CONFORME DESPACHO JUDICIAL Nº0800507-16.2017.8.15.0461. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 07/11/2017 | 267.20 | 00004924298476 | JOSILMA DOS SANTOS RIBEIRO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DO SEU FILHO MENOR " ANDREW RAPHAEL RIBEIRO SOUSA" DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2201. CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 001004-34.2015.815.0461. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 07/11/2017 | 1140.00 | 00009184256460 | SABRINA SILVA CARVALHO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE LEITE APTAMIL AD DESTINADOS AOS SEUS FILHOS MENORES JOAO ARTHUR CARVALHO BRASIL E ANA SOFIA CARVALHO BRASIL. DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACA 008/2001. CONFORME DEMANADA JUDICIAL N.º 000656-79.2016.815.0461. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 07/11/2017 | 124.80 | 00010770903401 | KALYONARA DE ALMEIDA SOUSA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE LEITE APTAMIL PEPTI, DESTINADO A SEU FILHO MENOR JOSE ARYEL DE ALMEIDA SILVA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL, CONFORME DEMANDA 046.2011.000.399-6. REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 07/11/2017 | 300.00 | 00051071363468 | ROSANGELA RODRIGUES RIBEIRO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MEDICAMENTO: 02 ( DUAS) CANETAS DE INSULINA LANTUS, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001, CONFORME DEMANDA JUDICIAL Nº 001148-76.2013.815.0461 EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 07/11/2017 | 250.00 | 00008089940420 | IVONETE DOS SANTOS COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0005743 | 07/11/2017 | 6360.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVI€OS MEDICOS LTDA ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017 CONFORME NOTA FISCAL Nº 30 E LICITACAO PP 00026/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 07/11/2017 | 169.00 | 35570969002126 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE LIQUIDIFICADOR ARNO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO SAMU , CONFORME NOTA FISCAL N.º 64.497 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 07/11/2017 | 780.00 | 00005683356431 | EDILMA DA ROCHA AZEVEDO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MEDICAMENTO ARISTAB 10 MG PARA SUA FILHA EMILLY MARIA AZEVEDO DE ALMEIDA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇAO 008/2001. CONFORME DECISAO JUDICIAL 0001303-15.2014.815.0461. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 07/11/2017 | 90.00 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE BKPE NOS PACIENTES: ANTONIO FERNANDO DE MELO, ANA CLAUDIA DO NASCIMENTO SILVA E MARILENE NUNES MELO . DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 2601 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005753 | 07/11/2017 | 756.10 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N.º 22188 E PP 00008/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 07/11/2017 | 145.00 | 11918452000173 | MULTSERV-REPRESENT.LOCA€OES E SERV. LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE TENDAS PARA O EVENTO AMIGO DO PEITO ( REALIZACAO DE MAMOGRAFIAS) . DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 30 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 07/11/2017 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DAGNOSTICO CG LTDA | REFERENTE AO COMPLEMENTO DE TC SELA TURCICA REALIZADA NA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, SRA.AMANDA THAINA MARIA MENDES ROCHA CONFORME NOTA FISCAL N.º 51102 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 07/11/2017 | 950.00 | 00010463676416 | THAIS COSTA DE MELO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PRODUTOS ARTESANAIS DESTINADOS AOS EVENTOS EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10126 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 07/11/2017 | 232.00 | 11918452000173 | MULTSERV-REPRESENT.LOCA€OES E SERV. LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE TENDAS PARA O EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DA ARVORE . DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 28 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 08/11/2017 | 600.00 | 00007259272406 | ANDERSON CARDOSO PEREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SACAS DE MILHO DA CONAB PARA O MUNICIPIO DE SOLANEA. NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA CZX 8944/PB. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10128 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 08/11/2017 | 450.00 | 00005989024495 | VILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS UNHAS E DA CONCHA DA PÁ DA CARREGADEIRA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº 10127 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 08/11/2017 | 675.00 | 00010975743422 | MARCOS JANDEILSON COSTA LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA DURANTE QUINZE DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N.º 10129 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 08/11/2017 | 1500.00 | 00006702148410 | MURILO DA SILVA PIO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0005792 | 08/11/2017 | 1146.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | REFERENTE AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR , DESTINADO AO PSF I DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 637 E LICITACAO PP 0057//2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SAUDE - OUTROS FINANC DO SUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0005793 | 08/11/2017 | 299.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | REFERENTE AQUISICAO DE UM ESTABILIZADOR DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 638 E LICITACAO PP 00024/2017. DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SAUDE - OUTROS FINANC DO SUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0005794 | 08/11/2017 | 299.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | REFERENTE AQUISICAO DE UM ESTABILIZADOR DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 638 E LICITACAO PP 00024/2017. DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIVO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0005795 | 08/11/2017 | 299.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | REFERENTE AQUISICAO DE UM ESTABILIZADOR DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 638 E LICITACAO PP 00024/2017. DESTINADO AO NASF DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 08/11/2017 | 350.00 | 00087330105449 | SEBASTIAO FLORENTINO DOS SANTOS | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 08/11/2017 | 100.00 | 00070250963426 | JOAO BATISTA FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 08/11/2017 | 150.00 | 00046402535753 | MANOEL GALDINO DO NASCIMENTO | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 08/11/2017 | 200.00 | 00001842251406 | MARIA DO CARMO SANTANA | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO 008/2201. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 08/11/2017 | 150.00 | 00004868178490 | JEAN CARLOS DA SILVA BRITO | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 08/11/2017 | 150.00 | 00092771874415 | JOANA JORGE DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇAO 008/2001, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 08/11/2017 | 400.00 | 00014072875406 | EDVALDO DA SILVA DOS ANJOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 08/11/2017 | 150.00 | 00003243793408 | MARIA JOSE DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 08/11/2017 | 200.00 | 00066808103704 | MANUEL FERNANDO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 08/11/2017 | 250.00 | 00096468424453 | TEREZA SOARES DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 08/11/2017 | 300.00 | 00072712937368 | CICERO TAVARES DOS SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 08/11/2017 | 350.00 | 00004641031428 | ANA PAULA LINS DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 08/11/2017 | 350.00 | 00004808834405 | MARINEIDE CASSIMIRO PEREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 0008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 08/11/2017 | 300.00 | 00045112592400 | DAGMAR DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 08/11/2017 | 400.00 | 00011826547460 | FELIPE JACKSON GOMES DA ROCHA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 08/11/2017 | 400.00 | 00005702395409 | ANA PAULA NUNES DA CRUZ | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 08/11/2017 | 400.00 | 00001698350490 | ERASMO MARTINS SALES | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 08/11/2017 | 400.00 | 00010023181494 | BRUNO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 08/11/2017 | 400.00 | 00010773366407 | ELTON DA SILVA FERREIRA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 08/11/2017 | 400.00 | 00004323007400 | EDNALDO SILVA RODRIGUES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 08/11/2017 | 300.00 | 00001735700460 | JULIANA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 08/11/2017 | 150.00 | 00004760472428 | MARIA DO SOCORRO SILVA FERNANDES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 008/2001, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 08/11/2017 | 350.00 | 00002536343421 | MARIA EULALIA DE ARAUJO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADO A AUXILIAR NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPIO 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 08/11/2017 | 300.00 | 00034290770444 | MARIA GORETH DE SOUZA BEZERRA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 08/11/2017 | 750.00 | 00070867739487 | ROSILENE SIMPLICIO DOS SANTOS | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIFICO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 08/11/2017 | 2500.00 | 17386333000101 | UNIAO TUR TRANSPORTES LTDA | REFERENTE AOS SERVIVOS PRESTADOS DE VIAGENS COM ROMEIROS DESTE MUNICIPIO PARA JUAZEIRO DO NORTE - CE, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MMP 5141, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 115 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 08/11/2017 | 350.00 | 00010094365466 | JULIANA ALENCAR SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CURSO DE DIREITO QUE A MESMA CURSA NA UNIVERSIDADE ESTADUAL EM GUARABIRA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 08/11/2017 | 200.00 | 00002396552490 | ELIANE DO NASCIMENTO ARAUJO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 08/11/2017 | 100.00 | 00071520610416 | LUCAS PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, DOADO COM A LEI DE DOAÇOES 008/2016, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 08/11/2017 | 300.00 | 00056538634400 | JOAO BATISTA DE MACEDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS VOLTADOS A POPULACAO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO EM PROGRAMA NA RADIO INTEGRAÇÃO DO BREJO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 09/11/2017 | 300.00 | 00009035628470 | ADRIANA CRISTINA SALES DE MELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOM PARA REUNIAO COM OFICIAIS REPRESENTANTES DA 20ª COMPANHIA BATALHAO DE POLICIA MILITAR E POLICIA CIVIL SECCIONAL DO ESTADO DA PARAIBA, DE ACORDO0 COM A NF Nº 10147. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 09/11/2017 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA-EPP | REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO AO RH E TESOURARIA BEM COMO SEC. DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇAO, PARA RETIRADAS DE PENDENCIAS DO CAUC, CERTIDOES DA RFB/PGFN, PARCELAMENTOS DE DEBITOS JUNTO A RFB DE ACORDO COM A NF Nº 309 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0005797 | 09/11/2017 | 3600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA, TRIBUTOS E LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM LICITACAO PP 00023/2017 E NOTA FISCAL 1007320 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 09/11/2017 | 315.00 | 00009709324489 | JOSE JACILDO DUARTE DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE MUSICA PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES INSERIDOS NO SCFV. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10139 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 09/11/2017 | 315.00 | 00002745087452 | WALLACE LUIZ SIVA PEREIRA DOS REIS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE JIU-JITSU PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10134 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 09/11/2017 | 315.00 | 00011557684421 | WILLIAN NERI DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE SANFONA E TECLADO, OFERECIDO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10138 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 09/11/2017 | 315.00 | 00012124686437 | MIGUEL JOSE SANTOS DE BARROS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA BRINQUEDOTECA PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10137 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 09/11/2017 | 315.00 | 00009569865440 | EDUARDO DUARTE ADELINO VIEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE DANCAS FOLCLORICAS PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SDFV. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10136 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 09/11/2017 | 315.00 | 00007134612414 | JOSENILTON ARAUJO VENTURA JUNIOR | REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COM OFICINAS DE FUTEBOL PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10135 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTE ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL Á FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 09/11/2017 | 315.00 | 00003683832452 | DAMIANA CRENILDA FERREIRA GOMES | REFERENTE A REALIZAÇAO DE CAPACITAÇAO PARA EQUIPE DE REFERENCIA DOS SERVIÇOS, DE ACORDO COM A NF Nº 10142 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTE ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL Á FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 09/11/2017 | 315.00 | 00006396369427 | LAIS SALUSTINO DA SILVA | REFERENTE A REALIZAÇAO DE CAPACITAÇAO PARA EQUIPE DE REFERENCIA DOS SERVIÇOS, DE ACORDO COM A NF Nº 10141 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTE ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL Á FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 09/11/2017 | 315.00 | 00029951828434 | MARIA ANTONIETA DE CARVALHO | REFERENTE A REALIZAÇAO DE CAPACITAÇAO PARA EQUIPE DE REFERENCIA DOS SERVIÇOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017 DE ACORDO COM A NF Nº 10143 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 09/11/2017 | 580.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DAGNOSTICO CG LTDA | REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE RX DE TORAX PA/P E TC PELVICA COM CONTRASTE NA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, SRA.VALDEILMA DANTAS SOUTO CONFORME NOTA FISCAL N.º 51139 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 09/11/2017 | 300.00 | 00003617315402 | JOAO ELISIO DA ROCHA NETO | REFERENTE A DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAUDE COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 09/11/2017 | 200.00 | 00004495131494 | ALEXANDRA DA CUNHA PEREIRA CARVALHO | REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A GERENTE DA ATENCAO BASICA COBRIR DESPESAS DURANTE CAPACITACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 09/11/2017 | 300.00 | 00009035628470 | ADRIANA CRISTINA SALES DE MELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SOM PARA REALIZAÇAO DE REUNIOES E PALESTRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PREVENÇAO DE CANCER DE PROSTATA DE ACORDO COM A NF Nº 10148 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 09/11/2017 | 150.00 | 00002390472494 | ROMERO ALSELMO DE ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECARGA DE GAS DA GELADEIRA DO PSF IV, CONFORME NF Nº 10140 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 10/11/2017 | 800.00 | 00002808519443 | MARCELO FELIPE SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO VW/CROSSFOX, PLACA MOV 7635/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIO PEDRA GRANDE) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017 CONF. NOTA FISCAL Nº 10190 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 10/11/2017 | 800.00 | 00004793406416 | JOSE EGUINALDO MAXININO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO DISTRITO DE SANTA FE E SITIO PIA, PARA UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017 DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº 10191 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 10/11/2017 | 800.00 | 00002849130494 | LUCIANO NASCIMENTO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CORSA WIND, PLACA MNV 2186/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO SÃO LUIZ (ZONA RURAL) PARA AS UNIDADES DE SAUDE LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL Nº 10189 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 10/11/2017 | 800.00 | 00003242997450 | JOSINALDO HERMINIO DE LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS SO SITIO CORRIMBOQUE, PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO EM VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA DMT 1225/PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10187 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 10/11/2017 | 800.00 | 00002819451446 | PEDRO CANDIDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT UNO, ANO/MODELO: 1998/1999, PLACA MOC 4750/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CAPIVARA II PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017 DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº 10186 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 10/11/2017 | 800.00 | 00002344861475 | GERSON ALVES PEREIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO GM/CHEVETTE L, ANO/MODELO 1993, PLACA KJI 7580 / PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO VIDEL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA ZONA URBANA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017 CONF. NOTA FISCAL Nº 10179 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 10/11/2017 | 800.00 | 00003363130473 | ANTONIO COSMO FELIPE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO ASSENTAMENTO DO SITIO SAO FRANCISCO III PARA O HOSPITAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10178 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 10/11/2017 | 800.00 | 00004979015441 | SANDRA MARIA DOS SANTOS MIGUEL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO VW/GOL PLACA DLP 3423, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS LAGOA FUNDA E AÇUDINHO PARA O HOSPITAL E POSTOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017 CONF. NOTA FISCAL Nº 10180 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 10/11/2017 | 800.00 | 00006401075406 | JOACI SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ENFERMOS DO SITIO BOM SUCESSO PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017 CONFORNE NF Nº 10182 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 10/11/2017 | 800.00 | 00029486512809 | EDNALDO DE BARROS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO FIAT/UNO PLACA MOK 3312/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIO SÃO EM CAPIVARA III) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº 10184 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0005844 | 10/11/2017 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA CONF. NOTA FISCAL N.º 18192 E LICITAÇÃO PP 00005/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 10/11/2017 | 33666.69 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 10/11/2017 | 3728.61 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/BLVGS, RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 10/11/2017 | 500.00 | 73062317000711 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF I, CONFORME CONTRATO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 10/11/2017 | 1100.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF XI JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 10/11/2017 | 1500.00 | 00075303850463 | JOAO DO NASCIMENTO MELO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VIII, CONFORME CONTRATO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 10/11/2017 | 1000.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IX JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 10/11/2017 | 300.00 | 00004423101459 | PAULO SILVA DE LIMA | REFERENTE A LOCAOCAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V NO DISTRITO DE SANTA FE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIVO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 10/11/2017 | 1500.00 | 00016110870404 | EMILIA ELIANA DA SILVA CAMARA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 10/11/2017 | 700.00 | 00068977760410 | MARIA FARIAS DA SILVA | REFERETE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0005896 | 10/11/2017 | 895.43 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 84812 E LICITAÇÃO PP 00034/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0005897 | 10/11/2017 | 595.18 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 84902 E LICITAÇÃO PP 00034/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0005898 | 10/11/2017 | 834.46 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE APOIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 84678 E LICITAÇÃO PP 00034/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142017 | 0005900 | 10/11/2017 | 580.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 237.479 E LICITACAO PP 00014/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 0005901 | 10/11/2017 | 40.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 237.436E LICITACAO PP 00014/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 0005903 | 10/11/2017 | 110.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 2.545 e LICITACAO PP 00014/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 0005904 | 10/11/2017 | 190.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 237.544 e LICITACAO PP 00014/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 10/11/2017 | 640.00 | 00005216196455 | JOSINEIDE DE LIRA XAVIER OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADOR DE PESSOA DEFICIENTE QUE ESTUDA NA EMEF ANTONIO DA COSTA SOUTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL Nº 010195. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0005847 | 10/11/2017 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA FOTOCOPIADORA CONF. NOTA FISCAL Nº 18192E LICITAÇÃO PP Nº 00005/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 10/11/2017 | 4480.18 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/SCFV, RELATIVO A COMPETENCIA setembro/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 10/11/2017 | 834.69 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/IGDBF, RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 10/11/2017 | 944.15 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/CREAS, RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 10/11/2017 | 250.00 | 00007365473479 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA EFETUAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 10/11/2017 | 150.00 | 00005439919465 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | REFEENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NA AQUISIÇAO DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 10/11/2017 | 200.00 | 00004410537423 | PAULA FRANSSINETE SANTIDO DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADO ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 10/11/2017 | 425.00 | 00004771237409 | EDIVALDO SILVA DE CARVALHHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADOR DE PESSOA DEFICIENTE QUE ESTUDA NA EMEF ADELAIDE GRACINDO, REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO DE 2017 .DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10196 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 10/11/2017 | 500.00 | 00004924298476 | JOSILMA DOS SANTOS RIBEIRO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCA ESPECIAL DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10197 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTE ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL Á FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 10/11/2017 | 315.00 | 00001009676474 | LUCELIA SOARES DA SILVA MACHADO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CAPACITACAO PARA EQUIPE DE REFERENCIA DOS SERVICOS. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10198 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTE ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL Á FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 10/11/2017 | 315.00 | 00005292755460 | LUCILEIDE SANTOS DA CRUZ MIRANDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO PARA EQUIPE DE REFERENCIA DOS SERVICOS. DURANDE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10193 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTE ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL Á FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 10/11/2017 | 315.00 | 00088567540453 | ALBERTINA BORGES DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CAPACITACAO PARA A EQUIPE DE REFERENCIA DOS SERVICOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10192 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0005902 | 10/11/2017 | 1261.35 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTAR A ALIMENTACAO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 84654 E LICITACAO PP 00034/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0005845 | 10/11/2017 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA CONF. NOTA FISCAL Nº 18192 E LICITAÇÃO PP 00005/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 10/11/2017 | 436.19 | 37115375000883 | IBAMA-INST BRAS MEIO AMB REC NAT RENOVAV | REFERENTE AO PARCELAMENTO EXTRA JUDICIAL JUNTO AO IBAMA PROVENIENTE DO AUTO DE INFRAÇAO-AI 688951/D PARCELA 9/60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 10/11/2017 | 971.59 | 37115375000883 | IBAMA-INST BRAS MEIO AMB REC NAT RENOVAV | REFERENTE AO PARCELAMENTO EXTRA JUDICIAL JUNTO AO IBAMA PROVENIENTE DO AUTO DE INFRAÇAO-AI 297682/D PARCELA 9/60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 10/11/2017 | 7850.22 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DESCONTADO DA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 10/11/2017 | 0.63 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DESCONTADO DA CONTA ITR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVITENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 10/11/2017 | 12217.25 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017 DESCONTADO DA CONTA FPM 2154-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 10/11/2017 | 22000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 277.867-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 10/11/2017 | 30.00 | 40432544000147 | CLARO S/A | REFERENTE AQUISICAO DE CREDITOS PARA APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0005843 | 10/11/2017 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA FOTOCOPIADORA CONF. NOTA FISCAL Nº 18192 E LICITAÇÃO PP 00005/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Segurança Pública | Policiamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 10/11/2017 | 1200.00 | 00003242357477 | GENIVAL JUNIOR DE CARVALHO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA 21ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL, JUNTO A SECRETARAI DE GESTAO PUBLICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0005813 | 10/11/2017 | 2500.00 | 00036502375472 | JOSIMAR BELO DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA NPU 9299-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO CENTRO PARA OS SITIOS CAPIVARA II E SAO LUIZ E VICE VERSA , DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017 ODE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10176 E PP 00042/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES EDUCATIVAS - OUTROS REC FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0005814 | 10/11/2017 | 3800.00 | 27384763000130 | JANDAILSON MIRANDA DE SOUZA | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA JTI 5350/PB. DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE SAO LUIZ PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10157 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME LICITAÇAO PP 0042/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES EDUCATIVAS - OUTROS REC FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0005815 | 10/11/2017 | 3300.00 | 00098222759434 | JOSE RONALDO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ/OF 1115 DE PLACA KJD 0471/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO SITIO CAPIVARA II PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10156 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. LICITACAO PP 00039/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0005816 | 10/11/2017 | 2000.00 | 00071617752487 | IRONALDO FERREIRA COSTA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO DESTINADO AO TRANSPORTE DE DE ALUNOS DO DISTRITO DE SANTA FE PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017 ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10175 E PP 00042/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0005817 | 10/11/2017 | 1200.00 | 00021662122802 | DIVANICE CARDOSO SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FIAT UNO MILE FIRE DE PLACA MNK 3162-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ESCOLA ADELAIDE DA SILVA PARA O SITIO CAMARA E VICE VERSA. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017 DE ACORDOCOM NOTA FISCAL N.º 10173 E PP 00039/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0005818 | 10/11/2017 | 1500.00 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO DE PLACA NQD 9261/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DA RUA JATOBA PARA O CONJUNTO PADRE LEONARDO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10172, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2017, CONFORME PP 00039/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 10/11/2017 | 800.00 | 00007636101432 | JAILMA BEZERRA DE ARAUJO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO MILLE DE PLACA MOT 8563/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM INTINERARIO DO SITIO CACIMBA DA VARZEA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA URBANA, NO MES DE OUTUBRO/2017 ODE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º10181 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 10/11/2017 | 750.00 | 00010961283491 | JOSE ROBELIO ROSAL LEITE | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OFE 2275/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL N.º 10185 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 10/11/2017 | 800.00 | 00010830745475 | ADRIANO SALVIANO LOPES | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNM 3688/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BOM SUCESSO, FRAGOSO PARA O PONTO DE ONIBUS E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10183 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 10/11/2017 | 850.00 | 00009831626460 | KAYO SILVA FELIX | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTO HONDA DE PLACA QFN 8814/PB, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL N.º 10188 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0005823 | 10/11/2017 | 2700.00 | 00002181923124 | FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO DE PLACA MXM 2686/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DO SITIO ESTRELA PARA O SITIO SAO LUIZ NOMES DE OUTUBRO DE 2017 . DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10168 E CONFORME PP00042/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0005824 | 10/11/2017 | 2700.00 | 00006675548409 | ANTONIEL DE SOUZA MORAIS FILHO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO DE PLACA GVJ 5701/PB,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SACO DOS CAMPOS E SANTA FE E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10166 CONFORME LICITACAO 00039/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0005825 | 10/11/2017 | 2500.00 | 00087343614487 | MARINESIO BORGES | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO PLACA CZB 2722/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS BACALHAU, RAMADA DE CIMA E SACO DOS CAMPOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017 DE ADORDO COM NOTA FISCAL N.º 10158 E PP 00039/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0005826 | 10/11/2017 | 2500.00 | 00009275535469 | LOESTE SANTOS DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO GM/VERANEIO DE PLACA KFN-4700/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO ASSENTAMENTO SAO FRANCISCO III, FAZENDA VELHA PARA O SITIO BARROCAS E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME NF Nº 10159 E LICITACAO 00039/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0005827 | 10/11/2017 | 2000.00 | 00013638246434 | SEVERINO GOIANA DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO DE PLACA LJS 7491 / PB PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO ALAGOINHA DOS BRAGAS PARA SEDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10160, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017CONFORME PP 00039/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0005828 | 10/11/2017 | 3300.00 | 00003316152407 | MARINALDO LIMA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO DE PLACA BYD 4985/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO PEDRA GRANDE, ASSENTAMENTO SAO FRANCISCO E ACUDE VELHO NO MES DE OUTUBRO DE 2017, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10153 E PP 00039/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0005829 | 10/11/2017 | 3300.00 | 00004759300457 | MANUEL OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MMT 3097/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES CAPIVARA II, MARIANA E CAPOEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10152 DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017 CONFORME PP 00039/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0005830 | 10/11/2017 | 3300.00 | 00009815962400 | ROMULO RAMOS DOS SANTOS FARIAS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS MERCEDES BENS DE PLACA KGR 9174/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS JUAZERINHO, BARROCAS E LOGOA DO MATO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO/2017 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10154 PP 00039/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0005832 | 10/11/2017 | 2800.00 | 00025742323808 | EDIVANILDO FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO VERANEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM INTINERARIO: SITIOS JUAZEIRINHO E GRUTA DA CHA DE SANTA TEREZA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10162 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME LICITACAO PP 00039/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0005846 | 10/11/2017 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA CONF. NOTA FISCAL Nº 18192 E LICITAÇÃO PP Nº 00005/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 10/11/2017 | 14829.35 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 10/11/2017 | 123994.37 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 60% (MAGISTERIO), RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO/2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 10/11/2017 | 25118.52 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0005876 | 10/11/2017 | 1900.00 | 00021630688894 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO GM/VERANEIO DE PLACA LGV 7995/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA OS SITIOS: SANTA TEREZA, ALAGIONHA DOS BRAGAS E OLHO D'AGUA SECO, SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, CONFORNE NF Nº 10163 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME PP 00039/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0005877 | 10/11/2017 | 1900.00 | 00001983616451 | EVANGELISTA DUARTE MOREIRA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA FJC 5729/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DOS SITIOS POCE DOCE E PIA PARA O DISTRITO DE SANTA FE E VICE VERSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO CONFORME NOTA FISCAL N.º 10165PP 00039/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0005878 | 10/11/2017 | 2000.00 | 00008999456439 | DANILO FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FIAT/PALIO FIRE DE PLACA OFD 2257/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO SAO LUIZ E VICE VERSA. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10174, CONFORME PP 00042/2017. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0005879 | 10/11/2017 | 1200.00 | 00072775475434 | MAURICIO COELHO DE CARVALHO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FIAT UNO MILLE DE PLACA MNS 6304/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ESCOLA ALAIDE GRACINDO PARA O SITIO CAMARA E VICE VERSA. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10171 CONFORME PP 00039/2017, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0005880 | 10/11/2017 | 2200.00 | 00095353100468 | PEDRO DA SILVA FERNANDES | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO DO TIPO CAMIONETA GM/VERANEIO DE PLACA MQH 4005-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO CENTRO DA CIDADE PARA OS SITIOS FAZENDA VELHA, PODEROSA E BARROCAS. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10170. DURANTE O MES DE OUTUBRO PP 00042/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0005881 | 10/11/2017 | 2400.00 | 00020543603415 | JOSE FONTES DE MORAIS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO VERANEIO DE PLACA LID 5436/PB . DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO CENTRO PARA O SITIO CACIMBA DA VARZEA E VICE VERSA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE ACORDO COM NOTA FISCALN.º 10169 PP 00042/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0005882 | 10/11/2017 | 2010.00 | 00098236296415 | VALDOMIRO FAUSTINO RODRIGUES | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO VERANEIO DE PLACA CEU 5526/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DOS SITIOS AREIAL E LAGOA DE PEDRA E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº 10161 E PP00039/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0005883 | 10/11/2017 | 2500.00 | 00092815090406 | ADRIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FORD/ESCOSPORT XL 1.6 DE PLACA MOI 4771/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS COVAO E CHA DE SOLANEA E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO CONFORNE NF Nº 10164 CONFORME PP 00039/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0005884 | 10/11/2017 | 3300.00 | 00004898782884 | HILDEBERTO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA KIF 3890, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES: FRAGOSO E SERRA DAS CABACAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10149 DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2017, CONFORME PP 00039/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0005885 | 10/11/2017 | 3300.00 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MMS 2043/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: JACARE E FILGUEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10151 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017.CONFORME PP 00039/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000392017 | 0005886 | 10/11/2017 | 3000.00 | 00007766616475 | ROSINALDO FIRMINO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO DE PLACA KJW 7726, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DO SITIO OLHO D' AGUA SECO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2017 . DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10155 E PP 00039/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0005887 | 10/11/2017 | 3000.00 | 00011224169468 | JOAO BRAGA DA COSTA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA LBY 6214/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA COMUNIDADE: SITIO SACO DOS CAMPOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10150 DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2017. DE ACORDO COM PP 00039/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 10/11/2017 | 1000.00 | 00020678797404 | JOSE NUNES DOS SANTOS SOBRINHO | REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FIAT UNO - OKC 8787/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES FAZENDA VELHA E PODEROSA PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A NF N.º 10177 DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0005889 | 10/11/2017 | 2000.00 | 00087334623487 | EVANILDO ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FIAT DUCATO DE PLACA KAD 4418, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA COMUNIDADE FRAGOSO PARA O SITIO SACO DOS CAMPOS E VICE VERSA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10167 DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2017 E PP 00039/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0005893 | 10/11/2017 | 1965.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS INFANTIL, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 2866 DE ACORDO COM PP 0009/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0005894 | 10/11/2017 | 2867.63 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 84761 E LICITACAO PP 00034/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0005895 | 10/11/2017 | 727.67 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CAFE DA MANHA DOS AGENTES DE LIMPEZA . DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 84888 E LICITACAO PP 00034/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 10/11/2017 | 105.00 | 17852365000147 | ADALBERTO RIBEIRO DA COSTA | REFERENTE A GRAVACOES EM TROFEUS PARA O DESTILE DA INDEPENDENCIA , DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº 15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PRA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0005914 | 13/11/2017 | 960.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE SOLANEA EDIÇAO/2017 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 407 CONFORME PP 00056/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 13/11/2017 | 780.00 | 00005490428490 | HOGACIANO CANDIDO DA SILVA FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PORTAO, PORTAS E REPOSICAO DE VIDROS NAS JANELAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE PUBLICO. CONFORNE NF 10204 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 13/11/2017 | 680.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS TRANSPORTES E ESTRADAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 15.590 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 13/11/2017 | 1200.00 | 00036987773807 | SAMUEL SOARES DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DE MEIO FIO NAS PRINCIPAIS RUAS DE ACESSO AO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTE E ESTRADAS, CONFORME NF Nº 10205 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 13/11/2017 | 980.00 | 00005369216444 | VANDERLEI TARGINO MACENA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE BUEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N .º 10211 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 13/11/2017 | 980.00 | 00011305229460 | ADELINO GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 10213 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0005931 | 13/11/2017 | 2800.00 | 00007852335470 | MONICA FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO M. BENZ PLACA MYL 4475, DESTINADO A REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017 CONF. NOTA FISCAL Nº 10202 E PP 00030/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0005932 | 13/11/2017 | 2800.00 | 00002871212406 | DANIEL COUTINHO BARBOSA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO DE PLACA KKD 2229, DESTINADO A REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DURANTE O M ES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NF N.º 10206 E LICITAÇAO PP 00030/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0005933 | 13/11/2017 | 2800.00 | 00096589221472 | ADRIANO RIBEIRO DE MORAIS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO M. BENZ PLACA KFV 3428/PB, DESTINADO A REMOCAO DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. NOTA FISCAL Nº 10201 E PP 00030/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0005934 | 13/11/2017 | 2800.00 | 00002979576433 | ANTONIO CARLOS SANTOS SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CAMINHAO DE PLACA BTS 1940, DESTINADO A REMOCAO DO LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10207 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017 E PP 00030/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0005935 | 13/11/2017 | 2800.00 | 00060090952472 | EDVALDO FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO M. BENZ/L 1313 PLACA KGH 5249, DESTINADO A REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. NOTA FISCAL N.º 10203 E LICITAÇAO PP 00030/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005907 | 13/11/2017 | 3859.43 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS REFERENTE A NOTA FISCAL DE N.º 15646, PARA O VEICULO DE PLACA MOT 5435, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME PP 00017/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005908 | 13/11/2017 | 3469.42 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N.º 15645, PARA O VEICULO DE PLACA MOT 5435, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME PP 00017/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005909 | 13/11/2017 | 1743.37 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO PLACA MOK 9152 CONF. NOTA FISCAL Nº 15643 DE ACORDO COM LICITACAO 00017/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005910 | 13/11/2017 | 3888.34 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO PLACA MOK 5435 CONFORME NOTA FISCAL Nº 15644 DE ACORDO COM LICITACAO 00017/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182017 | 0005912 | 13/11/2017 | 2413.80 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO E DE FERRAGENS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A EMEF JOSE MENINO DE OLIVEIRA, CONFORNE NF Nº 1502 E LICITAÇAO PP 00018/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 13/11/2017 | 1430.00 | 00010664168426 | RENATO DA SILVA FERNANDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COLAGEM, TROCA E RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULOS PLACAS ADC-7672, OGD-6236, OGC-4979, OET-4208 E OGC-9916, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE ACORDO COM A NF Nº 10212 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 13/11/2017 | 169.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA MDE 7272-9 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 13/11/2017 | 18.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 10933-0- QSE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 13/11/2017 | 2565.00 | 00008025555437 | MARCOS CORDEIRO DA COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 085243 E CHAMADA PUBLICA 00001/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005949 | 13/11/2017 | 1600.00 | 00029874542870 | CLEMILDO RODRIGUES DA COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 085231E CHAMADA PUBLICA 00001/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005950 | 13/11/2017 | 580.00 | 00004844330403 | MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 085267E CHAMADA PUBLICA 00001/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005951 | 13/11/2017 | 880.00 | 00089378890482 | RONALDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 085251E CHAMADA PUBLICA 00001/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 13/11/2017 | 14.55 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 13/11/2017 | 800.00 | 11918452000173 | MULTSERV-REPRESENT.LOCA€OES E SERV. LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS COM CAMINHAO LIMPA FOSSA NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 35 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182017 | 0005913 | 13/11/2017 | 4247.10 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1503 E LICITACAO PP 00018/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 13/11/2017 | 1386.00 | 27914194000197 | ANDRADE E ALVES CONSTRUÇAO E INCORPORAÇAO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇAO PRESTADOS EM BARAGEM SUBTERRANEA NA COMUNIDADE SALGADO DOS CATITAS, DE ACORDO COM NF Nº 10216 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 13/11/2017 | 1005.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 13/11/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2154-7 FPM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 13/11/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2156-3 ICMS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 13/11/2017 | 65.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 9100-6, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 13/11/2017 | 18.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 1231-9 RECEITA DIVERSAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 13/11/2017 | 18.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTA DA CONTA 18503-5 IGDBF, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 13/11/2017 | 37.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTA DA CONTA 18507-8 - SCFV , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SAUDE - OUTROS FINANC DO SUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182017 | 0005911 | 13/11/2017 | 3670.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO E DE FERRAGENS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA CLINICA VETERINARIA, CONFORNE NF Nº 1504 E LICITAÇAO PP 00018/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 13/11/2017 | 100.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE ROCEDIMENTO MEDICO (UROFLUXOMETRIA) NO PACIENTE JOSE HELIO GOMES DE ACORDO COM A NF Nº 40500 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005916 | 13/11/2017 | 1648.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN REP EQ MED HOSP/ODONTO LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 5239 E PP 00008/2017 ATRAVES DO PMAQ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SAUDE - OUTROS FINANC DO SUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 0005917 | 13/11/2017 | 375.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 237579 E LICITACAO PP 00014/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005918 | 13/11/2017 | 3515.60 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN REP EQ MED HOSP/ODONTO LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ATRAVES DO PMAQ DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 5245 E PP 00008/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005919 | 13/11/2017 | 1454.40 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN REP EQ MED HOSP/ODONTO LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 5240 E PP 00008/2017 ATRAVES DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132017 | 0005920 | 13/11/2017 | 3577.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 46455 E LICITACAO PP 00013/2017 ATRAVES DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0005923 | 13/11/2017 | 1500.00 | 00007899090490 | BRUNO MATHEUS BIZERRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE E AVALIACAO DE TODOS OS SISTEMAS DE SAUDE IMPLANTADOS NO MUNICIPIO E REALIZACAO DE PALESTRAS PARA CAPACITACAO DO PMAQ- PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E EQUIPAMENTOS NA ATENCAO BASICA. DE ACORDO COM NOTA FISCALN.º 10200,CONFORME LICITACAO PP 00010/2017. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 13/11/2017 | 1500.00 | 00008304729407 | GEYSON DAYLAN SILVA MARANHÃO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO MOTOR, TROCA DE PASTILHAS DE FREIO E CORREIA DENTADA DOS VEICULOS DE PLACAS: NQH 8232, KAS 0397, PEE 2515, KGK 0533, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10214 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 13/11/2017 | 620.00 | 00008498899443 | LAIZE HELENA ALVESDA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS: NPV 6463, NPZ 6463, NPZ 1575, NPY 7820, PEE 2515, DOK 0810 E KGK 0503, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10215 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SAUDE - OUTROS FINANC DO SUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 0005936 | 13/11/2017 | 2754.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 237.657 E LICITACAO PP 00014/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SAUDE - OUTROS FINANC DO SUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 0005937 | 13/11/2017 | 587.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 237.637 E LICITACAO PP 00014/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 13/11/2017 | 75.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA DESCONTADA DA CONTA 9191-X DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0005952 | 14/11/2017 | 3211.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DE ACORDO COMO NOTA FISCAL Nº 5435 DE ACORDO COM LICITACAO PP 00009/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 14/11/2017 | 1500.00 | 00000019778490 | WALDEREZ MARIA ALVES TEIXEIRA | REFERENTE RECURSO PECUNIARIO PARA ASSEGURAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 30 DATADA DE 12/02/2014 DO MINISTERIO DA SAÚDE PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETOS MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ONDE A MESMA ATUA NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA II, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 14/11/2017 | 1500.00 | 00009014279426 | VICTOR HUGO PAIVA SIMOES | REFERENTE A RECURSO PECUNIARIO PARA ASSEGURAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO CONFORME PORTARIA Nº 30 DATADA DE 12/02/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE PARA OS MAIS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ONDE O MESMO ATUA NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA I, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 14/11/2017 | 1500.00 | 00007187835493 | MARCIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE FREITAS | REFERENTE A RECURSO PECUNIARIO PARA ASSEGURAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO CONFORME PORTARIA Nº 30 DATADA DE 12/02/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE PARA OS MAIS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ONDE O MESMO ATUA NA ESTRATEGIA DE SAUDEDA FAMILIA III, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 14/11/2017 | 1500.00 | 00007747633106 | TANIA PALHEIRO MARTINEZ | REFERENTE A RECURSO PECUNIARIO PARA ASSEGURAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO CONFORME PORTARIA Nº 30 DATADA DE 12/02/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE PARA OS MAIS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ONDE A MESMA ATUA NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA IX,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 14/11/2017 | 350.00 | 21603052000122 | JOSE CRISTIANO DE OLIVEIRA BATISTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE UM AR CONDICIONADO DO PSF I , CONFORME NF Nº 11, ATRAVES DO PMAQ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 14/11/2017 | 500.00 | 21603052000122 | JOSE CRISTIANO DE OLIVEIRA BATISTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CEO , CONFORME NF Nº 10. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 14/11/2017 | 20.00 | 40432544000147 | CLARO S/A | REFERENTE AQUISICAO DE CREDITOS PARA APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DESTINDO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 14/11/2017 | 200.00 | 00002387695429 | MARIA DAS GRACAS MARTINS DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 14/11/2017 | 20.00 | 68704923000591 | CLARO BSE.S.A. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CREDITOS PARA O APARELHO MOVEL CELULAR DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 14/11/2017 | 1345.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | REFERENTE AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DO VESTUARIO DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS DE TEATRO E CORAL, PARA APRESENTACAO DURANTES OS FESTEJOS NATALINOS . DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 199 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0005965 | 14/11/2017 | 3000.00 | 26857285000175 | MARIA GORETE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS COM ACOMPANHAMENTO, ANALISES E EMISSAO DE PARECERES, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10220 CONFORME INEXIGIBILIDADE 00002/2017. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0005966 | 14/11/2017 | 7000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA EPP | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.º 10222 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME INEXIGIBILIDADE 0003/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 14/11/2017 | 363.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFICIO Nº 4568221 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 14/11/2017 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFICIO Nº 4569726 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0005967 | 14/11/2017 | 4000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10221 CONFORME INEXIBILIDADE 0001/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0005957 | 14/11/2017 | 627.80 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO MERCADO PUBLICO. DE ACORDO COMO NOTA FISCAL N.º 5437 DE ACORDO COM LICITACAO PP 0009/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 14/11/2017 | 474.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONE FIXO, LOTADO NA SECRETARIA DA GESTAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 14/11/2017 | 200.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONE FIXO, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 14/11/2017 | 38.64 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF I, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO, CONFORME MATRICULA 27248488 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATVIDADES E OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 14/11/2017 | 86609.26 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATVIDADES E OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 14/11/2017 | 11202.43 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE, RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005971 | 14/11/2017 | 886.00 | 00003374144403 | ANTONIO DA COSTA SANTOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº 85400 E CHAMADA PUBLICA Nº00001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 14/11/2017 | 2830.00 | 00007056806732 | ANTONY PAULLINELY RODRIGUES E ARAUJO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº 85534 E CP 0001/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 14/11/2017 | 1200.00 | 00002344861475 | GERSON ALVES PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 85521 E CHAMADA PUBLICA 00001/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005974 | 14/11/2017 | 1254.00 | 00011798570467 | JOCELIO COSTA DE OLIVEIRA | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 85502 E CHAMADA PUBLICA 00001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 14/11/2017 | 370.00 | 00036477290430 | FRANCISCO LUIZ DA COSTA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº 85491 E CHAMADA PUBLICA 00001/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005976 | 14/11/2017 | 1588.00 | 00070397889429 | JARDIEL JOSE DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº 85443 E CHAMADA PUBLICA 00001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005977 | 14/11/2017 | 800.00 | 00006644836402 | ROSINEIDE FERREIRA MARANHAO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 85415 E CHAMADA PUBLICA 00001/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005978 | 14/11/2017 | 1190.00 | 00014634040425 | JOAO LOPES DE MORAIS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 85393 E CP Nº00001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005980 | 14/11/2017 | 366.00 | 00067555764415 | JOAO BATISTA FILGUEIRA COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 85403 E CHAMADA PUBLICA 00001/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0005958 | 14/11/2017 | 7117.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR.LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO DE ACORDO COM NOTA FISCAL DE N.º 5554 E LICITACAO PP 00012/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0005959 | 14/11/2017 | 8824.34 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR.LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO DE ACORDO COM NOTA FISCAL DE N.º 5555 E LICITACAO PP 00012/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000612017 | 0005985 | 14/11/2017 | 3000.00 | 00006736754402 | BRUNO JOSE PRUDENCIO RIBEIRO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E FISCALIZACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA JUNTO AO MUNICIPIO DE SOLANEA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10219. DE ACORDO COM LICITACAO PP 00061/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SEC SER PUBLICOS TRANSP ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 14/11/2017 | 1880.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA. LTDA. | REFERENTE AQUISICAO DE BOMBA SUBMERSA THEBE 1,5 CV TSM E UM PAINEL 1,5 CV MONO S/ CAPACITOR DESTINADO AO POCO ARTESIANO, LOCALIZADO NA RUA LUIZ FERREIRA DE LIMA - CHA DE SOLANEA E ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 18.321 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 14/11/2017 | 400.00 | 00018198414487 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS GOMES | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0005988 | 16/11/2017 | 3966.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS TRANS.E ESTRADAS, PARA AS RUAS JOSE PESSOA DA COSTA, DIONISIO RODRIGUESM, SANTOS DUMONT, LEONCIO COSTA E RUA PANORAMICA. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1507 CONFORME LICITACAO PP 00018/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0005991 | 16/11/2017 | 1464.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS TRANS.E ESTRADAS, PARA O CEMITERIO MUNICIPAL. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1509 CONFORME LICITACAO PP 00018/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0005992 | 16/11/2017 | 3756.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PROTECAO INDIVIDUAL, MATERIAL DE LIMPEZA, PINTURA E HIDRUALICO DESTINADO SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS , JUNTO A LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1510 E LICITACAO PP 00018/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 16/11/2017 | 1000.00 | 00087329433420 | FERNANDES VICTOR DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS PRACAS: 26 DE NOVEMBRO E JOAO ELISIO DA ROCHA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10232 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 16/11/2017 | 180.00 | 00054162645434 | MARCUS VINICIUS RODRIGUES CORDEIRO | REFERENTE A TRES DIARIAS PARA O SECRETARIO DE SERVICOS PUBLICOS TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSSOA E CAMPINA GRANDE JUNTO AO COMERCIO DESTAS LOCALIDADES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 16/11/2017 | 300.00 | 00012193199450 | DIMAS FERREIRA AMANCIO | REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA MAPEANDO A CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM O OBJETIVO DE GEOPROCESSAMENTO, TOPOGRAFIA E MEDICAO, COLETAR DADOS DE INFORMACOES E REALIZAR MEDIDAS PARA ELABORACAO DE NOVA PLANTA DE VALORES IMOBILIARIOSDO MUNICIPIO, BEM COMO DO CADASTRO MULTIFINALITARIO CONFORME LEI N.º 017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 16/11/2017 | 300.00 | 00012637737450 | JOSE ALLYSON BRUNO SILVA PEREIRA | REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA MAPEANDO A CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM O OBJETIVO DE GEOPROCESSAMENTO, TOPOGRAFIA E MEDICAO, COLETAR DADOS DE INFORMACOES E REALIZAR MEDIDAS PARA ELABORACAO DE NOVA PLANTA DE VALORES IMOBILIARIOSDO MUNICIPIO, BEM COMO DO CADASTRO MULTIFINALITARIO CONFORME LEI N.º 017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 16/11/2017 | 300.00 | 00008039761433 | WOLHFAGON EMMANUEL SOUZA DE ARAUJO | REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA MAPEANDO A CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM O OBJETIVO DE GEOPROCESSAMENTO, TOPOGRAFIA E MEDICAO, COLETAR DADOS DE INFORMACOES E REALIZAR MEDIDAS PARA ELABORACAO DE NOVA PLANTA DE VALORES IMOBILIARIOSDO MUNICIPIO, BEM COMO DO CADASTRO MULTIFINALITARIO CONFORME LEI N.º 017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 16/11/2017 | 300.00 | 00070461803429 | JOSE BRUNO SANTOS SOARES | REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA MAPEANDO A CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM O OBJETIVO DE GEOPROCESSAMENTO, TOPOGRAFIA E MEDICAO, COLETAR DADOS DE INFORMACOES E REALIZAR MEDIDAS PARA ELABORACAO DE NOVA PLANTA DE VALORES IMOBILIARIOSDO MUNICIPIO, BEM COMO DO CADASTRO MULTIFINALITARIO CONFORME LEI N.º 017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 16/11/2017 | 300.00 | 00013268785492 | CAIO DA SILVA GONCALVES | REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA MAPEANDO A CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM O OBJETIVO DE GEOPROCESSAMENTO, TOPOGRAFIA E MEDICAO, COLETAR DADOS DE INFORMACOES E REALIZAR MEDIDAS PARA ELABORACAO DE NOVA PLANTA DE VALORES IMOBILIARIOSDO MUNICIPIO, BEM COMO DO CADASTRO MULTIFINALITARIO CONFORME LEI N.º 017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 16/11/2017 | 300.00 | 00013767281414 | NAYARA SALUSTINO BARBOSA | REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA MAPEANDO A CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM O OBJETIVO DE GEOPROCESSAMENTO, TOPOGRAFIA E MEDICAO, COLETAR DADOS DE INFORMACOES E REALIZAR MEDIDAS PARA ELABORACAO DE NOVA PLANTA DE VALORES IMOBILIARIOSDO MUNICIPIO, BEM COMO DO CADASTRO MULTIFINALITARIO CONFORME LEI N.º 017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 16/11/2017 | 300.00 | 00014158168406 | CLEONEIDE GOMES PEREIRA | REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA MAPEANDO A CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM O OBJETIVO DE GEOPROCESSAMENTO, TOPOGRAFIA E MEDICAO, COLETAR DADOS DE INFORMACOES E REALIZAR MEDIDAS PARA ELABORACAO DE NOVA PLANTA DE VALORES IMOBILIARIOSDO MUNICIPIO, BEM COMO DO CADASTRO MULTIFINALITARIO CONFORME LEI N.º 017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 16/11/2017 | 300.00 | 00070895439433 | THALITA SANTOS FURTADO | REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA MAPEANDO A CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM O OBJETIVO DE GEOPROCESSAMENTO, TOPOGRAFIA E MEDICAO, COLETAR DADOS DE INFORMACOES E REALIZAR MEDIDAS PARA ELABORACAO DE NOVA PLANTA DE VALORES IMOBILIARIOSDO MUNICIPIO, BEM COMO DO CADASTRO MULTIFINALITARIO CONFORME LEI N.º 017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 16/11/2017 | 300.00 | 00071088576427 | LEIDYANNE DE GOIS MOREIRA | REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA MAPEANDO A CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM O OBJETIVO DE GEOPROCESSAMENTO, TOPOGRAFIA E MEDICAO, COLETAR DADOS DE INFORMACOES E REALIZAR MEDIDAS PARA ELABORACAO DE NOVA PLANTA DE VALORES IMOBILIARIOSDO MUNICIPIO, BEM COMO DO CADASTRO MULTIFINALITARIO CONFORME LEI N.º 017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 16/11/2017 | 300.00 | 00012785976460 | JOELSON MARQUES PEREIRA JUNIOR | REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA MAPEANDO A CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM O OBJETIVO DE GEOPROCESSAMENTO, TOPOGRAFIA E MEDICAO, COLETAR DADOS DE INFORMACOES E REALIZAR MEDIDAS PARA ELABORACAO DE NOVA PLANTA DE VALORES IMOBILIARIOSDO MUNICIPIO, BEM COMO DO CADASTRO MULTIFINALITARIO CONFORME LEI N.º 017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 16/11/2017 | 300.00 | 00013052601474 | JOSE NATTAN ROCHA RODRIGUES | REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA MAPEANDO A CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM O OBJETIVO DE GEOPROCESSAMENTO, TOPOGRAFIA E MEDICAO, COLETAR DADOS DE INFORMACOES E REALIZAR MEDIDAS PARA ELABORACAO DE NOVA PLANTA DE VALORES IMOBILIARIOSDO MUNICIPIO, BEM COMO DO CADASTRO MULTIFINALITARIO CONFORME LEI N.º 017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 16/11/2017 | 300.00 | 00070397367481 | RENATA DA SILVA PEREIRA DE LIMA | REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA MAPEANDO A CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM O OBJETIVO DE GEOPROCESSAMENTO, TOPOGRAFIA E MEDICAO, COLETAR DADOS DE INFORMACOES E REALIZAR MEDIDAS PARA ELABORACAO DE NOVA PLANTA DE VALORES IMOBILIARIOSDO MUNICIPIO, BEM COMO DO CADASTRO MULTIFINALITARIO CONFORME LEI N.º 017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 16/11/2017 | 300.00 | 00013282988419 | JESSICA KALLINE DA SILVA SANTOS | REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA MAPEANDO A CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM O OBJETIVO DE GEOPROCESSAMENTO, TOPOGRAFIA E MEDICAO, COLETAR DADOS DE INFORMACOES E REALIZAR MEDIDAS PARA ELABORACAO DE NOVA PLANTA DE VALORES IMOBILIARIOSDO MUNICIPIO, BEM COMO DO CADASTRO MULTIFINALITARIO CONFORME LEI N.º 017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 16/11/2017 | 300.00 | 00001498160492 | ANTONNY PEDRO DANTAS COSTA | REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA MAPEANDO A CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM O OBJETIVO DE GEOPROCESSAMENTO, TOPOGRAFIA E MEDICAO, COLETAR DADOS DE INFORMACOES E REALIZAR MEDIDAS PARA ELABORACAO DE NOVA PLANTA DE VALORES IMOBILIARIOSDO MUNICIPIO, BEM COMO DO CADASTRO MULTIFINALITARIO CONFORME LEI N.º 017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 16/11/2017 | 300.00 | 00070552862479 | JOSIMARA VENANCIO NOQUEIRA | REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA MAPEANDO A CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM O OBJETIVO DE GEOPROCESSAMENTO, TOPOGRAFIA E MEDICAO, COLETAR DADOS DE INFORMACOES E REALIZAR MEDIDAS PARA ELABORACAO DE NOVA PLANTA DE VALORES IMOBILIARIOSDO MUNICIPIO, BEM COMO DO CADASTRO MULTIFINALITARIO CONFORME LEI N.º 017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 16/11/2017 | 300.00 | 00013074128402 | MARIA DAS GRACAS TOME DA SILVA | REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA MAPEANDO A CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM O OBJETIVO DE GEOPROCESSAMENTO, TOPOGRAFIA E MEDICAO, COLETAR DADOS DE INFORMACOES E REALIZAR MEDIDAS PARA ELABORACAO DE NOVA PLANTA DE VALORES IMOBILIARIOSDO MUNICIPIO, BEM COMO DO CADASTRO MULTIFINALITARIO CONFORME LEI N.º 017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 16/11/2017 | 300.00 | 00014609939428 | MATHEUS DE SOUSA JUVENAL | REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA MAPEANDO A CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM O OBJETIVO DE GEOPROCESSAMENTO, TOPOGRAFIA E MEDICAO, COLETAR DADOS DE INFORMACOES E REALIZAR MEDIDAS PARA ELABORACAO DE NOVA PLANTA DE VALORES IMOBILIARIOSDO MUNICIPIO, BEM COMO DO CADASTRO MULTIFINALITARIO CONFORME LEI N.º 017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 16/11/2017 | 300.00 | 00013447404485 | JULIO NUNES DA SILVA | REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA MAPEANDO A CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM O OBJETIVO DE GEOPROCESSAMENTO, TOPOGRAFIA E MEDICAO, COLETAR DADOS DE INFORMACOES E REALIZAR MEDIDAS PARA ELABORACAO DE NOVA PLANTA DE VALORES IMOBILIARIOSDO MUNICIPIO, BEM COMO DO CADASTRO MULTIFINALITARIO CONFORME LEI N.º 017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 16/11/2017 | 450.00 | 00011740025490 | EMANUEL LOPES VIEIRA | REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA MAPEANDO A CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM O OBJETIVO DE GEOPROCESSAMENTO, TOPOGRAFIA E MEDICAO, COLETAR DADOS DE INFORMACOES E REALIZAR MEDIDAS PARA ELABORACAO DE NOVA PLANTA DE VALORES IMOBILIARIOSDO MUNICIPIO, BEM COMO DO CADASTRO MULTIFINALITARIO CONFORME LEI N.º 017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 16/11/2017 | 450.00 | 00011675243492 | MATHEUS AUGUSTO FARIAS | REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA MAPEANDO A CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM O OBJETIVO DE GEOPROCESSAMENTO, TOPOGRAFIA E MEDICAO, COLETAR DADOS DE INFORMACOES E REALIZAR MEDIDAS PARA ELABORACAO DE NOVA PLANTA DE VALORES IMOBILIARIOSDO MUNICIPIO, BEM COMO DO CADASTRO MULTIFINALITARIO CONFORME LEI N.º 017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 16/11/2017 | 450.00 | 00010775596400 | JEFFERSON SOARES DOS SANTOS | REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA MAPEANDO A CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM O OBJETIVO DE GEOPROCESSAMENTO, TOPOGRAFIA E MEDICAO, COLETAR DADOS DE INFORMACOES E REALIZAR MEDIDAS PARA ELABORACAO DE NOVA PLANTA DE VALORES IMOBILIARIOSDO MUNICIPIO, BEM COMO DO CADASTRO MULTIFINALITARIO CONFORME LEI N.º 017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 16/11/2017 | 450.00 | 00010436434431 | OSVALDO DUARTE GUIMARAES JUNIOR | REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA MAPEANDO A CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM O OBJETIVO DE GEOPROCESSAMENTO, TOPOGRAFIA E MEDICAO, COLETAR DADOS DE INFORMACOES E REALIZAR MEDIDAS PARA ELABORACAO DE NOVA PLANTA DE VALORES IMOBILIARIOSDO MUNICIPIO, BEM COMO DO CADASTRO MULTIFINALITARIO CONFORME LEI N.º 017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 16/11/2017 | 450.00 | 00009022964426 | BRUNO RAFAEL ARAUJO VASCONCELOS | REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA MAPEANDO A CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM O OBJETIVO DE GEOPROCESSAMENTO, TOPOGRAFIA E MEDICAO, COLETAR DADOS DE INFORMACOES E REALIZAR MEDIDAS PARA ELABORACAO DE NOVA PLANTA DE VALORES IMOBILIARIOSDO MUNICIPIO, BEM COMO DO CADASTRO MULTIFINALITARIO CONFORME LEI N.º 017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 16/11/2017 | 535.00 | 00003972369484 | FRANCISCO DE ASSIS REINALDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANAUTENÇAO EM GERAL DAS MOTOCICLETAS DE PLACAS MNG 1738, NQK 6823 E MOG 0616, CONFORNE NF Nº 10231. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0005996 | 16/11/2017 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL N.º 290 DURANTE O MES DE OUTUBRO E PP 00035/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 16/11/2017 | 500.00 | 00004673291417 | ISAIAS ALVES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 10229 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 16/11/2017 | 22.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PGAMENTO DE PASEP CONFORME LEI 12966, CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 16/11/2017 | 255.04 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PGAMENTO DE PASEP CONFORME LEI 12966, CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 16/11/2017 | 1956.21 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PGAMENTO DE PASEP CONFORME LEI 12966, CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 16/11/2017 | 191.39 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PGAMENTO DE PASEP CONFORME LEI 12966, CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 16/11/2017 | 381.78 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PGAMENTO DE PASEP CONFORME LEI 12966, CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 16/11/2017 | 33222.09 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS RELATIVO A CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA - INSS RELAVITO COMPETENCIA SETEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 16/11/2017 | 500.00 | 00001150415320 | WELYSON MAGALHÃES DE MESQUITA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 16/11/2017 | 120.00 | 00026350416449 | JOSE RIBEIRO DE OLIVEIRA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NAS DESPESAS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DE ACORDO COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 16/11/2017 | 1685.00 | 00054694671472 | MARIA GORETE SOARES DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS E ORNAMENTACAO PARA POSSE DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL . DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10236 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 16/11/2017 | 600.00 | 08584112000149 | SOLANEA CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | REFERENTE AOS SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOCUMENTOS, DOADOS EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0005989 | 16/11/2017 | 2140.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CAPS. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1508 CONFORME LICITACAO PP 00018/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0005990 | 16/11/2017 | 1045.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CEO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1508 CONFORME LICITACAO PP 00018/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 16/11/2017 | 1650.00 | 00071359192468 | MARIA ROSICLEIA DE ARAUJO CARNEIRO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, CONFORME CONTRATO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 16/11/2017 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANC WANDERLEY LTDA | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE URETROCISTOGRAFIA NO PACIENTE GUSTAVO DANIEL SILVA DANTAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 68708 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 16/11/2017 | 400.00 | 00073907898400 | MARIZ ANTONIO BEZERRA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 16/11/2017 | 400.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 16/11/2017 | 400.00 | 00004260233408 | WALTER JAYR SOUTO ANDRADE | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 16/11/2017 | 500.00 | 00007900502424 | AELISON SILVA DOS SANTOS | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 16/11/2017 | 400.00 | 00014200619415 | ANTONIO CASSIANO DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS LOCAIS DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 16/11/2017 | 200.00 | 00011131032802 | ANTONIO LOPES PINTO JUNIOR | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE , TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 16/11/2017 | 400.00 | 00004323425406 | ADRIANO SOUZA DOS SANTOS | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 16/11/2017 | 600.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE NATAL E RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 16/11/2017 | 500.00 | 00003044473403 | JOSE CELSO CIRILO DOS SANTOS | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, , TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 16/11/2017 | 300.00 | 00007093964494 | LAERCIO GOMES SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTA LOCALIDADES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 16/11/2017 | 400.00 | 00067461069420 | JOSE LUIZ DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 16/11/2017 | 400.00 | 00004635890414 | THIAGO RANIERY CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 16/11/2017 | 600.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 16/11/2017 | 400.00 | 00006658988439 | JOSSEL BARBOSA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, CONFORME NF Nº 10230. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SAUDE - OUTROS FINANC DO SUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 0006058 | 17/11/2017 | 200.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 237971 E LICITACAO PP 00014/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 17/11/2017 | 113.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONE FIXO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DES.SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME FATURA EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 17/11/2017 | 200.00 | 00042825679453 | MARIA JOSE DA COSTA MARANHAO | REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A AGENTE ADMINISTRATIVO PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO ESCRITORIO DO CONTADOR E NA PUBLIC SOFT EM JOAO PESSOA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 17/11/2017 | 72.00 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | REFERENTE AOS SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS NA CERTIDAO DE BENS DE IMOVEIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 17/11/2017 | 328.08 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A | REFERENTE A TAXA DE HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA, CONFORME BOLETO Nº 32808 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 17/11/2017 | 850.00 | 00007676268427 | WAGNER LEANDRO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO CADASTRO DO GARANTIA SAFRA 2017/2018 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10237 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 17/11/2017 | 1400.00 | 00004374034404 | VALTER FREIRE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO SEMENTES DA CONAB PARA ESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NF Nº 10238. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 17/11/2017 | 200.00 | 00002339288479 | MARCIA NOBREGA FERNANDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇAO DOS FORMADORES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇAO NA IDADE CERTA (SISPACTO) , NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/ PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 17/11/2017 | 200.00 | 00004182399404 | VIVIANA VITAL DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇAO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇAO NA IDADE CERTA ( SISPACTO) NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE / PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 17/11/2017 | 200.00 | 00007396085411 | JOSEFA ARLINE DA CONCEICAO HIGINO | REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A ORIENTADORA PEDAGOGICA PARTICIPAR DE FORMACAO DOS FORMADORES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA (SISPACTO) 2017 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE / PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 17/11/2017 | 57.71 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | REFERENTE AOS SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS NO DESMEMBRAMENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 17/11/2017 | 1041.18 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | REFERENTE AOS SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS NO DESMEMBRAMENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 17/11/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG¦.E AGRO. | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA, PELOS SERVICOS DE ANOTACAO RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DE ACORDO COMO DOCUMENTO 2148095 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 17/11/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG¦.E AGRO. | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA, PELOS SERVICOS DE ANOTACAO RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DE ACORDO COMO DOCUMENTO 20170160388 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PRA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 17/11/2017 | 1100.00 | 00007780452425 | SIMONE DE MACENA ALVES | REFERENTE A PREMIACAO DO TORNEIO DE FUTSAL FEMININO QUE SE REALIZARA NO DIA 19 DE NOVEMBRO NO GINASIO DE ESPORTE ADAUTO SILVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 20/11/2017 | 2000.00 | 00009527689414 | JOSEFA CAMILA ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA AMBIENTAL, NO PERIODO DE 20/10/2017 A 20/11/2017, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10241 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 20/11/2017 | 1282.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DO CONJUNTO PADRE LEONARDO, CONFORME CDC 5/684283-5.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 20/11/2017 | 1520.00 | 19888105000157 | FLORART-COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E FLORES EIRELI ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GRAMA ESMERALDA DE ACORDO COM A NF Nº 1254. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 20/11/2017 | 28.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA MDE 7272-9 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 20/11/2017 | 150.00 | 07033618000105 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES-C.ATLE | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA OS PARTICIPANTES DA GICANA ESCOLAR DA EMEF "JOSE MENINO DE OLIVEIRA", DE ACORDO COM A NF Nº 65 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 20/11/2017 | 91.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017 CONFORME CDC 5/59816-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 20/11/2017 | 23.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017 CONFORME CDC 5/59816-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 20/11/2017 | 95.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017 CONFORME CDC 5/59816-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 20/11/2017 | 92.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017 CONFORME CDC 5/59816-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 20/11/2017 | 625.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO HOME PAGE DA PREFEITURA MUN.SOLANEA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº1000589 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 20/11/2017 | 1508.30 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DESCONTADO DA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 20/11/2017 | 0.07 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DESCONTADO DA CONTA ITR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVITENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 20/11/2017 | 21661.76 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017 DESCONTADO DA CONTA FPM 2154-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 20/11/2017 | 47.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2154-7 - FPM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 20/11/2017 | 18.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2156-3 - ICMS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 20/11/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 9100-6, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 20/11/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 1291-9 RECEITA DIVERSAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 20/11/2017 | 34071.81 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 20/11/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTA DA CONTA 18507-8 - SCFV , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 20/11/2017 | 200.00 | 00003461435430 | RIDALVA COSTA DE SOUZA | REFERENTE A DUAS DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA A ADVOGADA DO CREAS DO MUNICIPIO PARTICIPAR DO CAPACITA SUAS ESPECIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492017 | 0006086 | 20/11/2017 | 7810.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 54 E LICITACAO PP 00049/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492017 | 0006087 | 20/11/2017 | 3710.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | REFERENTE A TRANSLADOS FUNERARIOS , DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 5 E LICITACAO PP 00049/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 20/11/2017 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DAGNOSTICO CG LTDA | REFERENTE AO COMPLEMENTO DE EXAME DE TC TORAX NA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, SRA. MARIA DO SOCORRO FERNANDES, CONFORME NOTA FISCAL N.º 51262 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 20/11/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA DESCONTADA DA CONTA 9191-X DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592017 | 0006079 | 20/11/2017 | 5260.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN REP EQ MED HOSP/ODONTO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, REPARO E REPOSICAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS ESF V, VI, VII, VIII E XI, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 40795 E PP 00059/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000592017 | 0006083 | 20/11/2017 | 6350.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN REP EQ MED HOSP/ODONTO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, REPARO E REPOSICAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS ESF I, II, III E IV, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 40796 E PP 00059/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 21/11/2017 | 96.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANC WANDERLEY LTDA | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME US DA PAREDE ABDOMINAL EM PACIENTE MARIA MARIVAN LOURENÇO DOS ANJOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 68927 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 21/11/2017 | 600.00 | 00010371881447 | JESSICA GUILHERME GOMES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 21/11/2017 | 640.00 | 00005216196455 | JOSINEIDE DE LIRA XAVIER OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADOR DE PESSOA DEFICIENTE QUE ESTUDA NA EMEF ANTONIO DA COSTA SOUTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL Nº 1111/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 21/11/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA EDILIDADE PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 21/11/2017 | 19144.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS 115/163 JUNTO A ENERGISA, CONFORME CDC 5/58460-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 21/11/2017 | 2968.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS ( REQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR - RPV) DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 21/11/2017 | 2968.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS ( REQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR - RPV) DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 21/11/2017 | 2968.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS ( REQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR - RPV) DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 21/11/2017 | 2968.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS ( REQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR - RPV) DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 21/11/2017 | 2968.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS ( REQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR - RPV) DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 21/11/2017 | 2968.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS ( REQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR - RPV) DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 21/11/2017 | 2420.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS ( REQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR - RPV) DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 21/11/2017 | 1781.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS ( REQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR - RPV) DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 21/11/2017 | 1032.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA DA CONTA 149-6 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 21/11/2017 | 624.00 | 03960619000136 | MARISIO ARCANJO DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE LONA PARA BARRAGENS SUBTERRANEAS NA LOCALIDADE "SALGADO DOS CABRITAS", DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 43 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 21/11/2017 | 4363.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO, RELATIVO A0 MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 21/11/2017 | 250.00 | 00009035628470 | ADRIANA CRISTINA SALES DE MELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SOM PARA A III EXPOSIÇAO DE MEIO AMBIENTE "AME A VIDA E RESPEITE O PLANETA", DE ACORDO COM A NF Nº 10247 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0006131 | 21/11/2017 | 1980.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO 200 LITROS DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 2870 DE ACORDO COM PP 0009/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 21/11/2017 | 1000.00 | 00006731451401 | THIAGO PEREIRA DA COSTA | REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O EVENTO DE MOTOCROSS REALIZADO NA AV.GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO, NO DIA 22/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PRA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 21/11/2017 | 3105.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTEIRO DE ARAUJO-EST.SERIGRAFI | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO ( CAMISAS) PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, CONFORNE NF Nº 36 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 21/11/2017 | 900.00 | 00068975775453 | GERCINALDO LUCIANO DE MORAIS E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 21/11/2017 | 650.00 | 00027004375862 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 21/11/2017 | 300.00 | 00000964515482 | ADAGILSON GALDINO GOMES DE MELO | RREFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 21/11/2017 | 300.00 | 00097834467468 | MARIA DO PERPETUO S C TARGINO E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 21/11/2017 | 300.00 | 00008064332486 | JOSE GILIARDO DA SILVA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 21/11/2017 | 300.00 | 00002250192480 | GLEUDIMAR ARAUJO SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 21/11/2017 | 300.00 | 00002632943400 | CLAUDEMIR DIAS MONTEIRO E OUTROS | REFERENTE A BOLSA INCENTIVO PARA MUSICO NA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE SOLANEA-PB. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 21/11/2017 | 300.00 | 00008415910401 | MARCIO JESSE SILVA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 21/11/2017 | 300.00 | 00010048408450 | DANIEL DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 21/11/2017 | 300.00 | 00069288992472 | TARCIANO RICHARD S. DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 21/11/2017 | 300.00 | 00087332922487 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DE CARVALHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 21/11/2017 | 300.00 | 00010203254457 | RAYFE MURILO BRAZ DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 21/11/2017 | 300.00 | 00036477320444 | JOAO NICEIAS DA SILVA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 21/11/2017 | 300.00 | 00091719461449 | EMANOEL FERNANDES SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 21/11/2017 | 300.00 | 00040423727400 | ANTONIO CARLOS LOUREN€O E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 21/11/2017 | 300.00 | 00082635323453 | LUIZ JOSE SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 21/11/2017 | 300.00 | 00002555882405 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 21/11/2017 | 300.00 | 00066093074404 | JOSE ISRAEL FONTES SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 21/11/2017 | 300.00 | 00006949531486 | JOMANE COSTA DE JESUS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 21/11/2017 | 300.00 | 00003206039460 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 21/11/2017 | 300.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL 00/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 21/11/2017 | 300.00 | 00092772153487 | WANDERLEY FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 21/11/2017 | 300.00 | 00005262303471 | GENILSON DOS SANTOS RAMOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 21/11/2017 | 300.00 | 00007549430462 | JOSIVANIA ALVES SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 21/11/2017 | 300.00 | 00007549432406 | LUCELIA ALVES SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 009/2017 DE 15 DE MAIO DE 2017. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 22/11/2017 | 2000.00 | 00013295977453 | NORMANDO MARCELINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE TRIO ELETRICO PARA AS FESTIVIDADES DE 64 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NF Nº 10250. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PRA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 22/11/2017 | 1017.60 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS & CIA. LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO ( TACA E TROFEU) PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NF Nº 1421 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 22/11/2017 | 980.00 | 00003389826475 | JOADE FIRINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, DURANTE O MES OUTUBRO DE 2017 CONFORME NOTA FISCAL N.º 1329 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 22/11/2017 | 214.82 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG¦.E AGRO. | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA, PELOS SERVICOS DE ANOTACAO RESPONSABILIDADE TECNICA- ART PARA EXECUÇAO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006140 | 22/11/2017 | 9501.24 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 3526 CONFORME LICITACAO PP 00016/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0006141 | 22/11/2017 | 1059.25 | 09385829000124 | MARIA ROSILEIDE DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS DA EDUCAÇAO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 301 E LICITAÇAO PP 00053/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 22/11/2017 | 481.50 | 08970089000120 | M.S.CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA. | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ( REDE DE PROTEÇAO) PARA O GINASIO DE ESPORTES DA EMEF "JOSE MENINO DE OLIVEIRA", DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 2532 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 22/11/2017 | 1085.00 | 00007891776415 | JOAO LUCAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOK-9152,MOL-1942,NQG-1102 E ADC-7672, DE ACORDO COM A NF Nº 10249 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 22/11/2017 | 240.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS & CIA. LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO ( BOLA DE CAMPO E REDE DE SALAO) PARA O GINASIO DE ESPORTES DA EMEF "JOSE MENINO DE OLIVEIRA", DE ACORDO COM A NF Nº 1422 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | CONSTRUIR/AMPLIAR/EQUIPAR UNIDADES DE ENSINO - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072017 | 0006150 | 22/11/2017 | 13081.82 | 13570141000191 | FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1° BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DESTINADOS A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO REFEITORIO NA ESC. M. ERNESTINA PINTO (AMPLIAÇÃO) , NESTA CIDADE, CONFORME NF. DE SERVIÇOS N° 000107, CONFORME TP 0007/2017- CONTRATO N° 00176/2017 E CONVÊNIO N° 026/2017 - PMS/SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO-PB. | 00072017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 22/11/2017 | 100.00 | 00005012720466 | TATYANA SILVA DE ARAUJO | REFERENTE DIARIA PARA A CHEFE DE SECAO DE IDENTIFICACAO E CARTEIRA DE TRABALHO COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL JUNTO AO NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 22/11/2017 | 30.00 | 40432544000147 | CLARO S/A | REFERENTE AQUISICAO DE CREDITOS PARA APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 22/11/2017 | 56.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA E PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SRA . FLAVIANA SILVA MARCELINO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 22/11/2017 | 12.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA E PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SRA . FLAVIANA SILVA MARCELINO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 22/11/2017 | 50.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA E PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SRA . FLAVIANA SILVA MARCELINO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522017 | 0006138 | 22/11/2017 | 1306.67 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS , DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 3528 CONFORME PP 0052/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522017 | 0006139 | 22/11/2017 | 1005.51 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU , DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 3527 CONFORME PP 0052/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 22/11/2017 | 95.00 | 24836840000157 | AMIGA SAUDE - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA CONSULTA (MASTOLOGISTA) EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NF Nº 101516 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 23/11/2017 | 600.00 | 00005585944410 | EMERSON MEDEIROS MACEDO | REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE SUPLEMENTO NUTRI RENAL PARA O PACIENTE EMERSON MEDEIROS MACEDO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 23/11/2017 | 1680.00 | 00007050749435 | FRANCISCO GUEDES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇAO DE DOIS PAINEIS EM MOSAICO PARA A OFICINA DE TEATRO DO SCFV, DE ACORDO COM A NF Nº 10253 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 23/11/2017 | 800.00 | 00004323156405 | JOAO BATISTA ANDRADE DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DOIS CATADORES DE MATERIAL RECICLAVEL PARA PARTICIPAR DE EVENTO EXPO CATADORES 2017 NA CIDADE DE BRASILIA/DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 23/11/2017 | 800.00 | 00004743244439 | FABIO DANTAS SOARES | REFERENTE A LOCACAO E VEICULO MOTO HONDA/CG DE PLACA MNO 2831/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10255 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 23/11/2017 | 220.00 | 00009035628470 | ADRIANA CRISTINA SALES DE MELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SONORIZACAO EM EVENTOS DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10252 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 23/11/2017 | 4300.00 | 00003195256436 | GIDELSON GOMES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO "SHOW RELIGIOSO" , POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 64 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO.DE ACORDO COM A NF Nº 10256. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 23/11/2017 | 450.00 | 00010034398457 | VANUZA LIMA SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE RADIO PARA O DESFILE CIVICO POR OCASIAO DAS FASTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10251 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 24/11/2017 | 1370.00 | 00010122463455 | FERNANDO ANTONIO BELARMINO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DECORAÇAO DURANTE AS COMEMORAÇOES DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 10258. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 24/11/2017 | 4600.00 | 23316414000120 | MARIA EDUARDA CUNHA BARBORA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM PALCO DE ESTRUTURA METALICA MEDINDO 8X6 METROS, SONORIZACAO E GRUPOS DE GERADOR DE 180 kVA, DESTINADOS AOS EVENTOS ALUSIVOS AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 40031. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 24/11/2017 | 2841.87 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SUTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0006166 | 24/11/2017 | 2500.00 | 00001997430452 | MARIA DO CARMO DANTAS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO DE PLACA NPZ 1575/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADDES DA SECRETARIA DE SERV PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10262 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017,CONF. PP 00032/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 24/11/2017 | 140522.02 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 24/11/2017 | 15175.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0006158 | 24/11/2017 | 2078.47 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA ADC-7672, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15768 DE ACORDO COM LICITACAO 00017/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0006161 | 24/11/2017 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1513 E PP 00048/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 24/11/2017 | 38376.32 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO/MDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 24/11/2017 | 26005.90 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 24/11/2017 | 10543.47 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 24/11/2017 | 5270.10 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 24/11/2017 | 10262.90 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (COMPLEMENTO) DE INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO PLANO DE APOSENTADORIA INCENTIVADA-PAI, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 001/2017, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 24/11/2017 | 65156.90 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (COMPLEMENTO) DE INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO PLANO DE APOSENTADORIA INCENTIVADA-PAI, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 005/2016, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0006159 | 24/11/2017 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA DE ACORDO COM A NF Nº 1515 E LICITAÇAO 00048/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 24/11/2017 | 24705.55 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 24/11/2017 | 5806.32 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 24/11/2017 | 9550.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 24/11/2017 | 24000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES S/VINCULO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 24/11/2017 | 16500.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0006162 | 24/11/2017 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, DA SEC. DES.SOCIAL E CIDADANIA, CONF. NOTA FISCAL Nº 1514 E PP 00048/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 24/11/2017 | 400.00 | 00089346548487 | DAMIANA FERREIRA DE ANDRADE SOUZA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JACOBINA - BA, PARA REALIZAR O SEPULTAMENTO DE SEU PAI, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 24/11/2017 | 7515.39 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 24/11/2017 | 11244.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES S/VINCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 24/11/2017 | 8285.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/SCFV, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTE ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL Á FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 24/11/2017 | 937.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 24/11/2017 | 3074.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - IGDBF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 24/11/2017 | 2937.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - CREAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 24/11/2017 | 4685.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA-CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0006160 | 24/11/2017 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N.º 1516 E PP 00048/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 24/11/2017 | 105.00 | 00004752900467 | ANAELTON PALMA DE LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA A REUNIAO DO CIR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE ACORDO COM A NF Nº 10263 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0006167 | 24/11/2017 | 872.40 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 4859 CONFORME PP 0009/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 24/11/2017 | 79066.53 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 24/11/2017 | 20398.03 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS PROPRIOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 27/11/2017 | 38772.73 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 27/11/2017 | 21536.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 27/11/2017 | 6214.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 27/11/2017 | 140.00 | 00006717067489 | MANOEL MESSIAS ALVES SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DE PLACAS NPV 6463, OET 4208 E NPU 6418 DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº 10266 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 27/11/2017 | 22277.38 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PEVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 27/11/2017 | 13201.99 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 27/11/2017 | 111310.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 27/11/2017 | 14800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 27/11/2017 | 99886.48 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PACS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIVO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 27/11/2017 | 11848.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 27/11/2017 | 14694.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO CEO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 27/11/2017 | 11737.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE JUNTO AO CAPS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 27/11/2017 | 1920.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 27/11/2017 | 67731.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO SAMU, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 27/11/2017 | 9700.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 27/11/2017 | 400.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E NOTAS DAS AÇÕES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DES.SOCIAL E CIDADANIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº 163, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 27/11/2017 | 9700.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 27/11/2017 | 7700.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 27/11/2017 | 1000.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA TERCEIRIZADO OLHANDO PARA O FUTURO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017 DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº 164 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 27/11/2017 | 18545.81 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 27/11/2017 | 469869.11 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FUNDEB 60% (MAGISTERIO) , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 27/11/2017 | 74442.23 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FUNDEB 40% (PESSOAL DE APOIO) , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 27/11/2017 | 80995.11 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FUNDEB 60%-A (MAGISTERIO) , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 27/11/2017 | 49225.50 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FUNDEB 40%-A (PESSOAL DE APOIO) , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 27/11/2017 | 45274.76 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 27/11/2017 | 29525.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 27/11/2017 | 14808.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO M ES DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER A ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO - EJA FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 27/11/2017 | 3748.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO JUNTO AO PEJA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 27/11/2017 | 1760.00 | 00011421404400 | VALHELITON SANTOS RODRIGUES DE MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGC-6206, OGE-6480, ADC-7672, MOG-1102 E OGC-9116 DE ACORDO COM A NF Nº 10265 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 27/11/2017 | 6800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 27/11/2017 | 1450.00 | 00009772604450 | MATEUS RUAN RIBEIRO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO DA PRAÇA 26 DE NOVEMBRO DE ACORDO COM A NF Nº 10264 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 27/11/2017 | 7100.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 27/11/2017 | 8000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 27/11/2017 | 7900.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | REFERENTE A LOCACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE GRADES DISCIPLINARES, PALCO E SOM PARA REALIZAÇAO DO DESFILE CIVICO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NF Nº 40274 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PRA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 27/11/2017 | 2000.00 | 00008378400409 | PAULO ROBERTO DE MELO JUNIOR | REFERENTE A PREMIAÇAO PARA A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO " VILA GAMA ESPORTE CLUBE", CAMPEA DO I CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL DE SOLANEA/PB EDIÇAO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PRA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 27/11/2017 | 1000.00 | 00004288772737 | MARINESIO COSTA LIMA | REFERENTE A PREMIAÇAO PARA EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR O "JUVENTUDE FOOTBAL CLUB" DO SITIO AÇUDE VELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, VICE CAMPEAO DO I CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL DE SOLANEA/PB EDIÇAO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 27/11/2017 | 700.00 | 00070134244478 | LAYANE DA SILVA SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE MATERIAIS PARA O DESFILE CIVICO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NF Nº 1330 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0006230 | 28/11/2017 | 532.68 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA FISCAL N.º 15980 LICITACAO PP 00011/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0006240 | 28/11/2017 | 4840.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS TRANS.E ESTRADAS DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1519 CONFORME LICITACAO PP 00018/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 28/11/2017 | 1110.00 | 00010664168426 | RENATO DA SILVA FERNANDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COLAGEM, TROCA E RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULOS PLACAS MOL-0642, 0GG-7375, MOL-0582,OGC-9916, MOL-1942, MOK-9152 E OFH-6639, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE ACORDO COM A NF Nº 10268 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0006229 | 28/11/2017 | 564.29 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE FINANCAS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE CONFORME NOTA FISCAL Nº 15982 E LICITAÇÃO PP 00011/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0006232 | 28/11/2017 | 970.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15979 E LICITAÇÃO PP 00011/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 28/11/2017 | 7942.00 | 22392927000157 | PARENTE MUNIZ FILHO & CIA lTDA. | REFERENTE A PREMIAO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA PB AO CONTEMPLADO SR. LAURO ANANIAS DA SILVA, PELA ARRECADACAO DO IPTU EXERCIAO DE 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 17.972 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0006233 | 28/11/2017 | 2667.94 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, CONF. NOTA FISCAL Nº 15978 CONF.PP 00011/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0006234 | 28/11/2017 | 1338.01 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, CONF. NOTA FISCAL Nº 15983 CONF.PP 00011/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0006241 | 28/11/2017 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSOS ESTADUAL, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1001829 , DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017 E LICITACAO PP 00020/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 28/11/2017 | 180.00 | 00008797976490 | BRUNO CARDOSO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 28/11/2017 | 500.00 | 00006765818464 | JORDANA DA SILVA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE SEU FILHO COM NECESSIDADES ESPECIAIS, QUE ESTUDA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DA COSTA SOUTO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1331 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0006231 | 28/11/2017 | 1352.12 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL N.º 15981LICITACAO PP 00011/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SAUDE - OUTROS FINANC DO SUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 0006237 | 28/11/2017 | 120.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 104.563 E LICITACAO PP 00014/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0006238 | 28/11/2017 | 796.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 104561 E LICITACAO PP 00014/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 0006242 | 28/11/2017 | 996.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 238864 E LICITACAO PP 00014/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 0006243 | 28/11/2017 | 920.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 238,834 E LICITACAO PP 00014/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582017 | 0006244 | 28/11/2017 | 644.00 | 24440618000130 | JEN WILLIAMS FREITAS DAS NEVES 02329066457 | REFERENTE AO FORNECIMENTO AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 13865 E LICITAÇAO PP 00058/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0006247 | 29/11/2017 | 979.36 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAPS . DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 91024 E LICITACAO PP 00034/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0006249 | 29/11/2017 | 626.30 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 90880 E LICITACAO PP 00034/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0006251 | 29/11/2017 | 734.62 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE APOIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 90858 E LICITAÇÃO PP 00034/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SAUDE - OUTROS FINANC DO SUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 0006255 | 29/11/2017 | 6014.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 238.890 E LICITACAO PP 00014/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 29/11/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV.DIAG.POR IMAGEM LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NA PACIENTE A SENHORA GERALDA CARDOSO DA SILVA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 40850 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 29/11/2017 | 315.00 | 00004924300470 | JOAO BATISTA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇAO DAS OFICINAS DO SCFV, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NF Nº 10271 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 29/11/2017 | 360.36 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFR-4379. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTE ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL Á FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0006257 | 29/11/2017 | 338.13 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15.987 E LICITACAO PP 00011/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0006246 | 29/11/2017 | 1000.00 | 18988344000116 | JOSE ADRIANO SALUSTIANO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO HONDA/CG 150 FAN ESDI, PLACA OET 3962/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 CONFORME NOTA FISCAL Nº 10272 E PP 00042/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0006258 | 29/11/2017 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DE ALUGUEL DE USO DO SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N.º 1010161 CONFORME PP 00023/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000562017 | 0006259 | 29/11/2017 | 1260.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE NOTAS E AVISOS DE AÇÕES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO IPTU, NESTA CIDADE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 408 CONFORME PP 00056/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0006252 | 29/11/2017 | 2133.98 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 90910 E LICITACAO PP 00034/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0006253 | 29/11/2017 | 1016.56 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CAFE DA MANHA DOS AGENTES DE LIMPEZA . DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 91062 E LICITACAO PP 00034/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/RECUPERAR PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, ASFALTO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0006262 | 29/11/2017 | 35645.73 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A 1° MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGENS DAS RUAS JOÃO MARCELINO PEREIRA E ARLINDO ALCIDES DANTAS ,NESTE MUNICIPIO, CONF TOMADA DE PREÇO 0002/2017 E CONTRATO 0074/2017. | 00742017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0006250 | 29/11/2017 | 995.46 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 91036, DESTINADO A COMPOR O LANCHE SERVIDO DURANTE AS REUNIOES DE ORGANIZACAO E DESFILE CIVICO EM COMEMORACAO AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. LICITACAO PP 00034/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PRA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000562017 | 0006260 | 29/11/2017 | 900.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM NO FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SOLANEA EDIÇAO/2017 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 409 CONFORME PP 00056/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000562017 | 0006261 | 29/11/2017 | 660.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE NOTAS E AVISOS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 410 CONFORME PP 00056/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 30/11/2017 | 280.00 | 00007890346468 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAS E RECUPERACAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS ADC-7672, MOT- 5435 E OGD 6196 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10275 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 30/11/2017 | 150.00 | 00096454296415 | VIRNALIA MARIA FAGUNDES SERRANO DA COSTA | REFERENTE A DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO FINAL DA FORMAÇAO DE OLHO NA PROVA BRASIL E EDUCAÇAO INCLUSIVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 30/11/2017 | 18.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA MDE 7272-9 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 30/11/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 10933-0- QSE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 30/11/2017 | 38080.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS/PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 30/11/2017 | 300.00 | 00064976696472 | JOSE IRAN LEITE DA SILVA | REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O SECRETARIO DE FINANCAS DO MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DESTA SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 30/11/2017 | 20.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | REFERENTE AQUISICAO DE CRETIDOS PARA APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 30/11/2017 | 30.00 | 40432544000147 | CLARO S/A | REFERENTE AQUISICAO DE CREDITOS PARA APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 30/11/2017 | 47.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2156-3 ICMS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 30/11/2017 | 47.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 9100-6. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 30/11/2017 | 47.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 1231-9 RECEITA DIVERSAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 30/11/2017 | 47.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 13312-4 SNA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 30/11/2017 | 2.85 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2009-5 PMS SEE/PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 30/11/2017 | 1614.02 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DESCONTADO DA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 30/11/2017 | 19.26 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DESCONTADO DA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 30/11/2017 | 6007.95 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DESCONTADO DA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 30/11/2017 | 3885.31 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DESCONTADO DA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 30/11/2017 | 176.27 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DESCONTADO DA CONTA 78073-1 FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 30/11/2017 | 2.69 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DESCONTADO DA CONTA 283.141-4 IMCS-DESONERAÇAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 30/11/2017 | 0.17 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DESCONTADO DA CONTA 78.005-7 ITR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 30/11/2017 | 574.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA DA CONTA 149-6 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 30/11/2017 | 14.00 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | REFERENTE AOS SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 30/11/2017 | 2000.00 | 28673253000145 | TONI KERSON SANTOS BEZERRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCUCAO DE EVENTOS PUBLICOS, REUNIOES OFICIAIS E EM CARROS DE SOM NA APRESENTACAO DOS PROGRAMAS, ACOES, NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA COLETIVIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1332 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0006267 | 30/11/2017 | 5500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM JEEP RENEGADE COMPLETO DE PLACA OFD-9102, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 CONFORME NF Nº 2082 E LICITAÇAO PP 00003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 30/11/2017 | 168.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS JUNTO AO JORNAL A UNIÃO E DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 30/11/2017 | 337.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 CONFORME CDC 5/305736-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 30/11/2017 | 110.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DO TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA DA AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 30/11/2017 | 76.27 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 MATRICULA 27220281 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 30/11/2017 | 450.00 | 00079802010430 | JOSEVALDO DE SOUZA GRACILIANO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MEDICAMENTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 30/11/2017 | 37.62 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DA AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 MATRICULA 27213730 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 30/11/2017 | 18.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA DOS CONSELHOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017 CONFORME CDC 5/718782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 30/11/2017 | 21.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA DOS CONSELHOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 CONFORME CDC 5/718782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 30/11/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTA DA CONTA 18507-8 - SCFV , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 30/11/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTA DA CONTA IGSUAS 18.505-1 IGDSUAS , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SAUDE - OUTROS FINANC DO SUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 0006265 | 30/11/2017 | 8228.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST.DE MEDIC.E MAT.MED.HOSP.LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 67.207 DE ACORDO COM LICITACAO PP 00013/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000592017 | 0006266 | 30/11/2017 | 6420.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN REP EQ MED HOSP/ODONTO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, REPARO E REPOSICAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS ESF V,VII,VIII E XI , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 40809 E PP 00059/2017 ATRAVES DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0006268 | 30/11/2017 | 13400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | REFERENTE A LOCAÇAO DE DUAS MASTER 16LUG COMPLETAS PLACAS QFE-5233 E QFE 9303, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 CONFORME NF 2081 EM ANEXO E PP 00003/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132017 | 0006269 | 30/11/2017 | 4460.80 | 10831701000126 | LARMED-DIST.DE MEDIC.E MAT.MED.HOSP.LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 6721 E LICITAÇAO PP 00013/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SAUDE - OUTROS FINANC DO SUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 0006270 | 30/11/2017 | 5968.41 | 10831701000126 | LARMED-DIST.DE MEDIC.E MAT.MED.HOSP.LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 67.222 DE ACORDO COM LICITACAO PP 00014/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SAUDE - OUTROS FINANC DO SUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 0006271 | 30/11/2017 | 340.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST.DE MEDIC.E MAT.MED.HOSP.LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 67.223 E LICITAÇAO PP 000014/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 0006272 | 30/11/2017 | 3063.06 | 10831701000126 | LARMED-DIST.DE MEDIC.E MAT.MED.HOSP.LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 67.221 E LICITAÇAO PP 00014/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 0006273 | 30/11/2017 | 514.10 | 10831701000126 | LARMED-DIST.DE MEDIC.E MAT.MED.HOSP.LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 67.22O E LICITAÇAO PP 00014/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 30/11/2017 | 300.00 | 00003617315402 | JOAO ELISIO DA ROCHA NETO | REFERENTE A DIARIAS PARA O SECRETARIO DE SAUDE COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 30/11/2017 | 65.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA DESCONTADA DA CONTA 9191-X DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0006309 | 01/12/2017 | 6033.84 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 CONFORME NF Nº 7074 EM ANEXO E LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 01/12/2017 | 800.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE MARCAÇAO, RELATIVO AOS MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 01/12/2017 | 900.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MEDICOS, RELATIVO AOS MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0006320 | 01/12/2017 | 11354.93 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N.º 7068 REFERENTE CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2017. DE ACORDO COM PP 00001/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0006323 | 01/12/2017 | 12035.47 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE DIESEL B S10 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N.º 7069 REFERENTE CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2017. DE ACORDO COM PP 00001/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0006324 | 01/12/2017 | 567.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO CONSUMO DE OLEO LURIFICANTES PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N.º 7080 REFERENTE CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2017. DE ACORDO COM PP 00001/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0006325 | 01/12/2017 | 23747.62 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO CONSUMO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N.º 7073 REFERENTE CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2017. DE ACORDO COM PP 00001/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 01/12/2017 | 1500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 01/12/2017 | 600.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0006321 | 01/12/2017 | 2332.12 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBFRO DE 2017 CONFORME NF N.º 7078 EM ANEXO E LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0006311 | 01/12/2017 | 2631.65 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL N.º 7075 REFERENTE CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2017 DE ACORDO COM PP 00001/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0006310 | 01/12/2017 | 1532.88 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 CONFORME NF Nº 7076 E LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 01/12/2017 | 650.00 | 17735313000190 | EDILSON LUCIANO DOS SANTOS-SOLANEAONLINE.COM | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE INFORMATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº 126 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582017 | 0006326 | 01/12/2017 | 1968.00 | 08345382000105 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS - ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GAS 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 621 E LICITACAO PP 00058/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006327 | 01/12/2017 | 1274.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 CONFORME NF N.º 7083 EM ANEXO E LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006328 | 01/12/2017 | 2790.03 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 CONFORME NF N.º 7079 EM ANEXO E LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006329 | 01/12/2017 | 14400.12 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N.º 7071 REFERENTE CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM PP 00001/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006330 | 01/12/2017 | 13400.35 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE DIESEL BS 10 COMUM DESTINADO AOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 CONFORME NF 7070 EM ANEXO E LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 01/12/2017 | 500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BANDA DE MUSICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 01/12/2017 | 611.90 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 733 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 01/12/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG¦.E AGRO. | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA, PELOS SERVICOS DE ANOTACAO RESPONSABILIDADE TECNICA- ART PARA EXECUÇAO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0006318 | 01/12/2017 | 2759.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE OLEO LUBRICANTES DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME NF Nº 7082 LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0006319 | 01/12/2017 | 8548.15 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME NF Nº 7077 E LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0006322 | 01/12/2017 | 15843.44 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME NF Nº 7072 E LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000562017 | 0006361 | 04/12/2017 | 600.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE NOTAS E AVISOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO SETOR DE OBRAS MUNICIPAL DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 413 CONFORME PP 00056/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 04/12/2017 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DE PUBLICACAO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO VIGENCIA PARA 31/12/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 04/12/2017 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO ALTERANDO DATA DE VIGENCIA (22/05/2018) , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 04/12/2017 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU VIGENCIA (22/05/2018) , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 04/12/2017 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU VIGENCIA ( 17/12/2018) , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 04/12/2017 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU VIGENCIA ( 31/12/2018) , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 04/12/2017 | 375.00 | 00010664168426 | RENATO DA SILVA FERNANDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COLAGEM, TROCA E RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE ACORDO COM A NF Nº 10311 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 04/12/2017 | 500.00 | 00009035628470 | ADRIANA CRISTINA SALES DE MELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SONORIZACAO DURANTE A COMEMORACAO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICPIO REALIZADO EM PRACA PUBLICA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10282 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 04/12/2017 | 950.00 | 00010463676416 | THAIS COSTA DE MELO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PRODUTOS ARTESANAIS DESTINADOS AOS EVENTOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10308 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0006336 | 04/12/2017 | 3300.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA KFZ 0034/PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES: BACALHAU, RAMADA DE CIMA E SACO DOS CAMPOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10300 DURANTE O MES DE NOVEMBRO CONFORME PP 00039/2017 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0006337 | 04/12/2017 | 3500.00 | 00010769575447 | ERIVELTON SOARES DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENS DE PLACA MMP 5085/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DAS COMUNIDADES: BOM SUCESSO, PALMAS E GOIANA PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA DE ACORDOCOM NOTA FISCAL N.º 10301 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. LICITACAO PP 00039/2017 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0006339 | 04/12/2017 | 4000.00 | 00070038815435 | KAIO RAMON DA SILVA GOMES | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA KKE 0174/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SOLANEA DAS COMUNIDADES: SITIO GATOS, CACIMBA DA VARZEA, CURRIMBOQUE E VARJOTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10302 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME LICITACAO PP 00039/2017 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0006341 | 04/12/2017 | 3300.00 | 00004898782884 | HILDEBERTO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA KIF 3890, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES: FRAGOSO E SERRA DAS CABACAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10303 DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2017, CONFORME PP 00039/2017 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0006344 | 04/12/2017 | 3300.00 | 00048235709449 | NOE ALVES MAIA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENS DE PLACA KUT 1804/PB PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES: LAGOA DO TANQUE, MATINHAS, MALHADA E BARROCAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COMO NOTA FISCAL N.º 10299 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME PP 00039/2017 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 04/12/2017 | 850.00 | 00009831626460 | KAYO SILVA FELIX | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTO HONDA DE PLACA QFN 8814/PB, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL N.º 10305 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542017 | 0006375 | 04/12/2017 | 2000.00 | 00098222449400 | ELSON FERREIRA DO AMARAL | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO DE PLACA NPU 6418 / PB DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10306 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME LICITACAO PP 00054/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0006376 | 04/12/2017 | 2000.00 | 00003331666475 | DEMILSON SOARES DE ARAUJO JUNIOR | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CELTA 2 PORTAS LIFE DE PLACA NPR 5985/PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO /2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10304LICITACAO PP 00042/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 04/12/2017 | 110.00 | 00010664168426 | RENATO DA SILVA FERNANDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COLAGEM, TROCA E RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULOS PLACAS NQH 8232, PEE 2515, DOR 0810 E NPV 6463, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE ACORDO COM A NF Nº 10295 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 04/12/2017 | 980.00 | 00000178983829 | JOSE FELIX FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 CONF. NOTA FISCAL Nº 10296 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 04/12/2017 | 2200.00 | 00078960754404 | MARCOS ANTONIO MEDEIROS REIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10281 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0006346 | 04/12/2017 | 3600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA, TRIBUTOS E LICITACAO PUBLICA DE ACORDO COM LICITACAO PP 00023/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582017 | 0006349 | 04/12/2017 | 238.00 | 24440618000130 | JEN WILLIAMS FREITAS DAS NEVES 02329066457 | REFERENTE AO FORNECIMENTO AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14210 E LICITAÇAO PP 00058/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 04/12/2017 | 905.00 | 00005418999451 | JOSIVALDO CLAUDINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM NO GERACAO DE EMPREGO E RENDA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10297 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 04/12/2017 | 600.00 | 00007375343462 | ROSICLER LAURINDO FERREIRA | REFERENTE AQUISIÇAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DIALYCARE HP RTH DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO SRº EMERSON MEDEIROS DE MACEDO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇAO MUNICIPAL 008/2001, ATENDENDO A DEMANDA JUDICIAL 194-59.205.815.0461, CONFORME NF Nº 1144 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 04/12/2017 | 695.00 | 00008664865426 | JESSICA ALVES DE MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A REALIZACAO DA CONFRATERNIZACAO DAS OFICINAS DE MUSICA DO SCFV, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10312 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 04/12/2017 | 114.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO A RUA JOSE PESSOA DA COSTA, 349, NESTA CIDADE, CONFORME CDC 5/58660-2, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 04/12/2017 | 1500.00 | 00007747633106 | TANIA PALHEIRO MARTINEZ | REFERENTE A RECURSO PECUNIARIO PARA ASSEGURAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO CONFORME PORTARIA Nº 30 DATADA DE 12/02/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE PARA OS MAIS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ONDE A MESMA ATUA NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA IX,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 04/12/2017 | 1500.00 | 00009014279426 | VICTOR HUGO PAIVA SIMOES | REFERENTE A RECURSO PECUNIARIO PARA ASSEGURAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO CONFORME PORTARIA Nº 30 DATADA DE 12/02/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE PARA OS MAIS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ONDE O MESMO ATUA NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA I, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 04/12/2017 | 1500.00 | 00007187835493 | MARCIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE FREITAS | REFERENTE A RECURSO PECUNIARIO PARA ASSEGURAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO CONFORME PORTARIA Nº 30 DATADA DE 12/02/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE PARA OS MAIS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ONDE O MESMO ATUA NA ESTRATEGIA DE SAUDEDA FAMILIA III, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0006334 | 04/12/2017 | 1000.00 | 27248331000100 | JOSE WELITON FERNANDES ALVES | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO MOTO HONDA PLACA MOV 7754, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10294 E PP 00030/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0006338 | 04/12/2017 | 1800.00 | 00087333910415 | WILANETE MOREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VW/GOLF PLACA NQK 5457/PB, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA UNIDADE DE SAUDA DA FAMILIA VII, NA LOCALIDADE DE SACOS DOS CAMPOS, SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. NOTA FISCAL N.º 10105 E LICITACAO PP 00030/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0006340 | 04/12/2017 | 3000.00 | 00000094496471 | SUERLANDO BATISTA VIEIRA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO TIPO VERANEIO/GM PLACA CIE 0406/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA IV, DA LOCALIDADE DE CACIMBA DA VARZEA, SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2017 NOTA FISCAL N.º10288 E LICITACAO PP 00030/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0006342 | 04/12/2017 | 1800.00 | 00002983603490 | ALTEMIR CESAR DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE DE PALCA NQH 2113/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA VI, DA LOCALIDADE DE BARROCAS, SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2017. NOTA FISCAL N.º 10288 E LICITACAO PP 00030/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0006343 | 04/12/2017 | 1800.00 | 00004533945406 | ALCEU RANNILY ROCHA E VIANA | REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO FIAT UNO PLACA MNR 4905, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A UNIDADE DE SAUDE FAMILIA V, NA LOCALIDADE SANTA FE, SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10284 E LICITACAO PP 00030/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0006345 | 04/12/2017 | 1703.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSTILAR PARA A SECRETARIA DE SAUDE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 18863 CONFORME LICITACAO PP 00013/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0006347 | 04/12/2017 | 1800.00 | 00091716667453 | EVALDO SANTOS LIMA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VW/FOX 1.0 PLACA MMX-5031/PB, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA X, NA LOCALIDADE DO SITIO TEO, SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 CONFORME NOTA FISCAL N.º 10285 E PP 00030/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582017 | 0006351 | 04/12/2017 | 721.00 | 24440618000130 | JEN WILLIAMS FREITAS DAS NEVES 02329066457 | REFERENTE AO FORNECIMENTO AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14211 E LICITAÇAO PP 00058/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0006352 | 04/12/2017 | 2000.00 | 00010045419450 | JOSE ANDERSON BARBOSA DE SOUZA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FIAT/UNO MILLE DE PLACA PEE 2515/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VIAGENS DIVERSAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10293 E PP 00042/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0006353 | 04/12/2017 | 2500.00 | 00070176919465 | LUCAS MATEUS FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/PALIO ELX FLEX, PLACA DOR 0810/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE PARA VIAGENS DIVERSAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 CONFORME NOTA FISCAL Nº 10292 E LICITACAO PP 00032/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 04/12/2017 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DAGNOSTICO CG LTDA | REFERENTE AO COMPLEMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, O SR.JOSE LUIZ DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL N.º 51444 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0006355 | 04/12/2017 | 2000.00 | 00004250955842 | FRANCISCA GOMES DE ARAUJO | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT PALIO PLACA NPV 6463/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E RECIFE/PE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017 CONFORME NF Nº 10291 E PP 00032/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582017 | 0006356 | 04/12/2017 | 165.00 | 24440618000130 | JEN WILLIAMS FREITAS DAS NEVES 02329066457 | REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBONAS DE PLASTICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14212 E LICITAÇAO PP 00058/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0006358 | 04/12/2017 | 2000.00 | 00009637237402 | GABRIELA ESTEFANY FIDELIS DE SOUSA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO DE PLACA OET 4208/PB PARA REALIZAR VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE RELATIVO AO MES DE NOVENBBRO DE 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº 10290 E PP 00032/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0006362 | 04/12/2017 | 2000.00 | 00011865226742 | GILBERTO CORDEIRO DO ESPIRITO SANTO | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CELTA DE PLACA KGK 0503/PB PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES ENFERMOS PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA/PB E NATAL/RN DURANTE O MES DE NOVEMBR0 DE 2017 NOTA FISCAL N.º 10286 LICITACAO PP 00032/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 04/12/2017 | 30.00 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NO PACIENTE: ALEX MANSEO FERNANDO S. DE MELO . DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 2661 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0006364 | 04/12/2017 | 2800.00 | 00095161643820 | JOAO ROMAO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO GM CHEV/SPIN DE PLACA OGC 5636, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E REGIAO METROPOLITANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBO DE 2017. NOTA FISCAL N.º 10283 E PP 00032/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462017 | 0006370 | 04/12/2017 | 5287.60 | 19891257000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZAODS PARA POLICLINICA DR. ORLANDO CAVALCANTE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 235 E LICITAÇAO PP OOO46/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0006371 | 04/12/2017 | 3000.00 | 19891257000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | REFERENTE A COMODATO DE ANALISADOR BIOQUIMICO SEMI AUTOMATIZADO PARA O LABORATORIO DA POLICLINICA DR. ORLANDO CAVALCANTE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 236 E LICITAÇAO PP OOO46/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0006372 | 04/12/2017 | 3000.00 | 26804557000179 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA - ME | REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA DE APOIO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE, CONFORNE NF 50 EM ANEXO. CONFORME PP 00019/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000262017 | 0006384 | 05/12/2017 | 3040.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVI€OS MEDICOS LTDA ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2017 CONFORME NOTA FISCAL N.º 38 E PP 00026/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000262017 | 0006385 | 05/12/2017 | 3000.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVI€OS MEDICOS LTDA ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 CONFORME NOTA FISCAL Nº 38 E LICITACAO PP 00026/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 05/12/2017 | 1320.00 | 17550985000121 | DIEGO AUGUSTO MALHEIROS DINIZ | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CURSO DE ATUALIZACAO EM ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR (APH) PARA OS PROFISSINAIS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU). DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 82 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0006402 | 05/12/2017 | 1423.50 | 24900915000111 | JOSEFA OZIELIA ALVES | REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE ( CAPS, CEO, SAMU, NASF E CASA DE APOIO AOS MEDICOS) CONFORME NF 93285 EM ANEXO E LICITAÇÃO PP 00037/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0006406 | 05/12/2017 | 1841.64 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTAR A ALIMENTACAO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 92910 E LICITACAO PP 00034/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0006410 | 05/12/2017 | 442.00 | 24900915000111 | JOSEFA OZIELIA ALVES | REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O LANCHE OFERECIDO AS CRIANÇAS DO SCFV, CONFORME NF 93301 EM ANEXO E LICITAÇÃO PP 00037/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0006383 | 05/12/2017 | 305.00 | 11936395000155 | HOTEL E RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE LICITACAO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 199. CONFORME PP 00029/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0006386 | 05/12/2017 | 528.00 | 11936395000155 | HOTEL E RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 202 E PP 00029/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0006403 | 05/12/2017 | 648.50 | 24900915000111 | JOSEFA OZIELIA ALVES | REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA ( MERCADO PUBLICO) CONFORME NOTA FISCAL N. 93272 EM ANEXO E LICITAÇÃO PP 00037/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0006381 | 05/12/2017 | 1275.00 | 11936395000155 | HOTEL E RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 200 E PP 00029/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Segurança Pública | Policiamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0006393 | 05/12/2017 | 1649.00 | 11936395000155 | HOTEL E RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 203 CONFORME PP 00029/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 05/12/2017 | 116.98 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582017 | 0006388 | 05/12/2017 | 609.00 | 24440618000130 | JEN WILLIAMS FREITAS DAS NEVES 02329066457 | REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14252 E LICITAÇAO PP 00058/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 05/12/2017 | 5210.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOT 5435, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 41333 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0006391 | 05/12/2017 | 3000.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NO VEICULO ONIBUS PLACA OGD-6086, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40907 DE ACORDO COM LICITACAO 00017/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0006392 | 05/12/2017 | 1206.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N.º 15877 PARA O VEICULO DE PLACA OGD 6086 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME PP 00017/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 05/12/2017 | 800.00 | 00004743244439 | FABIO DANTAS SOARES | REFERENTE A LOCACAO E VEICULO MOTO HONDA/CG DE PLACA MNO 2831/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10315 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0006400 | 05/12/2017 | 1329.25 | 24900915000111 | JOSEFA OZIELIA ALVES | REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE " ADELIA ARAUJO DE MELO", NESTA CIDADE CONFORME NF 93316 EM ANEXO E LICITAÇÃO PP 00037/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 05/12/2017 | 980.00 | 00004562871407 | FRANCISCO HUMBERTO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 CONF. NOTA FISCAL Nº 10313 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 05/12/2017 | 800.00 | 00004743244439 | FABIO DANTAS SOARES | REFERENTE A LOCACAO E VEICULO MOTO HONDA/CG DE PLACA MNO 2831/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10314 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0006380 | 05/12/2017 | 2134.00 | 11936395000155 | HOTEL E RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 201 E PP 00029/2017. PARA EQUIPE DE APOIO DO DIA DA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 05/12/2017 | 1200.00 | 00060089253434 | CICERO DE ASSIS COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO NA ESCOLA EMEF JOSE MENINO DE OLIVEIRA, DURANTE EVENTOS ALUSIVOS A EMANCIPACO POLITIVA DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10320 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 05/12/2017 | 430.00 | 00092986919472 | FERNANDO SOBRINHO ANJOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS LOCALIDADES: RUA: JOSE AMANCIO RAMALHO, CIRILO DA COSTA MARANHAO E QUADRA DO DER. CONFORME NOTA FISCAL Nº 10322 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0006382 | 05/12/2017 | 1275.00 | 11936395000155 | HOTEL E RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 204 CONFORME PP 00029/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0006395 | 05/12/2017 | 2800.00 | 00002871212406 | DANIEL COUTINHO BARBOSA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO DE PLACA KKD 2229, DESTINADO A REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DURANTE O M ES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NF N.º 10319 E LICITAÇAO PP 00030/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0006396 | 05/12/2017 | 2800.00 | 00096589221472 | ADRIANO RIBEIRO DE MORAIS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO M. BENZ PLACA KFV 3428/PB, DESTINADO A REMOCAO DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. NOTA FISCAL Nº 10316 E PP 00030/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0006397 | 05/12/2017 | 2800.00 | 00002979576433 | ANTONIO CARLOS SANTOS SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CAMINHAO DE PLACA BTS 1940, DESTINADO A REMOCAO DO LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10321 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017 E PP 00030/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0006398 | 05/12/2017 | 2800.00 | 00060090952472 | EDVALDO FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO M. BENZ/L 1313 PLACA KGH 5249, DESTINADO A REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. NOTA FISCAL N.º 10318 E LICITAÇAO PP 00030/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0006399 | 05/12/2017 | 2800.00 | 00007852335470 | MONICA FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO M. BENZ PLACA MYL 4475, DESTINADO A REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 CONF. NOTA FISCAL Nº 10317 E PP 00030/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0006401 | 05/12/2017 | 718.25 | 24900915000111 | JOSEFA OZIELIA ALVES | REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO) DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS " CAFE DA MANHA DOS GARIS', CONFORME NF 93305 EM ANEXO E LICITAÇÃO PP 00037/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 05/12/2017 | 890.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA. LTDA. | REFERENTE AQUISICAO DE MOTOBOMBA BCO GASOLINA B4T DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 18.4936 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0006412 | 06/12/2017 | 585.90 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. DE ACORCO COM NOTA FISCAL N.º 5032 CONFORME PP 0009/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 06/12/2017 | 2520.00 | 00045249407404 | EDJAIR FLORENTINO BEZERRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS ZONAS RURAL E URBANA E ORGAOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10328 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 06/12/2017 | 2000.00 | 00009359546860 | ERIVALDO LAURENTINO ESTEVAM | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CHEVROLET/COBALT DE PLACA NQH 2592/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS SURDOS-MUDOS PARA JOAO PESSOA/PB, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10324 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 06/12/2017 | 150.00 | 00003617315402 | JOAO ELISIO DA ROCHA NETO | REFERENTE A DIARIAS PARA O SECRETARIO DE SAUDE COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 07/12/2017 | 30.00 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NO PACIENTE: MARCELO DA SILVA . DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 2665 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0006417 | 07/12/2017 | 250.80 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1209 DE ACORDO COM PP 0009/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 07/12/2017 | 298.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA-EPP | REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LOBORATORIAIS NO PACIENTE JOAO VITOR DA SILVA SANTOS. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 46945 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 07/12/2017 | 720.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELLI | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DE ACORDO COM NOTA FISLCAL N.º 1745 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 07/12/2017 | 350.00 | 00010094365466 | JULIANA ALENCAR SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CURSO DE DIREITO QUE A MESMA CURSA NA UNIVERSIDADE ESTADUAL EM GUARABIRA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006420 | 07/12/2017 | 7352.70 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 3632 CONFORME LICITACAO PP 00016/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0006416 | 07/12/2017 | 5442.75 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR.LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO DE ACORDO COM NOTA FISCAL DE N.º 5591 E LICITACAO PP 00012/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0006418 | 07/12/2017 | 6742.96 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR.LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO DE ACORDO COM NOTA FISCAL DE N.º 5590 E LICITACAO PP 00012/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0006426 | 08/12/2017 | 2813.24 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 2899 DE ACORDO COM PP 0009/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 08/12/2017 | 800.00 | 00029951720404 | JOSENIAS PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CATASOL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PRA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 08/12/2017 | 372.00 | 07033618000105 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES-C.ATLE | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O TORNEIO DE FUTEBOL BENEFICIENTE, DE ACORDO COM A NF Nº 68 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 08/12/2017 | 600.00 | 00023784784453 | LUIZ TENORIO MOURA DA CUNHA | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE AMANCIO RAMALHO, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0006427 | 08/12/2017 | 3091.86 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 2900 DE ACORDO COM PP 0009/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 08/12/2017 | 28.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA MDE 7272-9 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 08/12/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 10933-0- QSE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 08/12/2017 | 9137.67 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-MDE, RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 08/12/2017 | 26758.17 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-F60%, RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 08/12/2017 | 96964.27 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 60% (MAGISTERIO), RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO/2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0006424 | 08/12/2017 | 1458.94 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE CONSUMO DESTINADO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE ACORDO COM A NF Nº 2902 E LICITAÇAO PP 00009/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 08/12/2017 | 1005.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0006425 | 08/12/2017 | 1565.84 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 2901 DE ACORDO COM PP 0009/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 08/12/2017 | 700.00 | 00053746619491 | HELVIO GUIMARAES SANTA CRUZ | REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA LEONCIO COSTA, 377 NO CENTRO DE SOLANEA DESTINADO A MANUTENCAO DA INCUBADORA DO BREJO CRIATIVO, PROJETO DESENVOLVIDO POR JOVENS ESTUDANTES DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 08/12/2017 | 600.00 | 11289729000146 | FOCANDO A NOTICIA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DILVUGACAO DE NOTAS E AVISOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º18 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATVIDADES E OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 08/12/2017 | 74395.90 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 08/12/2017 | 13.85 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2154-7 FPM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 08/12/2017 | 18.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 9100-6, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 08/12/2017 | 56.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 1231-9 RECEITA DIVERSAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 08/12/2017 | 7768.43 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DESCONTADO DA CONTA 2154-7 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 08/12/2017 | 7031.53 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DESCONTADO DA CONTA 2154-7 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 08/12/2017 | 973.34 | 37115375000883 | IBAMA-INST BRAS MEIO AMB REC NAT RENOVAV | REFERENTE AO PARCELAMENTO EXTRA JUDICIAL JUNTO AO IBAMA PROVENIENTE DO AUTO DE INFRAÇAO-AI 297682/D PARCELA 10/60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 08/12/2017 | 437.30 | 37115375000883 | IBAMA-INST BRAS MEIO AMB REC NAT RENOVAV | REFERENTE AO PARCELAMENTO EXTRA JUDICIAL JUNTO AO IBAMA PROVENIENTE DO AUTO DE INFRAÇAO-AI 297682/D PARCELA 10/60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 08/12/2017 | 1055.00 | 73062317000711 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, PROJOVEM E PAIF, CONFORME CONTRATO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 08/12/2017 | 18.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTA DA CONTA 18503-5 IGDBF, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 08/12/2017 | 32.65 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTA DA CONTA 18507-8 - SCFV , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 08/12/2017 | 37.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA DESCONTADA DA CONTA 9191-X DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 08/12/2017 | 100816.13 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 08/12/2017 | 599.00 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PEVA, RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0006452 | 11/12/2017 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA CONF. NOTA FISCAL N.º 18473 E LICITAÇÃO PP 00005/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0006457 | 11/12/2017 | 768.80 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN REP EQ MED HOSP/ODONTO LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 5270 E LICITACAO PP 00008/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 11/12/2017 | 1221.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA DESCONTADA DA CONTA 9191-X DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 11/12/2017 | 1650.00 | 00071359192468 | MARIA ROSICLEIA DE ARAUJO CARNEIRO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, CONFORME CONTRATO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 11/12/2017 | 500.00 | 73062317000711 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF I, CONFORME CONTRATO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 11/12/2017 | 1500.00 | 00075303850463 | JOAO DO NASCIMENTO MELO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VIII, CONFORME CONTRATO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 11/12/2017 | 300.00 | 00004423101459 | PAULO SILVA DE LIMA | REFERENTE A LOCAOCAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V NO DISTRITO DE SANTA FE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 11/12/2017 | 1500.00 | 00016110870404 | EMILIA ELIANA DA SILVA CAMARA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 11/12/2017 | 1000.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IX JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 11/12/2017 | 1100.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF XI JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 11/12/2017 | 21411.99 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO 13º SALARIO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 11/12/2017 | 660.00 | 00009929984410 | SILVANIA DA SILVA SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇOES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORNE NF Nº 10338 , DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0006456 | 11/12/2017 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA FOTOCOPIADORA CONF. NOTA FISCAL Nº 18473 LICITAÇÃO PP Nº 00005/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 11/12/2017 | 630.00 | 00010191537411 | EMANOELLE OLIVEIRA DE ARAUJO ANTÃO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS OFICINAS DO CORAL DO SCFV PARA APRESENTACAO NATALINA. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10348 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 11/12/2017 | 315.00 | 00001009676474 | LUCELIA SOARES DA SILVA MACHADO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINAS DE DANCA PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10352 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTE ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL Á FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 11/12/2017 | 315.00 | 00029951828434 | MARIA ANTONIETA DE CARVALHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. DE ACORDO COM A NF Nº 10351 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 11/12/2017 | 315.00 | 00088567540453 | ALBERTINA BORGES DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE DANCA PARA AS CRINACAS E ADOLESCENTES DO SCFV, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10353 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 11/12/2017 | 315.00 | 00009434963494 | PEDRO SILVA DA ROCHA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A PRESENTAÇAO DE VOZ E VIOLAO PARA O ACOMPANHAMENTO DA OFICINA DE TEATRO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV, RERLATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017, DE ACORDO COM A NF Nº 10349. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 11/12/2017 | 315.00 | 00012124686437 | MIGUEL JOSE SANTOS DE BARROS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA BRINQUEDOTECA PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10350. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 11/12/2017 | 12547.07 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO 13º SALARIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0006454 | 11/12/2017 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA CONF. NOTA FISCAL Nº 18473 E LICITAÇÃO PP 00005/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 11/12/2017 | 1652.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2154-7 FPM , DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 11/12/2017 | 18359.18 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO 13º SALARIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0006453 | 11/12/2017 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA FOTOCOPIADORA CONF. NOTA FISCAL Nº 18473 E LICITAÇÃO PP 00005/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0006477 | 11/12/2017 | 2650.00 | 00007396088437 | LUANA DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO ABERTO FORD/F4000 PLACA MMY 1358/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARGAS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 CONFORME NOTA FISCAL N.º 10346 E LICITAÇAO PP 0032/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 11/12/2017 | 12691.61 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO 13º SALARIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 11/12/2017 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA-EPP | REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO AO RH E TESOURARIA BEM COMO SEC. DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇAO, PARA RETIRADAS DE PENDENCIAS DO CAUC, CERTIDOES DA RFB/PGFN, PARCELAMENTOS DE DEBITOS JUNTO A RFB DE ACORDO COM A NF Nº 321 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 11/12/2017 | 24299.94 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO 13º SALARIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 11/12/2017 | 13025.66 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO 13º SALARIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 11/12/2017 | 2520.00 | 00045249407404 | EDJAIR FLORENTINO BEZERRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS ZONAS RURAL E URBANA E ORGAOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10343. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0006455 | 11/12/2017 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA CONF. NOTA FISCAL Nº 18473 E LICITAÇÃO PP Nº 00005/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 11/12/2017 | 532.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA MDE 7272-9 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 11/12/2017 | 18513.48 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 11/12/2017 | 1230.00 | 00009505204469 | LUCINALDO FREITAS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO PRESTADOS NOS FREIOS E SUSPENSAO DOS VEICULOS. CONFORNE NOTA FISCAL Nº 10344 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 11/12/2017 | 260.00 | 00004673291417 | ISAIAS ALVES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10341 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 11/12/2017 | 35104.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO/MDE, RELATIVO AO 13º SALARIO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 11/12/2017 | 441500.64 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FUNDEB 60%, RELATIVO AO 13º SALARIO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 11/12/2017 | 76684.11 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FUNDEB 60%-A, RELATIVO AO 13º SALARIO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 11/12/2017 | 73514.96 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FUNDEB 40%, (PESSOAL DE APOIO) , RELATIVO AO 13º SALARIO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 11/12/2017 | 48658.61 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FUNDEB 40%-A, (PESSOAL DE APOIO) , RELATIVO AO 13º SALARIO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PRA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 11/12/2017 | 1000.00 | 00006235997400 | JOSE WALLISON SANTOS DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E MANUTENCAO DA QUADRA DE ESPORTE GIVANILDO CUNHA DE ANDRADE, NO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10339 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 11/12/2017 | 9833.08 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 11/12/2017 | 7755.17 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA, RELATIVO AO 13º SALARIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 11/12/2017 | 1278.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DO CONJUNTO PADRE LEONARDO, CONFORME CDC 5/684283-5.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0006479 | 11/12/2017 | 2500.00 | 00001997430452 | MARIA DO CARMO DANTAS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO DE PLACA NPZ 1575/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADDES DA SECRETARIA DE SERV PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10347 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017,CONF. PP 00032/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 11/12/2017 | 980.00 | 00011305229460 | ADELINO GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 10340 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 11/12/2017 | 600.00 | 00009929984410 | SILVANIA DA SILVA SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇOES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS , CONFORNE NF Nº 10336 , DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 11/12/2017 | 220.00 | 00004673291417 | ISAIAS ALVES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇAO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 10342 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 11/12/2017 | 8944.30 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 11/12/2017 | 980.00 | 00003389826475 | JOADE FIRINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2017 CONFORME NOTA FISCAL N.º 10345 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 12/12/2017 | 2000.00 | 00006702148410 | MURILO DA SILVA PIO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10360 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 12/12/2017 | 980.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA PARTE ELETRICA DE VEICULOS DE PLACA MOG 0556, OGG 7375, MOK 9152 E DA RETRO ESCAVADEIRA, CONFORNE NF Nº 10359 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 12/12/2017 | 1200.00 | 00060089253434 | CICERO DE ASSIS COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO NAS EMEF'S, PELA FINALIZACAO DO ANO LETIVO DE 2017, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10354 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0006506 | 12/12/2017 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017 CONFORME NOTA FISCAL N.º 314 E PP 00035/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | CONSTRUIR/AMPLIAR/EQUIPAR UNIDADES DE ENSINO - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072017 | 0006507 | 12/12/2017 | 21009.88 | 13570141000191 | FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPP | REFERENTE A 2° MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO REFEITORIO NA ESC. M. ERNESTINA PINTO (AMPLIAÇÃO) , NESTA CIDADE, CONFORME NF. DE SERVIÇOS N° 000108. CONFORME TP 0007/2017 - CONTRATO N° 00176/2017 E CONVÊNIO N° 026/2017 - PMS/SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO-PB. | 00072017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 12/12/2017 | 250.00 | 00009035628470 | ADRIANA CRISTINA SALES DE MELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SOM PARA CANTATA NA ESCOLA MUNICIPAL MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10361 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 12/12/2017 | 320.00 | 00009929984410 | SILVANIA DA SILVA SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇOES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS , CONFORNE NF Nº 10357, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 12/12/2017 | 1000.00 | 00008734985425 | ENILSON DA SILVA COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DA GALERIA DE ESGOSTOS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10355 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0006509 | 12/12/2017 | 2000.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE O MUNICIPIO E O GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA GIGOV/JP/CAIXA, CONFORME NF 130 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME PP 00047/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 12/12/2017 | 845.00 | 00005490428490 | HOGACIANO CANDIDO DA SILVA FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PORTA DE VIDRO TEMPERADO COM REPOSICAO DE VIDROS DE JANELAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORNE NF 010356. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 12/12/2017 | 130.00 | 00008503709490 | MARIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇAO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0006512 | 12/12/2017 | 884.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 467 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0006514 | 12/12/2017 | 1476.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 466 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0006518 | 12/12/2017 | 1305.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1204 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 12/12/2017 | 1167.00 | 00003857963409 | VERONICA MARANHAO DE CARVALHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA O LANCHE DA APRESENTAÇAO NATALINA DAS CRIANÇAS DO SCFV, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10364. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 12/12/2017 | 525.00 | 00009035628470 | ADRIANA CRISTINA SALES DE MELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCACAO DE SOM DESTINADO A APRESENTACAO NATALINA DAS CRIANCAS INSERIDAS NO SCFV, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10363 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0006504 | 12/12/2017 | 3016.20 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 44.622 E LICITACAO 0006/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0006505 | 12/12/2017 | 2500.00 | 15659814000100 | CÉLIA FRANCISCO DE CARVALHO ME | REFERENTE AQUISICAO DE UM PROJETOR SVGA BENQ DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DO PMAQ E LICITAÇAO PP 00024/2017 DE ACORDO COM A NF Nº 1017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 12/12/2017 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DAGNOSTICO CG LTDA | REFERENTE AO COMPLEMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, A SENHORA MARIA APARECIDA FIDELIS CARVALHO DE LIMA CONFORME NOTA FISCAL N.º 51537 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 12/12/2017 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DAGNOSTICO CG LTDA | REFERENTE AO COMPLEMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, A SENHORA MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL N.º 51536 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 12/12/2017 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DAGNOSTICO CG LTDA | REFERENTE AO COMPLEMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, A SENHORA MARIA DA PIEDADE CRUZ . CONFORME NOTA FISCAL N.º 51535 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 12/12/2017 | 17975.21 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS PROPRIOS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 12/12/2017 | 68029.39 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO 13º SALARIO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0006528 | 13/12/2017 | 1584.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, ELETRICO E DE FERRAGENS PARA MANUTENCAO DO CAPS . DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1534 DE ACORDO COM PP 00018/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 0006529 | 13/12/2017 | 1400.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 240032 E LICITACAO PP 00014/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0006531 | 13/12/2017 | 790.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 471 E LICITACAO PP 00025/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 13/12/2017 | 37.66 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE REGULAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017 CONFORME MATRICULA 27219879 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 13/12/2017 | 38.26 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 CONFORME MATRICULA 27225577 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 13/12/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE REGULAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 CONFORME MATRICULA 27219879 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 13/12/2017 | 38.15 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MEDICOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 CONFORME MATRICULA 27219852 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 13/12/2017 | 37.63 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF I, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 CONFORME MATRICULA 27231712 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0006539 | 13/12/2017 | 585.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER E CARTUCHOS DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº 1205 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 13/12/2017 | 37.99 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF V, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017 CONFORME MATRICULA 68228589 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 13/12/2017 | 361.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PSF V, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CDC 5/1504750-9. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 13/12/2017 | 71.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE REGULAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CDC 5/59819-3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 13/12/2017 | 37.62 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF VIII, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017 CONFORME MATRICULA 68228589 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 13/12/2017 | 106.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PSF IX, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CDC 5/305851-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 13/12/2017 | 91.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CDC 5/59743-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 13/12/2017 | 143.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CDC 5/1817258-5 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 13/12/2017 | 168.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CDC 5/59803-7 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 13/12/2017 | 78.33 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PEVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 CONFORME MATRICULA 67963919 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 13/12/2017 | 74.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE REGULACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CDC 5/59820-1 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0006563 | 13/12/2017 | 3185.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, ELETRICO E DE FERRAGENS DESTINADO SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1535 DE ACORDO COM PP 00018/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 13/12/2017 | 1229.99 | 00070867364491 | JOSE HELIO GOMES | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 0001483-27.2015.815.0461. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 13/12/2017 | 69.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 CONFORME CDC 5/571095-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 13/12/2017 | 37.62 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE ACORDO COM MATRICULA 27211410. REFERENTE CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0006546 | 13/12/2017 | 887.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA CONFORME NOTA FISCAL Nº 469 E LICITACAO PP 00025/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0006541 | 13/12/2017 | 7847.80 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1537 E LICITACAO PP 00018/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0006534 | 13/12/2017 | 352.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | REFERENTE AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 470 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0006538 | 13/12/2017 | 552.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | REFERENTE AS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1207 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0006527 | 13/12/2017 | 3711.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO E DE FERRAGENS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A EMEF SONIA ELIANE, ADELAIDE GRACINDO, TELMA DA SILVA, SANTIAGO CHIANCA, ANTONIO DA COSTA SOUTO E EVANDRO SOARES. CONFORNE NF Nº 1532 E LICITAÇAO PP 00018/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0006530 | 13/12/2017 | 1430.64 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14782 E LICITACAO PP 00034/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0006540 | 13/12/2017 | 246.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER E CARTUCHOS DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1206 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0006544 | 13/12/2017 | 426.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, EM CONFORMIDADE COM A NOTA FISCAL N.º 468 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0006560 | 13/12/2017 | 4000.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, FERRAGENS E PINTURA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A EMEF JOSE MENINO DE OLIVEIRA, DE ACORDO COM A NF Nº 1538 E LICITAÇAO PP 00018/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0006564 | 13/12/2017 | 4350.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, ELETRICO E DE FERRAGENS DESTINADO SECRETARIA DE EDUCACAO . DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1538 DE ACORDO COM PP 00018/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0006525 | 13/12/2017 | 5192.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS TRANS.E ESTRADAS DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1533 CONFORME LICITACAO PP 00018/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 13/12/2017 | 1100.00 | 00002256656462 | JOAO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS DE TRANSITO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10366. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 13/12/2017 | 26948.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA CONFORME FATURA EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502017 | 0006543 | 13/12/2017 | 1900.00 | 11918452000173 | MULTSERV-REPRESENT.LOCA€OES E SERV. LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURA E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 47 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 13/12/2017 | 6.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIOAL , CONFORME CDC 5/58504-2 , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PRA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 13/12/2017 | 588.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS & CIA. LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO ( TROFEUS E REDE DE SALAO) PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NF Nº 1431 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 13/12/2017 | 76.25 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME MATRICULA 68713398 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/RECUPERAR PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, ASFALTO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0006565 | 14/12/2017 | 164881.45 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF. A 1ª E 2ª MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGENS DAS RUAS ALAIDE SILVA E PADRE PINTO, NA CIDADE DE SOLANEA-PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE- CT 1023217-30/2015 (819438) MINISTERIO DAS CIDADES/PLANEJAMENTOURBANO, CONF. TOMADA DE PREÇOS 0001/2017 E CONTRATO N° 0073/2017, NF. DE SERVIÇOS-E Nº 17. | 00082017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 14/12/2017 | 2964.27 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FUNDEB 60%, RELATIVO AO 13º SALARIO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 14/12/2017 | 74.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA E PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SRA . ANTONIA SOARES COSTA ALVES, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTE ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL Á FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0006567 | 14/12/2017 | 781.16 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 2918 DE ACORDO COM PP 0009/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 14/12/2017 | 843.00 | 00042194326472 | MARIA DAS GRAÇAS DE ANDRADE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E MONTAGEM DA PARTE ELETRICA DOS OBJETOS DECORATIVOS EM FUNÇAO DAS APARESENTAÇOES NATALINAS DAS OFICINAS DO CORAL, BALET E TEATRO DAS CRIANÇAS DO SCFV, DE ACORDO COM A NF Nº 10370 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 14/12/2017 | 895.00 | 00009569865440 | EDUARDO DUARTE ADELINO VIEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DAS ROUPAS NATALINAS DA OFICINA DO CORAL, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10367 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 14/12/2017 | 100.00 | 10961970000107 | RETIFICA DE MOTORES MEGA UNIAO LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIFICA DE MOTOR DO VEICULO AMBULANCIA, DE ACORDO COM A NF Nº 40541. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 14/12/2017 | 11085.64 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL, RELATIVO AO 13º SALARIO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 14/12/2017 | 33885.13 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, RELATIVO AO 13º SALARIO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIVO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 14/12/2017 | 9287.64 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVO AO 13º SALARIO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0006577 | 15/12/2017 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N.º 16 E PP 00048/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 15/12/2017 | 946.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANC WANDERLEY LTDA | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME US TRANS RETAL DE PROSTATA L EM PACIENTE FRANCISCO DE FREITAS CHAVES CONFORME NOTA FISCAL Nº 69752 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 15/12/2017 | 150.00 | 00003617315402 | JOAO ELISIO DA ROCHA NETO | REFERENTE A UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAUDE COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582017 | 0006584 | 15/12/2017 | 280.00 | 24440618000130 | JEN WILLIAMS FREITAS DAS NEVES 02329066457 | REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14882 E LICITAÇAO PP 00058/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 15/12/2017 | 107.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF IX, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CDC 5/305851-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 15/12/2017 | 18093.01 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PEVA, RELATIVO AO 13º SALARIO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 15/12/2017 | 97586.54 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PACS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0006575 | 15/12/2017 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, DA SEC. DES.SOCIAL E CIDADANIA, CONF. NOTA FISCAL Nº 17 E PP 00048/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582017 | 0006585 | 15/12/2017 | 91.00 | 24440618000130 | JEN WILLIAMS FREITAS DAS NEVES 02329066457 | REFERENTE AO FORNECIMENTO AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14881 E LICITAÇAO PP 00058/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 15/12/2017 | 300.00 | 00070397367481 | RENATA DA SILVA PEREIRA DE LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 15/12/2017 | 6685.60 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO 13º SALARIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 15/12/2017 | 9838.50 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES S/VINCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO 13º SALARIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0006576 | 15/12/2017 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15 E PP 00048/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 15/12/2017 | 32920.29 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FUNDEB 60%, RELATIVO AO 13º SALARIO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 15/12/2017 | 252.50 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 15/12/2017 | 340.57 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 15/12/2017 | 705.12 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 15/12/2017 | 23547.86 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AO 13º SALARIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 15/12/2017 | 10543.47 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AO 13º SALARIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 15/12/2017 | 5720.10 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO 13º SALARIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 15/12/2017 | 65156.90 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (COMPLEMENTO) DE INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO PLANO DE APOSENTADORIA INCENTIVADA-PAI, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 005/2016, RELATIVA AO 13º SALARIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 15/12/2017 | 5536.91 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (COMPLEMENTO) DE INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO PLANO DE APOSENTADORIA INCENTIVADA-PAI, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 001/2017, RELATIVA AO 13º SALARIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 15/12/2017 | 1500.00 | 00011364479460 | EDIELSON SOARES LEITE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10371 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 15/12/2017 | 5106.76 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO 13º SALARIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 15/12/2017 | 9359.83 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE, RELATIVO AO 13º SALARIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0006578 | 15/12/2017 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA DE ACORDO COM A NF Nº 18 E LICITAÇAO 00048/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582017 | 0006583 | 15/12/2017 | 98.00 | 24440618000130 | JEN WILLIAMS FREITAS DAS NEVES 02329066457 | REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 14885 E LICITAÇAO PP 00058/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 15/12/2017 | 27981.78 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO 13º SALARIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 15/12/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG¦.E AGRO. | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA, PELA INSTALACAO DA ILUMINACAO DE NATAL DA PRACA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME ANOTACAO RESPONSABILIDADE TECNICA- ART. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 15/12/2017 | 131679.27 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 15/12/2017 | 2841.87 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SUTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA, RELATIVO AO 13º SALARIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0006607 | 18/12/2017 | 2262.96 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 2928 DE ACORDO COM PP 0009/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 18/12/2017 | 113.04 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA - BREJO CRIATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 18/12/2017 | 5270.10 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO 13º SALARIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 18/12/2017 | 3238.60 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 18/12/2017 | 3238.60 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 18/12/2017 | 192.95 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 18/12/2017 | 935.92 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 18/12/2017 | 935.92 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 18/12/2017 | 257.11 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 18/12/2017 | 10.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 18/12/2017 | 22.18 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 18/12/2017 | 1972.13 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 18/12/2017 | 10.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 18/12/2017 | 384.89 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 18/12/2017 | 10.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 18/12/2017 | 18781.48 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIV PROG ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOAS RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 18/12/2017 | 1002.48 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO FARMA EPP | REFERENTE AQUISICAO DE COMPOSTO ALIMENTAR NEOCATE LCP DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO A MENOR MARIA ISABELY GOMES FLORENTINO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001, CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 000925-55.2015.815.0461. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 2381 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 18/12/2017 | 144.12 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE - FARMACIA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 18/12/2017 | 142.92 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE - FARMACIA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0006623 | 18/12/2017 | 2430.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 54 (CINQUENTA E QUATRO) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL NA POLICLINICA MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL Nº 1001901 E INEX.00004/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042017 | 0006625 | 18/12/2017 | 4500.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 100 (CEM) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL NA POLICLINICA MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL Nº 1900 E INEX.00004/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 19/12/2017 | 1300.00 | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO MEDICINAL DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº 941 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 19/12/2017 | 1300.00 | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO MEDICINAL DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº 942 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SAUDE - OUTROS FINANC DO SUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 0006638 | 19/12/2017 | 237.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 240.486 E LICITACAO PP 00014/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462017 | 0006639 | 19/12/2017 | 2555.52 | 19891257000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA POLICLINICA DR. ORLANDO CAVALCANTE, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 250 E LICITAÇAO PP OOO46/2017. NO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 19/12/2017 | 800.00 | 00004979015441 | SANDRA MARIA DOS SANTOS MIGUEL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO VW/GOL PLACA DLP 3423, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS LAGOA FUNDA E AÇUDINHO PARA O HOSPITAL E POSTOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017 CONF. NOTA FISCAL Nº 10379 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 19/12/2017 | 800.00 | 00002344861475 | GERSON ALVES PEREIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO GM/CHEVETTE L, ANO/MODELO 1993, PLACA KJI 7580 / PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO VIDEL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA ZONA URBANA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 CONF. NOTA FISCAL Nº 10377 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 19/12/2017 | 800.00 | 00029486512809 | EDNALDO DE BARROS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO FIAT/UNO PLACA MOK 3312/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIO SÃO EM CAPIVARA III) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº 10378 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 19/12/2017 | 4866.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO, RELATIVO A0 MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0006637 | 19/12/2017 | 698.41 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N.º 15982 PARA O VEICULO DE PLACA OGC 9916 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME PP 00017/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 19/12/2017 | 18773.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS 115/163 JUNTO A ENERGISA, CONFORME CDC 5/58460-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 19/12/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 1231-9 , DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 19/12/2017 | 1961.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA DA CONTA 149-6 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 19/12/2017 | 560.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA DA CONTA 182-8 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 19/12/2017 | 15000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 277.867-0 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 19/12/2017 | 31962.75 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS RELATIVO A CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA - INSS COMPETENCIA OUTUBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0006636 | 19/12/2017 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSOS ESTADUAL, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1001829 , DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017 E LICITACAO PP 00020/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 19/12/2017 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFICIO Nº 4613789 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 20/12/2017 | 300.00 | 00007946189443 | KESSIO JOSE FURTADO SANTOS | REFERENTE A TRES DIARIAS PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA / PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Segurança Pública | Policiamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 20/12/2017 | 1200.00 | 00003242357477 | GENIVAL JUNIOR DE CARVALHO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA 21ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL, JUNTO A SECRETARAI DE GESTAO PUBLICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 20/12/2017 | 99.90 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA - BREJO CRIATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 20/12/2017 | 625.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO HOME PAGE DA PREFEITURA MUN.SOLANEA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº1000639 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 20/12/2017 | 228.97 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DA FOPAG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVITENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 20/12/2017 | 33879.01 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017 DESCONTADO DA CONTA FPM 2154-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 20/12/2017 | 4798.87 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DESCONTADO DA CONTA 2154-7 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 20/12/2017 | 190.29 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DESCONTADO DA CONTA 78073-1 - FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 20/12/2017 | 8.94 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DESCONTADO DA CONTA 78005-7 - ITR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 20/12/2017 | 7876.48 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-F60%, RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 20/12/2017 | 700.00 | 00068977760410 | MARIA FARIAS DA SILVA | REFERETE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0006656 | 20/12/2017 | 3000.00 | 26804557000179 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA - ME | REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA DE APOIO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE, CONFORNE NF 52 EM ANEXO. CONFORME PP 00019/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582017 | 0006657 | 20/12/2017 | 119.00 | 24440618000130 | JEN WILLIAMS FREITAS DAS NEVES 02329066457 | REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15191 E LICITAÇAO PP 00058/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 20/12/2017 | 3129.61 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PEVA, RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 20/12/2017 | 780.00 | 00005683356431 | EDILMA DA ROCHA AZEVEDO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA EMILLY MARIA AZEVEDO DE ALMEIDA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇAO 008/2001. CONFORME DECISAO JUDICIAL 0001303-15.2014.815.0461. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 20/12/2017 | 300.00 | 00001735700460 | JULIANA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 20/12/2017 | 100.00 | 00006133318422 | MARIA DO PATROCINIO DE SOUZA | REFERENTE A DIARIAS PARA A COORDENADORA DO CRIANCA FELIZ PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NOS DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRO, REALIZADO EM JOAO PESSOA- PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 20/12/2017 | 600.00 | 00023784784453 | LUIZ TENORIO MOURA DA CUNHA | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE AMANCIO RAMALHO, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 20/12/2017 | 1100.00 | 00002256656462 | JOAO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS DE TRANSITO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10382 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 20/12/2017 | 700.00 | 00002252335416 | WILANEIDE MOREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇAO DE ACORDO COM A NF Nº 10381 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 20/12/2017 | 980.00 | 00087334658434 | EVALDO CANDIDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM DESTINA A JOAO PESSOA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10380 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0006672 | 21/12/2017 | 2217.80 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS TRANS.E ESTRADAS DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1545 CONFORME LICITACAO PP 00018/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0006673 | 21/12/2017 | 3375.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PROTECAO INDIVIDUAL DESTINADO SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS , JUNTO A LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1547 E LICITACAO PP 00018/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0006674 | 21/12/2017 | 2948.80 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS TRANS.E ESTRADAS, PARA AS RUAS PANORAMICA E SUAS TRAVESSAS DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1546 CONFORME LICITACAO PP 00018/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000612017 | 0006676 | 21/12/2017 | 3000.00 | 00006736754402 | BRUNO JOSE PRUDENCIO RIBEIRO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E FISCALIZACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA JUNTO AO MUNICIPIO DE SOLANEA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10397 DE ACORDO COM LICITACAO PP 00061/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000612017 | 0006677 | 21/12/2017 | 3000.00 | 00006736754402 | BRUNO JOSE PRUDENCIO RIBEIRO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E FISCALIZACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA JUNTO AO MUNICIPIO DE SOLANEA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10403 DE ACORDO COM LICITACAO PP 00061/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/RECUPERAR PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, ASFALTO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082017 | 0006702 | 21/12/2017 | 64516.61 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 1ª MEDIÇÃO - EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM RUAS DA CIDADE DE SOLANEA-PB, CONFORME CONTRATO N.° 187/2017 - TOMADA DE PREÇOS N° 0008/2017, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000137, ATRAVÉS DE REC. PROPRIOS. | 00082017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0006671 | 21/12/2017 | 8166.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE FERRAGENS DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1544 DE ACORDO COM PP 00018/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 21/12/2017 | 2000.00 | 00009527689414 | JOSEFA CAMILA ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA AMBIENTAL, NO PERIODO DE 21/11/2017 A 20/12/2017, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10398 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 21/12/2017 | 482.00 | 00058192735400 | MARIA DO LIVRAMENTO MESSIAS DA COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CERENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E FRALDAS DESTINADA AO SRº SEVERINO RAMO MESSIAS DA COSTA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 21/12/2017 | 2000.00 | 00028170245400 | SERVIDORES MUNICIPAIS-SEC.ADMINIST-EFET. | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAR PROCEDIMENTO CIRURGICO DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 21/12/2017 | 985.00 | 00005418999451 | JOSIVALDO CLAUDINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10384 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 21/12/2017 | 315.00 | 00009709324489 | JOSE JACILDO DUARTE DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE MUSICA PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES INSERIDOS NO SCFV. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10383. DURANTE O MES DE DEZEMBRO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 21/12/2017 | 420.00 | 00027004375862 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO NA APRESENTACAO INSTRUMENTAL DA OFICINA DE CORDAS COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10391 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 21/12/2017 | 525.00 | 00003040340450 | ALCIONE FERNANDES DE LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONFRATERNIZACAO DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10385 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 21/12/2017 | 4390.00 | 00009690071408 | KECIA SALUSTINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA PARA FABRICACAO DOS BIROS E ARMARIO PARA A SEDE DO BOLSA FAMILIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10386 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 21/12/2017 | 975.00 | 00003573892477 | ERICKA YANNA GUIMARAES SANTA CRUZ | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE GRADES DE ISOLAMENTO PARA APRESENTACOES NATALINAS DAS OFICINAS DE TEATRO, CORAL E BALET COM AS CRIANCAS INSERIDAS NO SCFV. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10393 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 21/12/2017 | 735.00 | 00004726969471 | KELSON MARTINIANO FAUSTO DE MACEDO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM PARA O ACOMPANHAMENTO DA OFICINA DE MUSICA DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10392 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 21/12/2017 | 3070.00 | 00003367379476 | ALMERINA LIMA DA COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ENFEITES NATALINOS PARA A ORGANIZACAO DAS FESTIVIDADES DE NATAL E FINAL DE ANO DO SCFV, DE ACORDO COM NF N.º 10389 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 21/12/2017 | 47.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTA DA CONTA 18507-8 SCFV, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 21/12/2017 | 233.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA-EPP | REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LOBORATORIAIS NA PACIENTE LUZIA SILVA DE FREITAS, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 47033 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 21/12/2017 | 973.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 21/12/2017 | 18.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA DESCONTADA DA CONTA 9191-X DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES EDUCATIVAS - OUTROS REC FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0006668 | 21/12/2017 | 3300.00 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MMS 2043/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: JACARE E FILGUEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10387 E LICITAÇAO PP 00039/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES EDUCATIVAS - OUTROS REC FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0006669 | 21/12/2017 | 3800.00 | 27384763000130 | JANDAILSON MIRANDA DE SOUZA | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA JTI 5350/PB. DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE SAO LUIZ PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10388 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME LICITAÇAO PP 0042/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 21/12/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA MDE 7272-9 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0006665 | 21/12/2017 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DE ALUGUEL DE USO DO SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N.º 1010418 CONFORME PP 00023/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0006680 | 21/12/2017 | 3000.00 | 26857285000175 | MARIA GORETE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS COM ACOMPANHAMENTO, ANALISES E EMISSAO DE PARECERES, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10395 CONFORME INEXIGIBILIDADE 00002/2017. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0006681 | 21/12/2017 | 1000.00 | 18988344000116 | JOSE ADRIANO SALUSTIANO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO HONDA/CG 150 FAN ESDI, PLACA OET 3962/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME NOTA FISCAL Nº 10406 E PP 00042/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0006682 | 21/12/2017 | 3000.00 | 26857285000175 | MARIA GORETE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS COM ACOMPANHAMENTO, ANALISES E EMISSAO DE PARECERES, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10401 CONFORME INEXIGIBILIDADE 00002/2017. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0006683 | 21/12/2017 | 7000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA EPP | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.º 10394 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME INEXIGIBILIDADE 0003/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0006684 | 21/12/2017 | 7000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA EPP | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.º 10400 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME INEXIGIBILIDADE 0003/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 21/12/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DA 2154-7 - FPM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 21/12/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DA 9100-6, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 21/12/2017 | 75.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DA 1231-9, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 21/12/2017 | 3000.00 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS DE PLACA HWL 0490-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA AS UNIVERSIDADES E FACULDADES NA CIDADE DE GUARABIRA, DURANTE O MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10390 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 21/12/2017 | 2000.00 | 28673253000145 | TONI KERSON SANTOS BEZERRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCUCAO DE EVENTOS PUBLICOS, REUNIOES OFICIAIS E EM CARROS DE SOM NA APRESENTACAO DOS PROGRAMAS, ACOES, NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA COLETIVIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10399 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0006678 | 21/12/2017 | 4000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10396 CONFORME INEXIBILIDADE 0001/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0006679 | 21/12/2017 | 4000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10402 CONFORME INEXIBILIDADE 0001/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 22/12/2017 | 5629.03 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 22/12/2017 | 100.00 | 00006803703401 | IRANDI FILGUEIRA SATURNINO | REFERENTE A UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A GUARABIRA/PB, PARA PARTICIPAR COMO PREPOSTO EM AUDIENCIAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 22/12/2017 | 14303.90 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0006705 | 22/12/2017 | 7000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA EPP | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E CONFECCAO DO ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2018. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10408 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000542017 | 0006714 | 22/12/2017 | 2000.00 | 00098222449400 | ELSON FERREIRA DO AMARAL | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO DE PLACA NPU 6418 / PB DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10417 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME LICITACAO PP 00054/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0006707 | 22/12/2017 | 2000.00 | 00011865226742 | GILBERTO CORDEIRO DO ESPIRITO SANTO | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CELTA DE PLACA KGK 0503/PB PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES ENFERMOS PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA/PB E NATAL/RN DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017 NOTA FISCAL N.º 10414 LICITACAO PP 00032/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0006709 | 22/12/2017 | 1800.00 | 00087333910415 | WILANETE MOREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VW/GOLF PLACA NQK 5457/PB, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA UNIDADE DE SAUDA DA FAMILIA VII, NA LOCALIDADE DE SACOS DOS CAMPOS, SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. NOTA FISCAL N.º 10415 E LICITACAO PP 00030/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0006711 | 22/12/2017 | 3000.00 | 00000094496471 | SUERLANDO BATISTA VIEIRA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO TIPO VERANEIO/GM PLACA CIE 0406/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA IV, DA LOCALIDADE DE CACIMBA DA VARZEA, SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2017 NOTA FISCAL N.º 10424 E LICITACAO PP 00030/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0006713 | 22/12/2017 | 1800.00 | 00002983603490 | ALTEMIR CESAR DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE DE PALCA NQH 2113/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA VI, DA LOCALIDADE DE BARROCAS, SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2017. NOTA FISCAL N.º 10425 E LICITACAO PP 00030/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0006716 | 22/12/2017 | 2000.00 | 00009637237402 | GABRIELA ESTEFANY FIDELIS DE SOUSA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO DE PLACA OET 4208/PB PARA REALIZAR VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº 10426 E PP 00032/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0006717 | 22/12/2017 | 2800.00 | 00095161643820 | JOAO ROMAO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO GM CHEV/SPIN DE PLACA OGC 5636, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E REGIAO METROPOLITANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. NOTA FISCAL N.º 10411 E PP 00032/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0006718 | 22/12/2017 | 1800.00 | 00091716667453 | EVALDO SANTOS LIMA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VW/FOX 1.0 PLACA MMX-5031/PB, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA X, NA LOCALIDADE DO SITIO TEO, SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME NOTA FISCAL N.º 10413 E PP 00030/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0006719 | 22/12/2017 | 2000.00 | 00004250955842 | FRANCISCA GOMES DE ARAUJO | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT PALIO PLACA NPV 6463/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E RECIFE/PE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME NF Nº 10427 E PP 00032/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0006720 | 22/12/2017 | 1800.00 | 00004533945406 | ALCEU RANNILY ROCHA E VIANA | REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO FIAT UNO PLACA MNR 4905, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A UNIDADE DE SAUDE FAMILIA V, NA LOCALIDADE SANTA FE, SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10412 E LICITACAO PP 00030/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0006721 | 22/12/2017 | 2000.00 | 00010045419450 | JOSE ANDERSON BARBOSA DE SOUZA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FIAT/UNO MILLE DE PLACA PEE 2515/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VIAGENS DIVERSAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10429 E PP 00042/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0006722 | 22/12/2017 | 2500.00 | 00070176919465 | LUCAS MATEUS FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/PALIO ELX FLEX, PLACA DOR 0810/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE PARA VIAGENS DIVERSAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME NOTA FISCAL Nº 10428 E LICITACAO PP 00032/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0006723 | 22/12/2017 | 1000.00 | 27248331000100 | JOSE WELITON FERNANDES ALVES | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO MOTO HONDA PLACA MOV 7754, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10430 E PP 00030/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 22/12/2017 | 1500.00 | 00005772849409 | LUZIANE L MARINHO SALES | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PRA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 22/12/2017 | 600.00 | 00009035628470 | ADRIANA CRISTINA SALES DE MELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCACAO DE SOM DESTINADO A COBERTURA DA FINAL DO CAMPEONADO DE FUTEBOL DE SALAO. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10407 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 22/12/2017 | 1000.00 | 00010463676416 | THAIS COSTA DE MELO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ENFEITES NATALINOS DESTINADOS A DECORACAO DA PRACA 26 DE NOVEMBRO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10423 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 22/12/2017 | 400.00 | 00009035628470 | ADRIANA CRISTINA SALES DE MELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCACAO DE SOM DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10405 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 22/12/2017 | 1200.00 | 00036987773807 | SAMUEL SOARES DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO NA PRACA 26 DE NOVEMBRO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTE E ESTRADAS, CONFORME NF Nº 10404 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 22/12/2017 | 2000.00 | 00027743783898 | ALEKSANDRO ALVES DE QUEIROZ | REFERENTE AOS SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA CADASTRAMENTO IMOBILIARIO JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10422 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 26/12/2017 | 128035.91 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 26/12/2017 | 500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BANDA DE MUSICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 26/12/2017 | 600.00 | 00023784784453 | LUIZ TENORIO MOURA DA CUNHA | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE AMANCIO RAMALHO, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 26/12/2017 | 800.00 | 00029951720404 | JOSENIAS PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CATASOL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 26/12/2017 | 800.00 | 00029951720404 | JOSENIAS PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CATASOL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 26/12/2017 | 2841.87 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SUTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492017 | 0006728 | 26/12/2017 | 480.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | REFERENTE A TRANSLADOS FUNERARIOS , DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 6 E LICITACAO PP 00049/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492017 | 0006729 | 26/12/2017 | 3230.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | REFERENTE A URNAS FUNERARIAS, FLORES E GRINALDAS , DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 61 E LICITACAO PP 00049/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 26/12/2017 | 1500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 26/12/2017 | 600.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 26/12/2017 | 1055.00 | 73062317000711 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, PROJOVEM E PAIF, CONFORME CONTRATO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 26/12/2017 | 1055.00 | 73062317000711 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, PROJOVEM E PAIF, CONFORME CONTRATO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 26/12/2017 | 224.00 | 05162962000160 | FABIO LUCIANO NUNES EMBALAGENS | REFERENTE A AQUISIÇAO DE SACOLAS PLASTICAS PARA USO NAS ATIVIDADES DO CRAS E SCFV, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 681 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 26/12/2017 | 6955.39 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 26/12/2017 | 11244.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES S/VINCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 26/12/2017 | 400.00 | 00067461069420 | JOSE LUIZ DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 26/12/2017 | 400.00 | 00004635890414 | THIAGO RANIERY CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 26/12/2017 | 600.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 26/12/2017 | 110.00 | 00004260233408 | WALTER JAYR SOUTO ANDRADE | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 26/12/2017 | 300.00 | 00007093964494 | LAERCIO GOMES SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTA LOCALIDADES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 26/12/2017 | 400.00 | 00073907898400 | MARIZ ANTONIO BEZERRA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 26/12/2017 | 500.00 | 00007900502424 | AELISON SILVA DOS SANTOS | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 26/12/2017 | 400.00 | 00004323425406 | ADRIANO SOUZA DOS SANTOS | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 26/12/2017 | 694.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 26/12/2017 | 500.00 | 00003044473403 | JOSE CELSO CIRILO DOS SANTOS | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, , TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 26/12/2017 | 600.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE NATAL E RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 26/12/2017 | 400.00 | 00014200619415 | ANTONIO CASSIANO DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS LOCAIS DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 26/12/2017 | 900.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MEDICOS, RELATIVO AOS MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIVO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 26/12/2017 | 1500.00 | 00016110870404 | EMILIA ELIANA DA SILVA CAMARA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 26/12/2017 | 1100.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF XI JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 26/12/2017 | 300.00 | 00004423101459 | PAULO SILVA DE LIMA | REFERENTE A LOCAOCAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V NO DISTRITO DE SANTA FE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 26/12/2017 | 500.00 | 73062317000711 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF I, CONFORME CONTRATO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 26/12/2017 | 1650.00 | 00071359192468 | MARIA ROSICLEIA DE ARAUJO CARNEIRO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, CONFORME CONTRATO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 26/12/2017 | 1500.00 | 00075303850463 | JOAO DO NASCIMENTO MELO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VIII, CONFORME CONTRATO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 26/12/2017 | 1000.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IX JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 26/12/2017 | 800.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE MARCACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 26/12/2017 | 800.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE MARCACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 26/12/2017 | 1400.00 | 08864849000115 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS BARRETO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N. 24 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0006754 | 26/12/2017 | 1644.60 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN REP EQ MED HOSP/ODONTO LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 5288 E PP 00008/2017 ATRAVES DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0006755 | 26/12/2017 | 1717.50 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | REFERENTE CONFECCAO DE RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL E CAPAS DE ULTRASSONOGRAFIA. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 731 E ADESÃO 00001/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402017 | 0006756 | 26/12/2017 | 8734.17 | 70097530001157 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 7441 E LICITACAO PP 00040/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402017 | 0006757 | 26/12/2017 | 6439.25 | 70097530001157 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 7435 E LICITACAO PP 00040/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 26/12/2017 | 700.00 | 00068977760410 | MARIA FARIAS DA SILVA | REFERETE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 26/12/2017 | 49807.73 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PAB, RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 26/12/2017 | 3728.61 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PEVA, RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 26/12/2017 | 31463.97 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 26/12/2017 | 17809.61 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/MAC, RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 26/12/2017 | 29404.89 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 26/12/2017 | 24547.45 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PAB, RELATIVO AO 13º SALARIO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 26/12/2017 | 3765.15 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PEVA, RELATIVO AO 13º SALARIO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 26/12/2017 | 32920.29 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FUNDEB 60%, RELATIVO AO 13º SALARIO/2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 26/12/2017 | 15347.17 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS E PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO/MDE, RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 26/12/2017 | 124055.11 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 26/12/2017 | 25139.47 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 40% RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 26/12/2017 | 10045.61 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO/MDE, RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 26/12/2017 | 7305.14 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO/MDE, RELATIVO A COMPETENCIA 13º SALARIO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 26/12/2017 | 115301.82 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO F60%, RELATIVO A COMPETENCIA 13º SALARIO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 26/12/2017 | 25424.32 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO F40%, RELATIVO A COMPETENCIA 13º SALARIO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 26/12/2017 | 3908.43 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO/MDE, RELATIVO A COMPETENCIA 13º SALARIO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 26/12/2017 | 20.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | REFERENTE AQUISICAO DE CRETIDOS PARA APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 26/12/2017 | 30.00 | 40432544000147 | CLARO S/A | REFERENTE AQUISICAO DE CREDITOS PARA APARELHO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0006752 | 26/12/2017 | 2310.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | REFERENTE CONFECCAO DE TALÕES FEIRA-MATADOURO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 732 CONFORME ADESAO 00001/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 26/12/2017 | 24314.43 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 26/12/2017 | 5270.10 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 26/12/2017 | 10543.47 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Segurança Pública | Policiamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 26/12/2017 | 1200.00 | 00003242357477 | GENIVAL JUNIOR DE CARVALHO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA 21ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL, JUNTO A SECRETARAI DE GESTAO PUBLICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 26/12/2017 | 700.00 | 00053746619491 | HELVIO GUIMARAES SANTA CRUZ | REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA LEONCIO COSTA, 377 NO CENTRO DE SOLANEA DESTINADO A MANUTENCAO DA INCUBADORA DO BREJO CRIATIVO, PROJETO DESENVOLVIDO POR JOVENS ESTUDANTES DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 26/12/2017 | 700.00 | 00053746619491 | HELVIO GUIMARAES SANTA CRUZ | REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA LEONCIO COSTA, 377 NO CENTRO DE SOLANEA DESTINADO A MANUTENCAO DA INCUBADORA DO BREJO CRIATIVO, PROJETO DESENVOLVIDO POR JOVENS ESTUDANTES DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATVIDADES E OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 26/12/2017 | 71293.33 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATVIDADES E OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 26/12/2017 | 4144.94 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FNAS, RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATVIDADES E OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 26/12/2017 | 66526.91 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 26/12/2017 | 24000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES S/VINCULO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 26/12/2017 | 6679.80 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0006831 | 27/12/2017 | 648.00 | 11936395000155 | HOTEL E RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 210 E PP 00029/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 27/12/2017 | 1500.00 | 00011364479460 | EDIELSON SOARES LEITE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10441 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 27/12/2017 | 2200.00 | 00008734985425 | ENILSON DA SILVA COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DA GALERIA DE ESGOSTOS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10440 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 27/12/2017 | 11270.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Segurança Pública | Policiamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0006833 | 27/12/2017 | 1649.00 | 11936395000155 | HOTEL E RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 209 CONFORME PP 00029/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0006835 | 27/12/2017 | 1275.00 | 11936395000155 | HOTEL E RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 206 E PP 00029/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0006836 | 27/12/2017 | 2650.00 | 00007396088437 | LUANA DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO ABERTO FORD/F4000 PLACA MMY 1358/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARGAS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME NOTA FISCAL N.º 10442 E LICITAÇAO PP 0032/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0006841 | 27/12/2017 | 5000.00 | 27216000000180 | DAMIAO SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS, DE PALCA KTE 6523/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS UNIVERSIDADES E FACULDADES NA CIDADE DE GUARABIRA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10439 E LICITACAO PP 00042/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 27/12/2017 | 65156.90 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (COMPLEMENTO) DE INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO PLANO DE APOSENTADORIA INCENTIVADA-PAI, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 005/2016, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 27/12/2017 | 10262.90 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (COMPLEMENTO) DE INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO PLANO DE APOSENTADORIA INCENTIVADA-PAI, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 001/2017 RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 27/12/2017 | 18185.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO A ENERGISA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0006837 | 27/12/2017 | 281.00 | 11936395000155 | HOTEL E RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE LICITACAO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 205 CONFORME PP 00029/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0006823 | 27/12/2017 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL N.º 337 DURANTE O MES DE DEZEMBRO E PP 00035/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 27/12/2017 | 445098.53 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FUNDEB 60% (MAGISTERIO) , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 27/12/2017 | 74571.91 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FUNDEB 60% - A (MAGISTERIO) , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 27/12/2017 | 73092.23 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FUNDEB 40% (PESSOAL DE APOIO) , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 27/12/2017 | 48081.06 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FUNDEB 40%-A (PESSOAL DE APOIO) , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 27/12/2017 | 1000.00 | 00000946522448 | ALEX BRUNO RODRIGUES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUPERVISAO DOS SERVICOS DE DIGITACAO E ALIMENTACAO DOS PROGRAMAS FEDERAIS DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10448 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0006799 | 27/12/2017 | 13400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | REFERENTE A LOCAÇAO DE DUAS MASTER 16 LUGARES COMPLETAS PLACAS QFE-5233 E QFE 9303, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME NF 2123 EM ANEXO E PP 00003/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 27/12/2017 | 1500.00 | 00007187835493 | MARCIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE FREITAS | REFERENTE A RECURSO PECUNIARIO PARA ASSEGURAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO CONFORME PORTARIA Nº 30 DATADA DE 12/02/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE PARA OS MAIS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ONDE O MESMO ATUA NA ESTRATEGIA DE SAUDEDA FAMILIA III, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 27/12/2017 | 1500.00 | 00009014279426 | VICTOR HUGO PAIVA SIMOES | REFERENTE A RECURSO PECUNIARIO PARA ASSEGURAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO CONFORME PORTARIA Nº 30 DATADA DE 12/02/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE PARA OS MAIS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ONDE O MESMO ATUA NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA I, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 27/12/2017 | 1500.00 | 00007747633106 | TANIA PALHEIRO MARTINEZ | REFERENTE A RECURSO PECUNIARIO PARA ASSEGURAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO CONFORME PORTARIA Nº 30 DATADA DE 12/02/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE PARA OS MAIS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ONDE A MESMA ATUA NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA IX,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 27/12/2017 | 652.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0006842 | 27/12/2017 | 976.46 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAPS . DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15544 E LICITACAO PP 00034/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0006843 | 27/12/2017 | 975.02 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15547 E LICITACAO PP 00034/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 27/12/2017 | 400.00 | 00014200619415 | ANTONIO CASSIANO DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS LOCAIS DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 27/12/2017 | 400.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 27/12/2017 | 500.00 | 00003044473403 | JOSE CELSO CIRILO DOS SANTOS | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, , TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 27/12/2017 | 600.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 27/12/2017 | 400.00 | 00067461069420 | JOSE LUIZ DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 27/12/2017 | 400.00 | 00004260233408 | WALTER JAYR SOUTO ANDRADE | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 27/12/2017 | 400.00 | 00073907898400 | MARIZ ANTONIO BEZERRA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 27/12/2017 | 600.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE NATAL E RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 27/12/2017 | 300.00 | 00007093964494 | LAERCIO GOMES SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTA LOCALIDADES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 27/12/2017 | 350.00 | 00011131032802 | ANTONIO LOPES PINTO JUNIOR | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE , TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 27/12/2017 | 400.00 | 00004635890414 | THIAGO RANIERY CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 27/12/2017 | 500.00 | 00007900502424 | AELISON SILVA DOS SANTOS | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 27/12/2017 | 1640.00 | 00007067612438 | ANDRE MEDEIROS DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 10 (DEZ) LATAS DE LEITE NEOCATE ADVANCE E 05 (CINCO) LATAS DE PEPTAMEN JUNIOR, DESTINADO A CRIANÇA COM RISCO NUTRICIONAL, DOADO EM CONFORMIDAE COM A LEI DE DOAÇAO 008/2001, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 000256-36.2014.815.0461. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 27/12/2017 | 400.00 | 00004323425406 | ADRIANO SOUZA DOS SANTOS | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 27/12/2017 | 1000.00 | 00000946522448 | ALEX BRUNO RODRIGUES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUPERVISAO DOS SERVICOS DE DIGITACAO E ALIMENTACAO DOS PROGRAMAS FEDERAIS DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10446 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 27/12/2017 | 7348.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/SCFV, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTE ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL Á FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 27/12/2017 | 937.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 27/12/2017 | 4011.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - IGDBF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 27/12/2017 | 1160.00 | 00054694671472 | MARIA GORETE SOARES DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO BORBADO DAS ROUPAS NATALINAS DA OFICINA DE BALET. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10432 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 27/12/2017 | 2937.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - CREAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 27/12/2017 | 2505.00 | 00007382653498 | REGINALDA FLAVIA VIEIRA FERNANDES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO NATALINA, PARA AS APRESENTACOES DAS OFICINAS DE CORAL, BALET E TEATRO, COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES INSERIDAS NO INSERIDAS NO SCFV, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10438 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 27/12/2017 | 1053.00 | 20702199000107 | FLAVIO BEZERRA OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO E MONTAGEM DE ILUMINACAO NA APRESENTACAO DA PECA TEATRAL DAS CRIANCAS DO SCFV, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10436 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 27/12/2017 | 1316.00 | 00004323154461 | MARCILEIDE QUERINO RIBEIRO DA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DO BONECO DE NEVE FEITO EM FIBRA, PARA COMPOR AS APRESENTACOES NATALINAS DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10437 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 27/12/2017 | 177.00 | 00072594691453 | JOSIVAN MARQUES PEREIRA | REFERENTE A CONFECCAO DE CHAPEIS PARA AS APRESENTACOES DE FINAL DE ANO DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10435 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 27/12/2017 | 2106.00 | 00003779662400 | VERIDIANO NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA O LANCHE DAS CRIANCAS E ADOLESCENES DO SCFV, QUE PARTICIPARAM DA PECA TEATRAL " O GRANDE ENCONTRO DE NATAL". DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº 10431 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0006815 | 27/12/2017 | 775.92 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTAR A ALIMENTACAO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15545 E LICITACAO PP 00034/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000182017 | 0006817 | 27/12/2017 | 4415.30 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA E FERRAGENS, PARA MANUTENCAO DA PINTURA E REPAROS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1551 DE ACORDO COM PP 00018/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0006819 | 27/12/2017 | 7951.65 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR.LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO, PARA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS , DE ACORDO COM NOTA FISCAL DE N.º 5681 E LICITACAO PP 00012/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 27/12/2017 | 843.00 | 00042194326472 | MARIA DAS GRAÇAS DE ANDRADE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA PARTE ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, DE ACORDO COM A NF Nº 10433 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 27/12/2017 | 985.00 | 00006751696400 | JOSELITO MARCOLINO DOS SANTOS LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO DA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10434 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0006844 | 27/12/2017 | 7281.80 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR.LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO NATALINA DE ACORDO COM NOTA FISCAL DE N.º 5682 E LICITACAO PP 00012/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PRA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0006848 | 27/12/2017 | 1273.09 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PASSEIO CICLISTICO EDICAO 2017 ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1525 E LICITACAO PP 00034/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 0006854 | 27/12/2017 | 27850.00 | 21645242000102 | LEANDRO CARLOS RIBEIRO 10581115406 | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SHOW PIROTECNICO A SER REALIZADO DURANTE A QUEIMA DE FOGOS DE ARTIFICIO PELA PASSAGEM DE ANO 2017/2018. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0006816 | 27/12/2017 | 2500.00 | 00001997430452 | MARIA DO CARMO DANTAS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO DE PLACA NPZ 1575/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADDES DA SECRETARIA DE SERV PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10450 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017,CONF. PP 00032/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0006818 | 27/12/2017 | 2800.00 | 00060090952472 | EDVALDO FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO M. BENZ/L 1313 PLACA KGH 5249, DESTINADO A REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO NDE 2017. NOTA FISCAL N.º 10449 CE LICITAÇAO PP 00030/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0006821 | 27/12/2017 | 2800.00 | 00002979576433 | ANTONIO CARLOS SANTOS SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CAMINHAO DE PLACA BTS 1940, DESTINADO A REMOCAO DO LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10447 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017 E PP 00030/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0006827 | 27/12/2017 | 2800.00 | 00002871212406 | DANIEL COUTINHO BARBOSA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO DE PLACA KKD 2229, DESTINADO A REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DURANTE O M ES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NF N.º 10445 E LICITAÇAO PP 00030/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 27/12/2017 | 50812.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA CONFORME CDC 5/572448-9. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 27/12/2017 | 980.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CARRO PIPA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 4964 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0006830 | 27/12/2017 | 2800.00 | 00007852335470 | MONICA FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO M. BENZ PLACA MYL 4475, DESTINADO A REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 CONF. NOTA FISCAL Nº 10443 E PP 00030/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0006832 | 27/12/2017 | 2800.00 | 00096589221472 | ADRIANO RIBEIRO DE MORAIS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO M. BENZ PLACA KFV 3428/PB, DESTINADO A REMOCAO DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. NOTA FISCAL Nº 10444 E PP 00030/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0006834 | 27/12/2017 | 5314.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR.LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO DE ACORDO COM NOTA FISCAL DE N.º 5683 E LICITACAO PP 00012/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0006838 | 27/12/2017 | 448.00 | 11936395000155 | HOTEL E RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 207 CONFORME PP 00029/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0006839 | 27/12/2017 | 10910.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS TRANS.E ESTRADAS, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1550 CONFORME LICITACAO PP 00018/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0006840 | 27/12/2017 | 4415.30 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS TRANS.E ESTRADAS, JUNTO A PRACA 26 DE NOVEMBRO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1551 CONFORME LICITACAO PP 00018/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0006850 | 27/12/2017 | 1432.60 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CAFE DA MANHA DOS AGENTES DE LIMPEZA . DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 15548 E LICITACAO PP 00034/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 28/12/2017 | 500.00 | 00001150415320 | WELYSON MAGALHÃES DE MESQUITA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E PINTURA DA PRAÇA 26 DE NOVEMBRO/2017, DE ACORDO COM A NF Nº 1333. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0006923 | 28/12/2017 | 6500.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | REFERENTE AQUISICAO DE DOIS PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PATROL. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 3651 CONFORME PP 00015/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006931 | 28/12/2017 | 8047.27 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME NF Nº 7172 E LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006933 | 28/12/2017 | 2441.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME NF Nº 7176 E LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006973 | 28/12/2017 | 13082.79 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME NF Nº 7167 E LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/RECUPERAR PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, ASFALTO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 28/12/2017 | 14820.00 | 04326123000178 | S & L CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL DA TRAVESSA PANORAMICA 03, NESTA CIDADE, CONFORME NF. DE SERVIÇOS N° 3. CONTRATO N° 169/2017 E DV 0012/2017-CPL. | 00072017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 28/12/2017 | 3500.00 | 20246469000112 | SANDRO FERNANDES DA SILVA- MAYA PRODUCOES E EVENTOS | REFERENTE A LOCACAO DE INSTRUMENTOS DE SONORIZACAO E GERADOR PARA O EVENTO A SER REALIZADO NA PRACA 26 DE NOVEMBRO DURANTES AS FESTIVIDADES DE REVEILLON ( 2017/2018). DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 172 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 28/12/2017 | 400.00 | 00004323007400 | EDNALDO SILVA RODRIGUES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 28/12/2017 | 170.00 | 00004940718425 | ERIBERTO BARROS CARDOSO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE FRALDAS PARA SUA FILHA MENOR " ELISA CAVALCANTI CARDOSO" DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. CORFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 00046.2012.002.807-4 EM ANEXO.REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 28/12/2017 | 640.00 | 00005216196455 | JOSINEIDE DE LIRA XAVIER OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADOR DE PESSOA DEFICIENTE QUE ESTUDA NA EMEF ANTONIO DA COSTA SOUTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL Nº 1112/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 28/12/2017 | 350.00 | 00004641031428 | ANA PAULA LINS DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 28/12/2017 | 150.00 | 00004868178490 | JEAN CARLOS DA SILVA BRITO | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 28/12/2017 | 150.00 | 00092771874415 | JOANA JORGE DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇAO 008/2001, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 28/12/2017 | 400.00 | 00014072875406 | EDVALDO DA SILVA DOS ANJOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 28/12/2017 | 200.00 | 00004410537423 | PAULA FRANSSINETE SANTIDO DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADO ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 28/12/2017 | 250.00 | 00002587163471 | ADRIANA MARQUES DE AZEVEDO | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 28/12/2017 | 200.00 | 00001842251406 | MARIA DO CARMO SANTANA | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO 008/2201. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 28/12/2017 | 100.00 | 00070250963426 | JOAO BATISTA FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 28/12/2017 | 150.00 | 00046402535753 | MANOEL GALDINO DO NASCIMENTO | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 28/12/2017 | 200.00 | 00006184228463 | EMANUELLA GOMES DE MELO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 28/12/2017 | 200.00 | 00066808103704 | MANUEL FERNANDO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017 DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 28/12/2017 | 350.00 | 00087330105449 | SEBASTIAO FLORENTINO DOS SANTOS | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 28/12/2017 | 400.00 | 00001698350490 | ERASMO MARTINS SALES | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 28/12/2017 | 400.00 | 00011826547460 | FELIPE JACKSON GOMES DA ROCHA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017 DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 28/12/2017 | 260.00 | 00070867950463 | MARIA CELESTE BEZERRA DOS SANTOS | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS,CONFORME DEMANDA JUDICIAL 0800424-97.2017.8150.0461, DE ACORDO COM LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 28/12/2017 | 400.00 | 00005702395409 | ANA PAULA NUNES DA CRUZ | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017 DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 28/12/2017 | 350.00 | 00004808834405 | MARINEIDE CASSIMIRO PEREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 0008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 28/12/2017 | 100.00 | 00071520610416 | LUCAS PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADO COM A LEI DE DOAÇOES 008/2016, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 28/12/2017 | 300.00 | 00045112592400 | DAGMAR DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 28/12/2017 | 150.00 | 00003243793408 | MARIA JOSE DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 28/12/2017 | 350.00 | 00002536343421 | MARIA EULALIA DE ARAUJO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADO A AUXILIAR NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPIO 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 28/12/2017 | 400.00 | 00010773366407 | ELTON DA SILVA FERREIRA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 28/12/2017 | 400.00 | 00010023181494 | BRUNO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 28/12/2017 | 150.00 | 00004760472428 | MARIA DO SOCORRO SILVA FERNANDES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 008/2001, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 28/12/2017 | 250.00 | 00096468424453 | TEREZA SOARES DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 28/12/2017 | 300.00 | 00072712937368 | CICERO TAVARES DOS SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182017 | 0006928 | 28/12/2017 | 3230.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, ELETRICO E DE FERRAGENS DESTINADO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL . DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1553 CONFORME LICITACAO PP 00018/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 28/12/2017 | 200.00 | 00002396552490 | ELIANE DO NASCIMENTO ARAUJO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006972 | 28/12/2017 | 2041.16 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME NF N.º 7173 EM ANEXO E LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL 00001/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 28/12/2017 | 654.58 | 00003418522440 | PAULA FRANCINETE GOMES FIDELES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MJUNICIPIO, ADQUIRIR MEDICAMENTOS: VALIUN 10 MG, CARBOLITIUM 450 MG, QUEATIPINA 200 MG E ESCILEX 10 MG, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÃO Nº0082001 E CONFORME DESPACHO JUDICIAL Nº0800507-16.2017.8.15.0461. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 28/12/2017 | 124.80 | 00010770903401 | KALYONARA DE ALMEIDA SOUSA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE LEITE APTAMIL PEPTI, DESTINADO A SEU FILHO MENOR JOSE ARYEL DE ALMEIDA SILVA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL, CONFORME DEMANDA 046.2011.000.399-6. REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 28/12/2017 | 1140.00 | 00009184256460 | SABRINA SILVA CARVALHO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE LEITE APTAMIL AD DESTINADOS AOS SEUS FILHOS MENORES JOAO ARTHUR CARVALHO BRASIL E ANA SOFIA CARVALHO BRASIL. DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACA 008/2001. CONFORME DEMANADA JUDICIAL N.º 000656-79.2016.815.0461. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 28/12/2017 | 699.00 | 00003469445460 | SUSANA MISLEYNE OLIVEIRA DE SOUZA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 20 (VINTE) LATAS DE LEITE NAM SOY DESTINADAS A CRIANÇA COM RISCO NUTRICIONAL (ARTHUR SOUZA SANTOS) DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0000883-77.2013.815.0461 EM ANEXO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 28/12/2017 | 423.18 | 00003091131483 | NEUDIMAR MORAIS DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A SRª MARIA JOSE DE OLIVEIRA DE MORAIS, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, CONFORME DEMANDA JUDICIAL 096-74.2015.815.0461 EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 28/12/2017 | 584.85 | 00002584325438 | MARIA DE FATIMA GOMES DE SOUZA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 000195-44.2015.815.0461. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 28/12/2017 | 150.00 | 00014693471801 | LUZINETE AMARO DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 000441-40.2015.851.0461. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 28/12/2017 | 79.00 | 00001895231400 | MARIA DE LOURDES AZEVEDO DOS SANTOS | REFERENTE AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 28/12/2017 | 300.00 | 00051071363468 | ROSANGELA RODRIGUES RIBEIRO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MEDICAMENTO: 02 ( DUAS) CANETAS DE INSULINA LANTUS, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001, CONFORME DEMANDA JUDICIAL Nº 001148-76.2013.815.0461 EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 28/12/2017 | 494.00 | 00032387960890 | MARIA BETANEA BEZERRA DA SILVA GODOY | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE SUA FILHA MENOR JESSICA SANTOS SILVA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL N.º 000831-78.2013.815.0461, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 28/12/2017 | 254.99 | 00005564347498 | EDILEUZA SOARES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MEDICAMENTOS PARA A SUA GENITORA A SRª LEONIDIA SOARES DE MARIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL N.º 0000605-68.2016.815.0461. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 28/12/2017 | 250.00 | 00008089940420 | IVONETE DOS SANTOS COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 28/12/2017 | 267.20 | 00004688862490 | JOSELIA ALVES FERREIRA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO INCAPAZ " ARTUR FLORENTINO BEZERRA NETO" DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 0001336-64.2016.815.0461. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 20017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 28/12/2017 | 1465.50 | 00007370958493 | JOSENANE PRISCILLA MENDONÇA SILVA LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MEDICAMENTO: 03 (TRES) CANETAS DE VICTOSA PARA SUA GENITORA MARIA DO SOCORRO CLEMENTINO DA SILVA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001 E DEMANDA JUDICIAL Nº 0800332-22.2017.8.15.0461, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 28/12/2017 | 637.70 | 00003441498461 | VILMA DA COSTA AUGUSTO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. CONFORME DEMANDA JUDICIAL N.º 000256-36.2014.815.0461, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0006916 | 28/12/2017 | 1500.00 | 00007899090490 | BRUNO MATHEUS BIZERRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE E AVALIACAO DE TODOS OS SISTEMAS DE SAUDE IMPLANTADOS NO MUNICIPIO E REALIZACAO DE PALESTRAS PARA CAPACITACAO DO PMAQ- PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E EQUIPAMENTOS NA ATENCAO BASICA. DE ACORDO COM NOTA FISCALN.º 10480,CONFORME LICITACAO PP 00010/2017. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006935 | 28/12/2017 | 24667.01 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO CONSUMO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N.º 7168 REFERENTE CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2017. DE ACORDO COM PP 00001/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIVO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 28/12/2017 | 9456.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES BASICA SAUDE - REQUALIFICAÇÃO UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0006968 | 28/12/2017 | 50004.58 | 10612369000109 | RANNYA CONSTRUÇÕES LTDA | REFERENTE A 3ª MEDICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS DE SACO OS CAMPOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000015. TP 0004/2017 | 00042017 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIVO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 28/12/2017 | 8800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 28/12/2017 | 54633.50 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 28/12/2017 | 13685.11 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006975 | 28/12/2017 | 5256.82 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME NF Nº7169 EM ANEXO E LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006976 | 28/12/2017 | 9871.77 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE DIESEL B S10 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N.º7164 REFERENTE CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2017. DE ACORDO COM PP 00001/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006977 | 28/12/2017 | 9497.99 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO CONSUMO DE DIESEL COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N.º 7163 REFERENTE CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2017. DE ACORDO COM PP 00001/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 28/12/2017 | 5378.26 | 08315970000198 | AMILCAR LUCENA DE ALMEIDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS CONFORME NF Nº 121 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 28/12/2017 | 77400.12 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 28/12/2017 | 19106.75 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (RECURSOS PROPRIOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 28/12/2017 | 37682.06 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 28/12/2017 | 19757.66 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PEVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 28/12/2017 | 1920.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 28/12/2017 | 72570.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO SAMU, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 28/12/2017 | 5868.50 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE JUNTO AO CAPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 28/12/2017 | 7507.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO CEO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 28/12/2017 | 27775.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0006918 | 28/12/2017 | 2500.00 | 00036502375472 | JOSIMAR BELO DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA NPU 9299-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DO CENTRO PARA O SITIO CAPIVARA II E VICE VERSA , DE ACORDO COM NOTA FISCAL N. 10477 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONF. PP 0042/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 28/12/2017 | 1000.00 | 00020678797404 | JOSE NUNES DOS SANTOS SOBRINHO | REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FIAT UNO - OKC 8787/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES FAZENDA VELHA E PODEROSA PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A NF N.º 10478 DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0006921 | 28/12/2017 | 2500.00 | 00009275535469 | LOESTE SANTOS DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO GM/VERANEIO DE PLACA KFN-4700/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DO ASSENTAMENTO SAO FRANCISCO III, FAZENDA VELHA PARA O SITIO BARROCAS E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL N. 10459 CONFORME LICITACAO 00039/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0006924 | 28/12/2017 | 2500.00 | 00087343614487 | MARINESIO BORGES | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO PLACA CZB 2722/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS BACALHAU, RAMADA DE CIMA E SACO DOS CAMPOS. DE ADORDO COM NOTA FISCAL N.º 9977 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PP 00039/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0006927 | 28/12/2017 | 1200.00 | 00021662122802 | DIVANICE CARDOSO SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FIAT UNO MILE FIRE DE PLACA MNK 3162-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ESCOLA ADELAIDE DA SILVA PARA O SITIO CAMARA E VICE VERSA. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10474, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PP 00039/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0006930 | 28/12/2017 | 2000.00 | 00071617752487 | IRONALDO FERREIRA COSTA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO DESTINADO AO TRANSPORTE DE DE ALUNOS DO DISTRITO DE SANTA FE PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, DE ACORDO COM NOTA NF Nº 10476 LICITAÇAO PP 00042/2017. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0006932 | 28/12/2017 | 2000.00 | 00087334623487 | EVANILDO ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FIAT DUCATO DE PLACA KAD 4418, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA COMUNIDADE FRAGOSO PARA O SITIO SACO DOS CAMPOS E VICE VERSA DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10467 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME LICITACAO PP 00039/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 28/12/2017 | 2400.00 | 00020543603415 | JOSE FONTES DE MORAIS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO VERANEIO DE PLACA LID 5436/PB . DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO CENTRO PARA O SITIO CACIMBA DA VARZEA E VICE VERSA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10469 E PP 0042/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0006937 | 28/12/2017 | 2800.00 | 00025742323808 | EDIVANILDO FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO VERANEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM INTINERARIO: SITIOS JUAZEIRINHO E GRUTA DA CHA DE SANTA TEREZA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10462 DURANTEO MES DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME LICITACAO PP 00039/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0006938 | 28/12/2017 | 3000.00 | 00011224169468 | JOAO BRAGA DA COSTA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA LBY 6214/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA COMUNIDADE: SITIO SACO DOS CAMPOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10452 DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2017. DE ACORDO COM PP 00039/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0006939 | 28/12/2017 | 3300.00 | 00098222759434 | JOSE RONALDO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ/OF 1115 DE PLACA KJD 0471/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO SITIO CAPIVARA II PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10457 DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2017. PP 00039/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0006940 | 28/12/2017 | 1900.00 | 00001983616451 | EVANGELISTA DUARTE MOREIRA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA FJC 7290/ PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DOS SITIOS POCE DOCE E PIA PARA O DISTRITO DE SANTA FE E VICE VERSA. CONFORME NOTA FISCAL N.º 10465 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME LICITACAO PP 00039/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0006941 | 28/12/2017 | 1900.00 | 00021630688894 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO GM/VERANEIO DE PLACA LGV 7995/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO. COM INTINERARIO DOS SITIOS: SANTA TEREZA, ALAGIONHA DOS BRAGAS E OLHO D'AGUA SECO, SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, CONFORNENOTA FISCAL Nº 10463 DURANTE O O MES DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME PP 00039/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0006942 | 28/12/2017 | 2200.00 | 00095353100468 | PEDRO DA SILVA FERNANDES | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO DO TIPO CAMIONETA GM/VERANEIO DE PLACA MQH 4005-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO CENTRO DA CIDADE PARA OS SITIOS: LAGOA DO MATO, BARROCAS E FAZENDA VELHA.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10470 E PP 0042/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 28/12/2017 | 34878.54 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0006944 | 28/12/2017 | 2500.00 | 00092815090406 | ADRIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FORD/ESCOSPORT XL 1.6 DE PLACA MOI 4771/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DOS SITIOS COVAO E CHA DE SOLANEA E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME NOTA FISCAL N.º 10464 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME PP 00039/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0006945 | 28/12/2017 | 2010.00 | 00098236296415 | VALDOMIRO FAUSTINO RODRIGUES | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO VERANEIO DE PLACA CEU 5526/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DOS SITIOS AREIAL E LAGOA DE PEDRA E VICE VERSA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10461 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME PP 00039/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0006946 | 28/12/2017 | 2000.00 | 00008999456439 | DANILO FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FIAT/PALIO FIRE DE PLACA OFD 2257/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO SAO LUIZ E VICE VERSA. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10475 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 EPP 0042/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0006947 | 28/12/2017 | 1200.00 | 00072775475434 | MAURICIO COELHO DE CARVALHO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FIAT UNO MILLE DE PLACA MNS 6304/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ESCOLA ALAIDE GRACINDO PARA O SITIO CAMARA E VICE VERSA. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10472 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME PP 00039/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 28/12/2017 | 6766.57 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS/PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0006957 | 28/12/2017 | 1500.00 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO DE PLACA NQD 9261/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DA RUA JATOBA PARA O CONJUNTO PADRE LEONARDO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10473 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PP 00039/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0006958 | 28/12/2017 | 2000.00 | 00013638246434 | SEVERINO GOIANA DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO DE PLACA LJS 7491 / PB PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DO SITIO ALAGOINHA DOS BRAGAS PARA SEDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10460 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME LICITACAO PP 00039/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0006959 | 28/12/2017 | 2700.00 | 00002181923124 | FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO DE PLACA MXM 2686/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DO SITIO ESTRELA PARA O SITIO SAO LUIZ E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 CONF. NOTA FISCAL Nº 10468 E PP 0042/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0006960 | 28/12/2017 | 2700.00 | 00006675548409 | ANTONIEL DE SOUZA MORAIS FILHO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO DE PLACA GVJ 5701/PB,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SACO DOS CAMPOS E SANTA FE E VICE VERSA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10466 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME LICITACAO PP 00039/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER A ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO - EJA FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 28/12/2017 | 1874.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO JUNTO AO PEJA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0006962 | 28/12/2017 | 3300.00 | 00004759300457 | MANUEL OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MMT 3097/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERIOS DDAS COMUNIDADES CAPIVARA II, MARIANA E CAPOEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10453 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME LICITACAO PP 00039/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0006963 | 28/12/2017 | 3300.00 | 00003316152407 | MARINALDO LIMA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO DE PLACA BYD 4985/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS COM INTINERARIO DOS SITIOS PEDRA GRANDE, ASSENTAMENTO SAO FRANCISCO E ACUDE VELHO , DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10454 DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2017, CONFORME LICITACAO PP 00039/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0006964 | 28/12/2017 | 3300.00 | 00009815962400 | ROMULO RAMOS DOS SANTOS FARIAS | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS MERCEDES BENS DE PLACA KGR 9174/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM INTINERARIO DOS SITIOS JUAZERINHO, BARROCAS E LOGOA DO MATO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10455 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME LICITACAO PP 00039/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 28/12/2017 | 38086.24 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO/MDE, RELATIVO AO DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0006966 | 28/12/2017 | 3000.00 | 00007766616475 | ROSINALDO FIRMINO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO DE PLACA KJW 7726, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DO SITIO OLHO D' AGUA SECO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10456 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME LICITACAO PP 00039/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006978 | 28/12/2017 | 2470.34 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE GASOLINA CUMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N.º 7174 REFERENTE CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM PP 00001/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006979 | 28/12/2017 | 13760.11 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N.º 7166 REFERENTE CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM PP 00001/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006980 | 28/12/2017 | 8567.53 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N.º 7165 REFERENTE CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM PP 00001/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006981 | 28/12/2017 | 1253.30 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N.º 7175 REFERENTE CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM PP 00001/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 28/12/2017 | 11565.35 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 40%, , RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES EDUCATIVAS - OUTROS REC FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000632017 | 0006984 | 28/12/2017 | 73719.45 | 07527821000120 | CITEL - COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA COMPRA DE UNIFORME ESCOLAR (BERMUDA MASC/FEM. DENIN JEANS), DESTINADOS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO 0063/2017 E CONTRATO N° 0183/2017-CPL, NFE N° 1446, REC. PAR-FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES EDUCATIVAS - OUTROS REC FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000632017 | 0006985 | 28/12/2017 | 90195.58 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA COMPRA DE FARDAMENTO ESCOLAR (UNIFORMES - CALÇA FEMININA/MASC. E CAMISETA ESCOLAR-ALGODÃO, CONF. NFE 613, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, PREGÃO N° 0063/2017 - CT N° 0184/2017, CONFORME PAR N° 201402818-FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES EDUCATIVAS - OUTROS REC FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000632017 | 0006986 | 28/12/2017 | 24240.00 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA COMPRA DE FARDAMENTO ESCOLAR (AGASALLHO ESCOLAR NA COR VERMELHA), CONF. NFE N. 000000280, DESTINADOS AO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SOLANEA-PB, CONFORME PREGAO 0063/2017 - CONTRATO 185/2017, REC. PAR - FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0006908 | 28/12/2017 | 3600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA, TRIBUTOS E LICITACAO PUBLICA DE ACORDO COM LICITACAO PP 00023/2017, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 28/12/2017 | 34071.81 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 28/12/2017 | 34071.81 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 28/12/2017 | 3238.60 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DA MP 778 DE 2013 A 2017 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 28/12/2017 | 3694.23 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME DOCUMENTO 07.17.17362.8973860-7 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 28/12/2017 | 3694.23 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME DOCUMENTO 07.17.17362.8973919-0 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 28/12/2017 | 3694.23 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME DOCUMENTO 07.17.17362.8973981-6 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 28/12/2017 | 3694.23 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME DOCUMENTO 07.17.173628973995-6 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 28/12/2017 | 5883.04 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DESCONTADO DA CONTA 2154-7 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 28/12/2017 | 2.69 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DESCONTADO DA CONTA 283141-4 ICMS-DESONERAÇAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 28/12/2017 | 0.23 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DESCONTADO DA CONTA 78005-7 - ITR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 28/12/2017 | 15.79 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DESCONTADO DA CONTA CEX - 10941-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 28/12/2017 | 350.00 | 00042825679453 | MARIA JOSE DA COSTA MARANHAO | REFERENTE A DIARIAS PARA A AGENTE ADMINISTRATIVO PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO ESCRITORIO DO CONTADOR E NA PUBLIC SOFT EM JOAO PESSOA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 28/12/2017 | 350.00 | 00048213209400 | MARIA DO CARMO MELO ARCANJO | REFERENTE A DIARIAS PARA A AGENTE ADMINISTRATIVO PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO ESCRITORIO DO CONBTADOR E NA PUBLIC SOFT EM JOAO PESSOA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 28/12/2017 | 300.00 | 00056538634400 | JOAO BATISTA DE MACEDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS VOLTADOS A POPULACAO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO EM PROGRAMA NA RADIO INTEGRAÇÃO DO BREJO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0006925 | 28/12/2017 | 1165.76 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, CONF. NOTA FISCAL Nº 16286 CONF.PP 00011/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 28/12/2017 | 500.00 | 00007676268427 | WAGNER LEANDRO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO CADASTRO DO GARANTIA SAFRA 2017/2018 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10471 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006929 | 28/12/2017 | 1071.93 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME NF Nº 7171 E LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 28/12/2017 | 2520.00 | 00045249407404 | EDJAIR FLORENTINO BEZERRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS ZONAS RURAL E URBANA E ORGAOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 10479 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006934 | 28/12/2017 | 2411.99 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE CONSUMO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL N.º 7170 REFERENTE CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2017 DE ACORDO COM PP 00001/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 29/12/2017 | 600.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS JUNTO AO JORNAL A UNIÃO E DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0007013 | 29/12/2017 | 480.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE NOTAS E AVISOS DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 416 CONFORME PP 00056/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GETÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 29/12/2017 | 2000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS | MANTER ATVIDADES E OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 29/12/2017 | 50119.45 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 29/12/2017 | 1000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 29/12/2017 | 1241.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA DA CONTA 149-6 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 29/12/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DA 2154-7, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 29/12/2017 | 18.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DA 9100-6, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 29/12/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DA 283141-4, ICMS DESONERAÇAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 29/12/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DA 1231-9 - RECEITA DIVERSAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 29/12/2017 | 18.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DA 78073-1 - LEI 7525, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 29/12/2017 | 28.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DA 13314-SNA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 29/12/2017 | 2.85 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DA 2009-5 PMS-SEC PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 29/12/2017 | 6041.64 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE AO PASEP DESCONTADA DA CONTA 2154-7, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 29/12/2017 | 1622.58 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE AO PASEP DESCONTADA DA CONTA 2154-7, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 29/12/2017 | 19.36 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE AO PASEP DESCONTADA DA CONTA 2154-7, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 29/12/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA EDILIDADE PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, REFERENTE AO MES DE DEZEMNRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 29/12/2017 | 12.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA DA CONTA 149-6 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 29/12/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DA 1231-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 29/12/2017 | 387.72 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS E TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 45006-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0007005 | 29/12/2017 | 2000.00 | 00003331666475 | DEMILSON SOARES DE ARAUJO JUNIOR | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CELTA 2 PORTAS LIFE DE PLACA NPR 5985/PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1338 E LICITAÇAO PP 00042/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 29/12/2017 | 850.00 | 00009831626460 | KAYO SILVA FELIX | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTO HONDA DE PLACA QFN 8814/PB, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL N.º 1337 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 29/12/2017 | 750.00 | 00010961283491 | JOSE ROBELIO ROSAL LEITE | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OFE 2275/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL N.º 1336 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0007010 | 29/12/2017 | 660.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE NOTAS E AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 418 EM ANEXO. CONFORME PP 00004/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 29/12/2017 | 800.00 | 00007636101432 | JAILMA BEZERRA DE ARAUJO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO MILLE DE PLACA MOT 8563/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM INTINERARIO DO SITIO CACIMBA DA VARZEA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA URBANA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017 DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1341 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 29/12/2017 | 800.00 | 00010830745475 | ADRIANO SALVIANO LOPES | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNM 3688/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BOM SUCESSO, FRAGOSO PARA O PONTO DE ONIBUS E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1342 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 29/12/2017 | 18.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA MDE 7272-9 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 29/12/2017 | 8111.16 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO/MDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 29/12/2017 | 30900.42 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 40%, , RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA E EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 29/12/2017 | 116737.31 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 29/12/2017 | 139.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF XI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME CDC 5/59731-0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0007004 | 29/12/2017 | 1500.00 | 00007899090490 | BRUNO MATHEUS BIZERRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE E AVALIACAO DE TODOS OS SISTEMAS DE SAUDE IMPLANTADOS NO MUNICIPIO E REALIZACAO DE PALESTRAS PARA CAPACITACAO DO PMAQ- PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E EQUIPAMENTOS NA ATENCAO BASICA. DE ACORDO COM NOTA FISCALN.º 10481, CONFORME LICITACAO PP 00010/2017. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 29/12/2017 | 2100.00 | 00026288141453 | MANOEL VICTOR DA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE RECIFE/PE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, CONFORNE NF Nº 1334 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0007011 | 29/12/2017 | 1020.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE NOTAS E AVISOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 417 CONFORME PP 00056/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 29/12/2017 | 95830.48 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PACS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 29/12/2017 | 4914.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 29/12/2017 | 1000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 29/12/2017 | 5944.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. SAUDE/GRAFIFICAÇAO VACINA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 29/12/2017 | 3585.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. SAUDE/GRAFIFICAÇAO VACINA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 29/12/2017 | 1119.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CDC'S 5/16333572-1, 5/1498013-0 E 5/1524182-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 29/12/2017 | 18.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA DESCONTADA DA CONTA 9191-X, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 29/12/2017 | 4.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 18384-9, DURANTE O MES DE DEZEMBOR DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 29/12/2017 | 36476.65 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PAB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 29/12/2017 | 3732.83 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PEVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 29/12/2017 | 16099.76 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/MAC, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 29/12/2017 | 27189.84 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 29/12/2017 | 4685.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA-CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 29/12/2017 | 1000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 29/12/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTA DA CONTA 18503-5 IGDBF, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 29/12/2017 | 75.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTA DA CONTA 18507-8 SCFV, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 29/12/2017 | 1919.10 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/SCFV, RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 29/12/2017 | 639.70 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/IGDBF, RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 29/12/2017 | 611.19 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/CREAS, RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 29/12/2017 | 834.69 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/IGDBF, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 29/12/2017 | 611.19 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/CREAS, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PRO JOVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 29/12/2017 | 1724.11 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/SCFV, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 29/12/2017 | 500.00 | 00003093775442 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA DURANTE O EVENTO " NATAL LUZ" EDIÇAO 2017, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 1339 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ICENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0007015 | 29/12/2017 | 1320.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE NOTAS E AVISOS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS EDIÇAO 2017, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 414 CONFORME PP 00056/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0007017 | 29/12/2017 | 600.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE NOTAS E AVISOS REFERENTE A COLETA DO LIXO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N.º 415 CONFORME PP 00056/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 29/12/2017 | 1200.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVO AO DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANS E ENTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 29/12/2017 | 16275.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024